VEDTATT BUD SJETT FOR STAVANGER KOMMTJNE Stavanger kommune Râdmannen

Transkript

1 2010 VEDTATT BUD SJETT FOR STAVANGER KOMMTJNE Vedtatt i bystyret 7.desember 2009 Stavanger kommune Râdmannen

2

3 Innholdsfortegnelse Side Drftsbudsjett: 1 Hovedoversikt Budsjettskjema 1A 2 Budsjettskjema lb 3 Detaijert prognose over frie inntekter 4 Investeringsbudsjett: 5 Hovedoversikt Budsjettskjema 2A 6 Budsjettskjema 2B 7 Vedlegg til budsjettskjema 2B 12 Netto driftsrammer: Rádmann ogpolitiske organer 20 Râdmann 20 økonomi 20 Personal og organisasjon 21 Konimunikasjonsavdeling 22 Nng 22 Kommuneadvokat 23 Politisk sekretariat 23 Oppvekst og levekâr 24 Direktør Oppvekst og levekâr 24 Barnehage 24 Grunnskole 24 Johannes lringssenter 25 Stavanger kulturskole 25 Pedagogisk - psykologisk tjeneste 25 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 26 Ungdom og fritid 26 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 26 Helse- og sosialkontor 27 Fysio - og ergoterapitjenesten 27 Barnevemtjenesten 27 Hjemmebaserte tjenester 28 Sykehjem 28 Akuttjenesten 28 Rehabiliteringsseksjonen 29 Arbeidstreningsseksjonen 29 Flyktningseksjonen 29 Dagsenter - og avlastningsseksjonen 30 Tekniske hjemmetjenester 30 Krisesenteret i Stavanger 30 Seritrale midler levekãr 31 Bymilfo og utbygging 32 Direktør Bymiljø og utbygging 32 Administrasjon 32 Brann- og feiervesen 32 Miljø og utbyggingsprosjekter 32 Stavanger eiendom 33 Vei, park og idrett 33 Vannverket 34 Avløpsverket 35 Renovasjon 35 Kultur og byutvikiing 36 Felles inntekter og utgifter 37

4 Side Netto driftsrammer per kostrafunksjon 39 Budsjettreglement 41 Tilskudd lag, organisasfoner ogprivate institusjoner 44 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 49 Bystyrets tekstvedtak 80

5 HOVEDOVERSIKT DRIFT Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Drftsinntekter Brukerbetalinger Andre saigs- og leieinntekter Overferinger med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt pa inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngár tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Bruttodriftsresultat Fnansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag pa utlán Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisioner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlán Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere árs regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Brukavbundnefond Bwk av Iikviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere àrs regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetningertil bundrie fond Avsetninger til Iikviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-imindreforbruk

6 BUDSJETTSKJEMA IA - DRIFT Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Skatt pa nntekt og formue Ordinrt rammetilskudd Skattpáeieridom Andre direkte eller ndirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.provisjoner og andre fin.utg Avdragpálán Netto finansinntiutg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overlert til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt SI drift (fra skjema I B) Mer-Imindreforbruk

7 BUDSJETTSKJEMA lb - NETTO DRIFT Vedtatt budsjett 2010 Justert budsjett 2009 Rádmann 09 politiske organer: Râdmann økonomi Personal og organisasjon Kommunikasjonsavdeling Nring Kommuneadvokat Politisk sekretariat Sum Ràdmann 09 politiske organer Oppvekst 09 Ievekâr: Direktør Oppvekst og levekár Barnehage Grunnskole Johannes ringssenter Stavanger kulturskole Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ressurssenter for styrket barnehagetilbud Ungdom og fritid Helsestasjon og skolehelsetjenesten Helse og sosialkontor Fysio- 09 ergoterapitjenesten Barneverntjenesten Hjemmebaserte tjenester Sykehjem Akuttjenesten Rehabiliteringsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Flyktningseksjonen Dagsenter- og avlastningsseksjonen Tekniske hjemmetjenester Krisesenteret Stavanger Sentrale midler levekár Sum Oppvekst og levekãr Bymiljø 09 utbygging: Direktør Bymiljø 09 utbygging Administrasjon Brann- og feiervesen MiIjø og uthyggingsprosjekter Stavanger eiendom Vei, park og idrett Vannverket 0 0 Avlepsverket 0 0 Renovasjon Sum BymiIJø 09 utbygglng Sum Kultur 09 byutvikling Sum Felles inntekter og utgifter Totalsum D 0 3

