Byrådets forslag til årsbudsjett 2009 og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådets forslag til årsbudsjett 2009 og økonomiplan"

Transkript

1

2 Byrådets forslag til årsbudsjett 2009 og økonomiplan Kapittel 1 Investeringsprogram Verbalomtale av investeringsprosjektene-kort omtale av prosjekter pr. tjenesteområde...1 Tjenesteområde 01A: Barnehage...2 Tjenesteområde 01B: Skole...7 Tjenesteområde 03: Eldre og særlig omsorgstrengende...21 Tjenesteområde 04: Sosialtjeneste...23 Tjenesteområde 05: Helsetjeneste...23 Tjenesteområde 07: Brannvesenet...23 Tjenesteområde 08: Samferdsel...24 Tjenesteområde 09: Boligtiltak...24 Tjenesteområde 10: Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling og landbruk...25 Tjenesteområde 12: Kultur...26 Tjenesteområde 13: Idrett...27 Tjenesteområde 16: Administrasjon og fellesutgifter...30 Tjenesteområde 17: Sentrale forvaltningstjenester...33 Tjenesteområde 18: Vann og avløp...33 Tjenesteområde 19: Overføringer til/fra bedrifter Talltabeller investering Detaljoversikter pr. prosjekt Tjenesteområdevis oversikter over driftskonsekvenser Øvrige deler av investeringsbudsjettet Bydelsvis oversikt over investeringsprosjekter...50 Kapittel 2 Diverse tilskudd til lag og organisasjoner Tilskuddsmidler til disposisjon for bydelsstyrene Diverse tilskudd til lag og organisasjoner...53 Kapittel 3 Talloversikter budsjett og økonomiplan 3.0 Drift: Økonomiske hovedoversikter og detaljerte rammeendringstabeller Talloversikt ifølge gjeldende budsjettforskrifter Tallmessig oppsummering for økonomiplanperioden Oversikter over netto budsjettbeløp fordelt på tjenester Lånefondsbudsjettet Spesifikasjoner avgiftsfinansierte tjenester Oversikter over avgifter og egenbetalinger i Bergen Kommune* *Med selvkostkalkyle for SFO Bergen kommunes eierinteresser i aksjeselskaper Budsjettfordeling fordelt på tjenesteområder og byrådsavdelinger KOSTRA-tall 2007 og Kommentar til forsidebildet: Storken ledet opptoget i paraden under folkefesten som markerte at Bergen kommune nå har en kvart million innbyggere. Det glade budskap om at Bergenser nummer er født ble kringkastet fra roperten. Foto: Kristin Hauge Klemsdal

3 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM INVESTERINGSPROGRAM Verbalomtale av investeringsprosjektene Investeringsprosjekter som omfatter flere tjenesteområder BKB har i egenskap av byggforvalter og faginstans når det gjelder bygningsstandard m.v., meldt inn behov for en del oppgraderinger av ulike formålsbygg. Siden samme prosjekt går igjen i flere typer formålsbygg, velger vi innledningsvis å gi en samlet oversikt over disse prosjektene. De vil også kommenteres under de respektive tjenesteområder. Det dreier seg om følgende prosjekter: ENØK-tiltak Siden bystyret satt energisparing på dagsorden i 1998 (Energimelding for Bergen kommune bystyresak 144/98) har kommunen gjennomført Enøk-tiltak som har gitt store besparelser i tiårsperioden. Det er viktig å videreutvikle et system som kan kontrollere og følge opp tiltakene. Et viktig tiltak vil være videre utbygging av sentral driftskontroll for hele den kommunale bygningsmasse med overordnet forankring hos byggeier. Dette vil gi stordriftsfordeler og gir rom for ytterligere besparelser og miljøgevinster. Byrådet foreslår i alt avsatt 31 mill. i økonomiplanperioden, fordelt med 16 mill. på tjenesteområde 1 Barnehage og skole, 4 mill. på tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende og 11 mill. på tjenesteområde 13 Idrett. Av de 31 mill. er 22 mill. inntil videre budsjettert på sentrale fellesposter. Driftskonsekvensene (økning av husleie grunnet investering i bygningsmassen) er tilsvarende forholdsmessig fordelt. Vannmålere I henhold til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer, skal det monteres vannmålere i den kommunale bygningsmassen. Hensikten er at vann- og avløpsavgift skal faktureres på grunnlag av forbruk. Byrådet foreslår avsatt 11 mill. til tiltaket i økonomiplanperioden fordelt med 5 mill. på tjenesteområde 1 Barnehage og skole, 3 mill. på tjenesteområde 3 Eldre og særlig omsorgstrengende og 3 mill. på tjenesteområde 13 Idrett. Av de 11 mill. er 7 mill. med tilhørende driftskonsekvenser inntil videre budsjettert på sentrale fellesposter. Montering av varmepumper i barnehagene Etter initiativ fra byrådet er det fram til 2005 installert 10 varmepumper i barnehager. Varmepumpene har en antatt levetid på 12 år og har en investeringskostnad på ca. kr På bakgrunn av erfaringer har BKB beregnet at en barnehage over en tolvårsperiode vil ha en årlig netto innsparing på nærmere kr ,- Det vil således være god økonomi å installere varmepumper i samtlige barnehager så snart 1

4 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM som mulig. Byrådet foreslår en avsetning på 1,5 mill. til formålet i 2010 på tjenesteområde 1. Avsetningen og driftskonsekvensene er inntil videre budsjettert sentralt. Opprusting av badeanlegg Det er et påtrengende behov for å utbedre diverse badeanlegg på skoler og i idrettsanlegg slik at anleggene er i overensstemmelse med bestemmelsene i Forskrift om badeanlegg. Byrådet foreslår at det avsettes 35 mill. til tiltaket i økonomiplanperioden, fordelt med 28 mill. på tjenesteområde 1 Barnehage og skole og 7 mill. på tjenesteområde 13 Idrett. Midlene med tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet har gitt pålegg om bygningsmessige utbedringer for de ansatte på skolene i Bergen kommune, med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. Påleggene krever ekstraordinære investeringsmidler i budsjettperioden. For å imøtekomme disse kravene og for å kunne etablere rutiner for prioritering av tiltak foreslår byrådet en avsetning på 4 mill.kr. i økonomiplanperioden. Investeringsmidlene med tilhørende driftskonsekvenser (husleie) er inntil videre budsjettert på sentralt ansvarssted, på tjenesteområde 1. Midlene foreslås avsatt over to år Sikringsarbeider. Bergen kommune har ansvar for sikkerheten også på de mange ubebygde arealene som kommunen besitter. Steinsprang utgjør oftest den største trusselen mot bebyggelse, men jordskred utgjør også en fare i flere områder. Vegetasjonen har ofte betydelig effekt på risikoen for erosjon og utløsning av skred i bratte skråninger. Byrådet foreslår en årlig avsetning på 1,5 mill. i økonomiplanperioden til ulike sikringsarbeider. Midlene med tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt på tjenesteområde 20 Interne tjenester/fordelte kostnader Administrasjonsbygg I tillegg til ovennevnte investeringer er det behov for omfattende standardhevende tiltak m.v. i kommunens administrasjonsbygg. Disse er omtalt under tjenesteområde 16 Tjenesteområde 01 Barnehage og skole Tjenesteområde 1A Barnehage Førskolelokaler og utearealer Omgjøring av midlertidige plasser til permanente plasser. Det ble i 2007 etablert rundt 600 permanente barnehageplasser i midlertidige bygg. Følgende barnehager er etablert: Storetveit, Kristianborg, Olsvik, Montana, Nygårdsparken og Ytrebygda. I 2

