g in Eidsvoll eretn kommune årsb og g in eld rsm Å

Transkript

1 Årsmelding og årsberetning 2014 Eidsvoll kommune

2 Årsmelding Eidsvoll kommune

3 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDNING FOLKEVALGTE ORGANER OG POLITISK LEDELSE REGNSKAPSANALYSE RESULTATREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER FINANS INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET NØKKELTALL - SAMMENLIGNINGER BEFOLKNINGSUTVIKLING BEFOLKNINGSUTVIKLING UTVIKLING I FOLKEHELSE TJENESTENE SENTRALADMINISTRASJONEN Etikk, tilsyn og internkontroll Medarbeidere ANDRE FORVALTNINGSOMRÅDER/SAMHANDLINGSREFORMEN FELLES INNTEKTER OG UTGIFTER SKOLE BARNEHAGE FAMILIENS HUS HJEMMEBASERTE TJENESTER VILBERG KOMPETANSESENTER FOR HELSE OG OMSORG HELSE OG BISTAND NAV KULTUR KOMMUNAL FORVALTNING KOMMUNAL DRIFT EIENDOMSFORVALTNING INVESTERING VEDLEGG STATUS POLITISKE SAKER INVESTERINGSPROSJEKTER STATUS OG KOMMENTAR PER PROSJEKT FINANSRAPPORT UTARBEIDET AV BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS ÅRSRAPPORT PLASSERINGER - UTARBEIDET AV CARNEGIE KAPITALFORVALTNING AS Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

4 Rådmannens innledning 2014 har vært et innholdsrikt og spennende år for Eidsvoll kommune. Nasjonale og lokale arrangementer i forbindelse med grunnlovsjubileet har bidratt til en positiv markedsføring av kommunen over det ganske land. Samtidig er den lokale identiteten styrket. Lokalsamfunnet kan være stolt av kommunens betydning i norsk historie og den gode samhandlingen som har vært knyttet til de mange arrangementene har også vært preget av kommunens innmelding i Robek-registeret og arbeidet med å gjenskape balanse i kommuneøkonomien. Det har samtidig vært store endringer og utskiftinger i kommunens administrative ledelse. Undertegnede har bare hatt ansvaret for årets fem siste måneder. Men også i denne perioden har budsjettarbeid, endring av kommunale styringsdokumenter, og oppfølging av det gjeldende driftsbudsjettet, hatt høyt fokus. Høstens økonomiprosesser har gledelig nok vært preget av et godt samarbeidsklima i kommunen. Eidsvoll er en stor kommune med mange ansatte. Kommunen hadde i 2014 hele ansatte fordelt på årsverk. Ved behandlingen av handlingsplanen for , ble det vedtatt endringer som innebærer en stillingsreduksjon med 40 årsverk. Samtidig ble det også vedtatt noen økninger særlig knyttet til drift og vedlikehold av kommunale bygg. Her er bemanningsbehovet økende som følge av innbyggervekst og påfølgende arealutvidelser. Et godt regnskapsresultat for 2014, og utmeldelse av Robek-registeret basert på høstens budsjettarbeid, gjør at kommunen delvis er ute av den økonomiske «hengemyra». Men fortsatt må det arbeides for at de kommende årene skal ha god balanse mellom investeringer og drift på den ene siden, og kommunens økonomisk bæreevne. Kommunens befolkning øker stadig og veksten var 2,4 prosent i Ved slutten av året hadde kommunen innbyggere. Befolkningsutviklingen fremover fører til betydelige kommunale investeringer som i liten grad kompenseres i inntektssystemet. Lånegjelden er forholdsmessig moderat, men fremtidige investeringsplaner vil stille meget store krav til kommunen i forhold til nøkternhet og god styring. Kommunen vil være svært utsatt ved eventuelle renteøkninger i forhold til dagens nivå som er historisk lavt. Hvis kommunen fortsatt skal unngå innføring av eiendomsskatt kreves det - slik rådmannen ser det - måtehold med investeringer i nye bygg, en nøktern drift, og at kommunens rammebetingelser ikke svekkes (ved større endringer i inntektssystemet, rentenivå, og så videre). For å bedre kommunens muligheter til å takle svingninger i de økonomiske rammebetingelsene, bør kommunen fortsette arbeidet med å styrke kommunens disposisjonsfond. Første fase i dette arbeidet vil være å saldere neste handlingsplanperiode uten bruk av tidligere avsetninger, og deretter styrke de fremtidige nettodriftsresultatene i samsvar med de statlige kravene til god økonomistyring. Selv om kommunens netto driftsresultat i 2014 var på over 39 millioner kroner, minnes det om at over 25 millioner av dette skyldes premieavvik og avsetning til fremtidige pensjonsforpliktelser. Eidsvoll, Knut Haugestad rådmann Årsmelding Eidsvoll kommune

5 1 Folkevalgte organer og politisk ledelse Politisk styringsstruktur Den politiske styringsstrukturen har i 2014 vært slik: 1. Kommunestyre (35 medlemmer) 2. Formannskap (13 medlemmer) 3. Administrasjonsutvalg (5 folkevalgte og 2 tillitsvalgte) 4. Utvalg for oppvekst og levekår (13 medlemmer) 5. Utvalg for næring, plan og miljø (13 medlemmer) 6. Viltnemnd (5 medlemmer) 7. Eldreråd 8. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Antall møter i folkevalgte organer 2014 Antall Styre/utvalg møter Kommunestyret 9 Formannskapet 11 Administrasjonsutvalget 6 Utvalg for oppvekst og levekår 8 Utvalg for næring, plan og miljø 8 Antall saker til politisk behandling 2013 og 2014 Antall behandlede e Vedtak under Styre/utvalg saker vedtak oppfølging Kommunestyret Formannskapet Administrasjonsutvalget Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for næring, plan og miljø Sum Det var 39 færre saker til politisk behandling i 2014 sammenlignet med året før. I antallet vedtak fra formannskap og kommunestyre ligger også sakene «Eventuelt», «Informasjon fra rådmannen» og «Interpellasjoner og spørsmål». Effektuering av vedtak Av totalt 373 vedtak i folkevalgte organer er 350 effektuert. 23 vedtak er under oppfølging, og enkelte av disse er delvis effektuert. Status for hvert enkelt vedtak («effektuert» eller «under behandling») er vedlagt årsmeldingen. Vedtak i saker som er videresendt fra et fast utvalg til behandling i et overordnet organ telles som effektuert vedtak i utvalget. 5 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

