Økonomiske rammer for programområde 23 Barnehager

Transkript

1 Økonomiske rammer for programområde 23 Barnehager Driftsramme for programområdet Regnskap Budsjett Budsjett Handlingsprogram Millioner 2013 kr Vedtatt HP Utg 1 076, , , , , , Innt -139,7-134,2-134,1-134,1-134,1-134,1 Netto 936,5 935,7 938,0 939,8 931,1 931,1 Økonomimelding I ,4 18,2 18,2 18,2 18,2 IA-tiltak, lærlinger med mer 1,4 Minimumsforpliktelse private barnehager 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 Endret pedagognorm, pålegg fylkesmannen 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Demografikompensasjon for ,4 Lønnsoppgjør 2012, inkl. etterbetaling i ,5 5,9 5,9 5,9 5,9 Økonomimelding II ,5 IA-tiltak, lærlinger med mer 1,4 Lønnsoppgjør ,3 Demografikompensasjon 7,3 Økt minimumsforpliktelse private barnehager 2,5 Tekniske 2,4 2,4 2,4 2,4 Prisjustering til 2014-kroner 2,4 2,4 2,4 2,4 Tiltak HP (2014-kroner) 54,7 35,9 30,2 35,0 Lønnsoppgjør ,5 13,5 13,5 13,5 Demografikompensasjon 36,1 36,9 40,3 48,0 Økt minimumsforpliktelse private barnehager 5,9 5,9 5,9 5,9 Leiekostnader midlertidige barnehagelokaler 3,0 3,0 3,0 3,0 Tilleggsmidler til private barnehager -2,0-2,0-2,0-2,0 Utdanning av pedagoger -0,6-2,0-2,1-5,0 Administrative ressurser / løpende drift -1,0-1,0-1,0-1,0 PP-tjenesten i barnehagene (jf omtale i kap ) -0,2-0,3-0,3-0,3 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -18,0-27,0-27,0 Millioner 2014-kr Ramme HP Utg 1 091, , , , , , Innt -141,7-136,1-142,0-142,0-142,0-142,0 Netto 949,6 999, ,2 996,3 981,8 986,6 68 HANDLINGSPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG

2 Investeringsramme for programområdet Millioner kr Fond*) 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Handlingsprogram Samlet ramme Prosjekt: Vedtatt 6,0 12,4 15,6 5,0 5,0 0,0 44,0 Alle herav Økm 1-11,7-20,0-89,6-70,0 0,0 0,0-191,3 prosjekter Endring 0,0 0,0 36,0 60,0 70,0 70,0 236,0 Ny ramme 6,0 12,4 51,6 65,0 75,0 70,0 280,0 Sum prosjekter 6,0 12,4 51,6 65,0 75,0 70,0 280,0 *) Kun fondsmidler til prosjekt med budsjett i HP-perioden er tatt med Handlingsprogram Samlet Millioner kr Fond*) 2012 Budsjett 2013 Budsjett ramme Prosjekt: Vedtatt 12,0 12,0 Tilskudd herav Økm 1 0,0 barnehager Endring 0,0 Ny ramme 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 Sum prosjekter 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0 kap. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM

