Bemanningsplan

Transkript

1 Bemanningsplan Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) revidert april 2014 Legges frem for universitetsstyret Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 1

2 Innhold 1 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Handlingsplan Økonomisk prognose Rekrutteringsstillinger Bemanning januar Årsverk Vitenskapelig kompetanse Aldersavgang Kjønnssammensetning Midlertidig ansatte Årsverks- og rekrutteringsbehov Fakultetsadministrasjonen Institutt for data- og elektroteknikk Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Institutt for matematikk og naturvitenskap Institutt for petroleumsteknologi Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Risikovurdering Styrebehandling Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 2

3 1 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) har ca studenter og til sammen ansatte i ca 270 årsverk (inkl. 80 rekrutteringsstillinger). Den faglige aktiviteten er organisert i fem institutt: Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) Institutt for petroleumsteknologi (IPT) Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) I tillegg er Center for Organelle Research (CORE), Center for Sustainable Energy (CenSe), Center for Industrial Assets Management (CIAM), Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) Nasjonalt Senter for Økt Oljeutvinning (IOR) organisatorisk og faglig tilknyttet fakultetet. 1.1 Handlingsplan Fakultetets handlingsplan for perioden er lagt til grunn for utarbeidelse av fakultetets bemanningsplan. Det teknisk- naturvitenskapelige fakultets langsiktige mål for er: Å ha solid forskning og utdanning innen realfag og ingeniørfag for å møte framtidens kunnskapsbehov. Å være et internasjonalt ledende teknologisk universitetsmiljø innenfor utvalgte fagområder, herunder -Petroleums- og offshorerelaterte fag -Risikostyring og samfunnssikkerhet. TN-fakultetets faglige satsingsområder angår fagområder der fakultetet har sin faglige styrke innen både studier og forskning. Disse fagmiljøene deltar i forskningssentra innen boring og brønn, økt oljeutvinning, offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som utgjør nasjonale tydepunkt innen sine felt, og de driver med forskningsaktiviteter på internasjonalt anerkjent nivå. Fakultetets faglige satsingsområder i perioden : - Petroleums- og offshorerelaterte fag - Risikostyring og samfunnssikkerhet Fakultetets faglige utviklingsområder i perioden: - Biomedisin - Anvendt IKT - Fornybar energi Potensielle utviklingsområder i perioden: - Offentlig infrastruktur - Matfylket Rogaland Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 3

4 For å nå våre langsiktige mål vil fakultetet forsterke koblingen mellom forskning og utdanning. Denne type egenart, som kjennetegner et universitet, vil bli videreutviklet i planperioden. Fakultetet vil samtidig søke samarbeid med bedrifter og organisasjoner i arbeidslivet for sammen å utvikle og forbedre kvalitet og relevans i våre utdanninger og i vår forskning. Bemanningsplanen skal først og fremst gi beslutningsstøtte til enhetsledelsen ved personalplanlegging på kort og langt sikt. Videre skal den også bedre beslutningsstøtten for økonomistyring og forvaltning, målstyring og virksomhetsoppfølging, beslutningsanalyse, prognostisering og risikovurdering samt verdiskapning, retningsforståelse og prioritering (ref. notat fra universitetsdirektør ) I forbindelse med utarbeidelsen av fakultetets bemanningsplan er det enkelte institutt bedt om å gjøre en bemanningsvurdering sett ut fra de budsjett og planer som foreligger pr. januar Økonomisk prognose Lønnsbudsjettet for 2014 ligger til grunn for bemanningsplan Målet er at fakultetets økonomistyring er preget av god og langsiktig planlegging for å kunne ivareta nødvendig handlingsrom. Dette ligger til grunn for utarbeidelse av bemanningsplanen. Andel av budsjett til drift, investering og kjøp av tjenester, skal ligge på ca %, beregnet i forhold til total finansiering på fakultetsnivå. Prognoser utarbeidet av økonomiavdelingen, basert på utkast til bemanningsplan, er ikke inkludert tilbakeførte indirekte kostnader. Dette utgjør ekstra finansiering på ca 3-4 %. Legger vi til dette beløpet vil forslag til bemanningsplan bidra til at fakultetet beholder ønsket handlingsrom, i tråd med målsettingen. Tabell 1 Økonomisk prognose TN Bevilgningsfinansiering Lønnskostnader (fast og midlertidig) Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 16,5 % 12,1 % 14,9 % 15,4 % 15,5 % Prognose høsten ,8 % 14,5 % 16,7 % 16,9 % 16,8 % Prognose våren ,8 % 12,7 % 13,6 % 13,1 % Årsverk til grunn (bem.plan ) 213,6 241,2 242,2 244,0 244,0 Bemanningsplan , tabell 3 226,8 226,4 224,5 224,5 Bemanningsplan (17 % krav) 212,2 227,7 236,1 239,5 239,6 Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 4