6 Eierstyring/eierstyringssaker Kommunestyret har i møte behandlet sak 42 «Felles saksframlegg Eiermelding 2014 og Eierpolitikk for kommunene i ØRU». IKS og andre samarbeid Inkludert i budsjettet til virksomhet RB 2014 Regnskap 2014 A/S Øvre Romerike Industriservice (ØRI) Helse og bistand Orbit arena AS, VTA-plasser Helse og bistand Interkommunale selskap Romerike Revisjon IKS Politisk ledelse Digitale Gardermoen IKS (DGI)* Sentraladm Romerike krisesenter Familiens Hus ØRAS Kommunal drift Øvre Romerike Brann og Redning IKS - etablert Kommunal drift feiing Sentrale forvaltningsomr Romerike Kontrollutvalgssekretariat ROKUS Politisk ledelse Samarbeid etter 27/28 Arbeidsgiverkontrollen (AØR) Sentraladm/Kemner Øvre Romerike innkjøpssamarbeid** ØRU Politisk ledelse estab Sentraladm DGI-budsj Romerike barnevernvakt Familiens Hus Voksenopplæring Øvre Romerike (VOØR) Sentraladm Overgrepsmottak Ullevål Helsehuset Andel av felles byggetilsynskontor i ØRU (Dekkes innenfor selvkost) Kommunal forvaltning Veterinærvakt Kommunal forvaltning Seksjon sorgstøtte AHUS Helsehuset Miljørettet helsevern Sentrale forvaltningsomr Annet samarbeid kr ,- i Romerike Bakkesenter Kulturhuset driftstilskudd Svanfoss sluser Kommunal forvaltning - * Inkl. budsjett for estab ** Finansiering og organisering er under revidering. Ref. kommunestyresak 81/14 Barn og unges deltakelse Etter 3-3 tredje ledd i plan og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Bestemmelsen presiserer at ansvaret også gjelder unges interesser. I august 2014 ble denne funksjonen tillagt Familiens hus med vararepresentant fra kultur. Barn og unges representant har deltatt på syv utvalgsmøter i Plan, næring og miljø i Skolene har avholdt møter i sine miljø- og samarbeidsutvalg gjennom året. Barnas kommunestyre ble avholdt i april. Årsmelding Eidsvoll kommune

7 Økonomi politisk ledelse Politisk ledelse Regnskap 2014 Rev.bud Avvik i kr Rsk i % av rev.bud. Oppr. bud Regnskap 2013 Driftsinntekter Lønn/sosial utg % Andre driftsutgifter % Brutto driftsresultat % Netto finans/avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk % Mindreutgifter: Lønn og sosiale utgifter skyldes redusert stilling varaordfører, færre møter og endring av pensjonsordning for ordfører Andre driftsutgifter er hovedsakelig restpott på reserverte tilleggsbevilgninger ROBEK Eidsvoll kommune ble registrert i register om betinget godkjenning og kontroll etter at budsjettet for 2014 ble underkjent av fylkesmannen. Grunnen til at fylkesmannen underkjente budsjettet var at kommunen brøt reglene etter kommunelovens 60.nr. 1 punkt b. 60. Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom: b. Kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen. Fylkesmannen sendte brev til Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 2/ om forslag til utmelding av ROBEK. 7 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

8 Grunnlovsjubileum 2014 med Grunnlovsjubileet har vært et spesielt år for Eidsvoll kommune. De historiske begivenhetene fant sted i Eidsvoll og kommunen har arbeidet med jubileet både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Eidsvoll kommune har deltatt i mange arbeids-/styrings- og koordineringsgrupper både med Stortinget, NRK Aktivum, Eidsvoll 1814, Akershus fylkeskommune, Akershusmuseet og lokalt. Grunnlovsjubileet har gitt kommunen stor nasjonal oppmerksomhet i forbindelse med de ulike arrangementene. Den offisielle åpningen av jubileet var 16. februar, men den store folkefesten var selvfølgelig 17. mai med ca besøkende ved Eidsvollsbygningen. Tilbakemeldingene på disse arrangementene har vært svært positive, både hva gjelder innhold og logistikk. Det lokale programmet har vært forankret i kommunens egen kulturhistorie og den lokale interessen fra innbyggere, enkeltpersoner, skoler, lag og foreninger og andre har bidratt til at Eidsvoll har hatt aktiviteter med stor spennvidde og kvalitet, de har involvert mange mennesker og oppslutningen har jevnt over vært god. Eidsvoll kommune har nedlagt en betydelig innsats både i form av menneskelige og økonomiske ressurser. I tillegg har det store lokale engasjement og mange kreative samarbeidspartnere både lokalt og regionalt, bidratt til at Eidsvoll kommune langt på vei har nådd de nedfelte målene for jubileet. Vi har fått mer kunnskap om både vår nasjonale og vår lokale kulturhistorie, vi har belyst grunnlovens betydning i dag også i et kritisk lys. Kommunen har ivaretatt vertskapsrollen på en god måte og det foreligger også planer fremover som kan bidra til å skape varige verdier og mulighet for etterbruk, slik som Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn. Jubileumsåret har vist at kulturen og kulturarven har relevans til det moderne mennesket. Årsmelding Eidsvoll kommune