5 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM tillegg er det etablert midlertidig barnehage i Årstad brannstasjon. De midlertidige plassene må avvikles innen 3 år. Årstad brannstasjon barnehage ønskes omgjort til permanent bruk, og reguleringsprosess for omgjøring til permanent barnehage er igangsatt. Omgjøring fra midlertidig til permanent barnehage vil medføre ombygging av blant annet fasader. Byrådet foreslår å avsette 4 mill. kr i 2009 til tiltaket. Det er foreslått at det startes opp regulering av tomtene Storetveit, Kristianborg og Olsvik til offentlig formål - barnehage, med tanke på permanent barnehagedrift. I tillegg foreslås det at det startes opp reguleringsplan for omgjøring av barnehagetomten i Nygårdsparken til lekeareal. I vedtatt investeringsprogram er det avsatt 2,5 mill. kr. i 2009 og 2,5 mill. kr. i 2010 til prosjektering / regulering av tomter. Byrådet foreslår å avsette ytterligere 1 mill.kr til reguleringsarbeid i 2009 slik at reguleringsplaner for Storetveit, Kristianborg, Olsvik og Nygårdsparken kan gjennomføres. Det tas sikte på privat utbygging av tomtene. Etablering av nye barnehageplasser Oppveksttun I vedtatt økonomiplan er det avsatt 40 mill. kr. i 2009 og 20 mill. kr. i 2010 til etablering av tre oppveksttun. Regjeringen foreslår å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra august 2009 for alle barn som har fylt ett år innen utgangen av august. Byrådet vil satse på etablering av kommunale oppveksttun i skoler hvor ledig kapasitet og elevtallsutvikling muliggjør dette. Revidering av elevtallsprognoser og gjennomgang av skolestruktur viser at flere skoler har ledig kapasitet og at det ved flere skoler forventes elevtallsnedgang. Byrådet går derfor inn for etablering av oppveksttun på følgende skoler: - Lyshovden oppveksttun Byrådet foreslår at ledig areal på Lyshovden skole bygges om til barnehageformål. Det forventes at tiltaket kan ferdigstilles til høsten 2009 og vil kunne gi 60 nye barnehageplasser. Av de 20 mill. kr. som i vedtatt økonomiplan var avsatt til uspesifisert oppveksttun foreslås 12,5 mill. kr. benyttet til dette prosjektet i De resterende 7,5 mill. kr. foreslås benyttet til andre formål - se nedenfor. - Løvås oppveksttun Byrådet foreslår at ledig areal ved Løvås skole tas i bruk til barnehage. Tiltaket forventes ferdigstilt høsten 2009 og gi 60 nye barnehageplasser. 20 mill. som i vedtatt økonomiplan var avsatt til uspesifisert oppveksttun, foreslås benyttet til dette prosjektet i Av de 20 mill. kr. som i vedtatt økonomiplan var avsatt til uspesifisert oppveksttun foreslås 12,5 mill. kr. benyttet til dette prosjektet i De resterende 7,5 mill. kr. foreslås benyttet til andre formål - se nedenfor. 3

6 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Gimle oppveksttun Ungdomsskolen på Gimle har i dag rimelig god plass og benytter om lag 80 % av kapasiteten. Bygningsmassen er på 7500 m 2. Skolen har 13 store spesialrom, derav to store heimkunnskapsrom som ikke er tidsmessige, men fortsatt i bruk. Arealet her er til sammen ca 230 m 2. Skolen tenker i stedet å ta i bruk rom som fører ut i den store aulaen til kantinefunksjon og heimkunnskapsundervisning. De 230 m 2 som blir frigjort, foreslås benyttet til barnehage. Byrådet foreslår at ledig areal på Gimle skole bygges om til barnehageformål. Det forventes at tiltaket kan ferdigstilles i 2009 og vil kunne gi 60 nye barnehageplasser. Byrådet foreslår å avsette 20 mill. kr. i 2009 til tiltaket. - Landås oppveksttun Landås skole har stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. På denne skolen vil det være regningssvarende over tid å bygge nytt i stedet for å rehabilitere. Det er gjennomført en mulighetsstudie for skoleområdet der en også har sett på muligheten for å inkludere andre offentlige formål enn skole, som barnehage for ca 60 barn. Oppveksttunet vil kunne stå ferdig til høsten Byrådet foreslår å avsette 25 millioner kroner i 2012 til oppveksttunet. - Christi Krybbe oppveksttun Over lengre tid har det vært arbeidet med utredning og gjennomføring av ombygging av areal i Krybbesmauet nr. 5 og 7 til barnehage. Tiltaket vil gi 27 barnehageplasser i tilknytning til Christi Krybbe skoler. Bygningene krever en del antikvariske tilpasninger for å gi en tilfredsstillende planløsning for en barnehage. Det er avsatt 10 mill. kr. i vedtatt investeringsprogram. Det er usikkert om dette er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet. Tilrettelegging av skolearealer oppveksttun Ved skoler som frigjør areal til barnehageformål er det behov for mindre tilpasninger av eksisterende arealer. Byrådet foreslår at 5 mill. kr. avsatt i 2009 til oppveksttun benyttes til bedre tilrettelegging av arealer på eksisterende skoler som frigjør areal til barnehageformål. Utbygging av kommunale tomter Bergen kommune vil starte regulering av fire tomter til offentlig formål - barnehage. Tomtene er i bydelene Bergenhus og Årstad hvor det er stor mangel på barnehagetomter egnet til formålet. Tomtene ligger i eller tett opp til byfjellsgrensen og offentlige friarealer. Bygging av barnehager på disse tomtene må ivareta grønne interesser, trafikkavvikling og teknisk egnethet som vil kreve utradisjonelle byggtekniske løsninger. Det forventes en moderat utnyttelse av arealene og dette vil kunne føre til at barnehagene vil bli relativt kostbare å bygge. Ut fra tomtenes kompleksitet foreslås det kommunal utbygging på tomtene. Det foreslås også å prosjektere tomtene parallelt med gjennomføring av reguleringsarbeidet for å kunne gjennomføre utbyggingen raskt. 4

7 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Bergenhus bydel, Skansemyrsveien. Reguleringsarbeid er startet opp. Tilkomst til barnehagen vil bli via Skansemyrsveien, Ole Irgensvei og Fløybanen. Veistandard og fremkommelighet iht trafikkavviklinger er ikke optimal og det foreslås en begrenset utbygging på tomten. Det forventes at tiltaket kan gi inntil nye plasser. 20 mill. som i vedtatt økonomiplan var avsatt til uspesifisert oppveksttun foreslås kanalisert til dette prosjektet i Årstad bydel, Solheimslien/Løvstakklien Solheimslien barnepark er avviklet, og regulering av tomten og nærliggende eiendom på Løvstakken til barnehage er igangsatt. Tomten må ivareta bl.a. grønne interesser og det må benyttes utradisjonelle byggeløsninger for å utnytte tomten maksimalt. I tillegg må det bygges parkeringshus. Dette vil føre til at barnehagen vil bli relativt kostbar å bygge ut. Tiltaket forventes å kunne ferdigstilles i 2010 og gi plass til 80 barn. Byrådet foreslår å avsette 27 mill.kr til tiltaket i Årstad bydel, Ravnebjerget På eiendommen, som tidligere er eid av Forsvaret, ble det startet et privat planarbeid for et legesenter i Denne saken fikk mye motstand særlig pga allmenne interesser knyttet til friområdet og landskapshensyn. Reguleringen ble stanset og det er nå startet opp reguleringsarbeid til barnehage. En tar sikte på å bygge en barnehage tilsvarende 80 barn på tomten. Byrådet foreslår å avsette 27 mill. kr. til tiltaket i Bergenhus bydel, Haugeveien 40 Byrådet foreslår at tomten reguleres til barnehage og bygges ut i tråd med behov. Tomten er ca 1,5 dekar og forutsetter at deler av Nordnesparken benyttes til utelekeområde. Tiltaket kan gi 30 nye plasser. Det foreslås at barnehage blir en avdeling i Fredriksberg barnehage. Byrådet foreslår å avsette 20 mill. kr. til tiltaket i Nye kommunale barnehager, initielle kostnader Ved utbygging av nye kommunale barnehager i bydelene Bergenhus og Årstad vil det påløpe noen initielle kostnader før en kan starte bygging av de nye barnehagene. Dette omfatter reguleringsarbeid, kjøp eller leie av tomt, tilkomst/parkering etc. For å kunne ha nødvendige frihetsgrader i dette arbeidet foreslår byrådet at det avsettes 5 mill. kr. til formålet i Ubrukte midler vil kunne overføres til andre barnehageformål. Kjøp av eiendom - Valheim Skole - kjøp/ombygging til barnehage Valheim skole eies av Hordaland fylkeskommune og ligger i Gravdalspollen 25. Eiendommens størrelse er på vel 8 mål og regulert til offentlig formål. Ved årsskiftet hadde Laksevåg bydel et barnehagebehov på 85,7 %, og en dekningsgrad på 70,3 %, noe som var den laveste dekningsgraden blant bydelene. Bergen kommunale bygg utreder mulighetene for midlertidige paviljonger på Valheim skole i 2009, og bruk av eiendommen som permanent barnehage. Bergen kommune trenger flere barnehageplasser i Laksevåg bydel, og Valheim skole er 5