8 DETALJERT PROGNOSE OVER FRIE INNTEKTER Skatt og rammetllskudd (tat! i 1000 kr) opprlrineltg revidert nomlnetle anslag tall priser priser pricer Formue- og inntektsskatt Vekstfraàretfer 1000% 5,90% 2,00% 2,00% 2,00% %avlandsgjennomsnittet 143% 144% 144% 144% 144% 144% Antallinnbyggere Gjertnomsnittlig skatt per innbygger pa Iandsbasis Gjennomsnittiig skatt per innbygger I Stavanger Duff. Stavanger og Iandsgj.snittet Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (Iikt beløp pr innb) Utgiftsutjevnung Utenfor overgangsordningen INGAR ( fra 2009) Tiitakspakken RNB Vekstilskudd Sum ramrnetilsk. ekskl inntektsutj Inntektsutjevning Bykie trekk Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning Sum frie lnntekter (skatt 09 rammetsilkuddet) avrundet

9 HOVEDOVERSIKT INVESTERING Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Inntekter Saig av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motyteise Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte 09 eleruttak Sum inntekter Utgifter Lennsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngr I tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner 09 andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Fnanstransaksjoner Avdragsutgifter Utián Kjøp av aksjer og andeler Dekning av hdiigere árs udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger tii bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket silk: Brukavián Mottatte avdrag pa utián Saig av aksjer 09 andeler Bruk av tidligere ãrs udisponert Overføringerfra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Brukavbundnefond Bruk av Iikviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

10 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Regnskap 2008 Justert budsjett 2009 Vedtatt budsjett 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlânogforskutteringer Avdrag pa lan Avsetninger Arets finansieringsbehov Finansiert silk: Bruk av lanemidler lnntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag pa Ian og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekketludisponert 0 0 0

11 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING Râdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Just. budsj It Nettutvikling MS Office HR-system Inventarsykehjem Leasing utstyr Nøss-økonomi Oppvekst og levekàr Vedtatt budsj. Just. budsj Inventar og utstyr Inventar/utstyr/uteanlegg It-investering, skoler It i barnehager Lundsvâgen naturskole Inventarog utstyr Kunnskapsleftet Fritid Utskiftning It pleie/omsorg Utstyr Biler Ievekár Inventar sykehjem It pleie og omsorg Nytt barnevern system Waisenhus-Iáven Leasing utstyr Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj Stavanger forum Játtengravlund Turvei ciobbeltspor Emmaus Infrastruktur Sørmarkveien Ny utstillingshall Stavanger forum Omrâdeutvikling Stavanger forum Kjøp/salg eiendommer Kaianlegg, nytt koriserthus Infrastrukturog vel Utenriksterminalen ombygging Bjergsted kai foran vgs Døveshuskjøp Folkebadet Kjøp boligervanskeligstilte

12 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj Kjøp av boliger Rosenberggt/Akragt Historiske bygg plani. midl Hinna skote reform Bhg rehab planl.midler Bekkefaret bhg heis og solskjerming St Petri bhg rehab Bhg inventar og utstyr Ungkarshjemmet anneks Musegt Andel parkeringsanlegg Kannik skole tnpassing Kristianslyst rehabilitering MadlavoH skole ny ato-avd/ombygging Lenden skole ombygg Johannes Tasta barneh ny 4 avd Johannes skole ombygging 3 avd Vardeneset barneh rehab (innvendig) St. Petri aldershjem kjøp Ungkarshjemmet personatrom rehab Legevakten ombygging Haugàsveien 26/28 15 nye teiligh Oddahagen 13 8 nye leiligh Søra brâde bofellesskap Sykehjem østre bydel Revheim krke rehab Játtágravlunddriftsbygning Utbedring adm.bygg lnventar/utstyr./uteanlegg Uforutsett rehab bhg Uforutsett rehab. skoler Strakstiltak bydetshus Enøk div. bygg Rehab. eldre boliger Rehab. inst./bofel.. m.v Rehab idrettshaller Haugtussa bhg rehab Várfrue kirke Heddevbhg Adm bygg OK Solvang bhg rehab Kjøp av eiendommer bhg Ullandhaug skole Bergástjern sykehjem Jàtten øst bhg Asen sonestasjon Hafrsfjord skole Skeie skole Gymsal Eiganes Madla, garderober Kulturskolen Gosen bhg