9 2 Regnskapsanalyse 2.1 Resultatregnskapet 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % ,0 % Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -3,0 % Gjennomsnitt Netto driftsresultat Gjennomsnitt for 2014 er basert på gjennomsnitt fra og er på 1,4 %. Brutto driftsresultat er differanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Begrepet kan sammenlignes med driftsresultat i private foretak. For 2014 ble brutto driftsresultat ca. 38,9 mill. Dette er en vesentlig forbedring i forhold til revidert budsjett på ca. 11 mill. Grafen over viser utviklingen i brutto og netto driftsresultat samt utviklingen i gjennomsnittlig netto driftsresultat for perioden Netto driftsresultat er en av de viktigste nøkkeltall i kommunesektoren. Den sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Fylkesmannen anbefaler at dette resultatet bør ligge på 3-5 % av netto driftsinntekter over tid. For 2014 har Eidsvoll et resultat som ligger på 2,8 % eller i overkant av 39 mill. Begrepet viser hvor mye kommunen kan disponere til avsetninger og til egenfinansiering av investeringer. 9 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

10 2.2 Driftsregnskapet Driftsregnskapet i 1000 kr. Regnskap 2014 Just budsj 2014 Oppr budsj 2014 Regnskap 2013 Avvik R14- JB14 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat AVSETNINGER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Årsmelding Eidsvoll kommune

11 2.3 Driftsinntekter Sum driftsinntekter ble på mill. for Dette er ca. 49 mill. høyere enn revidert budsjett og ca. 65 mill. høyere enn i De største merinntektene Brukerbetalinger Vilberg helsetun gir 3,4 mill. i merinntekter som gjelder egenandeler fra kjøp av sykehjemsplasser. I tillegg er det 5,6 mill. større inntekter på samme området på grunn av at virksomheten har hatt flere brukere enn budsjetterte. I gruppen andre salgs og leieinntekter er det 6,9 mill. større inntekter enn budsjettert noe som kommer fra selvkostområdene. Disse merinntektene er en del av selvkost og et eventuelt overskudd er avsatt til øremerket fond. I gruppen overføringer med krav til motytelser er hovedinntektene merverdiavgiftskompensasjon drift, ressurskrevende brukere samt gjesteelever fra andre kommuner og barnehagebarn som har plass i Eidsvoll og som tilhører andre kommuner. I tillegg til andre refusjoner. Avviket mellom 2013 og 2014 skyldes at i 2013 ble merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsført i drift (19,5 mill.). På grunn av regelendringer skjer denne føringen nå i investeringsregnskapet. Andre statlige overføringer øremerkede tilskudd til ulike formål slik som barnevern, voksenopplæring innvandrere, tilskudd til opplæring, tilskudd rusarbeid i kommunen etc. 11 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

12 Det ble svikt i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i forhold til revidert budsjettet med ca. 2,9 mill. Budsjettert inngang var på 1 048,7 mill. og regnskapet viste 1 045,8 mill. Nedenfor gjengis hvordan total skatteinngang er fordelt mellom kommune, fylkeskommune, folketrygd og stat. Årsregnskap kommune - sammendrag Endring i kr. Endring i % Sum skatteinngang ,0 Avsatt margin ,0 Overskudd margin Til fordeling ,0 Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift ,5 Fordelt til Folketrygden medlemsavgift ,9 Fordelt til Fylkeskommunen ,6 Fordelt til kommunen ,4 Fordelt til Staten ,8 Krav som er ufordelt Videresending fordelt mellom kommune Sum fordelt ,2 Av total skatteinngang på i underkant av 2,1 mrd. så beholder kommunen ca. 488 mill. Eidsvoll kommune fikk en økning av kommunens andel av skatt med 6,4 % noe som er høyest i Akershus. Prosentvis vekst i skatteinngangen i 2014 sammenliknet med ,0 % 6,4 % 6,0 % 5,0 % 4,7 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % 3,5 % 2,5 % 1,1 % 1,6 % 0,0 % -0,2 % 2,3 % 1,1 % 4,0 % 4,4 % 3,5 % 2,5 % 2,4 % 1,2 % 0,1 % 0,5 % 0,6 % 2,9 % 4,3 % 4,1 % -3,0 % -4,0 % -2,6 % VESTBY SKI ÅS FROGN NESODDEN OPPEGÅRD BÆRUM ASKER AURSKOG-HØL SØRUM FET RÆLINGEN ENEBAKK LØRENSKOG SKEDSMO NITTEDAL GJERDRUM I prosent ULLENSAKER NES EIDSVOLL NANNESTAD HURDAL OSLO Årsmelding Eidsvoll kommune

13 2.4 Driftsutgifter Sum driftsutgifter er på ca. 1,334 mill. og er ca. 20 mill. høyere enn revidert budsjett og ca. 13 mill. høyere enn i Lønn er budsjettregulert mot refusjon sykelønn slik at revidert budsjett inkluderer det som er mottatt i refusjon sykelønn. Kommentarer til utgiftssiden Lønnsutgifter er innenfor revidert budsjett og ca. 17,4 mill. større enn i 2013 (økning 2,8 %). Årets utgift er ca. 10,5 mill. mindre enn revidert budsjett Pensjonsutgifter som gjelder 2013 sammenlignet med 2014 er premieavvik pensjon. Premieavviket har ett års amortisering og forklarer derfor reduksjon i 2014 sammenlignet mot 2013 tallene. Nettoeffekten på 2014-regnskapet utgjør ca. 25,6 mill. i positiv retning. Midlene til pensjonsutgiftene er budsjettert i 2014 budsjettet med ca. 170,4 mill., men har totalt sett et merforbruk på 3,6 mill. Totale lønns- og sosiale utgifter utgjør ca. 6,9 mill. i mindreforbruk. Kjøp av tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon. Mindreforbruket er størst på eiendomsavdelingen. Beløpet gjelder i hovedsak reduserte energiutgifter med i underkant av 7 mill. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon må sees i sammenheng med gruppen overføringer på budsjettsiden. Utgift som gjelder medfinansiering er i budsjettet satt under gruppen for kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon, mens beløpet i regnskapet ligger under gruppen for overføringer. Beløpet er på ca. 23,5 mill. Korrigert for disse forholdene blir dermed sammenligningen mellom budsjett og regnskapet slik: 13 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