5 1.3 Rekrutteringsstillinger Fakultetets rekrutteringsstillinger er inkludert i årsverksrammen. Rekrutteringsstillinger i denne sammenheng forstås som stipendiat- og postdoktorstillinger. Fakultetet disponerer i dag 48 rekrutteringsstillinger. I møtet (sak 21712) vedtok Fakultetsstyret følgende: «Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet slutter seg til forslaget fra dekan om nye prinsipper på fakultetet for refordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger». Prinsippene det vises til innbefatter blant annet at «Vi «overbooker» stipendiatstillinger for å kompensere for ulike former for friksjon i ansettelsesprosessene. Vi foreslår en «overbooking» på 6 stipendiatstillinger slik at vi totalt har 45 stipendiatstillinger til refordeling i løpet av en treårs periode.» Dette tallet er basert på at fakultetet i utgangspunktet disponerte 39 stipendiatstillinger og 2 postdoktorstillinger. Pr disponerer fakultetet 48 rekrutteringsstillinger Som følge av ulike former for friksjon i ansettelsesprosessene akkumuleres ubenyttede midler tildelt fra departementet øremerket rekrutteringsstillinger. Dette ligger til grunn for at fakultetet mener at det kan fordeles/refordeles et gitt antall tilleggs-stillinger for en begrenset periode. Disse tilleggs-stillingene kommer, som nevnt ovenfor, på toppen av den ordinære rammen. Etter at dekanene ble gitt myndighet til å refordele rekrutteringsstillingene ved fakultetet må også fakultetet rapportere til universitetsdirektøren om besatte/ubesatte rekrutteringsstillinger årlig pr. 1. oktober. Enheter som ikke har fylt opp årsverksrammen i samsvar med fastsatt minimumskrav pr. 1. oktober hvert år risikerer å få rammen tilsvarende redusert fra neste budsjettår. En overbooking er også ment å kunne unngå at dette skjer ved fakultetet. 2 Bemanning januar Årsverk Definisjon av årsverk i bemanningsplanen tilsvarer definisjonen i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Denne definisjonen benyttes også personalrapportene som utarbeides månedlig. Følgende årsverk inngår i bemanningsplanen: Fast og midlertidig ansatte med månedslønn Ansatte som har permisjon med lønn og vikarer i den permittertes stilling Følgende årsverk inngår ikke i bemanningsplanene: Ansatte som har hel eller delvis permisjon uten lønn Personer som er ansatt på timebasis (for eksempel gjesteforelesere og eksamensvakter) Sivilarbeidere og andre som ikke UiS har arbeidsgiveransvar for Årsverkene fordeles på bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) og i samsvar med DBH deles årsverk inn i følgende kategorier: UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger UN1 Ordinære undervisnings- og forskerstillinger UN2 Professor II UN3 Rekrutteringsstillinger (postdoktor og stipendiat) Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 5

6 UN6 Hjelpestillinger (vitenskapelige assistenter) ST Støttestillinger for undervisning, forsking og formidling (laboratoriepersonale) AD Administrative stillinger AN Andre stillinger (lærlinger) I bemanningsplanen har en valgt å skille ut UN og UN3. Tabell 2 Årsverk ved TN pr Enhet BFV BOA Alle finansieringer alle herav UN herav UN3 herav KD Alle herav UN herav UN3 alle herav UN herav UN3 ADM 18, ,9 0 0 IDE 29,8 21,8 6,5 5 5,7 5,7 3,5 35,4 27,4 10 IKM 36,2 25, ,0 2,4 2 39,2 27,6 8 IMN 56,8 45, ,4 17,9 13,0 75,2 63,2 29 IPT 51,6 35, ,4 23,4 11,8 74,9 58,8 21,8 IØRP 29,5 27, ,43,4 3,4 3 32,9 30,9 14 Alle 222,7 155,3 49, ,8 52,7 33,3 276,5 207,9 82,8 2.2 Vitenskapelig kompetanse Andelen førstestillinger innenfor undervisnings- og forskerstillinger er generelt høy ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet. Samtlige institutt, med unntak av IKM, har en andel som ligger over 90 %. Ved IKM er denne andelen rundt 72 % (en nedgang fra 2013). IKM har hatt store utfordringer over tid når det gjelder å rekruttere ønsket vitenskapelig kompetanse. I budsjett 2013 fikk instituttet godkjent 5 vitenskapelige stillinger, 4 av disse stillingene står fremdeles vakante, og er videreført i bemanningsbudsjett og bemanningsplanen for Alle som i dag ansettes i fast vitenskapelige stillinger ved fakultetet skal minimum ha førstekompetanse DBH jan des 13 mål TN IDE IKM IMN IPT IØRP Figur 1 Andel førstestillinger og høyere av undervisnings- og forskerstillinger (UN1 og UN2) pr desember Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 6

