Fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune

Transkript

1 Fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 69/2004 Årsbudsjett 2005 og økonomiplan Behandlet/behandles av Møtested Møtedato Sak nr. Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Fylkets Hus, Steinkjer /2004 Fylkestinget Steinkjer Rådhus, Steinkjer /2004 Saksbehandler: May-Wenche Hestø Arkivsak: 2004/04199 Arkivkode: 111 Fylkestingets vedtak, fattet i plenum : 1. Med hjemmel i lov om skatt og formue og inntekt (skatteloven) 1 2 (2), blir det i 2005 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 3,0 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteytere og dødsboer. Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2005, gjøres disse gjeldende. 2. Årsbudsjett 2005 og økonomiplan vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 16. november Rammene for driftsbudsjettet settes til: (Endringene i punkt 10 er innarbeidet i budsjettskjema 1A og 1B og tabellen i punkt 8)

2 Budsjettskjema 1A (Hele tusen kroner) FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Konsesjonskraftinntekter 2) Andre direkte eller indirekte skatter 2) 0 7 Andre generelle statstilskudd 3) Motpost avskrivninger Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til fri disponibel avsetning AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 5) Netto avsetninger FORDELING 22 Overført til investeringsbudsjettet (vedtatt av FT) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Noter: 1. Se egen omtale vedrørende frie inntekter 2. Konsesjonskraftinntekter (18,9 mill. kroner, hvorav 12,7 mill. kroner inntektsføres under FT-eget ansvarsområde. 6,2 mill. kroner inntektsføres under regional utvikling). 3. Momskompensasjon (summen av momskomp. innt. fra driftsbudsj. fratrukket momskomp. utg. fra driften tillagt momskomp. int fra inv. budsjettet. I 2005 er ordinær MVA fra 2003 tillagt med 3,7 mill. kroner) 4. Renteinntekter og utbytte. Se egen omtale. 5. Ingen noter. Budsjettskjema 1B (Hele tusen kroner) TIL FORDELING DRIFT SEKTORENES NETTO DRIFTSRAMMER Fylkesordfører og fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kultur Regional utvikling Kontroll og tilsyn SUM NETTO DRIFT Rammene for investeringsbudsjettet settes til: 2

3 Budsjettskjema 2A (Hele tusen kroner) FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer 20, Avdrag på lån 0, Avsetninger , Årets finansieringsbehov , FINANSIERING Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter -335, Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsbudsjettet , Bruk av avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert = ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjettskjema 2B (Hele tusen kroner) INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 0, Fylkesordfører og fylkesting 0, Politisk virksomhet, ledelse, stab 4 442, Utdanning , Helse og sosial 259, Kultur 0, Regional utvikling , Kontroll og tilsyn 0, SUM NETTO DRIFT 0, Sum investering i anleggsmidler , Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg Netto besparelser i sektorene ved utgangen av året, tas det sikte på å gjenbevilge i det påfølgende budsjettår. Netto overskridelser av budsjettrammene inndras i budsjettrammene i det påfølgende budsjettår. Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgning til fonds og disponere denne senere. 6. Det opptas investeringslån på til sammen 46,9 mill. kroner i 2005 i henhold til investeringsbudsjettet. Herunder opptas det i 2005 investeringslån på inntil 13,6 mill. kroner innenfor statens finansieringsordning for rehabilitering, tilrettelegging og bygging av nye skoleanlegg. Avdragstid på lånene fastsettes i henhold til foreliggende budsjett (avdrag) og kommunelovens bestemmelse. De øvrige lånevilkår fastsettes i medhold av finansreglement. 3

4 7. Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen utgangen av januar 2005 fordele fylkestingets bevilgninger for 2005 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet. 8. Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik: (Endringen i punkt 10 er innarbeidet i tabellen) Fylkesordfører og Fylkesting Budjsett Budjsett Budjsett Budjsett Ansvar Fylkesordfører Ansvar Fylkesting Sektor 0 Fylkesordfører og Fylkesting Godtgjørelse til Fylkesordfører justeres opp med 1,2% som også gis til fylkestingsgruppene og fylkesrådene. 10. I tillegg innarbeides følgende endringer i forslaget til budsjett for 2005: (Endringene er innarbeidet i tabellene i punkt 3 og 8) Støtte til MOT-satsinga i de videregående skoler Støtte til museer Dekning av tapt arb.fortj. før ting Inndekning: SUM Økt rammetilskudd Rentekompensasjon skolebygg Kulturkort/ungdomskort: SUM Fylkesrådet har gjort en god jobb med å markedsføre og utvikle Nord-Trøndelag som et fylke der ungdom og kultur prioriteres høyt. Som en videreføring av denne satsinga vil fylkestinget be fylkesrådet om å utrede kulturkort for ungdom i fylket. Kulturkortet skal gi ungdom rimelig inngang på kulturarrangementer og kulturinstitusjoner i fylket. Dette kan gi ungdom bedre anledning til å benytte seg av kulturelle tilbud, samtidig som kulturarrangører får muligheten til å nå ungdom i langt større grad. Et kulturkort kan ev. sees i sammenheng med ungdomskort innen kollektivtrafikken. 12. Fylkestinget viser til vedtak i sak 45/2004, punkt 3: Fylkestinget godkjenner at det inntil videre opprettes et eget sekretariat for kontrollutvalget ledet av en kontrolldirektør, med virkning fra 1. juli Sekretariatet blir formelt underlagt kontrollutvalget, som fastsetter arbeidsoppgavene for sekretariatet. Fylkestinget ber nå kontrollutvalget om å tilrettelegge for overføring til KomSek Trøndelag IKS så raskt dette lar seg gjennomføre, senest innen 1. juni Det understrekes at overføringen skal skje innenfor rammene av lov- og avtaleverk. 4