14 Regnskap Budsjett Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon (gruppe 3) Korrigert for medfinansiering Gruppe for overføringer (gruppe 4) Korrigert for medfinansiering Sum gruppe 3 og Gruppene har et merforbruk på ca. kr 23,7 mill. Det største merforbruket gjelder bidrag fra NAV med ca. 7,3 mill., merverdiavgiftskompensasjon med 2,4 mill., kjøp av barnehageplasser i andre kommuner og gjesteelever i andre kommuner med til sammen ca. 8,2 mill. 2.5 Finans Finansutgiftene omfatter renteutgifter og avdragsutgifter i kommunen. Disse er i henhold til revidert budsjett. Kommunen betaler minimumsavdrag etter bestemmelser i kommuneloven og avdragsutgiftene er på ca. 35 mill. og renter på ca 34,3 mill. Finansinntektene omfatter renteinntekter fra bank samt gevinster av finansielle plasseringer gjennom aksjer og obligasjoner ble et godt år for slike plasseringer og kommunen fikk et resultat som ligger ca. 17 mill. over budsjettert avkastning. Det er store variasjoner mellom avkastning de ulike årene men har i gjennomsnitt en høyere avkastning enn plassering i bank. I 2014 ble avkastningen på 10,38 % mot 10,9 % i Disse midlene er plassert i aksjer og obligasjoner og sammensetningen av disse er innenfor Årsmelding Eidsvoll kommune

15 finansreglementets bestemmelser. Det vises også til note 8 i årsregnskapet 2014 samt til vedleggsdelen som omhandler hele gjelds- og plasseringsporteføljen. Figuren over viser hvor mye som blir brukt av driftsinntektene til å dekke renter og avdrag i 2014 (2,6 % eller 36,9 mill.). Begrepet er renteutgifter, avdragsutgifter fratrukket renteinntekter og gevinst finansielle instrumenter. Da gevinst finansielle instrumenter kan svinge fra år til år vil det kunne gjøre store utslag i begrepet fra år til år. Beløpet har steget fra 1,5 % i Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

16 2.6 Investeringsregnskapet Økonomisk oversikt investering i 1000 kr. Regnskap 2014 Just budsj 2014 Oppr budsj 2014 Regnskap 2013 INVESTERINGSINNTEKTER Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekterog utbytte Sum inntekter INVESTERINGSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSUTGIFTER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSUTGIFTER Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Brutto var investeringsutgifter i 2014 på 259,2 mill. Det reviderte budsjettet er redusert på grunn av lovlighetskontroll samt endringer som skjedde i økonomisk rapportering 1 og 2. De største investeringsprosjektene er oppgradering av skolene i kommunen (Langset skole). På selvkostområdene er det renseanlegget i Bårlidalen som er det største enkeltprosjektet. Det vises til egen omtale av investeringsprosjektene. Årsmelding Eidsvoll kommune

17 2.7 Balanseregnskapet Regnskap 2014 Regnskap 2013 i 1000 kr. EIENDELER (A) Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler (B) Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater 0 0 Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Derivater 0 0 Sum omløpsmidler SUM EIENDELER (A + B) EGENKAPITAL OG GJELD (C) EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Kapitalkonto Sum egenkapital (D) GJELD Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D) (E) MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

18 Eiendeler Anleggsmidlene i kommunen består av faste eiendommer, utstyr maskiner og transportmidler. I tillegg utgjør posten utlån (startlån) og aksjer og andeler som ikke benyttes til aktiv forvaltning, men hvor kommunen har den aksje eller andelspost som medeier i et selskap. I tillegg består posten av pensjonsmidler. Eiendelene utgjør ca mill og er økt fra mill. Omløpsmidler Omløpsmidler består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer, aksjer og obligasjoner som inngår i aktiv forvaltning i tillegg til premieavvik pensjon. Bankinnskudd utgjorde 298,7 mill hvor ubrukte lånemidler utgjør ca 96,8 mill. Nedenfor vises en utvikling på kortsiktige fordringer i kommunen som gjelder kommunale krav gjennom faktureringssystemet med restanser de ulike år. Forskjellen mellom tabellen under og hovedoversikt balanse er periodiseringer mellom 2014 og 2015, krav mot Nav som gjelder syke/svangerskapspenger og andre statlige, kommunale og fylkeskommunale krav. FORFALTE RESTANSER OG AVSKRIVNINGER PÅ KOMMUNALE AVGIFTER, LEIER M.M. (hele 1000 kr) Pr dato Restanse kommunale krav Forfalte restanser før avskrivning Avskrivninger * Forfalte restanser etter avskrivninger Salgsinntekter Endring i % i forfalte restanser etter årets avskrivning 5,7 % 11,5 % 43,2 % -3,2 % -18,6 % -9,3 % -1,5 % Avskrivning i % av salgsinntekter 0,5 0,4 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 * Avskrivninger skjer i faktureringssystemet året etter at avskrivningen er bokført i regnskapet. Restanser kommunale krav er krav som er utsendt i form av regninger og som står udekket pr Litt i overkant av 4 mill er ikke forfalt og ca 9,1 mill er forfalt til innbetaling. Dette er beløp som går til purringer og videre innfordring. Restanser til innfordring har de siste årene hatt og har en nedadgående utvikling noe som er svært positivt. Årsmelding Eidsvoll kommune