7 2.3 Aldersavgang Aldersavgang lagt til grunn i bemanningsplanen er gjort i tråd med avklaringer som instituttlederne har gjort med instituttets ansatte. Tendensen viser fortsatt at vitenskapelig ansatte primært ønsker å stå i stillingen til fylte 70 år. Instituttene har i bemanningsplanen gjennomgående lagt opp til at aldersavgang skal erstattes fullt og helt. Instituttene gir inntrykk av å benytte aldersavgang til å styrke nye/ andre fagområder. Dette er potensielle muligheter for fakultetet/ institutt i bemanningsplanen slik den foreligger i dag. Bemanningsplanen har ikke tatt høyde for overlapp i forbindelse med rekruttering/ansettelse i erstatningsstillinger ved aldersavgang. Dette er eventuelt noe som fakultetet/ instituttene bør vurdere i forbindelse med den årlige budsjettprosessen, sett i lys av gjeldende handlingsplan. Vi konkurrerer med et presset arbeidsmarked og det har vist seg å være vanskelig å skaffe topp vitenskapelig personell til enkelte av våre faggrupper. Her kan vi spesielt nevne innenfor byggfagene. Åpning for langsiktig planlegging vil derfor kunne være påkrevd i enkelte tilfeller. Det kan medføre at fakultetet vil måtte risikere overlapp i noen stillinger for å sikre fremtidig rekruttering alle ansatte fast ansatte TN ADM IDE IKM IMN IPT IØRP Figur 2 Gjennomsnittsalder for alle ansatte og fast ansatte pr Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 7

8 ADM IDE IKM IMN IPT IØRP 0% 13% 22% 23% 22% 27% ant fast ansatte mulig aldersavgang Figur 3 Antall fast ansatte og mulig aldersavgang blant disse i perioden Kjønnssammensetning Fakultetet har pr totalt 9 kvinner ansatt i faste vitenskapelige stillinger, hvorav 4 professorer. I følge fakultetets Strategiplan er et av delmålene å bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger i forhold til tall fra Av de 8 ansettelsene som ble gjort i faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet i 2013 var 2 kvinner. Fakultetet har de tre siste årene valgt å øremerke en (1) av ph.d.-stillingene til kvinnelig førsteamanuensis i forbindelse med refordeling av ph.d.-stillinger ved fakultetet. Dette som et ledd i å legge forholdene bedre til rette for at flere kvinner kvalifiserer seg for personlig opprykk til professor. Videre er det planer om å opprette letekomiteer før utlysning og etablere mentorordning for nytilsatte kvinner i faste vitenskapelige stillinger. For å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger bør fakultetet vurdere om det skal utredes nærmere hvilke muligheter som finnes knyttet til kallelse av kvinnelige kandidater i kvalifiseringsstillinger, for eksempel til en overlappstilling innenfor fagfelt med naturlig avgang. En slik målrettet rekruttering kan være en mulighet for fakultetet til å øke kvinneandelen blant vitenskapelig ansatte i de nærmeste årene. Av totalt 28 ansatt i rekrutteringsstillinger i 2013 var 12 kvinner og 16 menn. Fakultetet har våren 2014 hatt dialog med Nettverk for kjønnsforskning ved UiS. Planen er at nettverket kan bidra inn med forskning og vurdering av organisatoriske og/eller kulturelle hindringer knyttet til å øke kvinneandelen ved TN. Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 8

9 ,8 23,6 23,6 32,8 30,0 19,0 20,0 19,3 22,3 21,5 23,9 25,0 DBH 2007 DBH 2012 jan 13 des ,6 13,3 mål ,1 8,4 8,1 7,8 10,0 9,5 0 Leder Professor Førsteamanuensis UN Figur 4 Andel kvinner i ulike stillingskategorier 2.5 Midlertidig ansatte Midlertidig ansettelser er i all hovedsak knyttet til vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Pr. januar 2014 var det totalt 28 årsverk med midlertidig ansettelse, hvorav 18 årsverk var finansiert over BFV og 10 stillinger var finansiert over BOA. Av de 18 årsverkene som er BFV finansiert så er 11 årsverk vikariater. For å kunne ivareta forpliktelser spesielt knyttet til undervisning og veiledning har fakultetet sett seg nødt til å gjøre bruk av midlertidig ansettelse. I mål og planer fremover ser vi at fokuset er rettet mot økning av eksternt finansiert virksomhet. I lys av dette kan andelen midlertidig ansatte i stillinger finansiert med BOA midler (eksterne) kunne øke ytterligere. Slik bemanningsplanen foreligger i dag er bemanningsøkningen innenfor stillinger knyttet til BOA primært rekrutteringsstillinger. Målet er å redusere andelen midlertidig ansatte ved fakultetet totalt sett. I forhold til bemanningsplanen for 2013 har andelen midlertidig ansatte økt ved fakultetet. Oversikten nedenfor viser at det instituttet som helt klart har størst andel midlertidig ansatte er det instituttet som har hatt størst utfordring knyttet til rekruttering av ønsket fast tilsatt kompetanse. IKM har 4 vakante stillinger som er overført fra bemanningsplanen 2013 til 2014 på grunn av at stillingene ikke ble besatt i Det er p.t. pågående rekrutteringsprosess i flere av stillingene, og søkermassen er til vurdering hos sakkyndige komiteer. Vi håper å fortsatt å kunne ansette i flere faste stillinger for å redusere andelen midlertidig ansatte. Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 9