5 De budsjettendringer som overføringene måtte føre til, forelegges fylkestinget med forslag om eventuelle budsjettendringer. Opprinnelig budsjett for 2004 brukes som grunnlag for fordeling av de samlede utgifter til revisjon og sekretariat Saksbehandling/Saksgang Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Med hjemmel i lov om skatt og formue og inntekt (skatteloven) 1 2 (2), blir det i 2005 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 3,0 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteytere og dødsboer. Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2005, gjøres disse gjeldende. 2. Årsbudsjett 2005 og økonomiplan vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 16. november Rammene for driftsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 1A (Hele tusen kroner) FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom 5 Konsesjonskraftinntekter 2) Andre direkte eller indirekte skatter 2) 7 Andre generelle statstilskudd 3) Motpost avskrivninger Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til fri disponibel avsetning AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 15 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 5) 20 Netto avsetninger FORDELING 22 Overført til investeringsbudsjettet (vedtatt av FT) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Noter: 1. Se egen omtale vedrørende frie inntekter 2. Konsesjonskraftinntekter (18,9 mill. kroner, hvorav 12,7 mill. kroner inntektsføres under FT-eget ansvarsområde. 6,2 mill. kroner inntektsføres under regional utvikling). 5

6 3. Momskompensasjon (summen av momskomp. innt. fra driftsbudsj. fratrukket momskomp. utg. fra driften tillagt momskomp. int fra inv. budsjettet. I 2005 er ordinær MVA fra 2003 tillagt med 3,7 mill. kroner) 4. Renteinntekter og utbytte. Se egen omtale. 6. Ingen noter. Budsjettskjema 1B (Hele tusen kroner) TIL FORDELING DRIFT SEKTORENES NETTO DRIFTSRAMMER Fylkesordfører og fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kultur Regional utvikling Kontroll og tilsyn SUM NETTO DRIFT Rammene for investeringsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 2A (Hele tusen kroner) FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer 20, Avdrag på lån 0, Avsetninger , Årets finansieringsbehov , FINANSIERING Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter -335, Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsbudsjettet , Bruk av avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert = ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjettskjema 2B (Hele tusen kroner) INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 0, Fylkesordfører og fylkesting 0, Politisk virksomhet, ledelse, stab 4 442, Utdanning , Helse og sosial 259, Kultur 0, Regional utvikling , Kontroll og tilsyn 0, SUM NETTO DRIFT 0, Sum investering i anleggsmidler ,

7 Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg Netto besparelser i sektorene ved utgangen av året, tas det sikte på å gjenbevilge i det påfølgende budsjettår. Netto overskridelser av budsjettrammene inndras i budsjettrammene i det påfølgende budsjettår. Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgning til fonds og disponere denne senere. 6. Det opptas investeringslån på til sammen 46,9 mill. kroner i 2005 i henhold til investeringsbudsjettet. Herunder opptas det i 2005 investeringslån på inntil 13,6 mill. kroner innenfor statens finansieringsordning for rehabilitering, tilrettelegging og bygging av nye skoleanlegg. Avdragstid på lånene fastsettes i henhold til foreliggende budsjett (avdrag) og kommunelovens bestemmelse. De øvrige lånevilkår fastsettes i medhold av finansreglement. 7. Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen utgangen av januar 2005 fordele fylkestingets bevilgninger for 2005 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet. 8. Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik: Fylkesordfører og Fylkesting Budjsett Budjsett Budjsett Budjsett Ansvar Fylkesordfører Ansvar Fylkesting Sektor 0 Fylkesordfører og Fylkesting Godtgjørelse til Fylkesordfører justeres opp med 1,2% som også gis til fylkestingsgruppene og fylkesrådene Protokoll fra fylkestingets behandling i samling Nytt vedlegg: Notat fra fylkesrådet datert Saka ble behandla i komite for økonomi, plan og regionalt utviklingsprogram Saksordfører: Per Morten Teigen (SV). Komitebehandling FORSLAG: Åse Marie Hagen (Ap): 7

8 Forslag til nytt punkt 10: I tillegg innarbeides følgende endringer i forslaget til budsjett for 2005: Utvidelse av ordning med skoleidrettslag Støtte til MOT-satsinga i de videregående skoler Støtte til museer Dekning av tapt arb.fortj. før ting Inndekning: SUM Økt rammetilskudd Rentekompensasjon skolebygg Reduserte honorarer for kontrollutvalget SUM Bjørn Arild Gram (SP): Forslag til nytt punkt 10: I tillegg innarbeides følgende endringer i forslaget til budsjett for 2005: Utvidelse av ordning med skoleidrettslag Støtte til MOT-satsinga i de videregående skoler Støtte til museer Øking av fylkesrådets disposisjonspost Inndekning: SUM Økt rammetilskudd Rentekompensasjon skolebygg Reduserte honorarer for kontrollutvalget SUM Felles forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet: Forslag til tillegg i punkt 9: Det tilstrebes nøkternhet i kostnadsnivået for alle fylkeskommunale nemnder, råd og utvalg, jf. også foreslått endring når det gjelder saksordførergodtgjøringen. I tråd med dette må også kostnadene til drift og godtgjøring av kontrollutvalget holdes på et nøkternt nivå. For 2005 budsjetteres det derfor med følgende godtgjørelse for kontrollutvalget: 8