8 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM godt egnet til formålet. Tiltaket kan gi opptil 150 barnehageplasser. Byrådet foreslår at det avsettes 30 mill. kr. i 2009 og 30 mill. kr. i 2010 til tiltaket. - Kjøp av eiendom - Lien 81 (Årstad bydel) Den private eiendommen grenser til en allerede eksisterende kommunal barnehage, Gyldenpris barnehage. Eiendommen består av et hus på nærmere 200 m 2 boligareal, og en opparbeidet tomt/ hage på ca. 1,1 mål. Byrådet foreslår å kjøpe og bygge om eiendommen som en utvidelse av Gyldenpris barnehage. Det foreslås å avsette 10 mill. kr. til kjøp og ombygging til barnehage i Apeltun barnehage - kjøp av tilleggsareal/utvidelse Bergen tomteselskap eier en tomt på vel 1,2 dekar regulert til bolig. Eiendommen grenser til Apeltun barnehage. Fana har et udekket behov for nye barnehageplasser i 2008 og 2009 og en utvidelse kan gi 30 nye plasser. Byrådet foreslår at det avsettes 12 mill. kr. til tiltaket i Flere plasser i eksisterende kommunale barnehager En gjennomgang av barnehagenes godkjente leke- og oppholdsareal viser at det fremdeles er ikkeutnyttet areal i barnehagene. Et utredningsarbeid knyttet til muligheter for flere barnehageplasser pågår. Byrådet går inn for å avsette 5 mill. kr. til inntil 40 flere plasser i eksisterende barnehager i Inventar byggeprosjekter Det er avsatt midler til inventar og utstyr til ombyggings- /byggeprosjekter i en fellespott i investeringsbudsjettet. Midlene kan også brukes til oppgradering av inventar og utstyr i eldre barnehager. Til inventar og utstyr er det 2 mill. kr. i 2009 og 1 mill. kr. i Byrådet foreslår at det avsettes ytterligere 7,675 mill. kr. i 2009 og 5,0 mill. kr. i 2010 til de foreslåtte kommunale prosjektene. Generell rehabilitering og universell utforming tilpasninger funksjonshemmede Politiske mål for Bergen kommune slår fast at kommunen skal prioritere universell utforming. Universell utforming innebærer at bygninger og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle uavhengig av alder og uansett funksjonsnivå. Tilrettelegging for bl.a. funksjonshemmede kan i enkelte tilfeller være kostnadskrevende Flertallet av de kommunale barnehagebyggene er bygget før 1990 og mange bygg trenger generell opprusting og tilrettelegging til effektiv og tidsriktig drift. Byrådet foreslår å avsette 8 mill. kr. i økonomiplanperioden, dvs. 2 mill. kr. hvert år, til formålet. Utvidelse og oppgradering av uteareal For å kunne nytte alt leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager og kunne øke andelen småbarnsplasser, vil det være behov for ekstra uteareal. I tillegg er det i flere barnehager behov for oppgradering av barnehagenes uteareal. I vedtatt investeringsprogram er det avsatt totalt 2 mill. kr. i 2009 og 2 mill. kr. i 2010 til formålet. Byrådet foreslår at det også avsettes 2 mill. kr. i

9 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Kjøp av tilleggsareal barnehage For å kunne nytte alt leke- og oppholdsareal i kommunale barnehager og kunne øke andelen småbarnsplasser, vil det være behov for ekstra uteareal. I vedtatt investeringsprogram er det avsatt 4,5 mill. kr. i 2009 og 4,5 mill. kr. i 2010 til kjøp av tilleggsareal barnehage. IKT-handlingsplan Det foreslås at det i økonomiplanperioden settes av 0,74 mill. kr. årlig til IKT-handlingsplan for barnehageområdet. Tiltakene vil omfatte innkjøp av IKT-messig opprusting barnehagene og innkjøp av digitale tavler. Montering av varmepumper i barnehagene Det vises til beskrivelse innledningsvis i kapittelet. Byrådet foreslår å avsette 1,5 mill. i 2010 til formålet. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Tjenesteområde 1B Skole Tjeneste PPT grunnskole Byrådet foreslår å sette av 1,2 mill. kr i 2009 til et fagsystem for pedagogisk psykologisk tjeneste. Investeringen inngår i kommunens IKT-handlingsplan. Tjeneste Grunnskoleundervisning IKT i undervisningen Byrådet følger opp satsingen på IKT fra vedtatt plan for kvalitetsutvikling og foreslår å avsette 5 millioner kroner til formålet i hvert av årene i økonomiplanperioden. Midlene skal gå til innkjøp av datamaskiner og til kabling og utbygging av trådløse nett. Med dette vil elevene kunne ta i bruk IKT og skolebygget på en mer fleksibel måte i tråd med Kunnskapsløftets intensjoner. Satsing på realfag Nasjonale føringer for satsing på realfag er gitt i strategiplanen og tiltaksplanen Et felles løft for realfagene (Kunnskapsdepartementet juli 2006). I den nasjonale planen påpekes det blant annet at planen skal være et redskap for alle som skal være med på å styrke realfagene i Norge. Planen fremholder videre: Norge må foreta en snuoperasjon i både holdninger til og arbeidet med realfag. Bergen kommune har allerede utpekt realfag som et satsingsområde og har utarbeidet en handlingsplan for realfagsatsing. Siktemålet er å medvirke til måloppnåelse av Kunnskapsløftets kompetansemål i realfagene. For å legge bedre fysisk til rette for denne satsingen er det behov for å fornye/utstyre verksteder i skolen. Etablering av spesialiserte matematikkrom, aktivitetsrom mv er noen aktuelle tiltak. Det foreslås å avsette 4 millioner kroner til formålet i hvert av årene i økonomiplanperioden. 7

10 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Tjeneste Skolelokaler og uteareal Skolebruksplanen og byrådets sak om modernisering av bergensskolen , samt vedtatt investeringsprogram for , danner grunnlag for byrådet sine prioriteringer i investeringsprogrammet for Det er både behov for arealutvidelser og omfattende rehabiliteringer av skolebygninger. Byrådet vil i 2009 starte en storsatsing for å oppgradere skolene i Bergen. Mange skolebygg har store behov for rehabilitering etter års manglende vedlikehold. Det avsettes av 415 mill. Høyere kostnadsnivå i byggeprosjektene og begrensninger i forhold til å kunne håndtere driftskonsekvensene av investeringene i driftsbudsjettet, gjør at prosjektene i skolebruksplanen ikke kan gjennomføres like raskt som opprinnelig tenkt. Byrådet holder fast ved den helhetlige strategien i skolebruksplanen som innebærer at det både gjennomføres nødvendige kapasitetsutvidelser og ombygginger, samt påkrevde rehabiliteringer når de store prosjektene gjennomføres. På denne måten sikres helhetlige og gode skoleanlegg. Forholdene over innebærer at mange av de store prosjektene på bystyrets A-prioriteringsliste i skolebruksplanen, som tidligere var foreslått påbegynt eller ferdigstilt mot slutten av forrige økonomiplanperiode, nå vil bli utsatt til 2012 eller senere. Dette gjelder bl.a. Bønes flerbrukshall, ny barneskole på Tunesflaten, ny Landås skole og Ulsmåg, som alle vil kunne ferdigstilles i I tillegg vil følgende prosjekter med det foreliggende forslaget tidligst kunne ferdigstilles i 2013: Nattland skole, Garnes ungdomsskole, Hellen skole, Alvøen skole og Skjold flerbrukshall. For skoler med store kapasitetsproblemer blir det i påvente av utbyggingsprosjekter foreslått oppsatt midlertidige paviljonger. Dette gjelder i denne omgang Hellen og Nattland. En eventuell utsettelse av byggeprosjektet på Nattland vil sannsynligvis gjøre det uaktuelt med et samarbeid med staten om samlokalisering av Hunstad og Nattland skoler. Skoler som skal gjennom omfattende rehabilitering har behov for midlertidig flytting til andre lokaliteter i byggeperioden. Byrådet har av økonomiske grunner gått bort fra tanken om å bruke avsetningen på 76 mill i budsjettet for 2008 til å etablere en stor paviljong-/avlastningsskole på egen tomt. I stedet vil byrådet nå foreslå å benytte deler av bygningsmassen på Landås skole (bl.a. høyblokken), supplert med noen midlertidige paviljonger, som avlastningsskole i årene framover. Suppleringspaviljongene på Landås anslås å beløpe seg til 32 mill. Barnetrinnet på Ny Krohnborg foreslås som de første brukerne av avlastningsskolen, dernest foreslås avlastningsskolen brukt av Landås skole når denne skolen bygges ny. I driftsbudsjettet er det tatt høyde for driftskonsekvensene av to OPS prosjekter; ny barneskole på Søreide og ny ungdomsskole på Leikvang. Søreide skole forventes å ferdigstilles til skolestart høsten 2011, mens Leikvang antas ferdigstilt til skolestart høsten Tidligere vedtatt OPS-prosjekt på Møhlenpris skole foreslås tatt ut. Ny ungdomsskole på Tunesflaten, til erstatning for Rå ungdomsskole, foreslås tatt ut av investeringsprogrammet. Det vil i stedet på sikt bli satset på en oppgradering av Rå ungdomsskole, 8

