Statsbudsjettet 2018

Transkript

1 Statsbudsjettet 2018

2

3 Økende bruk av oljepenger har stimulert aktiviteten over hele landet, men nå endres kursen, med konsekvenser også for kommunene Oljepengebruken øker med 6 mrd i 2018 Om lag 20 mrd hvert år Men det vil etterhvert bli strammere I må oljepengebruken ligge under 4,5 mrd årlig slik det nå ser ut? Utviklingen i (oljepris, og på kort sikt spesielt) kronekurs og verdens aksjemarkeder kan endre dette markert 3

4 Investeringene i kommunesektoren har vokst sterkere enn inntektene, gjelda mer enn i resten av økonomien, men driftsresultatet ser ok ut? Sivil stat 4

5 Kommunene i Vestfold. Økonomiske hovedtall Vestfold Vestfold vs landet

6 Kommuneøkonomi

7 Betydelig merskattevekst for kommunesektoren også i 2017 Skatteanslaget oppjustert med 4,0 mrd for kommunesektoren i alt Skyldes fortsatt høye aksje-utbytter til personlige aksjonærer, men likevel lavere enn i fjor Engangspenger - forskuttering av opplegget for Kilde: SSB, KS 7

8 KS indikatorer for økonomisk handlefrihet indikerer at det går bedre Netto driftsresultat etter bundne avsetninger Mindre enn 1 Mellom 1 og 2 Over 2 Disposisjonsfond inkl. samlet regnskapsmessig mer- /mindreforbruk Mindre enn 5 Mellom 5 og 8 Større enn 8 Netto lånegjeld korrigert for ubundne investeringsfond Større enn 75 Mellom Mindre enn 65 År Lite økonomisk handlingsrom Moderat økonomisk handlingsrom Større grad av økonomisk handlingsrom

9 Statsbudsjettet 2018 hva skal det være plass til innenfor veksten i de frie inntektene? Mrd kr Frie inntekter 3,8 Demografi 2,2 Pensjonskostnader utover lønnsvekst 0,4 Russatsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,3 Tidlig innsats i barnehager og skole 0,2 Forebyggende tiltak for barn, unge og familier 0,2 Særskilt fordeling til ferjefylker 0,1 Handlingsrom 0,4

10 Statsbudsjettet 2018 hvor stort er handlingsrommet? Mulig handlingsrommet på 0,4 mrd. kroner skal også dekke Mrd kr Økt kommunal egenandel ressurskrevende tjenester 0,3 Pedagognorm underfinansiering 0,1

11 Fortsatt usikker konsekvens av avlasterdommen Betydelig merkostnader for kommunesektoren

12 Tjenesteområdene

13 Millioner kroner Bemannings- og pedagognorm i barnehage er underfinansiert 100 millioner i millioner i * 2021 Kostnader kommunale Tilskudd til private Underfinansiering

14 Barnehagenormer finansieringsgap for kommunene(ks beregninger) kr kr kr 0 -kr kommuner som vinner eller taper under 10 millioner -kr kr kr kr kr 0 -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kommuner som taper mer enn 10 millioner 14

15 Kostnadsdekning barnehagenormer - Vestfold kr kr 0 HORTEN TJØME LARDAL HOF RE (VÅLE) TØNSBERG NØTTERØY SVELVIK HOLMESTRAND SANDE LARVIK SANDEFJORD -kr kr kr kr kr

16 Nok en gang innstramming i ressurskrevende tjenester Øker innslagspunktet med utover lønns og prisvekst prioriteringsutfordringer i kommunene kutt i tjenester til andre brukere?

17 Tilskuddsordning heldøgns omsorgsplasser i tråd med lokale behov? Rom for 1800 plasser i prosent av tilskuddene forbeholdt bygging av nye plasser. Krav om nettotilvekst bør utsettes til 2025

18 KS og kommunene har fått gjennomslag merverdiavgiftskompensasjon for mange rus- og psykiatriboliger Finansdepartementet har klargjort reglene: Skal ikke skilles mellom ulike former for funksjonsnedsettelse; både fysiske, psykiske og kognitive funksjonsnedsettelser omfattes Finansdepartementet ber Skattedirektoratet påse at dette legges til grunn i forvaltningspraksis Taushetsbestemmelsene kan fortsatt være en hindring

19 KS er tilfreds med økning i folkehelseprogrammet Fredrikstad mestring og muligheter

20 KS er imot innstrammingen i eiendomsskattereglene Svekker lokaldemokratiets handlefrihet Innfasing og oppjustering av eiendomsskatt tar lenger tid Reduserer kommunenes muligheter til å differensierer eiendomsskattesatsen mellom ulike typer objekt Kommunene kan tvinges til midlertidige kutt i tjenester