9 Medlemmene i kontrollutvalget ytes en fast årlig godtgjørelse på kr ,-. Lederen godtgjøres med det dobbelte av dette. For alle medlemmene i kontrollutvalget tilkommer variable møtegodtgjørelse, erstatning for tapt arbeidsinntekt, og annet som hjemles i godtgjørelsesreglementet. Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud endres i tråd med dette. Per Morten Teigen (SV): Forslag til endringer/tillegg til fylkesrådets innstilling: Driftsbudsjettet. 1. Politisk virksomhet, politisk styring. a) Fylkesordførerens budsjett vedr. frikjøp/godtgjøring av fylkestingsmedlemmer som skal delta på møter/konferanser i regi av fylkeskommunen, og gruppemøter før fylkesting, økes med kr ,- for b) Den årlige godtgjøringa til fylkesrådene, fylkesordfører og fylkestingsgruppene holdes uendret. 1, 2 % utgjør ca ,-. 2. Politisk virksomhet, ledelse og stab. Det foreslåtte beløp til informasjon og markedsføring reduseres med kr ,- i Voksenopplæring. Det foreslåtte beløp til voksenopplæring økes med kr 1,5 mill. i 2005 og videreføres gjennom hele planperioden. 4. Tilpassa opplæring. For å gi et bedre opplæringstilbud til elever med spesielle vansker og til forebygging i forhold til elever som avbryter den videregående opplæringa, økes driftsbudsjettet for utdanning med kr 2 mill. i 2005 og videreføres gjennom hele planperioden. 5. Gjeldssanering Stiklestad. Det avsatte beløp til gjeldssanering på Stiklestad reduseres med kr 1 mill. i De frigjorte midlene benyttes til styrking av tilskuddsmidlene til de små museene i fylket. 6. Konsesjonskraft. Oppførte inntekter fra konsesjonskraft i 2005 reduseres med kr 1 mill. som tilbakeføres til kommunene Røyrvik og Namsskogan. 7. Helse. Nytt pkt Krisesenteret: Fylkestinget foreslår å bevilge krisesenteret kr i Dette videreføres i hele økonomiplanperioden, eller inntil staten finansierer krisesenterene 100 %. 8. Regionale utviklingsmidler. De økte driftsutgiftene som ligger i forslagene over, dekkes ved reduksjon i avsetningen til regionale utviklingsmidler. Avsetningen reduseres med kr 4,185 mill. i 2005 og 4,56 mill. i hvert av de øvrige årene i planperioden. Investeringsbudsjettet. 9. Bioenergi. For hvert år i økonomiplanperioden avsettes kr 5 mill. av de regional utviklingsmidlene til oppfølging av vedtaket i FT- sak 56/04 om en planmessig og ambisiøs utvikling av bioenergi som energikilde i Nord-Trøndelag. Verbalforslag. 10. Kulturkort/ungdomskort: 9

10 Fylkesrådet har gjort en god jobb med å markedsføre og utvikle Nord-Trøndelag som et fylke der ungdom og kultur prioriteres høyt. Som en videreføring av denne satsinga vil fylkestinget be fylkesrådet om å utrede kulturkort for ungdom i fylket. Kulturkortet skal gi ungdom rimelig inngang på kulturarrangementer og kulturinstitusjoner i fylket. Dette kan gi ungdom bedre anledning til å benytte seg av kulturelle tilbud, samtidig som kulturarrangører får muligheten til å nå ungdom i langt større grad. Et kulturkort kan evt sees i sammenheng med ungdomskort innen kollektivtrafikken. 11. Transporttjenesten for funksjonshemma. Fylkestinget forutsetter at transporttjenesten for funksjonshemma blir skjerma for evt. nedskjæringer i hele økonomiplanperioden. 12. Fagopplæring. Fylkestinget ber fylkesrådet styrke innsatsen betraktelig for formidling av lærlinger, bl.a. for å begrense behovet for opprettelse av VK II-klasser i skole. Fylkestinget ønsker å få vurdert det uutnyttede potensialet for inntak av lærlinger i privat og offentlig sektor. Fylkestinget ber videre om at det som en del av denne saken legges frem en plan for betydelig økt inntak av lærlinger i fylkeskommunens egen virksomhet. Som en del av planen vil fylkestinget f.eks. vurdere et pålegg til samtlige fylkeskommunale videregående skoler om inntak av minst to lærlinger hver. Samtidig bes fylkesrådet gå i tettere dialog med kommunene og statlige etater og virksomheter for hvordan også disse kan øke inntaket av lærlinger. 13. Krisesenteret. Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for at Krisesenteret får en bedre og mer forutsigbar finansiering og viser til fjorårets vedtak i økonomiplanen vedr. finansiering av Krisesenter og Senter mot Incest. Robert Eriksson (FrP) og Gunnar Viken (H): Endringsforslag til Investeringsbudsjett 2005: Salg av resterende eierandeler i Trønderbilene Sum Benyttes slik: Ferdigstilling av Levanger videregående skole Fylkesveger Sum = 12 mill. kroner = 12 mill. kroner = 8 mill. kroner = 4 mill. kroner = 12 mill. kroner Endringsforslag til driftsbudsjett 2005 og økonomiplan Innsparinger: Ytterligere effektivisering Politisk ledelse, og stab = 2 mill. kroner (Pr år i perioden) Ytterligere effektivisering innen Regionalt utviklingsfond (Pr år i perioden) = 2 mill. kroner Effektivisering innen kultursektoren = 3,5 mill. kroner 10