10 TN ADM IDE IKM IMN IPT IØRP Figur 5 Andel midlertidig ansatte, ekskl bistillinger, åremålsansatte ledere, postdoktorer, stipendiat og vit.ass pr DBH 2012 jan 13 des 13 Mål 2017 Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 10

11 3 Årsverks- og rekrutteringsbehov Fakultetets bemanningsplan for perioden er utarbeidet på bakgrunn av fakultetets handlingsplan, nåværende bemanning og fremskrevet økonomisk prognose. Tabell 3 Årsverksbehov BFV Enhet BFV des 2013 Snitt BFV 2013 Plan BFV 2014 Plan BFV 2015 Plan BFV 2016 Plan BFV 2017 Endring alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 ADM 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 IDE 29,8 21,8 6,5 29,2 21,2 5,6 31,5 23,5 7,0 31,3 23,3 6,0 31,3 23,3 6,0 31,3 23,3 6,0 1,6 1,6-0,5 IKM 36,2 25,2 6,0 35,6 23,2 6,1 41,3 28,3 7,0 41,3 28,3 7,0 41,3 28,3 7,0 41,3 28,3 7,0 5,2 3,2 1,0 IMN 56,8 45,3 16,0 54,5 42,7 14,6 60,8 49,4 19,0 61,0 49,4 19,0 61,9 49,4 18,0 61,9 49,4 18,0 5,1 4,1 2,0 IPT 51,6 35,5 10,0 47,2 32,2 9,0 54,1 37,5 11,0 55,1 37,5 11,0 56,0 38,0 11,0 56,0 38,0 11,0 4,5 2,6 1,0 IØRP 29,5 27,5 11,0 28,2 26,0 10,1 33,5 31,0 11,0 32,5 30,0 10,0 32,5 30,0 10,0 32,5 30,0 10,0 3,0 2,5-1,0 Alle 222,7 155,2 49,5 213,6 145,3 45,4 241,2 169,7 55,0 242,2 168,5 53,0 244,0 169,0 52,0 244,0 169,0 52,0 21,3 13,8 2,5 Tabell 4 Årsverksbehov BOA Enhet BOA des 13 Snitt BOA 2013 Plan BOA 2014 Plan BOA 2015 Plan BOA 2016 Plan BOA 2017 Endring alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 ADM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 IDE 5,7 5,7 3,5 4,9 4,9 2,5 2,8 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0-3,7-3,7-1,5 IKM 3,0 2,4 2,0 3,4 2,9 2,5 2,6 2,6 2,0 2,6 2,6 2,0 2,6 2,6 2,0 2,6 2,6 2,0-0,4 0,2 0,0 IMN 18,4 17,9 13,0 15,2 14,1 10,6 20,8 19,2 13,0 19,8 18,2 14,0 18,8 17,2 14,0 18,8 17,2 14,0 0,4-0,7 1,0 IPT 23,4 23,4 11,8 19,6 19,6 10,4 30,0 30,0 24,0 30,0 30,0 24,0 30,0 30,0 24,0 30,0 30,0 24,0 6,7 6,7 12,2 IØRP 3,4 3,4 3,0 4,1 4,1 3,4 2,4 2,4 2,0 4,4 4,4 4,0 5,4 5,4 5,0 6,4 6,4 6,0 3,0 3,0 3,0 Alle 53,8 52,7 33,3 47,2 45,6 29,4 59,6 57,0 43,0 59,8 57,2 46,0 59,8 57,2 47,0 60,8 58,2 48,0 7,1 5,6 14,7 Tabell 5 Årsverksbehov BFV og BOA Enhet Tot des 2013 Snitt Totalt 2013 Plan Totalt 2014 Plan Totalt 2015 Plan Totalt 2016 Plan Totalt 2017 Endring alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 ADM 18,9 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 IDE 35,4 27,4 10,0 34,1 26,1 8,1 34,3 26,3 9,0 33,3 25,3 8,0 33,3 25,3 8,0 33,3 25,3 8,0-2,1-2,1-2,0 IKM 39,2 27,6 8,0 39,0 26,1 8,6 43,9 30,9 9,0 43,9 30,9 9,0 43,9 30,9 9,0 43,9 30,9 9,0 4,8 3,4 1,0 IMN 75,2 63,2 29,0 69,7 56,8 25,2 81,6 68,6 32,0 80,8 67,6 33,0 80,7 66,6 32,0 80,7 66,6 32,0 5,5 3,4 3,0 IPT 74,9 58,8 21,8 66,8 51,8 19,4 84,1 67,5 35,0 85,1 67,5 35,0 86,0 68,0 35,0 86,0 68,0 35,0 11,1 9,2 13,2 IØRP 32,9 30,9 14,0 32,3 30,1 13,5 35,9 33,4 13,0 36,9 34,4 14,0 37,9 35,4 15,0 38,9 36,4 16,0 6,0 5,5 2,0 Alle 276,5 207,9 82,8 260,8 190,9 74,8 300,8 226,7 98,0 302,0 225,7 99,0 303,8 226,2 99,0 304,8 227,2 100,0 28,4 19,4 17,2 Tabell 6 Rekrutteringsbehov, faste- og bi- stillinger Enhet Totalt nye ers nye ers nye erst nye erst nye ers tot ADM IDE IKM IMN 0,6 4 0,2 1, ,9 2, IPT IØRP 2, Alle Ers=erstatning ved naturlig avgang Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 11