21 Endring i næringsbeskatningen særs problematisk Verk og bruk = Næringseiendom Vannkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg skal ikke omfattes av forslaget. Forslag om at oppdrettsanlegg skal likestilles med disse Anlegg for teletjenester og datamaskiner i store datasentre vil bli fritatt Foto: Helge Hansen, Statoil Overgangsperiode Gradvis innfasing Endringene så omfattende og prinsipielle at det burde vært satt ned et bredt sammensatt lovutvalg

22 Overraskende nedprioritering av flom- og skredsikring

23 Tapper fylkeskommunene for utviklingskraft Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling mill kroner Prop 84 S ( ): «Regionreforma skal styrkje det regionale folkevalde nivået, slik at fylkeskommunen betre kan utøve rolla si som samfunnsutvikler»

24 Støtten til bredbåndutbygging halveres 24

25 Tidlig innsats og kompetanse i grunnopplæringen Tidlig innsats: 100 mill.kr til konkrete tiltak 100 mill.kr som frie midler i skole Desentralisert kompetanseutvikling Fagfornyelsen Skoleeierprisen 2016

26 KS er fornøyd med satsing på fag- og yrkesopplæringen 638 nye studieplasser i fagskolene Forsterket satsing på rekruttering og utdanning av yrkesfaglærere Lektorutdanning i yrkesfag Desentralisert yrkesfaglærerutdanning Foto: AF-gruppen

27 Finansieringsordningen vi står sterkere sammen KS administrerer pengene Staten ved KMD i 2017 og 2018 KS hovedstyre i 2017 Kr mill. Kr mill. Tilgjengelige midler «DigiFin» Kommuner/fylkeskommuner i 2017 Kr 35 mill. +? Prosjekt A Prosjekt B Prosjekt Brev til kommuner og fylkeskommuner om: 5 kroner per innbygger i fylkeskommunene 20 kroner per innbygger for kommunene

28 Innovasjon nødvendig for å møte fremtiden «vi må legge til rette for mer innovasjon. Vi må tenke mer helhetlig i offentlig sektor og gi større rom for ledelse og mer aksept for å prøve og teste nye løsninger.» (Jan Tore Sanner, DN, 10. okt. -17)

29 Kommunesektoren leder an i innovasjonsarbeidet i offentlig sektor «Asker velferdslab» vinner av innovasjonsprisen 2017 Tøyen Nabolagsinkubator - sosialt entreprenørskap Larviks Tjenesteshop - brukerstyring av tjenester

30 Budsjettforslaget inneholder positive tiltak 10 millioner til forsøk med effektkontrakter Velferdsteknologiprogrammet og Leverandørutviklingsprogrammet videreføres på samme nivå Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign utvides til hele offentlig sektor

31 men potensialet er langt større enn hva dagens virkemidler klarer å utløse. Mangler midler til 4 av 5 søknader i FORKOMMUNE-programmet Reduksjon i støtteordningen for offentlig PhD i Forprosjekter mai 2017 Forprosjekter sept 2017 Antall søknader Antall innvilges

32 Oppsummering Generelle rammer som forventet - gir muligheter for utvikling i mange kommuner og fylkeskommuner Positiv avklaring merverdiavgiftskompensasjon Finansieringsordning digitalisering Men KS er kritiske til : Endringer i eiendomsskatten Manglende finansiering av barnehagenormer Kutt i ressurskrevende tjenester Kutt i regionalpolitiske virkemidler

33 Modell for beregning av demografimodell Lagt ut på ks.no juni 2017 Samme innlogging som prognosemodellen Kommunevis fordeling av beregnede brutto merkostnader til demografi Samme beregningsopplegg som brukes i kommuneopplegget Fordelt på tjenesteområde 10 år fremover i tid Mulig å legge inn egne befolkningsprognoser

34 Eksempler (1) Tønsberg Svelvik

35 Eksempler (2) Tønsberg Svelvik

36 Eksempler (3) 704 TØNSBERG Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (endring fra ) Endring SUM utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern TØNSBERG SVELVIK Anslag endring i kommunens utgiftsbehov (i 1000 kroner) per tjenesteområde som følge av befolkningsendringer (endring fra ) Endring SUM utgiftsbehov per 1.1 Pleie- og omsorg Grunnskole Barnehage Sosial Kommunehelse Barnevern SVELVIK

37