13 4779 Forurensede masser Nybarnehage I Bekkefaret IshaHen bamehage Hundvâg kapeil restaurering Emmaus barnehage Austbø skole St Johannes barnehage Søra brâde barnehage Noahs ark barnehage Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett Garderober Sørmarka LegioneIa nytt Hundvàg graviund driftsbygning Domkirken restaurering Bjørn farmannsgate Husabøryggen bofellesskap Slátthaug bamehage rehab Sandvikveien Tou tilstandsanalyse Tou kjøp Heimly hybelhus Bamsefaret barnehage rehab Svømmehalt Kvemevik Svømmehall Hundvg Gatelys Gatetun/miljøgater Asfaltering SimulerIngsprogram, vann Transformasjonsomràder, vann Separering Fomyelse/renovering Vannledn. I utb.omrãder Fornyelse/renovering BiIer,vann Simuleringsprogram, avløp Rádhuset nytt ventilasjonsanlegg Kunst I offentlige rom (lekeplasser) Rehab.parkanlegg Rehab idr./anlegg LøkkerIbanerIskatbInrrn Sikring av ekeptasser Trafikksikkerhet Nye spann Prosjekt friomrâde gj.før Nye veianlegg Sykke)prosjektet Servicebiler, avlep Transformasjonsomrâder, avlep Vannmlere Kloakkrammeplan Ringledn./forsterkn

14 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Just. budsj Miljøstasjoner Strakstiltak Storbypakke Rehabilitering Rehab 5 deponier Andre tiltak i sentrum Intern planlegging Stvgr stadion, uteanlegg Nedgravde containere Aksjon Jrvassdrag Gjerder, port hundehold NedbørsmIere Sørmarka idrettspark Aksjon ferskvann Brutt vannforsyning Utearealer skoler Uforutsatt rehab bamehager Tjensvoll gravlund Eiganes gravlund Generell finansiering Roaldsøy skole - nybygg/rehab Kvernevikhallen - rehab. tak og fasader St Petri kirke - uteomráder Vei-plan 2205,2263 og Internasjonalt hus bhg Kløvereng bhg Storhaug Kløvereng bhg Sunde Lassa stat Storhaug skolehage Sifstadion Lekeplasser stat Turveier stat Stavanger tumhall utstyr Gosen skole Vardeneset skole Gausel skole Auglend skole trinn St. Svithun skole Brannsikring gamle Stavanger Kulturhuset rehab Hinna kirke

15 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Kultur og byutvikling Vedtatt budsj. Just. budsj Kunstnerisk utsmykking Felles inntekter og utgifter Vedtatt budsj. Just. budsj Maskiner gravlundene Sentr./uterom BIá promenade Elganes umelund Renter/avdrag/utlân andre utlán Rød valgallianse Generell finansiering GenereU fin. saig av eiendom/rmark

16 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 VEDLEGG TIL BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERING Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Ràdmann og politiske organer: Tjeneste Administrasjon 1008 It Nettutvikling MS Office HR-system Leasng utstyr Nøss - økonomi Tjeneste Bistand, pleie og omsorg I institusjon for eldre og funksjonshemmede 3034 Inventar sykehjem Tjeneste Bistand, plele 09 omsorg til hjemmeboende 3034 Inventar sykehjem Oppvekst og Ievekâr: Tjeneste Administrasjon 2060 Fritid Bilerlevekár Tjeneste Administrasjonslokaler 2060 Fritid Tjeneste Barnehage 2004 It i bamehager Inventar 09 utstyr Waisenhus-Iáven Leasing utstyr Tjeneste Grunnskole 2001 It-investeringer, skoler Lundsvâgen naturskole Inventarog utstyr Kunnskapsløftet Tjeneste Spesialavdelinger 2054 Kunnskapsløftet 0 70 Tjeneste Styrket tilbud til førskolebarn 2000 lnventar/utstyr./uteanlegg Tjeneste Speslalskoler 2000 Inventar/utstyr/uteanlegg Tjeneste Rehabilitering barnehager 2000 Inventar/utstyr./utean(egg Tjeneste Allaktivitetshus 2000 Inventar/utstyr./utean(egg

17 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Tjeneste Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2015 Inventar og utstyr Tjeneste Annet forebyggende helsearbeid 1044 Inventarog utstyr Tjeneste Diagnose, behandling, re-ihabihtering 3003 Biter Ievekár Tjeneste Legevaktllegetjeneste 3034 Inventarsykehjem Tjeneste Fysioterapitjenester 3002 Utstyr Tjeneste Barneverntjeneste 3072 Nytt bamevem system Tjeneste Bistand, plele og omsorg I institusjon for eldre og funksjonshemmede 3001 Utskiftning It pleielomsorg Utstyr Biler Ievekár Inventar sykehjem It plete og omsorg TJeneste Institusjonslokaler 3002 Utstyr Inventar sykehjem Tjeneste Arbeidstrening ungdom 3003 Biter Ievekâr Tjeneste Musikk- 09 kulturskoler 2000 Inventar/utstyr./uteanlegg Bymiljø og utbygging: Tjeneste Administrasjonslokaler 4700 Utbedring adm. bygg Adm.byggOK Râdhuset nytt ventilasjonsanlegg Tjeneste Rehabilitering barnehager 4018 Bhg rehab plant. mictler Bekkefaret bhg heis og solskjerming St Petri bhg rehab Bhg inventar og utstyr Tasta bameh ny 4 avd Johannes skote ombygging 3 avd Vardeneset bameh rehab (innvendig) Uforutsett rehab bhg Haugtussa bhg rehab Heddevbhg