12 3.1 Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen ivaretar administrative støttetjenester innenfor hovedområdene studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, prosjektadministrasjon, utdanningskvalitet, internasjonalisering, økonomi og HR. Arbeidet ivaretas i nært samarbeid med fakultetsledelsen, instituttledere og administrativt personale ved instituttene. Om lag 20 ansatte er tilknyttet fakultetsadministrasjonen. Årsverksbehov des.13 snitt Kommentar BFV 18,9 18, ,1 UN3) herav UN herav ST herav AD 18,9 18,9 19,2 19,2 19,2 19,2 0,3 BOA UN3) herav UN herav ST herav AD Totalt 18,9 18, ,1 UN3) herav UN herav ST herav AD 18,9 18,9 20,2 20,2 20,2 20,2 1,3 Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: 2014 Ny stilling - Adm. koordinator IOR - BOA 2015 Ny stilling - saksbehandler økt aktivitet ved fakultetet Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 12

13 3.2 Institutt for data- og elektroteknikk Institutt for data- og elektroteknikk driver undervisning og forskning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Instituttet har ansvar for to bachelorstudier i ingeniørfag, to masterstudier i teknologi, og driver utstrakt undervisning og veiledning av stipendiater som arbeider mot doktorgrad. I tillegg til klassiske IKT-fag tilbyr instituttet også et årsstudium i medisinsk teknikk, som er det fagfelt som omhandler tekniske kunnskaper og innretninger anvendt i medisin. Om lag 35 ansatte (inklusive stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov des.13 snitt Kommentar BFV 29,8 29,2 31,5 31,3 31,3 31,3 1,55 UN3) 15,3 15,6 16,5 17,3 17,3 17,3 2,05 herav UN3 6,5 5,6 7,0 6,0 6,0 6,0-0,5 herav ST 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 herav AD 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0 BOA 5,7 4,9 2,8 2,0 2,0 2,0-3,65 UN3) 2,2 2,4 0,8 0,0 0,0 0,0-2,15 herav UN3 3,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0-1,5 herav ST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 herav AD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Totalt 35,4 34,1 34,3 33,3 33,3 33,3-2,1 UN3) 17,4 18,0 17,3 17,3 17,3 17,3-0,1 herav UN3 10,0 8,1 9,0 8,0 8,0 8,0-2 herav ST 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 herav AD 3 3 3,0 3,0 3,0 3,0 0 Org.kode Mulig aldersavgang Årsverk 67 år TN-IDE universitetslektor i medisinsk teknikk 1, TN-IDE Førsteamanuensis i mikroprosessorteknikk 1, TN-IDE Førsteamanuensis i medisinsk teknikk 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: 2014 førsteamanuensis overføres fra BOA til BFV 2015 førsteamanuensis i medisinsk teknikk 2016 førsteamanuensis i mikroprosessorteknikk 2016 førsteamanuensis i medisinsk teknikk Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 13

14 3.3 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor byggeteknikk, maskinteknikk og offshoreteknologi. Instituttet driver både eksperimentelle og mer teoretisk baserte forskningsaktiviteter innenfor disse fagområdene. Instituttet har ansvar for bachelorprogrammer i ingeniørfag innenfor maskin og bygg med studieretning konstruksjonsteknikk. Instituttet har to - og femårige masterprogrammer innenfor konstruksjoner og materialer og offshoreteknologi med spesialiseringer innenfor marin- og undervannsteknologi og industriell teknologi og driftsledelse. Instituttet har et nært samarbeid med industrien. Om lag 45 ansatte (inklusive stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov des.13 snitt Kommentar BFV 36,2 35,6 41,3 41,3 41,3 41,3 5,15 UN3) 19,2 17,1 21,3 21,3 21,3 21,3 2,15 herav UN3 6 6, herav ST 6 7, herav AD 5 5, BOA 3,0 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6-0,4 UN3) 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,2 herav UN3 2 2, herav ST herav AD 0,6 0, ,6 Totalt 39, ,9 43,9 43,9 43,9 4,75 UN3) 19,55 17,5 21,9 21,9 21,9 21,9 2,35 herav UN3 8 8, herav ST 6 7, herav AD 5,6 5, ,6 Org.kode Mulig aldersavgang Årsverk 67 år TN-IKM amanuensis i konstruksjonsteknikk 1, TN-IKM professor i undervannsteknologi 1, TN-IKM professor i fluid dynamic 1, TN-IKM professor i undervannsteknologi 1, TN-IKM senioringeniør 1, TN-IKM amanuensis i kommunaltekn. fag 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: "nye" stillinger (prof. subsea, prof. marintekn. og 1.am. bygg) stillinger som har stått ledige over lengre tid ny førsteamanuensis i bygg/maskinteknikk 2014 Senior-/ sjefsing 2 stillinger Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 14

