Rapport etter revisjon ved Norgips Norge AS, Svelvik Dato for revisjonen:

Transkript

1 Norgips Norge AS Att. Adm.dir. Thomas Schüller Postboks 655 Strømsø 3003 Drammen Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2012/ Arkivnr: 460 Rapport etter revisjon ved Norgips Norge AS, Svelvik Dato for revisjonen: Kontaktpersoner ved kontrollen: Fra virksomheten: Frank Gulliksen Fra Fylkesmannen: Berit Løkken Resultater fra revisjonen Denne rapporten omhandler funn som ble presentert hos Norgips Norge AS, Svelvik under sluttmøtet for revisjonen Fylkesmannen avdekket to anmerkninger under revisjonen: 1. Virksomhetens HMS-/internkontrollsystem jf. internkontrollforskriftens 5 har enkelte forbedringspunkter 2. Prøvetaking og overvåking av utslipp til vann miljøovervåkingsplanen har enkelte forbedringspunkter Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Norgips Norge AS må innen sende en helhetlig oversikt over alle utslippspunkter, målinger og prøvetakingshyppighet fra virksomheten. Oppfølgingen etter revisjonen er nærmere beskrevet på side 4. Vi takker for hyggelig samarbeid. Med hilsen Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen Elisabet Rui Fylkesmiljøvernsjef Berit Løkken senioringeniør Fylkesmannen i Vestfold Telefon: Postadresse: Besøksadresse: Telefaks: Postboks 2076 Statens Park - Hus I E-post: fmvepostmottak@fylkesmannen.no 3103 Tønsberg Anton Jenssens gate 4 Orgnr

2 1. Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr.: Eies av: Besøksadresse: Svelvikveien 1080, 3060 Svelvik Telefon: Bransjenr. (NACE-kode): e-post: Kontrollert anlegg Navn: Norgips Norge AS Anleggsnr.: Kommune: Svelvik Anleggsaktivitet: prod. av gipsplater Fylke: Vestfold Risikoklasse: 2 Tillatelse gitt: Tillatelse sist oppdatert: Revisjonens omfang Formålet med revisjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt om: virksomhetens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende aktiviteter utføres slik som beskrevet og uttalt virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt Revisjonen ble gjennomført ved å granske dokumenter å intervjue sentralt plasserte personer i organisasjonen å verifisere (ved stikkprøvekontroll) at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis Revisjonens temaer: internkontroll risikovurdering utslippskontroll (luft og vann) tillatelse kjemikalielagring Denne rapporten omhandler funn (avvik og anmerkninger) som ble avdekket under revisjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 4. Gebyr for revisjonen Norgips Norge AS ble i brev av varslet om gebyrsats 2 for revisjonen. Etter opplysninger fra Norgips Norge AS i brev av om at virksomheten er ISO sertifisert, finner Fylkesmannen å ville redusere gebyret til gebyrsats 3 tilsvarende kr Klima- og forurensningsdirektoratet vil ettersende faktura. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens 39-8 om gebyr for revisjon 2