18 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Solvang bhg rehab Kjøp av elendommer bhg Játten øst bhg Gosen bhg Forurensede masser Ny bamehage I bekkefaret Emmaus barnehage St Johannes barnehage Søra bráde barnehage Noah s ark barnehage Ishallen barnehage Bamsefaret barnehage rehab Slátthaug barnehage rehab Uforutsatt rehab bamehager Internasjonalt hus bhg Kløvereng bhg Storhaug Kløvereng bhg Sunde Tjeneste Rehabilitering skoler 4017 Hinna skoe reform Kannik skole tilpassing Kristianslyst rehabihtering MadlavoU skole fly ato-avd/ombyggiflg Lenden skole ombygg Johannes Inventar/utstyr./uteanlegg Uforutsett rehab. skoler Enøk dlv. bygg Ullandhaug skole Hafrsfjord skole Skeie skole Gymsal Elganes Kulturskolen Austbø skole Utearealer skoler Roaldsøy skole - nybygg/rehab Gosen skole Vardeneset skole Gausel skole Auglend skole tririn St Svithun sko!e Tjeneste Utearealer skoler Storhaugskolehage Tjeneste Legevaktllegetjeneste 4332 Legevakten ombygging Tjeneste Institusjonslokaler 1350 Døves hus kjøp Ungkarshjemmet anneks Musegt

19 4330 St. Petri aldershjem kjøp Odciahagen 138 nye lehigh Sykehjem østre bydel Tjeneste Kommunalt disponerte boliger 4711 Rehab. Institusjoner/bofellesskap m.v Haugásveien 26/28 15 nye lehigh Søra brde bofellesskap Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett Kjøp/salg eiendommer Kaianlegg, nytt konserthus lnfrastruktur og vei Utenriksterminalen ombygging Bjergstedkaiforanvgs Stavanger forum Turvel dobbeltspor Trafikksikkerhet Gatelys Sykkelprosjektet Nye veianlegg Gatetunfmiljøgater Asfaltering Kjøp boliger vanskelhgstilte Kjøp av boliger RosenberggtlAkragt Ungkarshjemmet personairom rehab Ungkarshjemmet anneks Musegt Rehab. eldre boliger Bergstjern sykehjem Bjørn Farmannsgate Husabøryggen bofellesskap Tjeneste Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 4818 Sandvhkveien Heimly hybelhus Omrádeutvhkling Stavanger forum Andel parkeringsanlegg Tjeneste Tilrettelegging & bistand for nringsilvet 9990 Generell finansiering Omrdeutvikling Stavanger forum Ny utstillingshall Stavanger forum lnfrastruktur Sørmarkveien Emmaus Tjeneste Kommunale veier Vei-plan og Andre tiltak i sentrum Rehabiliterfng Stavanger forum

20 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Tjeneste Parker, plasser, torg m.v Historiske bygg planl. midl Asen sonestasjon Løkker/baner/skatb/nrm Sikring av lekeplasser Rehab.Parkanlegg Kunst I offentlige rom (lekeplasser) Lekeplasser stat Turveler stat Tjeneste Forebygging av brann og andre ulykker Brannsikring gamle Stavanger Tjeneste Distribusjon av vann 6003 Simuleringsprogram, vann Transformasjonsomràder, vann BlIer, vann Vannmálere Ring Iedn./forsterkn Vannledn. I utb.omrder Fornyelse/renovering Strakstiltak Intern planlegging Aksjon Jrvassdrag Tjeneste Avløpsnettl,nnsamling av avløpsvann 6004 Transformasjonsomrâder, vann Simuleringsprogram, avløp Transformasjonsomráder, avløp Servicebiler, avløp Kloakkrammeplan SeparerIng Fornyelse/renovering Strakstiltak Intern planlegging Aksjon Jrvassd rag Nedbørsmálere Aksjon ferskvann BruIt vannforsyning Tjeneste Innsamling av husholdningsavfall 6005 Nye spann Miljøstasjoner Rehab 5 deponier Nedgravde containere Tjeneste Naturforvaltning & friluftsliv 5023 Prosjekt friomráde gj.før Gjerder, port hundehold