19 Fondsmidler Fond Disposisjonsfond -60 % Bundne driftsfond -19 % Ubundne investeringsfond -11 % Bundne investeringsfond -10 % Totale fondsmidler i kommunen ligger på i overkant av 261 mill. og er i hovedsak kommunens egenkapital sammen med kapitalkonto og et mindreforbruk. De største bundne driftsfondene (19 %) er fra selvkostfond og øremerkede midler. Bundne investeringsfond (10 %) er i stor grad innbetalte avdrag på startlånene og omsorgsleiligheter. Ubundne investeringsfond (11 %) er i hovedsak midler til investeringer slik som momskompensasjon investeringer, kapital og bolig- og tomtefondet. Disposisjonsfondet (60 %) er i hovedsak salg e- verksmidler, avkastning på plassering av e-verksmidler og premiefond pensjon. Kommunens kapitalkonto var i 2013 negativ med ca. 71 mill. Denne har forbedret seg kraftig slik at den ved utgangen av 2014 er på ca. 15 mill. En forbedring på 86. mill. Kapitalkonto viser kapitalstrømmer i kommunens bevilgningsregnskap gjennom året og et positivt tall viser en reduksjon av kapital. Det kan være tilfeller slik som økning av lånegjeld, økte pensjonsforpliktelser, reduksjon av anleggsmidler slik som salg, av og nedskrivninger og lignende. Et negativt tall viser økning av anleggsmidler (slik som nye skoler, barnehager etc.), reduksjon av lånegjeld gjennom avdragsbetalinger og pensjonsmidler. Langsiktig gjeld: Langsiktig gjeld har økt med 135 mill. til 2,729 mill. i Pensjonsforpliktelser inklusiv arbeidsgiveravgift er på 1,450 mill. hvorav 48 mill. er arbeidsgiveravgift. Lån til investeringsformål utgjør ca. 1,138 mill. og videre utlån ca. 140 mill. LÅNEGJELD Invest.lån Startlån Sum lånegjeld (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Nye lån Betalte avdrag Avskrevet Det vises til egen rapport om kommunens gjeld i vedleggsdelen. 19 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

20 Likviditet Arbeidskapitalen betegnes som differanse mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Nøkkeltallet indikerer kommunens evne til å betale løpende forpliktelser gjennom året. Kravet til likviditetstallene er at likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/sum kortsiktig gjeld) bør være større enn 2 og likviditetsgrad 2 (mest likvide midler/kortsiktig gjeld) bør være større enn 1. Årstall Likviditetsgrad 1 2,4 3,1 2,7 Likviditetsgrad 2 1,7 2,3 1,9 2.8 Nøkkeltall - sammenligninger Nedenfor følger sammenligning av Kostra-tall som ble publisert 16.mars. Endringer for Eidsvolls vedkommende er at kommunen er flyttet fra kostra-gruppe 07 til kostra-gruppe 13. Gruppe 7 (tidligere) er mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Definisjonen av gruppe 13 er at det er store kommuner utenom de fire største byene. Netto driftsresultat ligger på 2,8 % av netto driftsinntekter. Fylkesmannens anbefaling er at kommunene bør ligge på 3,-5 % over tid. Netto lånegjeld ligger på 78,1 % av driftsinntektene i Eidsvoll. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene. Årsmelding Eidsvoll kommune

21 Frie inntekter er inntekter fra skatt og rammetilskudd. Disse midlene har ingen bindinger i forhold til lov og forskrifter. For kommunen er økningen fra kr per innbygger i 2013 til kr i 2014 per innbygger. Utgifter til sosialtjenesten pr innbygger år er steget fra i 2013 til 3088 per innbygger i alderen år i Eidsvoll har en kraftig økning i utgifter i aldersgruppen 0-17 år på barnevernstjenesten fra ca pr innbygger i 2013 til ca i Netto driftsutgifter til grunnskole per elev er på i 2014 mot i Netto lånegjeld pr innbygger er på ca per innbygger. Akershus ligger på ca per innbygger. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 67 år har steget fra ca i 2013 til i 2014.

22 En markert nedgang i utgifter fra 2013 til Fra kr i 2013 til kr i 2014 per innbygger. Utgifter til administrasjon er noe lavere i 2014 (2.889) mot 2013 (2.912) og lavest av gruppe 13, Akershus og landet. Korrigerte brutto driftsutgifter per institusjonsplass er økt fra ca til ca Utgifter til hjemmetjeneste har økt fra ca i 2103 til ca i Kommunen ligger lavere enn gruppe 13, Akershus og landet. Netto driftsutgifter til kommunal musikk og kulturskole pr innbygger 6-15 år har en økning fra kr til kr per innbygger. Andel barn med barnehageplass 1-5 år har blitt redusert fra 91 % i 2013 til 89,6 %. Årsmelding Eidsvoll kommune

23 Gjennomsnittlig gruppestørrelse i 2014 er 15,6 og er uendret fra ,6 % av barn i alderen 6-15 år var elever ved kulturskolen. Dette er en nedgang fra 12,1 % i ,9 % av Eidsvolls befolkning fikk sosialhjelp i Tall fra andre mangler. For Eidsvoll er tallene uforandret fra 2013 med 8,3 %. Netto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år har steget fra ca. kr til fra 2013 til Årsmelding Eidsvoll kommune personer av en befolkning pr 1000 innbygger mellom år mottok hjemmetjenester i Dette ligger på landsgjennomsnittet med 68 personer.