11 (Pr år i perioden) SUM = 7,5 mill. kroner Bruk/omdisponering: Økt rammer til Transporttjenesten for funksjonsh. = 2 mill. kroner (Pr år i perioden.) Tilbakeføring av 0,5 stilling sekretariat tiltak funksjonshemmede Styrking av Voksenopplæringen Styrking av tannhelsetjenesten SUM Verbalforslag: = 0,2 mill. kroner = 2 mill. kroner = 3,3 mill. kroner = 7,5 mill. kroner 1. Fylkestinget ber fylkesrådet om å foreta en gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede. Dette med sikte på å effektivisere ordningen, samt gjøre ordningen vanskeligere å missbruke. 2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å foreta en gjennomgang av regelverket for transporttjenesten av funksjonshemmede. Regelverket bør innrettes slik at det er graden av funksjonshemming som blir avgjørende og ikke alder når det gjelder tildeling av turer. Det forutsettes at dette skjer i samarbeid med de berørte organisasjoner. 3. Fylkestinget viser til at budsjettforliket i Stortinget medførte en ekstra bevilgning på kroner som ikke er disponert i fylkesrådets framlegg til budsjett for Fylkestinget ber på denne bakgrunn om at fylkesrådet arbeider for at de nordtrønderske skolene tilslutter seg organisasjonen MOT, og at kostnader til dette dekkes av de udisponerte midlene. Andre N. Skjelstad (V): Når det parlamentariske system ble innført etter fylketingsvalget i 2003, forutsatte Venstre at de nye fylkesrådene skulle overta arbeidsoppgavene som fylkeskommunens ledergruppe hadde utført tidligere.. Vi har problemer med å se at omorganiseringen av staben har blitt gjennomført i forhold til disse intensjonene. Det er ikke synliggjort tilstrekkelige innsparinger på administrativt nivå, og fra utsiden virker det som at organisasjonen har blitt mer topptung. Det er også problematisk å vurdere utviklingen av de forskjellige budsjettpostene, i og med at flere lederstillinger er budsjettmessig flyttet mellom forskjellige budsjettposter i forhold til praksis i tidligere år. Venstre vil derfor foreslå at utgiftene til fylkeskommunens sentraladministrasjon blir redusert, og at dette følges opp med en intern effektivisering i henhold til det bortfall av administrative ledelsesoppgaver som innføring av parlamentarisme har medført. Vi fremmer derfor følgende forslag: 1. Under sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab reduseres post 420 Administrasjon med ,- kr, fra ,- kr til kr til ,- kr. 11

12 2. Under sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab reduseres post 450 Interne servicefunksjoner med ,- kr fra ,- kr til ,- kr. 3. Under sektor Utdanning reduseres budsjettposten administrasjon med ,- kr, fra ,- kr til ,- kr. Disse midlene brukes til å styrke satsingen mot ungdom og kultur, samt å gjøre to nødvendige grep innenfor landbruksnæringen. Venstre vil derfor foreslå at ,- kr overføres til sektor Regional utvikling, som disponeres slik: 4. Som et øremerket tilskudd til skogplanting, disponeres en ramme på ,- kr. Dette vil bidra som et strakstiltak i forhold til de utfordringer i næringen som fylkestinget har behandlet tidligere i år. Venstre fremmet et tilsvarende forslag i forbindelse med behandling av sak 12/04, hvor vi konstaterte at plantetallet i Nord- Trøndelag lå rundet 3 mill. i dagens situasjon. Dette forslaget innebærer at med en plantepris på ca 4,- kr pr. plantet plante, vil tilskuddseffekten bli på ca 10%. FMLA forespørres om å forvalte tilskuddet på vegne av NTFK. 5. Som en håndsrekning overfor ungdom som satser innen landbruket i vårt fylke, avsettes en ramme på ,- kr til investeringstiltak i landbruket. Det eksisterer i dag en egen investeringstilskuddsordning for unge brukere, som et supplement til de ordinære bruksutbyggingsmidlene. Dette er ment å kunne finansiere mindre påkrevde investeringsoppgaver i forbindelse med eierskifter, og utbygging av mindre bruk som faller utenfor ordinære bruksutbyggingsmidler. Ordningen omfatter bare brukere under 35 år, og har en total tilskuddsramme på ,- kr for menn og ,- kr for kvinner. Forslaget innebærer derfor at det kan gis et fylkeskommunalt tilskudd på inntil ,- kr for disse søkerne, slik at den totale tilskuddsrammen kan utvides til ,- kr for menn og ,- kr for kvinner. Innovasjon Norge forespørres om de kan forvalte tilskuddet på vegne av NTFK. 6. For å styrke kollektivtrafikken i Nord-Trøndelag, avsettes en ramme på ,- kr. Av disse midlene prioriteres en bedre rabattordning for buss og hurtigbåt. Det bør legges opp til bedre rabatter for ungdom som reiser enkeltreiser, og generelt for å gjøre vårt kollektivtilbud mer attraktivt. Den del av rammen som ikke blir benyttet til en slik rabattordning, disponeres til flere avganger innen ordinær rutebusskjøring. De resterende kr som er frigjort i forbindelse med vårt forslag, overføres til sektor Kultur, og disponeres slik: 7. Et øremerket tilskudd på ,- kr avsettes til prosjektet Rock City i Namsos. 8. Den resterende del av rammen på ,- kr, disponeres for et fylkeskommunalt tilskudd til ungdomshus. Det kan her disponeres midler både til investeringstilskudd og driftstilskudd, og fylkesrådet gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for tildelingen av disse midlene. VOTERING: 12