3 6.2.3 Barnehager Programområdet omfatter tre resultatområder 231 førskole, 232 styrket tilbud til førskolebarn (herunder PPtjenesten) og 232 førskolelokaler (FDVU) og skyss. Barnehagene er i dag et tilbud for godt over 90 prosent av alle barn. Barnehagene skal gi foreldre trygghet, samtidig som innholdet i tilbudet har stor betydning for det enkelte barns videre utvikling og suksess i utdanning og arbeidsliv. Barnehagen er å betrakte som første trinn i utdanningsløpet, og er også en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid. Kvaliteten i tilbudet er avhengig av personalets kompetanse. Kommunens største utfordring er å imøtekomme økt etterspørsel og rekruttere nok barnehagelærere. Status Barnehager Snitt nettverk= Andel barn 1-2 år med barnehageplass Andel barn 3-5 år med barnehageplass Kor.br.utg. pr korr. opph. time - kom.bh Korr. opph.t. pr årsverk basisv. i kom BH Kor. opph.t. pr årsverk basisv. i priv BH Andel ansatte med godkj. førsk./lærerutd. (Ko+Pr) 38 Korr.brutto driftsutg.pr.barn som får ekstra ressurser Andel barn fra språklige og kulturelle min.ift innv.barn 1-5 år Produksjonsindeks BÆR Snitt ASSS Laveste komm. ASSS Høyeste komm. ASSS Barnehagedekningen i Bærum for barn 1 2 år er 82,7 prosent. Dette gir en økning på 2,8 prosentpoeng fra 2011 til Økningen må ses i sammenheng med at kontantstøtteordningen for 2-åringer er avviklet. For barn 3 5 år er dekningsgraden på 96,4 prosent, og den har vært tilnærmet stabil de siste årene. Bærums dekningsgrader ligger over gjennomsnittet for ASSS-kommunene for små barn og rett under snittet for store barn. Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstime indikerer ressursbruk for kommunale barnehager. Indikatoren viser at Bærum har lavere utgifter per oppholdstime enn snittet for ASSS-kommunene. Ressursbruken i kommunale barnehager har vært uforandret fra Både kommunale og private barnehager i Bærum har færre oppholdstimer per årsverk enn gjennomsnittet av ASSS-kommunene. Det betyr at barnehagene har en større voksentetthet. Høy voksentetthet gir høye utgifter. Samtidig har kommunen en lav andel ansatte med førskolelærerutdanning eller fagutdanning som barneog ungdomsarbeider. Dette er faktorer som holder kostnadene nede. Etter Oslo og Drammen, er Bærum den kommunen som har lavest korrigerte brutto driftsutgifter til barn som får ekstra ressurser. Bærum gir ekstra ressurser til en høyere andel barn enn gjennomsnittet, mens det tildeles noe mindre ressurser til enkeltbarn. Andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagene har økt med 8,5 prosentpoeng fra 2011 til Det var 80,9 prosent av barn fra språklige og kulturelle minoriteter som benyttet barnehagetilbudet i 2012, og dette er over snittet i ASSS-kommunene. Produksjon av barnehagetjenester måles i volum av oppholdstimer i kommunale og private barnehager, andel styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning, andel assistenter med annen pedagogisk utdanning, samt leke- oppholdsareal. Det samlede målet for produksjon sees opp mot et behovskorrigert innbyggertall beregnet ved hjelp av kostnadsnøklene i inntektssystemet. Fra 2011 til 2012 gikk produksjonen av barnehagetjenester i Bærum opp med 4,2 prosentpoeng. Produksjonen av barnehagetjenester lå cirka 3 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene i 2012, mens den i 2011 var cirka 7 prosentpoeng lavere. Barnehagetjenesten i Bærum har en beregnet effektivitet på 99,4 prosent sammenlignet med ASSS-snittet. Nærmere dokumentasjon og analyse finnes i KOSTRA-heftet, et vedlegg til handlingsprogrammet. 62 HANDLINGSPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG

4 Kapasitet Alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om plass for barnehageåret I tillegg har cirka 300 barn uten rett fått tilbud om barnehageplass. Om lag 300 står på venteliste med ønske om plass i løpet av Tabellen under viser dekningsgrad for de ulike aldersgruppene i barnehage, faktiske tall frem til og med 2012, og prognose for årene HANDLINGSPROGRAMPERIODEN Faktisk Faktisk Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Befolkning 1-5 år Dekningsgrad* 0 år 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1 år 70,9 % 74,1 % 74,5 % 75,0 % 75,1 % 75,2 % 75,3 % 2 år 90,4 % 95,0 % 96,0 % 96,5 % 97,0 % 97,5 % 98,0 % 3 år 95,7 % 97,9 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 4 år 98,2 % 100, 3 % 99,4 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 99,2 % 5 år 97,9 % 98,4 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 99,8 % 6 år 1,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Dekningsgrad 1-5 år 91,6 % 94,0 % 94,1 % 94,5 % 94,5 % 94,6 % 94,7 % *Antall barn i barnehage inkl. Bærumsbarn med plass i andre kommuner Litt i overkant av halvparten av barnehagene i Bærum er drevet i privat regi. Fem prosent av plassene er private familiebarnehager. Antall bærumsbarn med plass i andre kommuners barnehager har vært tilnærmet stabilt siden Det samme gjelder antall barn fra andre kommuner med plass i bærumsbarnehager. Kvalitet Bærum har fem satsingsområder for å videreutvikle kvaliteten i barnehagene: 1) Barnehagene som læringsarena, 2) barn med behov for ekstra støtte, 3) barn under tre år, 4) sammen for barn og unge og 5) språk. Arbeidet med egen Barnehagemelding har startet, og forventes ferdig for politisk behandling våren Høsten 2013 starter det opp et eget studietilbud KOMPASS for assistenter i barnehagene. Studiet gjennomføres i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus. Høsten 2013 startet syv nye barnehageassistenter barnehagelærerutdanning med økonomisk støtte fra kommunen. Assistentene kommer fra kommunale og private barnehager. Høsten 2013 starter ett toårig deltidsstudie for ansatte med annen høgskoleutdanning, slik at de kan gjennomføre barnehagelærerutdanning ved Kunnskapssenteret i Sandvika. Kommunene gir økonomisk støtte til utdanning til aktuelle barnehager. Kommunen deltar i arbeidet med å planlegge ny barnehagelærerutdanning ved Kunnskapssenteret i Sandvika fra høsten Private barnehagers økonomi Etter at kommunen fra 2011 fikk ansvar for tildeling av alle offentlige tilskudd til private barnehager har det vært mye fokus på private barnehagers driftsvilkår. Kommunens gjennomgang av de private barnehagers økonomi viser at driftssituasjonen for barnehagene er omtrent lik situasjon slik den var før kommunene fikk ansvaret for tildeling av tilskudd. Bærum kommunes tilskuddssatser til private barnehager ligger nå på nivå med nabokommunenes satser. Fra august 2013 øker kommunene sin minimumsforpliktelse ved at tilskuddssatsen øker fra 92 til 96 prosent av kommunale barnehagers gjennomsnittlige driftsnivå. Dette medfører 5,9 mill i økte overføringer til de private barnehagene. kap. Kveldsåpen barnehage Kveldsåpen barnehage er et nytt tiltak fra høsten Tilbudet synes foreløpig lite etterspurt. Rådmannen vil følge utviklingen tett og allerede det første driftsåret evaluere erfaringene med tilbudet. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM

5 Sentrale utfordringer og mål i handlingsprogramperioden Måltabell for barnehager Strategiske utfordringer Arbeidsmål Delmål Brukere Tilstrekkelig kvalitet God brukermedvirkning Oppnå tilfredsstillende dekningsgrad av barnehagelærere Økt fokus på spørsmål som likestilling og demokrati i barnehagene Barnehager har tiltak som forebygger mobbing Barnehagene skal være arena for språkstimulering for alle barn Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Foreldre er aktive medspillere i utvikling av innholdet i barnehagene Opplevd god brukermedvirkning Tjenesteproduksjon God ressursutnyttelse Omfang på tjenester tilpasset innbygg. behov Gjennomføre en effektiv barnehagedrift Etablere tilstrekkelig med barnehageplasser - alle med rett skal være sikret barnehageplass Utdanningsprogram for assistenter til barnehagelærer videreføres Aktivt bidra til opprettelse av ny barnehagelærerutdanning i Sandvika Videreføre programmet «Prosjekt likestilling, mangfold og demokrati» i nye barnehager Barnehager arbeider med tema forbygging av mobbing Språkprosjektet gjennomfører tilrettelagt opplegg for språkstimulering i barnehager Foreldre får en rolle i utarbeidelse av barnehagemelding. Samarbeidet med sentral FAU i Bærum videreutvikles Best mulig utnyttelse (prosent) av leke- og oppholdsareal Alle nye barn gis tilbud fra 1. august. Inntekter i august som normalmåned Plan for mer effektiv bruk av administrative- og ledelsesressurser utarbeides Det utarbeides behovsplan for nye barnehager Nye barnehagetomter i henhold til behovsplan tilrettelegges Det bygges nye barnehager Det etableres midlertidige barnehageplasser i påvente av ferdigstillelse av permanente barnehagebygg Resultat 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål % 75 % ,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 95 % 98 % 88 % 100 % 100 % 100 % HANDLINGSPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG

6 Kvalitet i barnehagetilbudet er avhengig av personalets kompetanse, og det er lovkrav om at pedagogiske ledere skal ha godkjent barnehagelærerutdanning. Bærum har over tid hatt mange dispensasjoner fra utdanningskravet og utdanning av assistenter til barnehagelærer fortsetter. Mye av barnas grunnleggende språkutvikling skjer i barnehagene. Barnehagenes eget språkprosjekt videreføres. Det er etablert et sentralt foreldreutvalg for barnehage i Bærum. Samarbeidet med utvalget videreutvikles. Det arbeides med en egen barnehagemelding som skal ha fokus på kvaliteten i innholdet i barnehagene. Også foreldre vil ha en rolle i utarbeidelse av barnehagemeldingen. Det utarbeides en egen sak barnehagebehovsplan som vil vise behov for nye barnehageplasser i et lengre tidsperspektiv. Det vises også til tabell foran. Endringer drift Rådmannen foreslår en betydelig styrking av bevilgningen til barnehagene for å sikre tilbud til alle barn med rett til barnehageplass. Det planlegges tre nye barnehager. Dagens norm for grunnbemanning foreslås videreført slik at antallet voksne som har direkte kontakt med barna opprettholdes. Enkelte aktiviteter på området foreslås redusert eller avviklet. Videre vil rådmannen i løpet av 2014 utrede behovet for administrasjonsog lederressurser i barnehagene, med forventing om innsparing fra Samlet sett prioriteres barnehagenes kjernevirksomhet og å opprettholde kvaliteten i barnehagetilbudet. Barnehagesektorens brutto driftsutgifter i 2013 er budsjettert til i overkant av 1,1 milliard kroner, om lag halvparten av virksomheten i privat regi og halvparten i kommunale regi. Rådmannen foreslår følgende endringer: Økt aktivitet Nr. Økt aktivitet, mill 2014 kr Budsjettramme Demografikompensasjon 912,8 36,1 36,9 40,3 48,0 2 Økt minimumsforpliktelse private barnehager 466,9 5,9 5,9 5,9 5,9 3 Leiekostnader midlertidige barnehagelokaler 3,0 3,0 3,0 3,0 Sum 45,0 45,8 49,2 56,9 1. Demografikompensasjon Kommunens modell for beregning av demografikompensasjon for barnehager bygger på befolkningsprognosen. Befolkningsprognose som lå til grunn for Handlingsprogram tilsa bevilgning til barnehageplasser i Ny og justert befolkningsprognose viser at behovet har økt til plasser i Grunnlagstall for finansiering av barnehageplasser: Antall barnehageplasser (inkl. bærumsbarn med plass i andre kommuner) Antall finansierte barnehageplasser HP Antall finansierte barnehageplasser HP Økt finansieringbehov barnehageplasser Ny prognose for befolkningsutviklingen viser at veksten i antall barn i barnehagealder er vesentlig høyere enn det som ble lagt til grunn i Handlingsprogram Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med 36,1 mill fra 2013 til Fra tidligere er det vedtatt en økning med 2,1 millioner fra 2013 til Den samlede bevilgningsøkningen for å kompensere for økt antall barn fra 2013 til 2014 er 38,2 mill og samlet 42,4 mill frem til kap. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM

7 Økt ramme til nye barnehageplasser: Drift, mill 2014 kr Tidligere beregnet demografikompensasjon 2,1 2,6-5,6-5,6 Oppdatert beregnet demografikompensasjon 38,2 39,5 34,7 42,4 Endring: Økt ramme til økt behov for barnehageplasser 36,1 36,9 40,3 48,0 2. Økt minimumsforpliktelse private barnehager Kommunens minimumsforpliktelse ovenfor ikke-kommunale barnehager ble i revidert nasjonalbudsjett økt fra 94 til 96 prosent av hva kommunale barnehager mottar i offentlig tilskudd, fra 1.august Merkostnaden utgjør 5,9 mill. 3. Leiekostnader midlertidige barnehagelokaler For å imøtekomme behovet for barnehageplasser i handlingsprogramperioden vil kommunen opprette midlertidige barnehageplasser i påvente av at planlagte barnehager blir ferdige. Det vil påløpe en årlig leiekostnad på 3 mill til dette formålet. Innsparinger Nr. Innsparinger, mill 2014 kr Budsjettramme Tilleggsmidler til private barnehager 2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 5 Utdanning av pedagoger 5,0-0,6-2,0-2,1-5,0 6 Administrative ressurser / løpende drift 11,7-1,0-1,0-1,0-1,0 7 Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig -18,0-27,0-27,0 Sum -3,6-23,0-32,1-35,0 4. Tilleggsmidler til private barnehager I Handlingsprogram ble det bevilget 2 mill som et ekstratilskudd til private barnehager. Tilskuddet ble bevilget for å kompensere for et generelt kutt i lønnsbudsjettene til barnehagene, og for å «premiere» barnehager med førskolelærere i pedagogiske lederstillinger. Ekstratilskuddet kommer i tillegg til det tilskuddet private barnehager tildeles i henhold forskriften. Fra august 2013 øker tilskuddssatsen til private barnehager, jamfør bestemmelser om kommunens minimumforpliktelse overfor private barnehager. Ny tilskuddssats gir økt tilskudd på kroner til små barn og kroner til store barn. For kommunens budsjett gir ny tilskuddssats i henhold til forskriften en merutgift på 5,9 mill. Private barnehagers økonomi blir dermed betraktelig forbedret og er også nå på nivå med nabokommuners tilsvarende satser. Rådmannen foreslår å fjerne ekstratilskuddet på 2 mill til private barnehager. 5. Utdanning av pedagoger På grunn av mangel på barnehagelærere i pedagogiske lederstillinger (lovpålagt) gir kommunen i dag økonomisk støtte til assistenter som er kvalifisert til barnehagelærerutdanning som deltidsstudium. Ordningen gjelder for kommunale og private barnehager, og det er bindingstid for de som deltar i ordningen. Kommunen har fortsatt mangel på barnehagelærere og vil også fremover få behov for et økt antall barnehagelærere. Våren 2013 mottok 52 assistenter økonomisk støtte til utdanningen. Fra høsten 2013 inngår 7 nye assistenter i ordningen. Samtidig gjennomfører 38 assistenter i barnehagene utdanningen uten økonomisk støtte fra kommunen. Slik rådmannen ser det vil det nye barnehagelærerstudiet ved Kunnskapssenteret i Sandvika som kommunen støtter økonomisk fra 2014 motivere flere fra Bærum til å velge dette studiet uavhengig av økonomisk støtte fra kommunen. Rådmannen foreslår å fase ut ordningen med økonomisk støtte til barnehagelærerutdanning for assistenter i barnehage. Det vil ikke gis støtte til nye studenter fra høsten 2014, mens de som startet opp med støtte før 2014 mottar denne til gjennomført studie, som er fireårig. 66 HANDLINGSPROGRAM RÅDMANNENS FORSLAG