24 305 personer av en befolkning per 1000 innbygger 80 år og over mottok hjemmetjenester i 2014 mot 322 personer i Andelen av inn byggere over 80 år som er beboer på institusjon er på 15,8 % og er økende fra Årsmelding Eidsvoll kommune

25 3 Befolkningsutvikling 3.1 Befolkningsutvikling ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,4 2,7 2,1 0,5 1,2 1,5 1,6 1,1 0,5 0,0 Eidsvoll Ullensaker Gjerdrum Nes Nannestad Hurdal Akershus Norge 2-1 Prosentvis befolkningsvekst i ØRU-kommunene, fylket og landet i 2014 (Kilde: SSB) Folketallet i Eidsvoll var på personer. Eidsvoll kommune hadde en befolkningsvekst på 2,42 %. Dette er en betydelig sterkere vekst enn de fleste andre kommunene i regionen og i fylket som helhet. 250 Endringer i befolkningens alderssammensetning Endringer i befolkningens alderssammensetning i 2013 og 2014 (Kilde: SSB)

26 I 2014 økte aldersgruppene 1-5 år, 6-12 år, år og år betydelig, mens det var en markert nedgang i aldersgruppen 0 år. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 Eidsvoll Ullensaker Nes Akershus Norge 5,0 0,0 0 år 1-5 år 6-12 år år16-19 år20-44 år45-66 år67-79 år80-89 år 90+ år U2-3 Prosentvis fordeling av befolkningen etter alder pr (Kilde: SSB) Figuren viser at Eidsvoll har en litt høyere andel yngre og noe lavere andel eldre enn landet. 3.2 Utvikling i folkehelse Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober Nye indikatorer i 2015: Utdanningsforskjeller i forventet levealder Utvidet indikator på drikkevann, Laveste mestringsnivå i regning Overvekt blant kvinner Antibiotikabruk Befolkning I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet. Levekår Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Årsmelding Eidsvoll kommune

27 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Miljø Skole Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere enn landsnivået. Statistikken gjelder den delen av befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk. Når man vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det tas hensyn til hvor stor del av befolkningen som er tilknyttet slike vannverk, se indikatornummer 12, forsyningsgrad. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er høyere enn i landet som helhet. Levevaner På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. I folkehelseprofilen finnes data på røykevaner og overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse. Dette kan si noe om levevaner i hele kommunens befolkning. Indikatorene under temaområdet helse og sykdom kan også indirekte gi informasjon om levevaner i befolkningen. Helse og sykdom Forventet levealder for kvinner er lavere enn i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen år er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Andre viktige funn i folkehelseprofilen: flere unge arbeidsledige enn ellers i landet høyere andel som trenger sykehusinnleggelse pga av skader høyere forekomst av diabetes 2 enn ellers i landet høyere forekomst av antibiotika enn ellers i landet Eidsvoll kommune vedtok i 2014 en egen folkehelsestrategi. 27 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

28 4 Tjenestene 4.1 Sentraladministrasjonen Økonomi Sentraladministrasjonen Regnskap 2014 Rev.bud Avvik i kr Rsk i % av rev.bud. Oppr. bud Regnskap 2013 Driftsinntekter % Lønn/sosial utg % Andre driftsutgifter % Brutto driftsresultat % Netto finans/avsetninger % Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk % Merinntekter er ikke-budsjetterte inntekter kantine og øremerkede tilskudd. Mindreutgifter lønn og sosiale utgifter: vakante stillinger ikke vikarbruk ved sykdom støttekontakter Merutgifter drift: ØRU-tilskudd ehandel konsulenthonorar tilskudd og formidlingslån Husbanken merverdiavgift annonsering Merinntekter avsetninger skyldes bruk av øremerkede fond Husbanken. Resultatmål Resultatmål Status Mål 2014 Antall elektroniske tjenester på Innbyggerportalen Resultat Kommentar Øke bruk av Innbyggerportal Oppnådd Oppnådd Helelektroniske og halvelektroniske tjenester per : Barnehagesøknad - opptak Kulturskolesøknad - opptak Meld feil vann, veg, lys etc. Vannmåleravlesning Bestilling av kart Bestilling av ny søppeldunk Ledig stilling Registrering av CV Innlogging Mappa mi (reservasjon av bøker på biblioteket) Søk i samlinger (på biblioteket) Registrere lag/forening Registrere kalenderhendelser Min «lønnsslipp» for ansatte GAT (turnussystemet) for ansatte Årsmelding Eidsvoll kommune

29 Kort oppsummering etter 2014 Knut Haugestad overtok som ny rådmann etter Brynhild Hovde. Marte Hoel var konstituert i stillingen fra 1.februar til 1.august Ny økonomisjef, David Eriksen, ble ansatt i september 2014 og samtidig ble lønnsavdeling underlagt økonomi. Lønnsavdelingen har hatt et krevende år, spesielt knyttet til implementering av lønns- og personalssystemet. Som en konsekvens av dette ble også regnskap for 2013 avlagt på et senere tidspunkt enn planlagt. Det har gjennom hele 2014 vært utfordringer knyttet til avstemminger på lønnsområdet. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 endret avdelingen Administrativ ledelse, stab, støtte navn til Sentraladministrasjonen. 29 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