13 Andre N. Skjelstad (V): Per Morten Teigen (SV): Driftsbudsjettet Bioenergi Verbalforslag Transporttjenesten for funksjonshemmede Fagopplæring Krisesentret Robert Eriksson (FrP) og Gunnar Viken (H): Endringsforslag til Investeringsbudsjett 2005 Endringsforslag til driftsbudsjett 2005 og økonomiplan Bruk/omdisponering Verbalforslag, - stemt punktvis Bjørn Arild Gram (SP) Åse Marie Hagen (Ap) Fellesforslag Ap og Sp Falt, idet 1 stemte for (V) og 9 imot. Falt, idet 1 stemte for (SV) og 9 imot. Falt, idet 2 stemte for (SV og V) og 8 imot. Vedtatt mot 2 stemmer (V og H). Falt, idet 4 stemte for (SV, FrP, H og V) og 6 imot. Falt, idet 1 stemte for (SV) og 9 imot. Falt, idet 4 stemte for (SV, FrP, H og V) og 6 imot. Falt, idet 2 stemte for (FrP og H) og 8 imot. Falt, idet 2 stemte for (FrP og H) og 8 imot. Falt, idet 2 stemte for (FrP og H) og 8 imot. Falt, idet 4 stemte for (SV, FrP, H og V) og 6 imot. Falt, idet 2 stemte for (Sp) og 8 stemte imot. Vedtatt, mot 4 stemmer (SV, FrP, H og V). Vedtatt, mot 4 stemmer (SV, FrP, H og V). Innstilling til vedtak fra komiteen: 1. Med hjemmel i lov om skatt og formue og inntekt (skatteloven) 1 2 (2), blir det i 2005 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 3,0 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteytere og dødsboer. Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2005, gjøres disse gjeldende. 2. Årsbudsjett 2005 og økonomiplan vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 16. november Rammene for driftsbudsjettet settes til: 13

14 Budsjettskjema 1A (Hele tusen kroner) FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom 5 Konsesjonskraftinntekter 2) Andre direkte eller indirekte skatter 2) 7 Andre generelle statstilskudd 3) Motpost avskrivninger Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 9 Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til fri disponibel avsetning AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER 14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 15 Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 5) 20 Netto avsetninger FORDELING 22 Overført til investeringsbudsjettet (vedtatt av FT) Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk = Noter: 1. Se egen omtale vedrørende frie inntekter 2. Konsesjonskraftinntekter (18,9 mill. kroner, hvorav 12,7 mill. kroner inntektsføres under FT-eget ansvarsområde. 6,2 mill. kroner inntektsføres under regional utvikling). 3. Momskompensasjon (summen av momskomp. innt. fra driftsbudsj. fratrukket momskomp. utg. fra driften tillagt momskomp. int fra inv. budsjettet. I 2005 er ordinær MVA fra 2003 tillagt med 3,7 mill. kroner) 4. Renteinntekter og utbytte. Se egen omtale. 7. Ingen noter. Budsjettskjema 1B (Hele tusen kroner) TIL FORDELING DRIFT SEKTORENES NETTO DRIFTSRAMMER Fylkesordfører og fylkesting Politisk virksomhet, ledelse, stab Utdanning Helse og sosial Kultur Regional utvikling Kontroll og tilsyn SUM NETTO DRIFT Rammene for investeringsbudsjettet settes til: 14

15 Budsjettskjema 2A (Hele tusen kroner) FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer 20, Avdrag på lån 0, Avsetninger , Årets finansieringsbehov , FINANSIERING Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter -335, Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsbudsjettet , Bruk av avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert = ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budsjettskjema 2B (Hele tusen kroner) INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 0, Fylkesordfører og fylkesting 0, Politisk virksomhet, ledelse, stab 4 442, Utdanning , Helse og sosial 259, Kultur 0, Regional utvikling , Kontroll og tilsyn 0, SUM NETTO DRIFT 0, Sum investering i anleggsmidler , Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg Netto besparelser i sektorene ved utgangen av året, tas det sikte på å gjenbevilge i det påfølgende budsjettår. Netto overskridelser av budsjettrammene inndras i budsjettrammene i det påfølgende budsjettår. Virksomhetene kan velge å avsette deler av gjenbevilgning til fonds og disponere denne senere. 6. Det opptas investeringslån på til sammen 46,9 mill. kroner i 2005 i henhold til investeringsbudsjettet. Herunder opptas det i 2005 investeringslån på inntil 13,6 mill. kroner innenfor statens finansieringsordning for rehabilitering, tilrettelegging og bygging av nye skoleanlegg. Avdragstid på lånene fastsettes i henhold til foreliggende budsjett (avdrag) og kommunelovens bestemmelse. De øvrige lånevilkår fastsettes i medhold av 15

16 finansreglement. 7. Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen utgangen av januar 2005 fordele fylkestingets bevilgninger for 2005 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet. 8. Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik: Fylkesordfører og Fylkesting Budjsett Budjsett Budjsett Budjsett Ansvar Fylkesordfører Ansvar Fylkesting Sektor 0 Fylkesordfører og Fylkesting Godtgjørelse til Fylkesordfører justeres opp med 1,2% som også gis til fylkestingsgruppene og fylkesrådene. Det tilstrebes nøkternhet i kostnadsnivået for alle fylkeskommunale nemnder, råd og utvalg, jf. også foreslått endring når det gjelder saksordførergodtgjøringen. I tråd med dette må også kostnadene til drift og godtgjøring av kontrollutvalget holdes på et nøkternt nivå. For 2005 budsjetteres det derfor med følgende godtgjørelse for kontrollutvalget: Medlemmene i kontrollutvalget ytes en fast årlig godtgjørelse på kr ,-. Lederen godtgjøres med det dobbelte av dette. For alle medlemmene i kontrollutvalget tilkommer variable møtegodtgjørelse, erstatning for tapt arbeidsinntekt, og annet som hjemles i godtgjørelsesreglementet. Regler for godtgjørelse av fylkeskommunale ombud endres i tråd med dette. 10. I tillegg innarbeides følgende endringer i forslaget til budsjett for 2005: I tillegg innarbeides følgende endringer i forslaget til budsjett for 2005: Utvidelse av ordning med skoleidrettslag Støtte til MOT-satsinga i de videregående skoler Støtte til museer Dekning av tapt arb.fortj. før ting Inndekning: SUM Økt rammetilskudd Rentekompensasjon skolebygg Reduserte honorarer for kontrollutvalget Kulturkort/ungdomskort: SUM Fylkesrådet har gjort en god jobb med å markedsføre og utvikle Nord-Trøndelag som et 16