21 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Tjeneste Idrett og tflskudd til andres idrettsanlegg 4712 Rehab idrettshaher Madla, garderober Garderober Sørrnarka Legionella nytt Løkker/baner/skatb/nrm Rehab idr./anlegg Storbypakke Stvgr stadion, uteanlegg Kvernevikhallen - rehab. tak og fasader Tjeneste Kommunale idrettsbygg 09 idrettsanlegg 1351 Folkebadet Svømmehall Kvemevik Svømmehall Huridvâg Rehab idr./anlegg Storbypakke Stvgr stadion, uteanlegg Sørmarka idrettspark Generell finansiering Lassa stat Sifstadion Stavangerturnhall utstyr Tjeneste Andre kulturaktiviteter 09 tilskudd til andres kulturbygg 4708 Strakstiltak bydelshus Tjeneste Kommunale kulturbygg 4819 Tou tustaridsanalyse Tou kjøp Kulturhuset rehab Tjeneste Den norske kirke - Stavanger fellesràd 4440 Revheim kirke rehab Játtâ graviund driftsbygn Vârfruekirke Hundvágkapellrestaurering Hundvg graviund driftsbygning Domkirken restaurering St Petri kirke - uteomrâder Hinna kirke Tjeneste Kirkegârder, gravlunder 09 krematorier 141 Jàtten gravlund Tjensvoll gravlund Eiganes gravlund

22 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Kultur og byutvikling: Tjeneste Parker, plasser, torg m.v Kunstnerisk utsmykkng Tjeneste Visuell kunst 5017 Kunstnerisk utsmykking Felles inntekter og utgifter: Tjeneste Politisk styring 8606 Rød valgallianse Generell firiansiering Tjeneste Administrasjon 9990 GenereU finansiering Tjeneste Administrasjonslokaler 9990 Generell finansiering Tjeneste Diverse fellesutgifter 9990 Generell finansiering Generell fin. Saig av eiendom/rámark Tjeneste Barnehage 9990 Generell flnansiering Tjeneste Grunnskole 9990 Generell finansiering Tjeneste Spesialavdelinger 9990 Generell finansiering 0-70 Tjeneste Styrket tilbud til ferskolebarn 9990 Generelltinansiering Tjeneste Spesialskoler 9990 Generell finansiering Tjeneste Rehabilitering skoler 9990 Generell finansiering Tjeneste Utearealer skoler 9990 Generell finansiering Tjeneste Allaktivitetshus 9990 Generell finansiering Tjeneste Forebygglng, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 9990 Generell finansiering Tjeneste Arbeidstrening ungdom 9990 Gerierell finansiering

23 Stavanger kommune - Vedtatt investeringsbudsjett 2010 Investeringsprosjekter per tjeneste Vedtatt budsj. Just. budsj Tjeneste Kommunale veier 6060 BIà promenade Tjeneste Parker, torg m.v Sentr./uterom Tjeneste plasser, Visuell 9990 Generell finansiering Tjeneste kunst Iclrett og tilskudd til idrettsanlegg 9990 Generell finansiering Tjeneste andres Kommunale og idrettsanlegg 9990 Generell finansiering Tjeneste idrettsbygg Musikk- og kulturskoler 9990 Generell finansiering Tjeneste Den kirke - Stavanger fellesrâd 9990 Generell finansiering Tjeneste norske Kirkegárder, og krematorier 5015 Maskiner gravlundene Eiganes umelund Tjeneste gravlunder Renterlutbytte og Ian 8550 Renter/avdrag/utlân andre utlân Generell finansiering Interne 9990 Generell flnansiering Tjeneste flnansieringstransaksjoner Totalsum

24 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Râdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Ràdmann 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 14 Overføringer ,0 Sum utgifter ,5 17 Refusjoner ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Ràdmann ,9 økonomi 10 Lønn ,5 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 14 Overføringer ,0 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,2 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,4 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,3 Nettosum økonomi ,5 SK-Regnskap 10 Lønn ,4 11 Forbruk ,3 12 Drift ,2 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overføringer ,0 Sum utgifter ,2 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,3 Sum inntekter ,8 Nettosum SK-Regnskap 27, ,

25 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Ràdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr IT 10 Lønn ,8 11 Forbruk ,3 12 Drift ,5 14 Overføringer ,9 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,5 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,0 18 Overløringer ,0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum IT ,6 Kern ner 10 Lønn ,1 11 Forbruk ,9 12 Drift ,3 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overføringer ,0 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner 5 5 0,0 Sum utgifter ,3 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,6 19 Finansinntekter/flnanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,9 Nettosum Kemner ,4 Personal og organisasjon 10 Lønn ,4 11 Forbruk ,5 12 Drift ,5 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overføringer ,2 Sum utgifter ,4 16 Salgsinntekter ,4 17 Refusjoner ,7 Sum inntekter ,2 Nettosum Personal og organisasjon ,