30 4.1.1 Etikk, tilsyn og internkontroll Etikk Kommunen har etiske retningslinjer, vedtatt i Retningslinjene gjelder både for ansatte og politikere. Informasjonssikkerhet og personvern Eidsvoll kommune har hatt stedlig personvernombud siden Personvernombudets oppgave er å bidra til at personsikkerheten blir overholdt i organisasjonen, samt å avklare større saker ved spørsmål om personsikkerhet. I 2014 er følgende saker drøftet med Datatilsynet: databehandleravtaler hjemmel og samtykke ved behandling av personopplysninger spørsmålstillinger knyttet til behandling av personopplysninger I 2014 er følgende tiltak gjennomført/startet opp: innføring av FEIDE for sikker identifisering i skolenettet forbedret brukeradministrasjon av Itslearning innføring av sikker print/follow-me-print sikkerhetstiltak i nasjonal sikkerhetsmåned opplæring, e-læringskurs og quiz i informasjonssikkerhet revidert oversikt over behandlinger av personopplysninger internkontroll startet opp arbeid med felles ØRU internkontroll etablering av databehandleravtaler meldt og fulgt opp avvik sikring av papirpost i løsning med låsbare hyller felles ØRU ROS analyse av informasjonssikkerhet for Voksenopplæringen, resultatet av denne analysen vil foreligge i Resultatet fra ROS analysen for 2013/2014 skole og PPT: Skole ROS-analysen kom ut med «ikke akseptabel» risiko på 3 av totalt 20 definerte uønskede hendelser: - utskrifter med elevinformasjon ligger tilgjengelig for uvedkommende på skriveren - papirer/utskrifter ligger tilgjengelig for uvedkommende - fortrolige samtaler mellom lærer og elev/forelder skjer i påhør av uvedkommende Igangsatte tiltak: - sikker print - plassering av skrivere - informasjon, opplæring i gjeldende sikkerhetsinstrukser og rutiner PPT Ingen uønskede hendelser kom ut i kategorien «ikke akseptabelt» risikonivå. Til tross for det gode resultatet er det utarbeidet tiltaksplan innenfor de viktigste uønskede hendelsene som kom inn under kategorien «akseptabelt» risikonivå. Tiltaksplanen er gjennomført. Kvalitetssystem Det har i 2014 vært nødvendig å nedprioritere utvikling av kvalitetssystemet. Årsmelding Eidsvoll kommune

31 Internkontroll Interne regler for innkjøp er revidert etter brudd på innkjøpsreglementet. Prosjektet for innføring av ehandel startet i 2014 med implementering i løpet av våren Det er i 2014 avdekket behov for større fokus på internkontroll. Varsling Det har ikke vært noen varslingssaker i Tilsyn/forvaltningsrevisjoner/Klagesaker behandlet av fylkesmannen Virksomhet Tilsyn fylkesmannen Pålegg/merknader Kommunal drift Avløp (systemrevisjon) Pålegg om å utarbeide ny hovedplan avløp. Igangkjøring av ny renselinje i Bårlidalen renseanlegg Virksomhet Andre tilsyn Pålegg/merknader Kommunal drift Mattilsynet (KS) Ingen Hjemmebaserte tjenester Arbeidstilsynet fokus på biologisk helsefare og smitte. Pålegg om rutiner for vask av arbeidstøy, garderobemulighet Pålegg oppfylt Virksomhet Forvaltningsrevisjon Pålegg merknader Hjemmebaserte tjenester Forvaltningsrevisjon med oppstart , med formål å undersøke om kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem innen hjemmebaserte tjenester, om behov dokumenteres for dem som mottar hjemmesykepleie og om de mottar de tjenestene de har krav på. Rapport foreligger i mars 2015 Tildeling Virksomhet Klagesaker hos fylkesmannen Resultat 8 klager på avslag på støttekontakt 4 klager fikk medhold, 1 sak fikk kommunen medhold, en ble avvist (grunnet manglende informasjon fra klager er 2 saker er ikke avgjort.) 1 klage vederlagsberegning Klagen ble ikke tatt til følge 5 klager på omsorgslønn 1 klage BPA 4 klager avlastning barn 1 klage avslag individuell plan 1 klage på avslag institusjonsplass sykehjem 1 klage på avslag om samtaler 1 klage på avslag tjenester (psyk/rus) 1 klage ikke tatt til følge. 4 klager ikke ferdigbehandlet Klagen ikke ferdigbehandlet 2 saker ikke avgjort, 1 sak fikk klager delvis medhold,1 fikk medhold Klagen ikke ferdigbehandlet Klagen ikke tatt til følge Klager fikk medhold Klager fikk delvis medhold Barnehage 1 klage på spesialpedagogisk hjelp Klagen ble ikke tatt til følge NAV 2 klager økonomisk sosialhjelp Klagene ble ikke tatt til følge Skole 2 klager på skyss Klagene ble ikke tatt til følge Kommunal klagenemd Totalt syv klagesaker er behandlet i kommunal klagenemd og kommunen fikk medhold i alle sakene. 31 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

32 Startlån og boligtilskudd til etablering/tilpasning 140 søknader behandlet 82 søknader gitt avslag 41 utbetalte startlån 9 utbetalt tilskudd til etablering 8 utbetalte tilskudd til tilpasning Beredskap/hendelser Kontaktinformasjon til kommunens kriseledelse og psykososialt kriseteam er oppdatert. Kommunen har deltatt på aktuelle samlinger hos Fylkesmannen for Akershuskommunenes beredskapsansvarlige. Arbeidet med mal for felles overordnet beredskapsplan startet opp i Dette utføres av beredskapsforum i ØRU som møtes en gang i måneden. Arbeidet ble sluttført i 2014, og forslag til ny overordnet beredskapsplan fremmes for kommunestyret våren Det ble varslet større sannsynlighet en normalt for en stor vårflom i Mjøsa/Vorma i I den forbindelse ble det avholdt et forberedende møte med kommunens kriseledelse, kommunal drift, lensmannen og det lokale Heimevernet til stede. Eidsvoll kommune deltok som evaluator under en større beredskapsøvelse på Gardermoen i november. Temaet for øvelsen var smittevern, etablering av mottakssenter m.m. i forbindelse med mistanke om ebolasmitte om bord i et fly som ankom Gardermoen. Psykososialt kriseteam har hatt 8 oppdrag/utrykninger i Teamet hadde 6 oppdrag i Årsmelding Eidsvoll kommune