15 2017 professor of Fluid dynamics 2017 professor i undervannsteknologi 2017 professor i undervannsteknologi 2017 senioringeniør på laboratoriet 2018 førsteamanuensis i kommunaltekniske fag Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 15

16 3.4 Institutt for matematikk og naturvitenskap Institutt for matematikk og naturvitenskap er et flerfaglig miljø med sterke fagseksjoner innenfor matematikk/statistikk, fysikk, kjemi og miljø samt biologisk kjemi. I tillegg har instituttet konsentrert sin forskningsinnsats innfor biologisk kjemi i et eget senter CORE Center for Organelle Research. Innenfor kjemi og miljø seksjonen er forskningen konsentrert om programområdet Green Production Chemistry. Et annet særpreg ved instituttet er at det står for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk, fysikk og kjemi ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet. I tillegg står instituttet for grunnlagsundervisning i matematikk og statistikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I tillegg til grunnlags undervisning har instituttet fulle studieløp til masternivå innenfor kjemi og miljø/ miljøteknologi, biologisk kjemi samt matematikk og fysikk. Instituttet har et doktorgradsprogram innenfor biologisk kjemi som rekrutterer fra studieprogrammene innenfor biologisk kjemi og miljøteknologi. Det er etablert doktorgradsområde innenfor matematikk og fysikk som del av doktorgradsprogrammet Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk (IMF). Om lag 80 ansatte (inklusive stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov des.13 snitt Kommentar BFV 56,8 54,5 60,8 61,0 61,9 61,9 5,07 UN3) 29,3 28,1 30,4 30,4 31,4 31,4 2,07 herav UN3 16,0 14,6 19,0 19,0 18,0 18,0 2 herav ST 8,2 8,5 8,1 8,1 9,0 9,0 0,8 herav AD 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 0,2 BOA 18,4 15,2 20,8 19,8 18,8 18,8 0,45 UN3) 4,9 3,5 6,2 4,2 3,2 3,2-1,65 herav UN3 13,0 10,6 13,0 14,0 14,0 14,0 1 herav ST 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 herav AD 0,5 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 0,6 Totalt 75,18 69,7 81,6 80,8 80,7 80,7 5,52 UN3) 34,18 31,6 36,6 34,6 34,6 34,6 0,42 herav UN ,2 32,0 33,0 32,0 32,0 3 herav ST 8,2 9,1 8,6 8,6 9,5 9,5 1,3 herav AD 3,8 3,8 4,4 4,6 4,6 4,6 0,8 Org.kode Mulig aldersavgang Årsverk 67 år TN-IMN sjefsingeniør 1, TN-IMN professor i tekniske fag 1, TN-IMN professor i fysikk 1, TN-IMN førsteamanuensis i anvendt matematikk 1, TN-IMN professor i fysikk 1, TN-IMN senioringeniør 0, TN-IMN Førsteamanuensis i matematikk 1, TN-IMN overingeniør 0, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger 0,6 0,2 1 0,9 2,7 Nyansettelse i fast stilling 4 1,8 1 2,1 8,9 Totalt 4, ,6 Kommentar: Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 16

17 2014 førsteamanuensis i matematikk 2014 professor i biologisk kjemi 2014 professor/førsteamanuensis matematikk 2014 professor i fysikk 2015 sjefsingeniør 2015/2016 professor/ førsteamanuensis i kjemi 2015 professor i biologisk kjemi overføres fra BOA til BFV 2016 førsteamanuensis matematikk 2017 professor i tekniske fag 2017 senior ingeniør 2017 tekn.stilling lab professor i fysikk 2018 førsteamanuensis i anvendt matematikk 2018 professor i fysikk 2018 adm. stilling Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 17