8 6. Administrative utgifter / løpende drift Behovet for flere barnehager fremover vil legge økt press på de administrative stillingsressursene for området, jamfør planlegging av nye barnehager, godkjenning, opptak, tilsyn og drift. Slik rådmannen ser det vil det likevel være nødvendig med effektiviserings-/ omstillingskrav. Det foreslås å redusere stillinger ved Barnehagekontoret som har ansvar for godkjenning, opptak, tilsyn og noe fagutvikling, og til kontorstøtten til de enkelte barnehagene. Tiltaket medfører overtallighet. 7. Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig Rådmannen vil i løpet av 2014 utrede bruk av lederressurser i kommunale barnehager, med en forventning om innsparing fra Det er i dag stor variasjon i antall plasser per lederressurs i de ulike barnehagene. Store (og nye) barnehagebygg har gjennomgående mindre lederressurs enn små barnehager eller barnehager med flere mindre hus/driftsenheter. Dette har sammenheng med krav til daglig ledelse ved de ulike enhetene. Effekt av tiltak i kommunale barnehager vil få tilsvarende effekt i private barnehager, jamfør forskrift for beregning av tilskudd til private barnehager. Rådmannen vil utrede dette forhold i egen sak. Innsparinger omtalt i kapitel Barne- og ungdomstjenester I tillegg til endringene beskrevet i dette kapitlet, kommer én endring som hører til programområdet Barnehager omtalt i kapitel Barne- og ungdomstjenester. Denne endringen vedtas her og gjelder følgende tiltak omtalt i kapitel 6.2.4: PP-tjenesten i barnehagene Samlet gir forslaget en innsparing på 0,2 mill i 2014, økende til 0,3 mill i Tiltaket er med i driftsrammen for programområdet Barnehager, se tabell Driftsramme for programområdet i dette kapitlet. Investeringer Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram utbygging av tre nye barnehager i privat regi. Det er fremmet egen sak om at en av disse barnehagene bygges i kommunal regi. Rådmannen har foreslått investeringsmidler i dette handlingsprogrammet slik at en av disse kan bygges som kommunal barnehage. Behov for nye barnehageplasser fra 2014 tilsier et det vil være nødvendig med etablering av midlertidige barnehageplasser. Rådmannen har anslått investeringsmidler til grunninvesteringer, utomhus og inventar til en midlertidig barnehage i Det er foreslått investeringsmidler til oppføring av to nye barnehager. Det er ikke avsatt midler til eventuelt kjøp av tomt. kap. RÅDMANNENS FORSLAG HANDLINGSPROGRAM