17 fylke der ungdom og kultur prioriteres høyt. Som en videreføring av denne satsinga vil fylkestinget be fylkesrådet om å utrede kulturkort for ungdom i fylket. Kulturkortet skal gi ungdom rimelig inngang på kulturarrangementer og kulturinstitusjoner i fylket. Dette kan gi ungdom bedre anledning til å benytte seg av kulturelle tilbud, samtidig som kulturarrangører får muligheten til å nå ungdom i langt større grad. Et kulturkort kan ev. sees i sammenheng med ungdomskort innen kollektivtrafikken. Fylkestingets behandling i plenum Fylkestinget var satt med 34 representanter. Det ble innført begrensa taletid for debatten (60 min.). Saksordføreren, Per Morten Teigen (SV), la fram komiteinnstillinga. Følgende representanter hadde innlegg: Åse Marie Hagen (Ap), Bjørn Arild Gram (Sp), Per Morten Teigen (SV), Robert Eriksson (Frp), Gunnar Viken (H), Andre N. Skjelstad (V), Carl Peter Vikdal (KrF), Kari Steen (Ap), Inge Staldvik (SV), fylkesordfører Bartnes, Ingvild Kjerkol (Ap). FORSLAG: Bjørn Arild Gram på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Endringsforslag til innstillingen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet: a. Tilleggsforslag til punkt 9 i innstillingen fra komiteen trekkes. b. Endring i innstillingens punkt 10: Punktet om utvidelse av ordning med skoleidrettslag ( ) utgår. Tilsvarende utgår inndekningsforslaget om reduserte honorarer for kontrollutvalget ( ). c. Nytt punkt 12: Fylkestinget viser til vedtak i sak 45/2004, punkt 3: Fylkestinget godkjenner at det inntil videre opprettes et eget sekretariat for kontrollutvalget ledet av en kontrolldirektør, med virkning fra 1. juli Sekretariatet blir formelt underlagt kontrollutvalget, som fastsetter arbeidsoppgavene for sekretariatet. Fylkestinget ber nå kontrollutvalget om å tilrettelegge for overføring til KomSek Trøndelag IKS så raskt dette lar seg gjennomføre, senest innen 1. juni Det understrekes at overføringen skal skje innenfor rammene av lov- og avtaleverk. De budsjettendringer som overføringene måtte føre til, forelegges fylkestinget med forslag om eventuelle budsjettendringer. Opprinnelig budsjett for 2004 brukes som grunnlag for fordeling av de samlede utgifter til revisjon og sekretariat. 17

18 Per Morten Teigen på vegne av Sosialistisk Venstreparti: Forslag til endringer/tillegg til komiteens innstilling: Driftsbudsjettet. 1. Helse. Nytt pkt Krisesenteret: Fylkestinget foreslår å bevilge krisesenteret kr i Dette videreføres i hele økonomiplanperioden, eller inntil staten finansierer krisesentrene 100%. Inndekning: Den årlige godtgjøringa til fylkesrådene, fylkesordfører og fylkestingsgruppene holdes uendret. (1,2% utgjør ca ). Investeringsbudsjettet. 2. Bioenergi. For hvert år i økonomiplanperioden avsettes kr 5 mill. av de regional utviklingsmidlene til oppfølging av vedtaket i FT- sak 56/04 om en planmessig og ambisiøs utvikling av bioenergi som energikilde i Nord-Trøndelag. Verbalforslag. 3. Transporttjenesten for funksjonshemma. Fylkestinget forutsetter at transporttjenesten for funksjonshemma blir skjerma for evt. nedskjæringer i hele økonomiplanperioden. 4. Fagopplæring. Fylkestinget ber fylkesrådet styrke innsatsen betraktelig for formidling av lærlinger, bl.a. for å begrense behovet for opprettelse av VK II-klasser i skole. Fylkestinget ønsker å få vurdert det uutnyttede potensialet for inntak av lærlinger i privat og offentlig sektor. Fylkestinget ber videre om at det som en del av denne saken legges frem en plan for betydelig økt inntak av lærlinger i fylkeskommunens egen virksomhet. Som en del av planen vil fylkestinget for eksempel vurdere et pålegg til samtlige fylkeskommunale videregående skoler om inntak av minst to lærlinger hver. Samtidig bes fylkesrådet gå i tettere dialog med kommunene og statlige etater og virksomheter for hvordan også disse kan øke inntaket av lærlinger. 5. Krisesenteret Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for at Krisesenteret får en bedre og mer forutsigbar finansiering, og viser til fjorårets vedtak i økonomiplanen vedr. finansiering av Krisesenter og Senter mot Incest. Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre: Endringsforslag til Investeringsbudsjett 2005: Salg av resterende eierandeler i Trønderbilene Sum Benyttes slik: Ferdigstilling av Levanger videregående skole Fylkesveger Sum = 12 mill. kroner = 12 mill. kroner = 8 mill. kroner = 4 mill. kroner = 12 mill. kroner Endringsforslag til driftsbudsjett 2005 og økonomiplan