33 4.1.2 Medarbeidere Ansatte/årsverk Kjønn Ansatte 2014 Årsverk 2014 Endring i årsverk Kvinner og menn ,6 % Kvinner ,4 % Menn ,5 % Kilde: Statistikkpakken til PAI Heltid/deltid Ansatte fordelt på årsverk per ansatt *) og kjønn. Tall per 1. desember i det enkelte år. Årsverk per ansatt Kjønn 2012 Antall ansatte 2012 Prosent 2013 Antall ansatte 2013 Prosent 2014 Antall ansatte 2014 Prosent 0-24,9 % Kvinner og 174 6, , ,1 menn Kvinner 110 4, , ,9 Menn 64 12, , , % Kvinner og 168 6, , ,0 menn Kvinner 150 6, , ,7 Menn 18 3,4 18 5, , ,9 % Kvinner og , , ,6 menn Kvinner , , ,5 Menn 38 7,1 26 7,8 23 7, ,9 % Kvinner og , , ,8 menn Kvinner , , ,0 Menn 30 5,6 27 8,1 26 8,6 100 % Kvinner og , , ,4 menn Kvinner , , ,9 Menn , , ,3 *)Tabellen handler om årsverk per ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på hhv. 20 og 50 % bli tilordnet gruppen 50-74,9 %. Likestilling/likelønn Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger. Kjønn Kvinner og menn Månedsfortjeneste 2014 Grunnlønn 2014 Endring i månedsfortjeneste Endring i grunnlønn Ansatte 2014 Årsverk 2014 Endring i årsverk ,7 % 3,8 % ,6 % Kvinner ,1 % 3,8 % ,4 % Menn ,4 % 3,7 % ,5 % I Eidsvoll tilstrebes lik lønn for likt arbeid. Som illustrert i tabellen over har menn noe høyere inntekt enn kvinner, noe som i stor grad skyldes at menn velger andre typer stilling. Tabellen tar ikke hensyn til ulike forhold som påvirker lønnsdannelsen. Omstilling/nedbemanning 2014 Omstilling: I forbindelse med nedbemanningen i 2014 besluttet rådmannen å inndra virksomhetsledernes ansettelsesfullmakter. Ressurs og omstillingsutvalget ble opprettet og det ble utarbeidet retningslinjer for utvalget arbeid. Arbeidet i ressurs og omstillingsutvalget startet 33 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014

34 Det ble avholdt 29 møter, og behandlet 171 saker i løpet av året. Alle som ble overtallige i nedbemanningsprosessen 2014 fikk tilbud om annet arbeid de var kvalifisert for, og dette ble løst gjennom vakanse og naturlig avgang. Sykefravær Legemeldt sykefravær fordelt på varighet for kommunen totalt: Kilde: Nav/IAWEB De offentlige registrene har klart statistikk t.o.m. 3. kvartal Korttidsfravær er lite påvirket av tiltak kommunen iverksetter for å få ned fraværstallene og det er ofte tilfeldige variasjoner i korttidsfraværet fra år til år. Langtidsfravær (fravær over 16 dager) lå på 6,8 % både i 2013 og Det er enkelte områder hvor fraværet er høyt sammenlignet med kommunen som helhet. Kommunen har et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Akershus, som bistår kommunen i arbeidet med å oppnå et høyere arbeidsnærvær. Uføre Tallene viser både helt og delvis uføre: Antall nye uføre i 2014 Gjennomsnittsalder KLP 10 51,7 år SPK 0 Kilde: Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) Uttak av AFP Tallene viser både helt og delvis uttak av AFP: Antall nye AFP15 i 2014 Gjennomsnittsalder KLP 11 62,4 år SPK 7 63,7 år Kilde: Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) Kompetanseutvikling Eidsvoll kommunes fokusområder i 2014 var kompetanseutvikling innenfor helse, sosial, omsorg, oppvekst og lederskap. Blant annet har kommunen lagt til rette for kompetanseutvikling gjennom fagarbeiderutdanning, fagskoleutdanning, videreutdanning og desentralisert høyskoleutdanning samt relevante kurs. Ved utgangen av 2014 har Eidsvoll kommune lærlinger i helsearbeiderfaget (5), barne- og ungdomsarbeiderfaget (9) og aktivitørfaget (1). Årsmelding Eidsvoll kommune

35 Seniortiltak Seniortiltak: 48 ansatte benyttet seg av ordningen med seniortiltak i løpet av 2014, hvorav 33 ansatte valgte bonusutbetaling, mens 15 valgte redusert arbeidstid. 21 menn og 27 kvinner benyttet seg av ordningen, hvor menn var representert i overvekt på bonus, og kvinner på redusert arbeidstid. Resultatmål Status Mål 2014 Arbeidsnærvær i kommunen Resultat ,8 % Kommentar Gjelder legemeldt fravær for hele kommunen etter statistikk fra NAV per 3. kvartal Medarbeidertilfredshet 4,4 (2012) Ikke gjennomført. Antall lærlinger Ikke oppnådd. Helsearbeiderfaget (5) Barne- og ungdomsarbeiderfaget (9) Aktivitørfaget (1) Kommunens lønns- og personalssystem har ikke fungert ift fraværsregistrering da Agresso ikke levert jf bestilling. Dette gjelder alle ØRU-kommuner i Noen virksomheter har hatt manuelle rutiner og registreringer for fravær, og rapporterer derfor egne fraværstall for virksomheten. På grunn av situasjonen med redusert sentraladministrasjon, ble ikke medarbeiderundersøkelse prioritert gjennomført i Diskriminering/tilgjengelighet For å fremme formålet i diskriminering s- og tilgjengelighetsloven, tilfredsstiller Eidsvoll kommune kravene ved nybygg, og søker løsninger på de utfordringer som oppstår på de gamle byggene. 35 Årsmelding Eidsvoll kommune 2014