11 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM som nå bl.a. får nye utviklingsmuligheter med en ny videregående skole like i nærheten. Noen tiltak gjennomføres i 2008, mens en større rehabilitering vil måtte utstå til etter Byrådet foreslår å forsere arbeidet med godkjenning av skoler etter forskrift om miljørettet helsevern. En avsetning på 29 mill skal ut fra det Byrådet nå kjenner til være tilstrekkelig for å få godkjent alle skoler som ikke skal ha egne store rehabiliteringsprosjekter. Dette beløpet foreslås i sin helhet avsatt i Skolestrukturtiltak vil ofte medføre behov for enklere bygningsmessige tiltak. Når Tunes skule er lagt ned, vil Byrådet foreslå at Garnes barneskule får en liten arealutvidelse og noen mindre ombygginger for lettere å kunne ta i mot elevene fra Tunes. Prosjektet gjennomføres til skolestart Når det gjelder eventuelle ombygginger i forbindelse med etablering av flere oppveksttun vises det til avsnitt om barnehage. Inventar, byggeprosjekter skole Det avsettes midler til inventar og utstyr til byggeprosjekter i en fellespott i investeringsbudsjettet. Summen som beregnes til det enkelte prosjekt, utgjør fra 5 % til 10 % av byggeprosjektets totalramme, avhengig av om prosjektet er et rehabiliterings-, ombyggings- eller utbyggingsprosjekt, eller en kombinasjon av disse. Midlene brukes også til midlertidige paviljonger og kan også i spesielle tilfeller brukes til oppgradering av inventar og utstyr på eldre skoler som ikke har byggeprosjekter. Det foreslås avsatt 130 millioner kroner til inventar og utstyr i perioden, med 25 millioner kroner i 2009, 15 millioner kroner i 2010, 10 millioner kroner i 2011 og 80 millioner kroner i Ny barneskole i Indre Sædal, 1 btr., inkl. flerbrukshall Byggestart for den nye skolen er ventet i september Det skal i første omgang bygges en skole med plass til ca. 200 elever, med tilrettelegging for en senere utvidelse slik at skolen på sikt kan ta imot inntil 400 elever. Kostnad for 1.byggetrinn, inkludert kostnader til vei, tomt og flerbrukshall (samt kostnader til etablering av kunstgress på Nymarksbanen, slik at Sportsklubben Brann sitt treningsfelt i Indre Sædalen ble fristilt til skoleformål), er nå 206 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan var anslaget for prosjektet 138 millioner kroner. Økningen skyldes omgjøring fra volleyballhall til flerbrukshall, høyere kostnadsnivå og økte kostnader til vei (veilengde og kompliserte grunnforhold). 101,5 millioner kroner er avsatt tidligere (3 millioner kroner i 2003, 2,5 millioner kroner i 2006, 58 millioner kroner i 2007 og 38 millioner kroner i 2008). Byrådet foreslår å avsette 104,5 millioner kroner i 2009 til ferdigstilling av 1.byggetrinn. Driftskonsekvensene er beregnet å påløpe fra Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler for flerbrukshallen. Kostnader til kunstgressbane på skoletomten foreslås dekket over idrettsbudsjettet. Ny barneskole i Indre Sædal, 2 btr. Boligbyggeaktiviteten i Nattland/Sædal-området er stor og veksten i elevtallet likeså. Byrådet ser behovet for å øke skolekapasiteten i området ytterligere, for på sikt å kunne ta i mot elevtallsveksten, men også for å kunne ha avlastningsarealer i forbindelse med den forestående rehabiliteringen av 9

12 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Nattland skole. Økt skolekapasitet i området vil også, i påvente av enda større elevtallsøkning, kunne brukes til å beholde ungdomsskoleelevene fra Indre Sædal i nærområdet (på Nattland skole) i flere år enn det som ellers ville vært mulig. Kostnadene for 2. byggetrinn på den nye skolen i Indre Sædal er med nye priser beregnet til 40 millioner kroner. Byrådet vil anbefale at prosjektet ferdigstilles til skolestart høsten 2012 og foreslår å avsette 15 millioner kroner til formålet i 2011 og 25 millioner i Ny Krohnborg, rehabilitering / ny tilrettelegging Ny Krohnborg er en kombinertskole som har store rehabiliteringsbehov. Fornying av skolen inngår som et viktig ledd i byfornyingsarbeidet i Damsgårdssundet og som en sentral del av et nytt bydelssenter med skole, barnehage, kulturlokaler og idrettsanlegg. Byggeprogram for bydelssenteret er godkjent og prosjekteringen forventes å starte innen kort tid. Kostnadsoverslaget på rehabilitering og tilrettelegging, samt en liten arealutvidelse av skole- og barnehagedelen av bydelssenteret er nå 180 millioner kroner. Usikkerheten i anslaget er stor. Byrådet foreslår i denne økonomiplanen å avsette 91 millioner kroner til prosjektet, i tillegg til de 89 millioner kronene som tidligere er avsatt. Byrådet foreslår å sette av 20 millioner kroner i 2009 og 71 millioner kroner i Prosjektet vil kunne forventes ferdigstilt til årsskiftet 2011/2012, som er noe senere enn det en tidligere har sett for seg. Skole- og barnehagevirksomheten på NyKrohnborg skole vil måtte flyttes til andre lokaler i byggeperioden. NyKrohnborg skole, idrettsareal En flerbrukshall inngår i det planlagte bydelssenteret på NyKrohnborg. Hallen er tenkt plassert under skoleplassen. Dette har sammenheng med at skolen ellers ville fått et svært lite uteområde. Kostnadene for flerbrukshallen er estimert til 40 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan er det avsatt 10 millioner kroner over skolebudsjettet til formålet i 2008, og 8 millioner kroner i Byrådet opprettholder dette i ny økonomiplan, men foreslår å utsette avsettingen på 8 millioner kroner fra 2009 til 2010 ut fra den framdrift som en nå ser i prosjektet. Resterende midler foreslås avsatt over idrettsbudsjettet. Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler til prosjektet. NyKrohnborg skole, sambrukslokaler Arealer til kulturhusfunksjoner, som også vil gi noe tilleggsareal for skolen (og vice versa), inngår også i det nye bydelssenteret. 2 millioner kroner er tidligere vedtatt avsatt i 2008 som skoles andel i denne delen av prosjektet. Midlertidige paviljonger/avlastningsarealer (delvis nytt prosjekt) I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 76 millioner kroner i 2008 til innkjøp av paviljonger til en midlertidig avlastningsskole for skoler som skal gjennomføre større rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter. Av økonomiske grunner vil byrådet nå i stedet foreslå å etablere en midlertidig avlastningsskole i deler av Landås skole sin bygningsmasse (bl.a. høyblokken). For å få plass til et tilfredsstillende antall elever ser en for seg å supplere med 4 midlertidige paviljonger på 350m2 hver. Paviljongene anslås å beløpe seg til 32 millioner kroner. Barnetrinnet på Ny Krohnborg foreslås som de første brukerne av avlastningsskolen fra høsten 2009, dernest foreslås avlastningsskolen brukt av 10

13 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Landås skole når denne skolen bygges ny; fra årsskiftet 2010/11. Hvilke skoler som deretter vil bruke avlastningsarealene vil en komme tilbake til etter hvert. I påvente av større byggeprosjekter som foreslås utsatt i denne økonomiplanen, vil Byrådet foreslå at skolene Hellen og Nattland begge får etablert midlertidige paviljonger på rundt regnet 700m2. Dette anslås også å koste til sammen 32 millioner kroner. Byrådet foreslår å omdisponere 64 millioner kroner av avsetningen på 72 millioner kroner til avlastningsskole i 2008 til paviljonger på Landås (avlastningsskole), Hellen og Nattland. Paviljongene søkes ferdigstilt til skolestart høsten Tiltak for miljørettet helsevern Inneklimaet og godkjenning av skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. har etter en nylig gjennomført nasjonal undersøkelse der det viste seg at bare 50% av skolene var godkjent, fått et stort politisk fokus nasjonalt. Arbeidet for å få godkjent alle skoler i Bergen har pågått i en årrekke. Foruten oppgraderinger i forbindelse med store byggeprosjekter har det til og med 2008 vært avsatt 175 millioner kroner til formålet. I følge oversikt fra BKB over gjenstående investeringsbehov for å få alle skoler inneklimagodkjent, vil det være behov for å avsette ytterligere rundt regnet 100 millioner kroner. I dette beløpet ligger også tiltak på skoler med store rehabiliteringsprosjekter hvor midlene blir avsatt i disse prosjektene. For å få godkjent de øvrige skolene er det i tillegg til i overkant av 50 millioner kroner i ubrukte midler fra avsetningene i 2007 og 2008, anslått et behov for ytterligere 29 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette dette beløpet i Planleggings- og gjennomføringskapasiteten på BBE, samt tilgang på avlastningsarealer i byggeperiodene, vil påvirke når tiltakene kan gjennomføres og skolene kan bli godkjent. Søråshøgda skole, utvidelse Søråshøgda er i dag en 1-4 skole som overfører elevene til Skjold skole når de skal begynne på 5. årstrinn. Skolen er vedtatt utvidet til en fullverdig B-14 skole med plass til ca 400 elever. Byggeprogram for prosjektet er godkjent og prosjekteringen har nettopp startet. Byggeprosjektet kan forventes ferdigstilt til årsskiftet 20010/11. Byggeprosjektet ble i gjeldende økonomiplan anslått å koste 94 millioner kroner og det ble avsatt 10 millioner kroner i 2007, 30 millioner kroner i 2008 og 54 millioner kroner i Høyere kostnadsnivå og tidligere underestimering av omfanget av rehabilitering og ombygging, fører til at anslått prosjektkostnad nå er økt til 125 millioner kroner. I det nye anslaget ligger også en vurdering om at skolens midlertidige paviljong må erstattes med nybygg. Et kombinert ende bussstopp for Tide og en hente-/avsettingsplass for elever, som i dag skaper mye frustrasjon og farlige situasjoner, er foreslått flyttet. Kostnadene med dette er uavklart og er derfor foreløpig ikke tatt høyde for i prosjektkostnaden. 11