26 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Ràdmann og politiske organer Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Kommunikasjonsavdeling 10 Lønn ,4 11 Forbruk ,5 12 Drift ,3 14 Overføringer ,2 Sum utgifter ,0 17 Refusjoner ,0 19 FinansirntekterIfirianstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,1 Nettosum Kommunikasjonsavdeling ,8 Nring 10 Lønn ,9 11 Forbruk ,1 12 Drift ,8 13 Kjøpavtjenester ,1 14 Overføringer ,5 Sum utgifter ,1 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,5 Sum inntekter ,6 Nettosum Nring ,6 Støtte til nringsutvikiing 12 Drift ,0 14 Overfaringer ,0 Sum utgifter ,0 17 Refusjoner ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Støtte til nringsutvikiing ,

27 Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Ràdmann og politiske organer Kommuneadvokat Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer Lønn ,2 11 Forbruk ,7 12 Drift ,5 14 Overføringer ,0 Sum inntekter ,1 Sum inntekter ,0 Nettosum Kommuneadvokat ,6 Sum utgifter ,0 Nettosum Politisk sekretariat ,2 10 Lønn ,8 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 14 Overføringer ,9 Politisk sekretariat Sum utgifter ,2 Nettosum Ràdmann og politiske organer ,8 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,9 17 Refusjoner ,0 23

28 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Direktør Oppvekst og evekâr 10 Lønn ,1 11 Forbruk ,6 12 Drift ,7 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overføringer ,2 Sum utgifter ,4 16 Salgsirintekter ,0 17 Refusjoner ,9 19 Finansinntekter/flnaristransaksjoner ,0 Sum inntekter ,8 Nettosum Direktør Oppvekst og Ievekr ,7 Barnehage 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,4 12 Drift ,8 13 Kjøp av tjenester ,2 14 Overføringer ,9 Sum utgifter ,2 16 Salgsinntekter ,4 17 Refusjoner ,9 18 Overføringer ,9 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Bamehage ,8 Gru nnskole 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,8 12 Drift ,0 13 Kjøp avtjeriester ,1 14 Overføringer ,8 Sum utgifter ,4 16 Salgsinntekter ,3 17 Refusjoner ,5 18 Overføringer Finansirintekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,9 Nettosum Grunnskole ,

29 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekâr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Johannes Iringssenter 10 Lønn ,7 11 Forbruk ,0 12 Drift ,6 13 Kjøpavtjenester ,0 14 Overføringer ,4 Sum utgifter ,2 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,9 18 Overføringer ,0 Sum inntekter ,6 Nettosum Johannes Iringssenter ,5 Stavanger kulturskole 10 Lønn ,1 11 Forbruk ,6 12 Drift ,7 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overføringer ,0 Sum utgifter ,1 16 Salgsinntekter ,8 17 Refusjoner ,6 18 Overføringer ,0 19 Finansinntekter!finanstrarisaksjoner ,0 Sum inntekter ,6 Nettosum Stavanger kulturskole ,2 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 10 Lønn ,2 11 Forbruk ,0 12 Drift ,5 14 Overføringer ,3 Sum utgifter ,1 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,6 Sum inntekter ,9 Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste ,

30 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekár Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 10 Lønn ,5 11 Forbruk ,8 14 Overføringer ,3 Sum utgifter ,9 17 Refusjoner ,8 Sum inntekter ,8 Nettosum Ressurssenter for styrket bamehagetilbud ,1 Ungdom og fritid 10 Lønn ,1 11 Forbruk ,2 12 Drift ,0 13 Kjøp av tjenester ,8 14 Overføringer ,9 15 Finansutgifterlfinanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,8 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,5 18 Overføringer ,0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,7 Nettosum Ungdom og fritid ,1 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,4 12 Drift ,7 13 Kjøp avtjenester ,0 14 Overføringer ,9 Sum utgifter ,7 17 Refusjoner ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten ,

31 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Helse- og sosialkontor 10 Lønn ,4 11 Forbruk ,3 12 Drift ,0 13 Kjøp av tjenester ,4 14 Overføringer ,5 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,9 17 Refusjoner ,8 18 Overføringer ,0 19 Finansnntekter/tmnanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,3 Nettosum Helse- og sosialkontor ,4 Fysio- og ergoterapitjenesten 10 Lønn ,2 11 Forbruk ,6 12 Drift ,6 13 Kjøpavtjenester ,7 14 Overføringer ,9 Sum utgifter ,5 17 Refusjoner ,6 Sum inntekter ,6 Nettosum Fyslo- og ergoterapitjenesten ,1 Barnevernstjenesten 10 Lønn ,9 11 Forbruk ,0 12 Drift ,8 13 Kjøp avtjenester ,0 14 Overføringer ,4 Sum utgifter ,3 17 Refusjoner ,0 18 Overferinger ,0 Sum inntekter ,1 Nettosum Barrrevernstjenesten ,

