Innst. 112 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 18 S ( )

Transkript

1 Innst. 112 S ( ) Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen Prop. 18 S ( ) Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Føremål og hovudoversikt Føremål Regjeringa legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2015, for å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapittel og postar, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2015 vart vedteke. På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verkty for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, er såleis handsama samla og formaliserte på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg, samstundes som at kravet om realistisk budsjettering er handsama. Omgrupperingsproposisjonen for 2015 tek føre seg naudsynte budsjettekniske endringar. I tillegg kjem forslag om meirinntekter for 2015 og tilleggsløyvingar. Det er òg føreslått ein reduksjon på løyvingane som følgje av utsette utbetalingar på prosjektet for nye kampfly. Totalt utgjer omgrupperinga for 2015 ein reduksjon i løyvinga til Forsvarsdepartementet på mill. kroner. Reduksjonen er ikkje reell, då dei reduserte midlane til kampflyanskaffing er foreslått løyva ekstra på budsjettet for I tillegg føreslår regjeringa å auke ei bestillingsfullmakt Tilleggsløyvingar ETABLERING AV PROSJEKTKONTOR I LINDERUD LEIR Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har behov for å auke kapasiteten i samband med nyprosjektering. Det er derfor foreslått i 2015 å etablere eit eige prosjektkontor i eigna lokale på Linderud leir. Dette medfører ei meirutgift på mill. kroner i Midlane for 2015 skal brukast mellom anna til arealmessige tilpassingar og kabellegging for teknisk utstyr. Det er på denne bakgrunnen føreslått at forsvarsramma på kap post 1 vert auka med mill. kroner i Midlar i 2015 vert førte tilbake Kampflyanskaffingar I Prop. 1 S ( ) er det foreslått å auke løyvinga til kampflyanskaffingar i 2016 med mill. kroner basert på at forventa utbetalingar i 2015 er utsett til Som følgje av dette vert den føreslåtte løyvinga på kap post 45 for 2015 redusert tilsvarande med mill. kroner. Dette blir såleis ein teknisk reduksjon sett mot auka i BA-prosjekt til godkjenning Stortinget har, gjennom behandlinga av Innst. 388 S ( ) til Prop. 73 S ( ) Et forsvar for vår tid, vedtatt å etablere ein kampflybase på Ørland hovudflystasjon og ein framskoten operasjonsbase ved Evenes. Vidare er det vedtatt å flytte Luftforsvaret si styrkeproduksjon knytt til luftvern og basesett til Ørland. Endringane inneber at det er

2 2 Innst. 112 S behov for å tilpasse tilbodet av bustad og kvarter til befal og mannskap på Ørland. Ei kartlegging av status og framtidig behov visar at det er eit behov for å auke talet på befalskvarter med om lag 150 boeiningar. Opptrappinga av tilbodet av kvarter vert gjennomført i fleire trinn, tilpassa personellplanen for Luftforsvaret ved Ørland hovudflystasjon samt tilgjengelege investeringsmidlar for eigedom, bygg og anlegg. Trinn 1 vert planlagt ferdig i løpet av Øvrige kvarterbehov vert planlagt ferdig i løpet av Prosjekt Ørland befalskvarter trinn 1 omfattar bygging av ei forlegning med til saman 50 nye kvarter i nærleiken av eksisterande befalskvarter og messe på Ørland hovudflystasjon. Prosjektet er viktig for å føre vidare Ørland hovudflystasjon som ein framtidsretta og attraktiv arbeidsplass. Løysinga skal baserast på gjenbruk av byggeprosjekt under gjennomføring på Bardufoss og Setermoen for å halde prosjekteringskostnadene låge. Den anbefalte kostnadsramma for prosjektet, inkludert nødvendig innreiing, er på mill. kroner inkl. mva., medrekna ei avsetting for usikkerheit. Prosjektet si styringsramme er på mill. kroner Grunnlaget for omgrupperinga ØKONOMISK GRUNNLAG Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2015, midlar overførte frå 2014 og seinare endringar gjorde av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2015, kjem fram slik (i kroner): Saldert budsjett Innst. 360 S ( ) til Prop. 119 S ( ) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2015 (RNB) Innst. 357 S ( ) til Prop. 133 S ( ) Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap («soldatproposisjonen»)» Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i = Faktisk løyving før omgruppering Midlar overførte frå = Disponible midlar i 2015 før omgrupperinga Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2015, kjem fram slik (i kroner): Saldert budsjett Innst. 360 S ( ) til Prop. 119 S ( ) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2015 (RNB) = Løyvingar før omgruppering INNTEKTER I 2015 I høve til saldert budsjett for 2015, med dei seinare endringane gjorde av Stortinget, er ei meirinntekt på mill. kroner. Det same beløpet er føreslått lagt til utgiftsida. Den budsjettmessige verknaden på utgiftssida av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015 er mill. kroner. På inntektssida er verknaden i 2015 på 6,937 mill. kroner. Desse midlane vart fordelte i samband med lønsoppgjeret. Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S ( ) under romartalsvedtak II. Auken på inntekts- og utgiftssida er innarbeidd og beskriven i detalj under pkt. 2 under LØYVINGSBEHOV Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytte til omgrupperinga for 2015.