14 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Byrådet vil foreslå at rammene for byggeprosjektet utvides i tråd med det nye anslaget, samt at avsetningene i 2009 og 2010 forskyves ift gjeldende fremdriftsplan. Forslag til avsetning i 2009 blir dermed redusert til 25 millioner, mens det foreslås å avsette 60 millioner kroner i Ådnamarka skole, utvidelse Barnetrinnet på Ådnamarka og Indre Arna skule skal samles på Ådnamarka. Ådnamarka skole skal utvides og ombygges til en fullverdig B14 skole for 400 elever. Detaljprosjektet er utarbeidet og konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenører er klart til utsending. Byggeprosjektet skal etter planen ferdigstilles ved årsskiftet 2009/2010. Prosjektet ble i gjeldende økonomiplan anslått å koste 88 millioner kroner. Med en avsetning på 54,5 millioner kroner i 2007 og 11 millioner kroner i 2008 skulle prosjektet være fullfinansiert. Høyere kostnadsnivå gjør at prosjektet nå har en anslått kostnad på 101 millioner kroner. Byrådet foreslår å avsette ytterligere 13 millioner kroner i 2009 til ferdigstilling av prosjektet. Bønes skole, flerbrukshall Bønes har få aktivitetstilbud for beboerne i området. Bønes idrettslag har initiert, planlagt og fått laget skisser til en flerbrukshall ved Bønes skole. Innhold og plassering av hallen har vært drøftet med skolen og konseptet har vært redegjort for i prosjektadministrativ gruppe for skoleutbyggingsprosjektene. Idrettslaget har gjennom en aksjon for forpliktende andelsbrev skaffet til veie 1,7 millioner kroner. Et utkast til byggeprogram for hallen har vært utarbeidet i regi av idrettslaget, men siden prosjektet nå trolig må realiseres i kommunal regi, vil det være behov for nedjustering av arealet for at prosjektet skal kunne realiseres innenfor en akseptabel kostnadsramme. I gjeldene økonomiplan ble det avsatt 30 millioner kroner til formålet i 2007 og 15,5 millioner kroner i Et normal hallstørrelse og dagens kostnadsnivå tilsier at de totale prosjektkostnadene vil ligge rundt 52 millioner kroner. I dette er medregnet 2 millioner kroner til riving av noe av skolens eldre bygningsmasse (bl.a. gymnastikksalen). For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å utsette realiseringen av en flerbrukshall på Bønes til høsten Byrådet foreslår å avsette resterende 6,5 millioner kroner i 2012 for å få fullfinansiert prosjektet. Prosjektet kan forvente tippemidler i størrelsesorden 7 millioner. Ny barneskole Tunesflaten, 1. btr. Boligbyggingen i Råstølen og nærliggende områder tilsier behov for utvidelse av barneskolekapasiteten i området. Det er foreslått å etablere en barneskole med plass til 400 elever på Tunesflaten. Skolen er forutsatt bygget i to byggetrinn og 1. byggetrinn var i gjeldende økonomiplan forutsatt ferdig til skolestart høsten Av en samlet anslått prosjektkostnad på 87 millioner kroner for første byggetrinn, ble det i gjeldende økonomiplan avsatt 5 millioner kroner i 2009, 34 millioner kroner i 2010 og 48 millioner kroner i Høyere kostnadsnivå gir et revidert kostnadsanslag for 1. btr. på 99 millioner kroner. Etter at skolekapasiteten i området i løpet av skoleåret 2008/09 vil bli midlertidig økt med 180 elevplasser på Skeie skole, ser byrådet det av økonomiske grunner det nødvendig å foreslå ett års 12

15 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM utsettelse av den nye skolen. Byrådet foreslår nå å avsette 1 million kroner i 2009, 8 millioner kroner i 2010, 40 millioner kroner i 2011 og 50 millioner kroner i byggetrinn av skolen vil da kunne stå klar til skolestart høsten Ny barneskole/flerbrukshall Tunesflaten, initielle kostnader Kommunen eier ikke tomten på Tunesflaten. Det vil derfor påløpe noen initielle kostnader før en kan starte bygging av den nye skolen og flerbrukshallen. Dette vil omfatte reguleringsarbeid, kjøp eller leie av tomt etc. For å kunne ha nødvendige frihetsgrader i dette arbeidet foreslår byrådet at det avsettes 25 millioner kroner til formålet i Ubrukte midler vil kunne overføres til andre skoleformål. Tunesflaten flerbrukshall I forbindelse med barneskolen på Tunesflaten, vil det fra skolens side være behov for et gymnastikkanlegg med en gymnastikksal. Tidligere var det også foreslått en ungdomsskole i området, noe som ville doblet gymnastikksal behovet, men denne er nå foreslått strøket av investeringsprogrammet. Tunesflaten ligger i et stort nybyggingsområde med få andre lokale aktivitetstilbud. I gjeldende investeringsprogram ble det derfor vedtatt å bygge en flerbrukshall. Kostnadene for flerbrukshallen var anslått til 30 millioner kroner, og var lagt inn som en del av 1. byggetrinn av den nye barneskolen. Et mer realistisk arealprogram og høyere kostnadsnivå tilsier at hallen vil koste 50 millioner kroner. Byrådet går i utgangspunktet inn for at flerbrukshallen realiseres samtidig med barneskolen, med ferdigstilling til skolestart høsten Byrådet foreslår å avsette 10 millioner kroner i 2011 og 40 millioner kr i 2012 til formålet. Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler for en flerbrukshall. Det kan også vurderes om det på grunn av at ungdomsskolen foreslås å utgå i stedet skal bygges en volleyballhall, noe som vil medføre betydelig lavere investeringskostnader og lavere driftsutgifter. Alvøen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering I forrige økonomiplan ble videre utvidelse og rehabilitering av Alvøen skole utsatt. Alvøen skole har fått midlertidige paviljonger og arealsituasjonen ved skolen er derfor langt bedre enn når byggeprosjektet i skolebruksplanen ble vedtatt. Kostnad for byggeprosjektet var i gjeldende økonomiplan anslått til 94 millioner kroner. Høyere kostnadsnivå gjør at anslaget nå har økt til 119 millioner kroner. Arealbehovet som anslaget bygger på må vurderes på nytt når gjennomføring av prosjektet nærmer seg. I tillegg til tidligere avsetninger på til sammen 17 millioner kroner, foreslår byrådet å avsette 30 millioner kroner i Prosjektet kan da tidligst ferdigstilles høsten Byrådet har tidligere gått inn for å bruke deler av tidligere avsatte midler til å bedre trafikkforholdene ved skolen, ved å bygge en bedre plass for avsetting/henting av elever, samt en ny parkeringsplass. Dette bør uansett gjøres før de andre byggearbeidene starter. Reguleringsprosess er igangsatt. Anslått prosjektkostnad er 6 millioner kroner. Byrådet går fortsatt inn for at dette prosjektet gjennomføres. 13