3 (flerdagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Klima- og forurensningsdirektoratet (jf. forvaltningsloven 28). Klagefristen er tre uker fra dags dato. En eventuell klage bør være begrunnet, og skal sendes Fylkesmannen i Vestfold. Ved en eventuell klage skal likevel gebyret innbetales. Dersom en slik klage gis medhold, vil Klif utbetale overskytende beløp. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på (jf. offentleglova). Kopi av rapporten sendes også til: Svelvik kommune 6. Avvik Fylkesmannen har ikke bemerket avvik under revisjonen. 7. Anmerkninger Følgende forhold ble anmerket under revisjonen: Anmerkning 1 Virksomhetens HMS-/internkontrollsystem jf. Internkontrollforskriftens 5 har enkelte forbedringspunkter Punkt 4 Fastsette mål for helse-, miljø- og sikkerhet. Målene skal dokumenteres skriftlig. Virksomhetens mål for ytre miljø er definert med utgangspunkt i krav gitt i utslippstillatelsen etter forurensningsloven. Målet /-ene fremgikk av muntlige uttalelser og i ulike dokumenter. Målene for ytre miljø er kjent for fagsjefene, men ellers lite kjent ute i organisasjonen. Målene for ytre miljø (utslipp til vann, luft, støy og avfall) skal fremgå av virksomhetens internkontrollsystem. Målene bør være målbare og etterprøvbare. Det ble opplyst at virksomheten har som mål for kvikksølvinnholdet i industrigipsen som benyttes i produksjonen ikke skal overstige 0,2 0,5 mg / kg TS. Punkt 5 Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal dokumenteres skriftlig. Virksomhetens organisasjonskart er på engelsk, og HMS-ansvaret (ytre miljø) er lite synlig, men fremgår i enkelte HMS-dokumenter og prosedyrer. Virksomhetens organisasjonskart bør utarbeides på norsk og hvor HMS- organisasjonen (ytre miljø) bør fremgå tydelig. Punkt 6 Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tiltak og planer for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingen og handlingsplan for tiltak skal foreligge skriftlig. 3

4 Virksomheten har i forbindelse med nyetablering av LNG-anlegg i 2012 revidert tidligere risikovurdering av ytre miljø fra Revisjonen er utarbeidet av kvalitetsansvarlig og fabrikksjef, sammen med konsulenter. Det ble opplyst at risikovurdering skal gjennomføres hvert tredje år eller dersom forhold i fabrikken endres som har betydning for påvirkning til risiko. Risikovurderingen er til dels svært overordnet. Det bør vurderes å vurdere risiko for ytre miljø (utslipp til vann og luft, støy og avfall) for enkelte arbeidsoperasjoner på de aktuelle områder. Det er ikke utarbeidet tiltaks- eller handlingsplan som del eller oppfølging av risikovurderingen. Punkt 7 Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene må dokumenteres skriftlig. Som en del av implementering av nytt elektronisk kvalitetssikringssystem, vil også avvikshåndteringssystemet oppdateres og implementeres. Som en del av dette er virksomheten i ferd med å ta i bruk «avviks-blokker». Avvikssystemet bør klart definere hva som skal betraktes som avvik på de enkelte arbeidsområder, og hva som skal registreres. Det er uklare oppfatninger i organisasjonen om hva som defineres som avvik og hva som skal registreres. Enkelte er ikke kjent med hva som skal registreres som avvik med hensyn til ytre miljø, og registrerer heller ikke avvik.. Bruk av «avviks-blokker» er ikke kjent blant alle ansatte. Punkt 3 Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet erfaring og kunnskap utnyttes. Gjennom ledermøter, skift-møter, skift-rapporter/logg er, vernerunder, AMU/BU-møter o.l. skal viktig informasjon av betydning for virksomheten formidles. 1. Anmerkning 2 Prøvetaking og overvåking av utslipp til vann miljøovervåkingsplanen har enkelte forbedringspunkter Jf. utslippstillatelsen av Det er krav i utslippstillatelsen av at prøvetakingsprogram skal utarbeides for virksomhetens utslippspunkter som gjelder utslipp av vann fra prosessavløpsvann, vann fra vaskehall og for utslipp av vaskevann fra produksjonsutstyr, jf. tillatelsens punkt 3.2. Fylkesmannen har vært i dialog med virksomheten med hensyn til utarbeidelse av prøvetakingsprogrammet. Dette gjelder bl.a. etablering av nytt utslipp fra vaskehall og prosessavløpsvann fra hovedvarmeveksler. Når det gjelder utslipp av vaskevann fra produksjonsutstyr som dels ledes til sjø via en sedimenteringskum, dels slippes rett ut, er det foreløpig ikke satt krav til prøvetaking. Dette skyldes bl.a. redegjørelse om dette utslippet i DNV-rapport av Det vises til at utslippene er sporadiske og kortvarige, og at utfra utslippenes karakter er det vanskelig å skaffe 4