18 3.5 Institutt for petroleumsteknologi Institutt for petroleumsteknologi er delt inn i tre hovedfagsområder: boring, reservoarteknologi og produksjonsteknologi. I nært samarbeid med IRIS og industrien i regionen har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering, med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelige ansatte og studenter. Instituttet tilbyr en internasjonal mastergrad i petroleumsteknologi og har et årlig opptak av 20 internasjonale studenter i tillegg til 40 norske studenter. All undervisning foregår i fellesskap og på engelsk. Om lag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov des.13 snitt Kommentar BFV 51,6 47,2 54,1 55,1 56,0 56,0 4,45 UN3) 25,5 23,2 26,5 26,5 27,0 27,0 1,55 herav UN3 10,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 1 herav ST 10,0 9,2 12,0 12,0 12,0 12,0 2 herav AD 6,1 5,8 4,6 5,6 6,0 6,0-0,1 BOA 23,4 19,6 30,0 30,0 30,0 30,0 6,65 UN3) 11,6 9,2 6,0 6,0 6,0 6,0-5,55 herav UN3 11,8 10,4 24,0 24,0 24,0 24,0 12,2 herav ST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 herav AD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Totalt 74,9 66,8 84,1 85,1 86,0 86,0 11,1 UN3) 37 32,4 32,5 32,5 33,0 33,0-4 herav UN3 21,8 19,4 35,0 35,0 35,0 35,0 13,2 herav ST 10 9,2 12,0 12,0 12,0 12,0 2 herav AD 6,1 5,8 4,6 5,6 6,0 6,0-0,1 Org.kode Mulig aldersavgang Årsverk 67 år TN-IPT professor 1, TN-IPT professor i petroleumsteknikk/reservoar 1, TN-IPT professor i petroleumsteknikk/reservoar 1, TN-IPT sjefsingeniør 0, TN-IPT førsteamanuensis i petroleumsteknologi 1, TN-IPT professor i petroleumsprosessering 1, TN-IPT førsteamanuensis i petroleumsteknikk/gassteknikk 1, TN-IPT Overingeniør 1, TN-IPT førsteamanuensis 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: 2013/2014 professor i boring (bore- brønnteknologi) 2014 Ny stilling: professor/ førsteam. Innen boring/brønn 2014 Ny stilling: avdelingsingeniør 2015 Ny stilling: kontorsjef Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 18

19 2015/2016 professor i petroleumsteknikk/reservoar 2016 sjefsingeniør 2016 førsteamanuensis geologi 2016 førsteamanuensis reservoar 2017 førsteamanuensis i petroleumsteknologi 2017 professor i petroleumsprosessering 2018 førsteamanuensis i petroleumsteknikk 2019 overingeniør Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 19

20 3.6 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging tilbyr studier og driver forskning innenfor industriell økonomi, risikoledelse og urban design. Instituttet har ansvaret for fire masterstudier som alle fører til master i teknologi/sivilingeniør. Det er innen industriell økonomi, risikostyring, samfunnssikkerhet, og byutvikling og urban design. Instituttet har dessuten ansvaret for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringer i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging. Instituttet har samarbeid med Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag om master i samfunnssikkerhet, erfaringsbasert master i risikostyring og samfunnssikkerhet, doktorgradsutdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet samt Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS). Instituttet samarbeider også med Handelshøgskolen ved UiS om siviløkonomistudiet. Om lag 35 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov des.13 snitt Kommentar BFV 29,5 28,2 33,5 32,5 32,5 32,5 2,98 UN3) 16,52 15,9 20,0 20, ,48 herav UN , herav ST herav AD 2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 BOA 3,4 4,1 2,4 4,4 5,4 6,4 3 UN3) 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0 herav UN3 3 3, herav ST herav AD Totalt 32,92 32,3 35,9 36,9 37,9 38,9 5,98 UN3) 16,92 16,6 20,4 20,4 20,4 20,4 3,48 herav UN , herav ST herav AD 2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 Org.kode Mulig aldersavgang Årsverk 67 år TN-IØRP professor i husbygg og arkitektur 0, TN-IØRP førsteamanuensis i samfunnsplanlegging/trafikkplanlegging 1, TN-IØRP førstelektor i bygningsteknologi 1, TN-IØRP Professor i samfunnsplanlegging 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger 2, ,6 Nyansettelse i fast stilling Totalt 3, ,6 Kommentar: 2014 førsteamanuensis i prosjektledelse 2014 førsteamanuensis i samfunnssikkerhet Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 20