32 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Hjemmebaserte tjenester 10 Lønn ,5 11 Forbruk ,1 12 DrIft ,4 13 Kjøp avtjenester ,8 14 Overføringer ,2 Sum utgifter ,8 16 Salgsinntekter ,4 17 Refusjoner ,2 18 Overføringer ,0 19 Finansinritekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,1 Nettosum Hjemmebaserte tjenester ,2 Sykehjem 10 Lønn ,3 11 Forbruk ,8 12 Drift ,4 13 Kjøp av tjenester ,5 14 Overføringer ,5 Sum utgifter ,8 16 Salgsinntekter ,5 17 Refusjoner ,8 18 Overføringer ,0 Sum inntekter ,3 Nettosum Sykehjem ,5 Akuttjenesten 10 Lønn ,1 11 Forbruk ,8 12 Drift ,8 13 Kjøpavtjenester ,9 14 Overføririger ,6 Sum utgifter ,5 16 Salgsiriritekter ,8 17 Refusjoner ,9 18 Overferinger ,8 Sum inntekter ,4 Nettosum Akuttjenesten ,

33 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Rehabillteringsseksjonen 10 Lønn ,8 11 Forbruk ,4 12 Drift ,0 13 Kjøp av tjenester ,2 14 Overføringer ,8 15 Finansutgifter/finanstrarisaksjoner ,0 Sum utgifter ,8 16 Salgsinntekter ,3 17 Refusjoner ,6 18 Overføringer ,0 Sum inntekter ,6 Nettosum Rehabiliteringsseksjonen ,1 Arbeidstreningsseksjonen 10 Lønn ,8 11 Forbruk ,2 12 Drift ,9 13 Kjepavtjenester ,3 14 Overføringer ,5 Sum utgifter ,3 16 Salgsinntekter ,1 17 Refusjoner ,1 Sum inntekter ,3 Nettosum Arbeidstreningsseksjonen ,8 Flyktningseksjonen 10 Lønn ,3 11 Forbruk ,8 12 Drift ,4 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overferinger ,0 15 Finarisutgifter/finanstransaksjoner ,4 Sum utgifter ,6 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,0 18 Overferinger ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Flyktningseksjonen ,

34 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekár Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr Dagsenter og avlastningsseksjonen 10 Lønn ,7 11 Forbruk ,8 12 Drift ,7 13 Kjøp av tjenester ,0 14 Overføringer ,6 Sum utgifter ,8 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,6 18 Overførrnger ,0 Sum inntekter ,1 Nettosum Dagsenter og avastningsseksjonen ,6 Tekniske hjemmetjenester 10 Lønn ,6 11 Forbruk ,8 12 Drift ,5 13 Kjøpavtjenester ,6 14 Overføringer ,0 Sum utgifter ,7 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,8 Sum inntekter ,6 Nettosum Tekniske hjemmetjenester ,0 Krisesenteret i Stavanger 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 Sum utgifter ,0 18 OverIøringer ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Krisesenteret i Stavanger ,

35 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Oppvekst og Ievekàr Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr Sentrale midler Ievekàr 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,3 12 Drift ,8 13 Kjøp av tjenester ,1 14 Overføringer ,2 Sum utgifter ,6 16 Salgsinntekter ,0 17 Refusjoner ,7 18 Overføringer ,0 19 Finansinntekter/finanstrarisaksjoner ,0 Sum inntekter ,6 Nettosum Sentrale midler Ievekár ,3 Nettosum Oppvekst og Ievekàr ,

36 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Direktør Bymiljø og utbygging 10 Lønn ,7 11 Forbruk ,2 12 Drift ,8 14 Overføringer Sum utgifter ,7 17 Refusjoner ,3 Sum irintekter ,3 Nettosum Direktør Bymifjø og utbygging ,3 Administrasjon 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 13 Kjøpavtenester ,0 14 Overføringer ,2 Sum utgifter ,4 17 Refusjoner ,6 Sum inntekter ,6 Nettosum Administrasjon ,9 Brann- og feiervesen 13 Kjøp av tjenester ,0 Sum utgifter ,0 16 Salgsinntekter ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum Brann- og feiervesen ,0 Miljø og utbyggingsprosjekter 10 Lønn ,3 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 14 Overløringer ,9 Sum utgifter ,7 17 Refusjoner ,0 Sum inntekter ,0 Nettosum MiIjø og utbyggingsprosjekter ,