5 pålitelige utslippsdata ved målinger i avløpsrørene. DNV foreslo å vurdere tiltak for å redusere utslippsmengder, vurdere alternative kjemikalier og utarbeide prosedyrer for vasking. Dette er til dels gjennomført. Videre foreslo DNV at for å bedre utslippsdata kan det gjennomføres systematisk registrering av utslipp fra vaskeoperasjonene. Fylkesmannen forventer at virksomheten vurderer dette nærmere når de øvrige tiltak er gjennomført, og man har oversikt over bl.a. hvilke utslippsmengder som genereres fra vaskeprosessene. Norgips har oversendt redegjørelse for utarbeidelse av prøvetakingsprogram for utslipp av avløpsvann fra virksomheten. Fylkesmannen har under revisjonen bemerket at punktet / punktene for utslipp av vaskevann fra produksjonsutstyr ikke er med. For at det skal foreligge en fullstendig oversikt over alle utslippspunkter, målinger og prøvetakingshyppighet ber vi om at en oppdatert oversikt oversendes senest innen Andre kommentarer Utslipp av kvikksølv til luft er betydelig redusert de senere år. I følge virksomhetens egenrapportering for 2011 er utslipp av kvikksølv til luft oppgitt å være 3,76 kg. Dette indikerer at virksomheten er på god vei til å innfri kravet om 1 kg kvikksølv pr. år innen , jf. tillatelsens punkt 4.1. Kvikksølvutslippet måles to ganger i året av Det Norske Veritas. Virksomhetens eget måleutstyr er ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret, men benyttes som driftsintern kontroll. Fylkesmannen bemerker viktigheten av at målingene gjennomføres av eksternt og kompetent firma. De første målingene fra nytt utslippspunktet ved vaskehall og hovedvarmeveksler som del av miljøovervåkingsprogrammet for vannresipienten (Drammensfjorden) er gjennomført. Virksomheten har ikke mottatt klager fra naboer om støy fra virksomheten det siste året. Det er gjennomført flere tiltak, bl.a. skifte av maskiner for å kunne redusere støy fra virksomheten. Fylkesmannen har etter sluttmøtet mottatt kommentarer til Anmerkning 1 punkt 6. Fylkesmannen har tatt disse til orientering. Etter informasjon fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vil Klif overta som forurensningsmyndighet overfor Norgips Norge AS etter at denne revisjonen er avsluttet. Dette innebærer at når Fylkesmannen har mottatt det oppdaterte miljøovervåkingsprogrammet vil Fylkesmannen bekrefte dette overfor Klif. 9. Gjennomføring Revisjonen omfattet følgende aktiviteter: Formøte Forberedende møte for å planlegge revisjonen. Åpningsmøte Informasjon fra Fylkesmannen om gjennomføringen av revisjonen Intervjuer og verifikasjoner fra personer ble intervjuet Befaringer til følgende områder Gipslager, kalsinering, produksjonshall, vaskehall med utslippskum (målestasjon for utslipp til Drammensfjorden) og utslipp Avsluttende møte Oppsummering med presentasjon av resultatene. 5

6 I vedlegg 1 har vi satt opp en oversikt over deltakerne på revisjonen. 10. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for kontrollen var: forurensingsloven produktkontrolloven utslippstillatelsen fra Fylkesmannen av virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen 6

7 VEDLEGG 1 Deltagere ved Fylkesmannens revisjon ved Norgips Norge AS I tabellen under har vi satt opp en oversikt over funksjonene til de personene som deltok under formøtet, åpningsmøtet og det avsluttende møtet. Intervjuene er også med i tabellen. Funksjon Formøte Åpningsmøte Intervju Sluttmøte Adm.dir Thomas Schüller Fabrikksjef Dagfinn Mundal KHMS-leder Frank Gulliksen Laboratoriesjef Lars Erik Fareid Produksjonssjef Toril Roberg Produktsjef Thomas Mila Arb. formann Are Gjermastad Arb. formann mekanisk Roy Kristiansen Operatør Bjørnar Larsson Operatør kalsinering Tor Willy Haug 7