21 2014 to nye professor II i risiko 2014 førsteamanuensis II byutvikling 2014 professor i byutvikling 2015 førsteamanuensis i samfunnsplanlegging 2016 professor i samfunnsplanlegging 2016 førstelektor i bygningsteknologi 4 Risikovurdering Status i forhold til bemanningsplan skal etter planen tas opp til jevnlig vurdering, og spesielt i forbindelse med budsjettering. Grunnlaget for bemanningsplanen vil bli justert minimum en gang pr år. Dette for å fange opp endringer i aktivitet som medfører at også bemanningsbehovet endres. Bemanningsplanene skal også danne grunnlag for ny budsjettfordelingsmodell ved fakultetet. Dette for å sikre at finansieringen samsvarer med de vedtatte aktivitetsplaner, handlingsplan og behovet for bemanning. Vi ser at i dagens grunnlag for bemanningsplan er det risiko knyttet til om fakultetet fremover klarer å rekruttere inn riktig fagkompetanse til riktig tid. Spesielt tenker vi her innenfor Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi som over lengre tid har lyst ut førstestillinger innenfor bygg- og maskinfag uten at kvalifiserte søkere har meldt seg. Vi ser også at Institutt for matematikk og naturvitenskap har hatt en rekrutteringsprosess som har strukket seg utover ett år med hensyn til å rekruttere inn nødvendig kompetanse innenfor fagområdet matematikk. Naturlig avgang er kjent ved fakultetet. Vi bør på sikt tilstrebe at det spesielt innenfor strategiske fagområder gis rom for å tilsette ny kompetanse med anledning til overlapp, før ansatte går av med pensjon. Dette for å sikre kompetanse og kvalitet. Tilsynsforskriften til NOKUT stiller krav til minimumsbemanning og kompetanse som må være på plass for å bli akkreditert. Fakultetet mener å ha sikret at bemanningen holder seg innenfor kritisk grense gjennom å legge inn at bemanning skal vurderes innenfor et spenn på %. Videre tilsetter fakultetet alltid på minimum 1. amanuensis nivå ved rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Intern reakkreditering vil bli gjennomført ved jevne mellomrom for å sikre at vi i alle faggrupper opprettholder tilstrekkelig med formell kompetanse. Fakultetet har lagt aktive studieprogram til grunn ved utarbeidelse av bemanningsplan. Alle større endringer i studieprogramporteføljen må fanges opp i grunnlaget for endring i bemanningsplan. Viktig å sikre gode rutiner på dette, slik at den langsiktige planleggingen bygger på rette vilkår og rammefaktorer. Det er også risiko knyttet til at fakultet og institutt ikke vil klare å implementere felles forståelsen av de planer som er gjeldende. Planene kan bli undergravd gjennom stadige omkamper, og målsettingene til fakultetet blir ikke nådd. Det må derfor i ledergruppen sikres at alle har en lik forståelse. Fakultetet må etablere prosesser som skaper forutsigbarhet, slik at vi unngår utrygghet og stadige konflikter og omkamper knyttet til ressursfordeling. Vi må sikre at alle ansatte har tillit til grunnlagstall og fakta som brukes i styringen. Dette kan oppnås gjennom mer åpenhet om hvilke tall som legges inn. Blant annet bedre synliggjøring av faktorer, vekting, vurderinger, policy og sammenhenger som ligger i den utviklede modellen for intern fordeling av vitenskapelige årsverk. At fakultetet har en ubalanse i kjønnsfordelingen spesielt innenfor faggrupper med vitenskapelig ansatte vurderes som en moderat risiko. Få kvinner i våre undervisnings- og forskerstillinger gir få rollemodeller for rekruttering av flere kvinner på våre studieprogram på alle nivå, og til våre stillinger. Økt antall eksternt finansiert aktivitet vil kunne medføre behov for økning i administrativ kapasitet og kompetanse. Dette er en type kompetanse som det ikke er enkel å få på plass gjennom intern omdisponering. Det vil i så fall være tidkrevende og ta for lang tid med tanke på at behovet er gjeldende Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 21

22 allerede nå. Spesielt er dette et nødvendig tiltak dersom fakultetet skal øke opp omfanget på EU-finansiert aktivitet. Dette er prosjekter som har andre og mer omfattende krav til faglig og administrativ oppfølging. Generelt sett legger fakultetet til grunn en økning i aktiviteten. For å kunne ivareta ønsket utvikling administrativt bør fakultetet vurdere om det skal utredes nærmere hvilke muligheter fakultetet har for bedre ressursutnyttelse av administrative tjenester basert på de ressurser fakultetet i dag disponerer. Dersom vi ikke klarer å levere rapporter og oppfølging som forventet av våre samarbeidspartnere vil dette ødelegge vårt omdømme. Og resultatet kan være at antall prosjekter reduseres, og våre forskere får ikke ta del i viktige forskningsprogram. 5 Styrebehandling Bemanningsplanen for Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ble fremlagt for Fakultetsstyret den 13. mai Sak FS-TN Følgende vedtak ble fattet: «Fakultetsstyret gir sin tilslutning til bemanningsplanen for 2014, men vil bemerke at bevilgningen til fakultetet fortsatt er relativt sett lavere pr. student enn tilsvarende ved for eksempel NTNU. Bemanningsplanen oversendes til Universitetsdirektøren for fremleggelse i Universitetsstyret i juni 2013» Ullandhaug dekan Øystein Lund Bø fakultetsdirektør Gro Sokn Bemanningsplan for TN, oppdatert :37 Side 22