37 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljø og utbygging VedtattbudsJ. Justertbudsj %Endr Stavanger Eiendom 10 Lønn ,7 11 Forbruk ,3 12 Drift ,6 13 Kjøp av tjenester ,8 14 Overføringer ,1 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,8 16 Salgsirintekter ,8 17 Refusjorier ,2 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,2 Nettosum Stavanger Eiendom ,4 Funksjon Stavanger Eiendom 10 Lønn ,7 11 Forbruk ,8 12 Drift ,7 13 Kjøpavtjenester ,4 14 Overføringer ,6 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,3 16 Salgsinntekter ,4 17 Refusjoner ,0 Sum inntekter ,3 Nettosum Stavanger Elendom 0 0 0,0 Vei, park og idrett 10 Lønn ,0 11 Forbruk ,3 12 Drift ,2 13 Kjøpavtjenester ,0 14 Overføringer ,1 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner ,0 Sum utgifter ,9 16 Salgsinntekter ,2 17 Refusjoner ,7 18 Overferinger ,8 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,5 Nettosum Vei, park og idrett ,

38 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljø og utbygging Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Funksjon Vei, park og idrett 10 Lønn ,6 11 Forbruk ,0 12 Drift ,0 14 Overføringer ,0 Sum utgifter ,1 16 Salgsinntekter ,3 17 Refusjoner ,0 Sum inntekter ,1 Nettosum Vei, park og idrett 0 0 0,0 Vannverket 10 Lønri ,9 11 Forbruk ,4 12 Drift ,3 13 Kjøp av tjenester ,8 14 Overføringer ,9 15 Finansutgifter/flnanstransaksjoner ,1 Sum utgifter ,2 16 Salgsirintekter ,4 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,6 Sum inntekter ,2 Nettosum Vannverket 0 0 0,0 Funksjon Vannverket 10 Lerin ,6 Sum utgifter ,6 16 Salgsinntekter ,6 Sum inntekter ,6 Nettosum Vannverket 0 0 0,

39 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Bymiljo og utbygging Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Avløpsverket 10 Lørin ,5 11 Forbruk ,9 12 Drift ,9 13 Kjøpavtjenester ,6 14 Overføringer ,8 15 Finansutgifter!finanstransaksjoner ,8 Sum utgifter ,5 16 Salgsinntekter ,7 17 Refusjoner ,0 19 Finansinntekterltlnanstransaksjoner ,6 Sum inntekter ,5 Nettosum Avløpsverket 0 0 0,0 Renovasjon 10 Lønn ,7 11 Forbruk ,4 12 Drift ,0 13 Kjøp av tjenester ,4 14 Overføringer ,2 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner ,2 Sum utgifter ,4 16 Salgsinntekter ,1 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,6 Sum inntekter ,6 Nettosum Renovasjon 0 14& -100,0 Nettosum Bymilje og utbygging ,2 Gjelder ikke selvkostomrädet

40 Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010 Kultur og byutvikling Vedtatt budsj. Justert budsj % Endr Kultur og byutvikling 10 Lønn ,2 11 Forbruk ,4 12 Drift ,3 14 Overføringer ,9 Sum utgifter ,2 16 Salgsinntekter ,6 17 Refusjoner ,0 18 Overføringer ,0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner ,0 Sum inntekter ,4 Nettosum Kultur og byutvikling ,

41 Nettosum ,4 Nettosum , Sum inntekter ,0 Sum utgifter ,9 Sum utgifter , FOLKEVALGTE REVISJON Vedtattbudsj. Justertbudsj %Endr Felles inntekter og utgifter Nettosum ,0 Sum utgifter , EIENDOMSDRIFT ANDRE KOMMUNER Nettosum , DIVERSE TILSKUDD SAMFERDSEL Sum utgifter ,1 Nettosum ,0 Sum inntekter , INNTEKT FRIKRAFT Nettosum ,0 Sum utgifter , LIVSSYNSSAMFUNN Nettosum ,1 Sum inntekter , ANDRE. N/ERINGSFORMAL. Sum utgifter , FØRTIDSPENSJONERTE Nettosum ,0 Nettosum ,0 Sum utgifter , VALG Nettosum ,7 Sum inntekter ,0 Sum utgifter , FELLESUTGIFTER Nettosum ,7 Sum utgifter ,9 Sum inntekter , HOVEDTILLITSVALGTE Stavanger kommune - Vedtatt budsjett netto driftsrammer 2010