16 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Landås skole, rive og bygge ny Landås skole har stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Bygningsmassen er dårlig og skolen har mye unyttbart areal. På denne skolen vil det være regningssvarende over tid å bygge nytt i stedet for å rehabilitere. Det er gjennomført en mulighetsstudie for skoleområdet der en også har sett på muligheten for å inkludere andre offentlige formål enn skole. Hvorvidt andre offentlige formål skal inkluderes i anlegget, eventuelt legges til rette for i senere byggetrinn, vil måtte avklares under planleggingen av prosjektet. Siden deler av Landås skole nå er foreslått som avlastningsskole, vil det være naturlig at Landås skole selv blir en av de første skolene som får nytte av dette. Når en får bygget en ny og mer kompakt Landås skole på deler av tomten, vil det også bli bedre plass til skoler som skal bruke avlastningsskolen senere. Prosjektkostnad for en B-14 skole med plass til ca 400 elever, men uten gymnastikkareal siden skolen bruker Landåshallen til dette formålet, var i gjeldende økonomiplan beregnet til 126 millioner kroner. Kostnader til riving av eksisterende bygningsmasse var da ikke innregnet. Rivingen forventes å kunne beløpe seg til 15 millioner kroner. Dette sammen med høyere kostnadsnivå tilsier at beløpet nå må økes til 172 millioner kroner. Det er tidligere avsatt 76 millioner kroner til formålet. Byrådet foreslår å avsette 46 millioner kroner i 2011 og 50 millioner kroner i Ny skole vil kunne stå ferdig til høsten Forsering av denne framdriften er ikke mulig så lenge det legges opp til at barnetrinnet på NyKrohnborg skal benytte avlastningsskolen først. Nattland skole, utvidelse Nattland skole mangler nesten 2000 m² i forhold til arealnormen for en K20-skole, og er svært arealknapp. Selv om det kommer en ny skole i Indre Sædal, forventes elevtallsveksten i området å bli så stor at Nattland skole bør utvides i henhold til arealnormen for en K20-skole. Anslått kostnad for utvidelse og rehabilitering av skolens dårlige arealer ble i skolebruksplanen anslått til 90 millioner kroner. Hunstad skole for hørselshemmede planlegger flytting av virksomheten til nybygg i tilknytning til Nattland skole. Byrådet gikk i gjeldende økonomiplan inn for en arealutvidelse på Nattland skole i samarbeid med statens nybyggingsprosjekt for å oppnå synergieffekter. Det ble avsatt 5 millioner kroner i 2007, 30 millioner kroner i 2010 og 38 millioner kroner i 2011, som ville være tilstrekkelig til en utvidelse på ca 1000m2. Rehabilitering av bygningsmassen ble ikke prioritert. Den kommunale delen av utvidelsen (ca 2600 m²) har en anslått kostnadsramme på 85 millioner kroner i forhold til dagens kostnadsnivå. En prosjektgruppe med representanter for Bergen kommune og staten har jobbet videre med problemstillingen. Innenfor den økningen av driftsrammer som er mulig å få til i økonomiplanperioden, finner Byrådet det vanskelig å finne dekning for prosjektet på Nattland i økonomiplanperioden, spesielt med tanke på at rehabiliteringen og utvidelsen helst bør gjennomføres i en engang. Dette betyr i så fall også at samarbeidet med staten kanskje vil måtte revurderes. Byrådet foreslår å skyve avsetningen til prosjektet ut til 2012, hvor det avsettes 40 millioner kroner. Det resterende beløpet på 40 millioner kroner må avsettes i 2013 dersom utvidelsen av skolen skal kunne stå ferdig høsten

17 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Byrådet foreslår i stedet å sette opp midlertidige paviljonger på til sammen 700m2 på Nattland skole til skolestart høsten 2009 for å avhjelpe kapasitetsproblemene ved skolen. Paviljongene har plass til 120 elever. I tillegg avsettes midler til initielle kostnader til utvidelse av tomt. Kostnadene dekkes av egen post i investeringsprogrammet. Nattland skole, rehabilitering Foruten utvidelse av kapasiteten (se eget prosjekt), har Nattland skole også behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging i store deler av eksisterende bygningsmasse. Dette er redegjort for i skolebruksplanen. Oppgradering av eksisterende bygningsmasse vil også være nødvendig for å kunne oppnå best mulige synergieffekter i en eventuell samlokalisering med Hunstad skole. Kostnadene for prosjektet er med nye priser beregnet til 82 millioner kroner. Skolen vil ha behov for avlastningslokaler i byggeperioden. Byggearbeidene foreslås derfor gjennomført i skoleåret 2012/13, samtidig med arealutvidelsen og etter at 2. byggetrinn av den nye skolen i Indre Sædal står ferdig. Byrådet går inn for å sette av 30 millioner kroner til planlegging av byggeprosjektet i Det resterende beløpet på 52 millioner kroner må avsettes i 2013 dersom skolen skal kunne stå ferdig høsten Ulsmåg skole, rehabilitering og utvidelse Ulsmåg skole har svært knapt areal både inne og ute i forhold til det elevtall den er definert for. Elevtallet ventes å øke ytterligere i årene fremover. I tillegg har det meste av bygningsmassen stort behov for rehabilitering. Ny skole har vært vurdert, men så langt er det ikke funnet tomt til formålet. Skolebruksplanen foreslår å utvide og rehabilitere Ulsmåg skole til en B21-skole. Tiltaket forutsetter at tomten kan utvides ved å innlemme en grusbane i nærheten, og også ved omlegging av vei. Skolen fikk midlertidige paviljonger i 2007/08. Kostnaden for prosjektet ble i skolebruksplanen anslått til 119 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 1 million kroner til oppstart av prosjektet i 2008, 4 millioner kroner i 2010 og 70 millioner kroner i Høyere kostnadsnivå, spesielt for tyngre rehabilitering, gjør at prosjektet nå er kostnadsberegnet til 197 millioner kroner. Dersom skolen må bygges ny, vil kostnadene bli enda høyere. For å starte arbeidet med tomteavklaring og reguleringsmessige forhold satt byrådet av 1 million kroner til oppstart av prosjektet i For gjennomføring av byggeprosjektet foreslår byrådet å avsette 4 millioner kroner i 2010, 92 millioner i 2011 og 100 millioner i Byggeprosjektet kan da forventes ferdigstilt høsten Ulsmåg, ny ballbane, omlegging veg m.m. (nytt prosjekt) Det antas at nye Ulsmåg skole blir liggende der skolen ligger i dag. Etablering av ny ballbane og omlegging av vei m.m. i forbindelse med rehabilitering og utvidelsen må da gjennomføres før skolen kan bygges ut. Dette er derfor skilt ut som et eget prosjekt. Byrådet foreslår å avsette 15 millioner kroner til formålet i Hvis Ulsmåg mot formodning blir relokalisert et annet sted, vil avsetningen kunne overføres til initielle kostnader som bl.a. regulering og kjøp eller leie av ny tomt. Garnes ungdomsskule, utvidelse og ombygging/rehabilitering Elevtallsprognosen for Garnes ungdomsskule indikerer at skolen bør utvides til en U15-skole. I tillegg har skolen et presserende behov for rehabilitering og bygningsmessige tiltak for å få mer moderne læringsarealer. Skolebruksplanen foreslår at det bygges en ny U15-skole på eksisterende tomt. I 15

18 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM påvente av en permanent arealutvidelse har skolen våren 2008 fått midlertidige paviljonger. Etter påtrykk fra vernetjenesten og helsevernetaten skal det nå også monteres romventilasjonsanlegg på klasserommene i hovedskolen for å bedre inneklimaet. Byrådet vil at det skal vurderes nærmere om en rehabilitering kan være mer lønnsomt enn å rive og bygge nytt, men går inn for at skolen skal bli en tidsmessig skole for sine elever. I gjeldende økonomiplan var byggeprosjektet kostnadsberegnet til 125 millioner kroner og det ble avsatt 4 millioner kroner til oppstart av prosjektet i 2010, og 60 millioner i Høyere kostnadsnivå gjør at kostnadsanslaget for et prosjekt med en arealutvidelse og full rehabilitering nå er 175 millioner kroner. Dette inkluderer også rehabilitering av gymnastikkanlegget. Dersom skolen eventuelt skal bygges ny vil kostnadene trolig blir noe høyere. Skolen vil ha behov for avlastningsskole i byggeperioden og gjennomføringstidspunkt må samkjøres med andre prosjekter. Byrådet foreslår å utsette avsetningene fra forrige økonomiplan ett år, og avsette 4 millioner kroner i 2011 og samt å øke avsetningen i 2012 fra 60 til 69 mill kr. Resterende behov, som pr. i dag er anslått til 102 mill kr, bør avsettes i 2013 dersom prosjektet skal realiseres til skolestart samme år. I forkant av planleggingen av prosjektet vil Byrådet at det skal gjøres en vurdering av ungdomsskolestrukturen i Arna bydel. Ytre-Arna skule har et lite ungdomstrinn som burde fått flere elever. En eventuell økning av elevtallet på Ytre Arna vil redusere investeringsbehovet på Garnes. Garnes barneskule, arealutvidelse og tilrettelegging (nytt prosjekt) Garnes barneskule har behov for en liten arealutvidelse og tilrettelegging av eksisterende arealer i forbindelse med overføring av elever fra Tunes skule, dersom denne skolen blir nedlagt. Garnes barneskule vil primært ha behov for flere grupperom. Byrådet foreslår at det avsettes 5 mill til formålet i 2009 slik at tiltaket kan gjennomføres til skolestart høsten Hellen skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering Hellen skole har kapasitetsproblemer i dag, og forventes å få enda større problemer i årene framover, blant annet grunnet boligbygging. Skolen mangler areal for å tilfredsstille arealnormen for en B14- skole, og deler av bygningsmassen har behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Skolen har en trang tomt, men det bør være mulig å finne plass til nødvendig utvidelse, bl.a. ved å rive vaktmesterboligen. Skolebruksplanen anbefaler rehabilitering og utvidelse av Hellen skole til en B18-skole. Kostnadene ble anslått til 86 millioner kroner. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt 108 millioner kroner til formålet, hvorav 5 millioner kroner i 2008, 53 millioner kroner i 2009 og 50 millioner kroner i Prosjektet skulle da være fullfinansiert. Høyere kostnadsnivå gjør at kostnadene for prosjektet nå er anslått til 134 millioner kroner. Planleggingen av prosjektet har ikke kommet i gang. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å utsette realiseringen av byggeprosjektet på Hellen skole til etter økonomiplanperioden. 16