19 Innsparinger: Ytterligere effektivisering Politisk ledelse, og stab = 2 mill. kroner (Pr år i perioden) Ytterligere effektivisering innen Regionalt utviklingsfond (Pr år i perioden) = 2 mill. kroner Effektivisering innen kultursektoren = 3,5 mill. kroner (Pr år i perioden) SUM = 7,5 mill. kroner Bruk/omdisponering: Økt rammer til Transporttjenesten for funksjonsh. = 2 mill. kroner (Pr år i perioden.) Tilbakeføring av 0,5 stilling sekretariat tiltak funksjonshemmede Styrking av Voksenopplæringen = 0,2 mill. kroner = 2 mill. kroner Styrking av tannhelsetjenesten = 3,3 mill. kroner SUM = 7,5 mill. kroner Verbalforslag: 1. Fylkestinget ber fylkesrådet om å foreta en gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede. Dette med sikte på å effektivisere ordningen, samt gjøre ordningen vanskeligere å missbruke. 2. Fylkestinget ber fylkesrådet om å foreta en gjennomgang av regelverket for transporttjenesten av funksjonshemmede. Regelverket bør innrettes slik at det er graden av funksjonshemming som blir avgjørende og ikke alder når det gjelder tildeling av turer. Det forutsettes at dette skjer i samarbeid med de berørte organisasjoner. 3. Fylkestinget viser til at budsjettforliket i Stortinget medførte en ekstra bevilgning på kroner som ikke er disponert i fylkesrådets framlegg til budsjett for Fylkestinget ber på denne bakgrunn om at fylkesrådet arbeider for at de nordtrønderske skolene tilslutter seg organisasjonen MOT, og at kostnader til dette dekkes av de udisponerte midlene. Andre N. Skjelstad på vegne av Venstre: Når det parlamentariske system ble innført etter fylketingsvalget i 2003, forutsatte Venstre at de nye fylkesrådene skulle overta arbeidsoppgavene som fylkeskommunens ledergruppe hadde utført tidligere.. Vi har problemer med å se at omorganiseringen av staben har blitt gjennomført i forhold til disse intensjonene. Det er ikke synliggjort tilstrekkelige innsparinger på administrativt nivå, og fra utsiden virker det som at organisasjonen har blitt mer topptung. Det er også problematisk å vurdere utviklingen av de forskjellige budsjettpostene, i og med at flere 19

20 lederstillinger er budsjettmessig flyttet mellom forskjellige budsjettposter i forhold til praksis i tidligere år. Venstre vil derfor foreslå at utgiftene til fylkeskommunens sentraladministrasjon blir redusert, og at dette følges opp med en intern effektivisering i henhold til det bortfall av administrative ledelsesoppgaver som innføring av parlamentarisme har medført. Vi fremmer derfor følgende forslag: 1. Under sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab reduseres post 420 Administrasjon med ,- kr, fra ,- kr til kr til ,- kr. 2. Under sektor Politisk virksomhet, ledelse, stab reduseres post 450 Interne servicefunksjoner med ,- kr fra ,- kr til ,- kr. 3. Under sektor Utdanning reduseres budsjettposten administrasjon med ,- kr, fra ,- kr til ,- kr. Disse midlene brukes til å styrke satsingen mot ungdom og kultur, samt å gjøre to nødvendige grep innenfor landbruksnæringen. Venstre vil derfor foreslå at ,- kr overføres til sektor Regional utvikling, som disponeres slik: 4. Som et øremerket tilskudd til skogplanting, disponeres en ramme på ,- kr. Dette vil bidra som et strakstiltak i forhold til de utfordringer i næringen som fylkestinget har behandlet tidligere i år. Venstre fremmet et tilsvarende forslag i forbindelse med behandling av sak 12/04, hvor vi konstaterte at plantetallet i Nord- Trøndelag lå rundet 3 mill. i dagens situasjon. Dette forslaget innebærer at med en plantepris på ca 4,- kr pr. plantet plante, vil tilskuddseffekten bli på ca 10%. FMLA forespørres om å forvalte tilskuddet på vegne av NTFK. 5. Som en håndsrekning overfor ungdom som satser innen landbruket i vårt fylke, avsettes en ramme på ,- kr til investeringstiltak i landbruket. Det eksisterer i dag en egen investeringstilskuddsordning for unge brukere, som et supplement til de ordinære bruksutbyggingsmidlene. Dette er ment å kunne finansiere mindre påkrevde investeringsoppgaver i forbindelse med eierskifter, og utbygging av mindre bruk som faller utenfor ordinære bruksutbyggingsmidler. Ordningen omfatter bare brukere under 35 år, og har en total tilskuddsramme på ,- kr for menn og ,- kr for kvinner. Forslaget innebærer derfor at det kan gis et fylkeskommunalt tilskudd på inntil ,- kr for disse søkerne, slik at den totale tilskuddsrammen kan utvides til ,- kr for menn og ,- kr for kvinner. Innovasjon Norge forespørres om de kan forvalte tilskuddet på vegne av NTFK. 6. For å styrke kollektivtrafikken i Nord-Trøndelag, avsettes en ramme på ,- kr. Av disse midlene prioriteres en bedre rabattordning for buss og hurtigbåt. Det bør legges opp til bedre rabatter for ungdom som reiser enkeltreiser, og generelt for å gjøre vårt kollektivtilbud mer attraktivt. Den del av rammen som ikke blir benyttet til en slik rabattordning, disponeres til flere avganger innen ordinær rutebusskjøring. De resterende kr som er frigjort i forbindelse med vårt forslag, overføres til sektor Kultur, og disponeres slik: 20