3 Innst. 112 S Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i kroner): Auke på utgiftssida på grunn av meirinntekter førte til utgiftssida Tilleggsløyvingar Midlar i samband med kampflyanskaffingar vert førte tilbake = Sum behov ved omgrupperinga Løyvingar før omgrupperinga = Samla løyvingar etter omgrupperinga Midlar overførte frå = Samla disponible midlar i 2013 etter omgrupperinga Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i kroner): Meirinntekter Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i = Sum behov ved omgrupperinga Løyvingar før omgrupperinga = Løyvingar etter omgrupperinga På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak at utgiftsramma vert redusert med mill. kroner og at inntektsramma vert auka med mill. kroner. 1.2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå I statsbudsjettet for 2015 bli det foreslått følgjande endringar: Utgifter 1700 Forsvarsdepartementet 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsking og utvikling, kan overførast, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg 1 Driftsutgifter, kan overførast, v e r t a u k a med frå kr til kr Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap post 47, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Forsvarets forskingsinstitutt 51 Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr 0

4 4 Innst. 112 S Overføringar til andre, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Felles leiings- og kommandoapparat 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Nasjonalt tryggingsorgan 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Renter låneordning, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Hæren 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Sjøforsvaret 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Luftforsvaret 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Heimevernet 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Etterretningstenesta 21 Spesielle driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarets logistikkorganisasjon 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg 1 Driftsutgifter, kan nyttast under kap post 45, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap post 45, v e r t a u k a med frå kr til kr

5 Innst. 112 S Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap post 44, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Nye kampfly med baseløysing 1 Driftsutgifter, kan nyttast under kap post 45, vert redusert med frå kr til kr Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med frå kr til kr Kystvakta 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Redningshelikoptertenesta 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Norske styrkar i utlandet 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Kulturelle og allmennyttige føremål 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr 0 Inntekter 4700 Forsvarsdepartementet 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 1 Driftsinntekter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Sal av eigedom, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Felles leiings- og kommandoapparat 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr

6 6 Innst. 112 S Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar 1 Driftsinntekter, vert løyvd med frå kr 0 til kr Nasjonalt tryggingsorgan 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Hæren 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Luftforsvaret 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarets logistikkorganisasjon 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Større nyskaffingar, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesfinansierte investeringar, inntekter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Redningshelikoptertenesta 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Norske styrkar i utlandet 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Kulturelle og allmennyttige formål 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr For omtale av endringane i dei enkelte kapitla vises det til proposisjonen. 1.3 Bestillingsfullmakter Det er føreslått auke i bestillingsfullmakter i 2015: Bestillingsfullmakt under kap post 1 Driftsutgifter, er føreslått auka med mill. kroner, frå mill. kroner til mill. kroner. Auka kjem som følgje av prisauke på varer og tenester som vert kjøpte inn av FLO. 2. Komiteens merknader Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexand rova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik, Per Sandberg og Christian Tybring- Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Vens-

7 Innst. 112 S t r e p a r t i, B å r d V e g a r S o l h j e l l, viser til den fremlagte proposisjonen der det søkes å skape samsvar mellom bevilgninger på kapittel og post, og endrede budsjettforutsetninger siden forsvarsbudsjettet for 2015 ble vedtatt. K o m i t e e n understreker at omgrupperingsproposisjonen er et nødvendig verktøy for å sikre fortsatt god økonomistyring i forsvarssektoren, og at dette sammen med effektiviseringskrav som tilbakeføres til prioritert virksomhet i forsvarssektoren, har inngått som en nødvendig økonomisk planforutsetning for å kunne finansiere regjeringens og Stortingets ambisjoner for forsvarssektoren, jf. Innst. 388 S ( ) til Prop. 73 S ( ) «Et forsvar for vår tid». K o m i t e e n merker seg at regjeringen foreslår at utgiftsramma øker med mill. kroner, og at inntektsramma øker med mill. kroner under Forsvarsdepartementet. K o m i t e e n merker seg videre at tilleggsbevilgninger i denne proposisjonen beløper seg til 5 mill. kroner og at det foreligger en betalingsutsettelse fra 2015 til 2016 på 1,1 mrd. kroner. 3. Komiteens tilråding K o m i t e e n har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak: I I statsbudsjettet for 2015 vert det gjort følgjande endringar: Utgifter 1700 Forsvarsdepartementet 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsking og utvikling, kan overførast, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg 1 Driftsutgifter, kan overførast, v e r t a u k a med frå kr til kr Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap post 47, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Forsvarets forskingsinstitutt 51 Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr 0 71 Overføringar til andre, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Felles leiings- og kommandoapparat 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr

8 8 Innst. 112 S Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Nasjonalt tryggingsorgan 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Renter låneordning, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Hæren 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Sjøforsvaret 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Luftforsvaret 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Heimevernet 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Etterretningstenesta 21 Spesielle driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarets logistikkorganisasjon 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg 1 Driftsutgifter, kan nyttast under kap post 45, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap post 45, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr

9 Innst. 112 S Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap post 44, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Nye kampfly med baseløysing 1 Driftsutgifter, kan nyttast under kap post 45, vert redusert med frå kr til kr Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Kystvakta 1 Driftsutgifter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Redningshelikoptertenesta 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Norske styrkar i utlandet 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Kulturelle og allmennyttige føremål 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr 0 Inntekter 4700 Forsvarsdepartementet 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 1 Driftsinntekter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Sal av eigedom, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Felles leiings- og kommandoapparat 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar 1 Driftsinntekter, vert løyvd med frå kr 0 til kr

10 10 Innst. 112 S Nasjonalt tryggingsorgan 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Hæren 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Luftforsvaret 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Forsvarets logistikkorganisasjon 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Større nyskaffingar, v e r t a u k a med frå kr til kr Fellesfinansierte investeringar, inntekter, v e r t r e d u s e r t med frå kr til kr Redningshelikoptertenesta 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Norske styrkar i utlandet 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr Kulturelle og allmennyttige formål 1 Driftsinntekter, v e r t a u k a med frå kr til kr II Bestillingsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp: Kap. Post Samla ramme 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon 1 Driftsutgifter, v e r t a u k a med frå kr til kr Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 4. desember 2015 Anniken Huitfeldt leder Regina Alexandrova ordfører

11

12 07 Media 07.no