19 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Avsetningen fra 2008 på 5 millioner kroner står fast. Byrådet foreslår å sette av 59 millioner kroner til prosjektet til Resterende behov, som pr. i dag er anslått til 70 millioner kroner, må avsettes i 2013 dersom prosjektet skal ferdigstilles til skolestart samme år. For å avhjelpe kapasitetsproblemene foreslår Byrådet, hvis det er mulig å finne plass, å sette opp midlertidige paviljonger på til sammen 700m 2 på Hellen skole til skolestart høsten Paviljongene har plass til 120 elever. Kostnadene dekkes av egen post i investeringsprogrammet. Skjold skole, flerbrukshall I gjeldende økonomiplan ble det satt av en første avsetning på 1 million kroner i 2010 og 13 millioner kroner i 2011 til en flerbrukshall ved Skjold skole til erstatning for skolens mangelfulle gymnastikkbygg. Kostnadsanslaget for en flerbrukshall var i gjeldende økonomiplan 36 millioner kroner. Mer realistiske arealtall og høyere kostnadsnivå tilsier at kostnadsanslaget nå må økes til 50 millioner kroner. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å utsette realiseringen av flerbrukshallen på Skjold til etter økonomiplanperioden. Byrådet foreslår nå å avsette 1 millioner kroner i 2011 til planlegging og 13 millioner kroner i Dersom resterende beløp på 36 millioner kroner avsettes i 2013, vil hallen kunne ferdigstilles til skolestart Det kan påregnes 7 millioner kroner i tippemidler for flerbrukshallen. Tomten er trang og plassering av hallen må tilpasses bybanetraseen. Prosjektet er derfor meldt inn i reguleringsplanen for forlengelsen av bybanen fra Nesttun til Lagunen. Hop skole, basketballhall Hop skole har kun en gymsal, men har behov for to. I gjeldende økonomiplan ble det, etter at byrådet først hadde vurdert volleyballhall, gått inn for å avsette midler til bygging av en basketballhall som skulle dekke skolens behov for kroppsøvingsarealer. Prosjektet ble grovt anslått å koste rundt regnet 30 millioner kroner. I tillegg til en tidligere avsetning på 10 millioner kroner, ble det i gjeldende økonomiplan avsatt 20 millioner kroner i En basketballhall er noe mindre enn en flerbrukshall og til tross for høyere kostnadsnivå er det fortsatt grunn til å tro at det vil være mulig å bygge en hall for ca 33 millioner kroner. Det kan påregnes 4 millioner kroner i tippemidler for hallen. Ut fra forventet ferdigstillelsestidspunkt foreslås det å avsette 23 mill. kr. i Driftsmidler er avsatt fra Slåtthaug skole, rehabilitering og utvidelse Slåtthaug skole ligger i et pressområde og er arealknapp selv om arealsituasjonen er blitt bedre etter at skolen i 2008 fikk to midlertidige paviljonger i påvente av permanent arealutvidelse. I skolebruksplanen foreslås det at Slåtthaug bør få en arealutvidelse slik at skolen blir en fullverdig U15-skole som kan ta imot flest mulig av elevene som har denne som sin nærskole. I tillegg til utvidelsen bør skolens bygningsmasse rehabiliteres. I skolebruksplanen var prosjektet anslått å koste 72 millioner kroner og i gjeldende økonomiplan ble det avsatt 4 millioner kroner til oppstart i 2010 og 86 millioner kroner i

20 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Høyere kostnadsnivå gjør at kostnadsanslaget for byggeprosjektet nå har økt til 114 millioner kroner. Byrådet går fortsatt inn for prosjektet og foreslår å beholde avsetningen på 4 millioner i 2010 og avsette de resterende beløpene på 50 millioner i 2011 og 60 millioner i Prosjektet bør gjennomføres før kapasiteten på ungdomstrinnet i Fana og Ytrebygda igjen blir fullt utnyttet. Diverse bygningsmessige tilpasninger Denne posten er en sammenslåing av postene Ombygginger og tilpasninger til ny pedagogikk, Tilpasninger for funksjonshemmede og Spesialskoler/-avdelinger, ombygging og utbedring. Ved å slå sammen postene vil en kunne oppnå bedre koordinering og utnyttelse av tilgjengelige midler. I gjeldende økonomiplan ble det til sammen avsatt 24 millioner kroner til disse formålene. Mange av skolene i kommunen er dårlig tilrettelagt i forhold til nye arbeidsformer. Mer fleksible romløsninger er nødvendig for å kunne oppfylle intensjonene i Kunnskapsløftet og nye læreplaner. En mer helhetlig strategi for rehabilitering av skoler vil over tid bedre skoleanleggene, men det er også behov for mindre tilrettelegginger på skoler som må vente lenge på en mer gjennomgripende rehabilitering. Politiske mål for Bergen kommune slår fast at kommunen skal prioritere funksjonshemmede. Så sant det er mulig, bør funksjonshemmede elever få begynne på den skolen de sokner til. Tilrettelegging for funksjonshemmede elever/ansatte kan i enkelte tilfeller være kostnadskrevende, spesielt gjelder dette installering av heis i gamle skolebygg. Bergen kommune har tre spesialskoler samt spesialavdelinger ved ytterligere ni skoler. Noen av disse skolene har behov for bygningsmessige tiltak for å få tilfredsstillende romforhold. Det er behov for å bedre romforholdene på spesialskolene og ved spesialavdelingene i de ordinære skolene. Byrådet foreslår at det avsettes til sammen 20 millioner kroner til diverse bygningsmessige tilpasninger på skolene i denne økonomiplanperioden; 5 millioner kroner hvert av årene Oppgradering av uteareal Utearealenes betydning i skolen har endret seg de senere årene, og tilbakemeldinger fra skoler viser tydelig at brukerne også er opptatt av dette. Med utgangspunkt i læreplanens målsettinger og i forhold til Bergen kommune sin satsing på prosjektet Bergen en by i bevegelse er bedre tilrettelegging av skolenes uteområder et viktig tiltak. Ved store rehabiliteringsprosjekter vil det være tatt høyde for utbedring av utearealet som en del av byggeprosjektet, men det er viktig å ha en pott som flere skoler kan dra nytte av gjennom å søke midler til konkrete tiltak. I tråd med gjeldende økonomiplan foreslår byrådet også i denne økonomiplanen å avsette 3 millioner kroner til formålet hvert år i perioden, til sammen 12 millioner over 4 år. Prosjektutredning / prosjektering Forvaltning av store investeringsmidler i en periode der behovene er enda større, krever utredninger av status, omfattende analyser av muligheter og begrensninger på det enkelte anlegg samt tett oppfølging av prosjekter som igangsettes. Utredninger som kan være med å sikre en mest mulig rasjonell bruk av 18

21 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM investeringsmidlene må kunne prioriteres, noe som også vil være kostnadsbesparende i større sammenheng. Hålandsdalen leirskole har behov for rehabilitering av hovedbygning og noe utvidelse. Dette vil føre til at leirskolen kan få økt elevinntak som igjen gir bedre driftsøkonomi. Det settes i gang prosjekteringsarbeid for en evt. rehabilitering/utvidelse av leirskolen. I gjeldende økonomiplan var det avsatt 2 millioner kroner til prosjektutredning/prosjektering hvert av årene i perioden. Byrådet foreslår å videreføre dette i denne økonomiplanen. Damsgård skole, utvidelse og ombygging/rehabilitering Damsgård skole har et stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging av eksisterende bygningsmasse. Skolen mangler også 750m 2 i forhold til arealnormen for en B14 skole. Skolen er prioritert på B-listen i skolebruksplanen. Kostnadene for en fullverdig rehabilitering og utvidelse i tråd med skolebruksplanens anbefalinger, er med nye priser beregnet til 134 millioner kroner. Byrådet går inn for å sette i gang planlegging av prosjektet i perioden. På grunn av behovet for avlastningslokaler i byggeperioden, vil prosjektet tidligst kunne komme til utførelse i skoleåret 2012/13, sannsynligvis ikke før i 2013/14 (etter rehabilitering av Håstein). Byrådet foreslår å sette av 4 millioner kroner til prosjektet i 2011 og 60 millioner til Hordvik skole, ny utvidelse Skolebruksplanen anbefaler å utvide Hordvik skole til en fullverdig B14 skole. Skolen må da utvides med ytterligere 1500 m 2 i tillegg til tilbygget som ble ferdigstilt til skolestart høsten Kostnadene for en ny utvidelse er med nye priser beregnet til 47 millioner kroner. Etter en utvidelse vil skolen, sammen med Haukås skole, kunne ta i mot elever fra nye boligområder i nordre del av Åsane inntil omfanget av boligbyggeaktiviteten er stor nok til at det blir behov for en ny skole på Almås. I påvente av behov for en ny barneskole på Almås opprettholder byrådet intensjonen om å starte planleggingen av en ny utvidelse av Hordvik skole, med mål om ferdigstilling til skolestart høsten Byrådet foreslår å sette av 4 millioner kroner til formålet i 2011 og 43 millioner kroner i Håstein skole, rehabilitering og ombygging Håstein skole har en stor og tung bygningsmasse med et stort behov for rehabilitering og bedre tilrettelegging. Behovet er redegjort for i skolebruksplanen hvor skolen under behandlingen av saken ble flyttet fra C-listen til B-listen. Kostnadene for en fullverdig rehabilitering og ombygging i tråd med skolebruksplanens anbefalinger, er med nye priser beregnet til 155 millioner kroner. Byrådet går inn for å sette i gang en oppgradering av Håstein skole i perioden. På grunn av behovet for avlastningslokaler i byggeperioden, vil prosjektet slik det nå ser ut (sett i forhold til andre skoler med samme behov), tidligst kunne komme utførelse i skoleåret 2011/12, men sannsynligvis ikke før i 2012/13. Byrådet foreslår i å avsette 15 millioner kroner til prosjektet i 2010, 60 millioner kroner i 2011 og 80 millioner kroner i OPS-prosjekter på Søreide og Leikvang Bystyret har vedtatt at nye skoler på Leikvang, Møhlenpris og Søreide skal realiseres som OPSprosjekter. Driftskonsekvenser for OPS-prosjektene kommer i tillegg til driftskonsekvensene av de kommunale investeringene. For å dempe driftskonsekvensene av det omfattende 19