21 7. Et øremerket tilskudd på ,- kr avsettes til prosjektet Rock City i Namsos. 8. Den resterende del av rammen på ,- kr, disponeres for et fylkeskommunalt tilskudd til ungdomshus. Det kan her disponeres midler både til investeringstilskudd og driftstilskudd, og fylkesrådet gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for tildelingen av disse midlene. Andre N. Skjelstad på vegne av V, SV, Frp, H og KrF: Pkt. c i endringsforslag til innstilling fra Ap og Sp, utsettes til fylkestingssamlingen i mars. Utsettelsesforslaget fremmes for at det kan utarbeides et bedre saksfremlegg angående økonomi, arbeidsgiveransvar og prosess. Det ble votert over utsettelsesforslaget før debatten fortsatte: Forslaget falt, idet 15 stemmer ble avgitt for og 19 imot. VOTERING over gjenstående forslag: Forslag fra Ap og Sp v/gram: Pkt. a: Pkt. b: Pkt. c: Forslag fra SV v/teigen: Pkt. 1: Pkt. 2: Verbalforslag, pkt. 3: Verbalforslag, pkt. 4: Verbalforslag, pkt. 5: Forslag fra H og Frp v/eriksson: Investeringsbudsjett: Driftsbudsjett: Verbalforslag, pkt. 1: Verbalforslag, pkt. 2: Verbalforslag, pkt. 3: Forslag fra V v/skjelstad: Innstillinga med de vedtatte endringer: Enstemmig vedtatt. Vedtatt med 33 mot 1 stemmer. Vedtatt med 20 mot 14 stemmer. Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 27 imot. Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 27 imot. Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 20 imot. Falt idet 6 stemmer ble avgitt for og 28 imot. Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 20 imot. Falt idet 7 stemmer ble avgitt for og 27 imot. Falt idet 6 stemmer ble avgitt for og 28 imot. Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 20 imot. Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 20 imot. Falt idet 14 stemmer ble avgitt for og 20 imot. Falt idet 2 stemmer ble avgitt for og 32 imot. Enstemmig vedtatt. Endelig vedtak er gjengitt fremst i saka

22 Fylkesrådets vurdering En forsterket satsing på ungdom og kultur En tydelig ungdomssatsing og en kraftig satsing på kultur. Denne hovedprofilen i budsjettet som fylkestinget vedtok for 2004, følges opp og forsterkes i budsjettforslaget for Utdanning, kultur og tannhelsetjenesten er de sektorer som har førsteprioritet for neste år. Fylkesrådet foreslår et betydelig løft på fylkesveginvesteringene fra Fylkestinget har en klar ambisjon om at den videregående skolen i Nord-Trøndelag skal videreutvikles som den beste i landet. I 2004 ble fylket hedret med skoleeierpris som den beste blant fylkeskommunene. Den er en bekreftelse på at det arbeides svært godt med skoleutviklingen ved de videregående skolene. Dette arbeidet forsterkes neste år blant annet gjennom følgende: Det legges opp til en målrettet satsing som skal sette våre videregående skoler i stand til å tilby nordtrønderske elever den beste realfagundervisningen i landet. Videre satses det på konkrete tiltak for å skaffe flere læreplasser innenfor fagopplæringen,. Arbeidet for å få flest mulig elever til å fullføre utdanningsløpet blir intensivert. Budsjett og økonomiplan gir også rom for å opprettholde kvalitet og omfang på videregående opplæring for å møte den sterke veksten i elevtallene fram mot Den kraftige satsingen på kultur i budsjettet for 2004 videreføres for Barn og unge er den prioriterte målgruppen for fylkestingets kulturinnsats, og innenfor kulturbudsjettet er det foretatt omprioriteringer til fordel for denne gruppen. Det er blant annet satt av kroner til en ny stipendordning for nordtrøndersk ungdom som har tatt høyere kunstutdanning. Til tannhelse foreslås en økning av budsjettrammen med 3,2 millioner kroner. Dette gir rom for en styrking av tannhelsetilbudet med inntil 2,5 tannlegeårsverk og tiltak for videre- og etterutdanning av personale. Det er også satt av midler til investering i nytt IT-utstyr som over tid vil føre til en mer effektiv tannhelsetjeneste. Må gjøre jobben selv Vår evne til å opprettholde prioriterte satsinger er fullt og helt avhengig av omprioriteringer og effektivisering innenfor egen drift, samt muligheten til å utnytte vårt inntektspotensial. Nord-Trøndelag får ikke del i den realveksten som regjeringen sier den legger opp til. Hadde vi fått gjennomsnittet for landet skulle Nord-Trøndelag hatt 30 millioner kroner mer til vår tjenesteproduksjon i I stedet presenteres vårt fylke et økonomisk opplegg med reell nedgang i overføringene fra staten. Det er en villet politikk fra regjeringens side at et fylke som Nord-Trøndelag ikke skal få del i den samme veksten som andre fylkeskommuner. Vi har tapt og taper fortsatt på Rattsøomleggingen, sykehusoppgjøret, det økonomiske oppgjøret for familie- og barnevern og rusomsorgen og opptrapping av den såkalte skatteandelen. At staten ville gi oss reell nedgang i overføringene lå ikke inne i vedtatt økonomiplan. Forslag til statsbudsjett vil gi oss om lag 10 millioner kroner mindre i frie inntekter enn det vi kunne lese ut av kommuneproposisjonen som Stortinget behandlet i juni. I budsjettforslaget for 2004 la fylkesrådet inn en forventning om at Stortinget, gjennom sin behandling av statsbudsjettet, rettet opp den økonomiske situasjonen med 10 millioner kroner. Vi våger ikke å gå så langt i år. I forslag til budsjett legger vi innen en forventning om en påplussing på 5,3 millioner kroner. Fylkesrådet legger også til grunn at vi i årene framover får en ytterligere påplussing i rammeoverføringene begrunnet i den sterke veksten i elevtall i videregående skoler over hele landet. 22