22 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM investeringsprogrammet i økonomiplanperioden, finner byrådet det nødvendig å foreslå å avlyse prosjektetet på Møhlenpris skole. Denne skolen har ikke en kapasitets og bygningsmessig situasjon som tilsier at prosjektet lenger kan prioriteres. Planleggingen av de to øvrige prosjektene går sin gang, og en tar sikte på ferdigstillelse av Søreide i 2011, mens Leikvang planlegges ferdigstilt høsten På Søreide er det satt i gang reguleringsplanarbeid som vil avklare endelig tomtevalg. Etableringen av en B21-skole på Søreide, gjennomført som et OPS-prosjekt, vil kunne ha behov initielle kostnader anslått til 25 millioner kroner. Det er tidligere avsatt 5 millioner kroner i 2007 til en B08-skole på Søreide. Byrådet foreslår å avsette 20 millioner kroner til initielle kostnader i i Initielle kostnader på Leikvang, bl.a. tomtekjøp og kompensasjon til stiftelsen, forutsettes dekket over avsetning på idrettsbudsjettet. Ekstraordinær rehabilitering av skolebygg Mange skolebygg har store behov for rehabilitering etter års manglende vedlikehold. For å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet vil byrådet derfor foreslå at det avsettes 415 mill. over to år til større, ekstraordinære rehabiliteringstiltak. Det vil bli foretatt en gjennomgang av de rehabiliteringstiltak som allerede ligger inne i skolebruksplanens prosjekter med sikte på en samordning og optimalisering av bruken av midlene. Det er budsjettert med 215 mill. i 2009 og 200 mill. i Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser (husleie) er inntil videre budsjettert under bykassen sentralt. ENØK-tiltak Det vises til beskrivelse innledningsvis i kapittelet. Byrådet foreslår 16 mill. til tiltak på skolene. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Opprusting av badeanlegg Det vises til beskrivelse innledningsvis i kapittelet. Byrådet foreslår 28 mill. til tiltak på skolene. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Vannmålere Det vises til beskrivelse innledningsvis i kapittelet. Byrådet foreslår 5 mill. til installasjoner på skolene. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet Det vises til beskrivelse innledningsvis i kapittelet. Byrådet foreslår 16 mill. til tiltak på skolene. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. 20

23 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Tjenesteområde 03 - Eldre og særlig omsorgstrengende 1. Kompetansesenter for demente og rehabilitering/korttidssykehjem i Fyllingsdalen Bystyret har i sak 140/08 vedtatt å realisere et kompetansesenter for demente og rehabilitering / korttidssykehjem i tidligere Fyllingsdalen sykehjem. Det er nå utarbeidet et skisseprosjekt som viser hvordan funksjonene tenkes innpasset i bygget. Nåværende rehabiliteringsavdeling ("paviljongen") ved Fyllingsdalen sykehjem legges ned og integreres i den ombygde hovedbygningen. Demenssenteret skal etableres på tomten til rehabiliteringsavdelingen, dvs. mellom hovedbygget og omsorgsboligene i Dag Hammerskjøldsvei. Virksomheten ved rehabiliteringsavdelingen vil bli flyttet til andre lokaler i byggeperioden. Prosjektet ligger inne i vedtatt økonomplan med 300 mill i investeringsutgifter. Prosjektkostnaden er i saken oppjustert til 370 mill. Det forutsettes statlige investeringstilskudd på omkring 70 mill. slik at netto investeringsutgift ikke blir høyere enn i gjeldende økonomiplan. Prosjektet vil få byggestart høsten 2009 og vil komme i drift i Investeringsmessige tiltak fattet i bystyresak Plan for videreutvikling av pleie - og omsorgstjenestene" På bakgrunn av bystyrets vedtak i bystyresak 117 /07 Plan for videreutvikling av pleie- og omsorgstjenestene og basert på økonomiske rammer i økonomiplanperioden, samt hvilke tiltak som er praktisk mulig å gjennomføre, foreslår byrådet at følgende investeringstiltak fra bystyresak 117/07 gjennomføres i økonomiplanperioden: 2.1 Omsorgsboliganlegg I bystyresak 117/07 vedtok bystyret at det innen 2011 skulle etableres 3 nye omsorgsboliganlegg, hver med ca 50 leiligheter i kombinasjon med aktivitetssenter og andre omsorgstiltak. Med henvisning til vedtakspunkt 2 i nevnte bystyresak, samt hva som er økonomisk gjennomførbart, foreslår byrådet at det i økonomiplanen for innarbeides investeringsmidler til bygging av ett slikt omsorgsboliganlegg. Byggekostnadene er estimert til 137,5 mill. Som følge av kostnadsøkning foreslås budsjettet for 2010 justert med 13,8 mill. til 151,25 mill. samlet for prosjektet. Byrådet foreslår videre at det planlegges og reserveres tomter til realisering av de andre 2 omsorgsboligkompleksene, for realisering på et senere tidspunkt. 2.2 Boliger for yngre personer med funksjonshemminger/sykdommer av ulikt slag Av hensyn til de økonomiske rammene finner byrådet å måtte utsette dette tiltaket. Det må likevel planlegges og reserveres tomt til formålet, for realisering på et senere tidspunkt. 2.3 Bygging av 110 sykehjemsplasser Av hensyn til de økonomiske rammene finner byrådet å måtte utsette dette tiltaket. Det må likevel planlegges og reserveres tomt til formålet, for realisering på et senere tidspunkt. 21

24 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Diverse oppgraderinger av sykehjem som ikke inngår i Handlingsplan for eldre I 2005 foretok Byrådsavdeling for helse og omsorg i samarbeid med BKB befaringer på 7 av de institusjonene som ikke inngikk i utbyggingsprogrammet for eldre. De områdene som ble vurdert var: a. Skyllerom med hensyn til behov for utbedringer som følge av forskriftsmessig behandling av utstyr i henhold til smittevernforskriften. b. Avdelingskjøkken med henblikk på om det foreligger ergonomisk gode nok løsninger for ansatte. c. Sykesignal- og adgangskontrollanlegg med henblikk på om det foreligger tilfredsstillende sikkerhet for beboere og ansatte. d. Uteområder med særlig fokus på beboeres mulighet for å være ute. e. Andre særlige forhold, herunder områder der det er eller kan komme pålegg fra tilsynsmyndigheter. Gjennomføringen av disse oppgraderingingene er påbegynt. 4. Diverse ombygginger i sykehjem og omsorgsboliger Det er behov for en del ombygginger ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger ut over det som fremkommer i pkt. 3. Dette er ombygginger for å få til bedre funksjonalitet, tilpasninger til nye brukergrupper, utbedring av fellesarealer, branntekniske krav m.v. Byrådet foreslår at det settes av 10,0 mill. i perioden for å håndtere slike saker. 5. Boliger for utviklingshemmede I Bystyresak 21/07 ble det vedtatt at det skal bygges 225 boliger i planperioden , senere korrigert til 210 boliger. 60 av disse boligene er under realisering. I tillegg planlegges 20 boliger med sikte på ferdigstillelse ultimo På bakgrunn av de økonomiske rammene foreslår byrådet at realisering av de øvrige boligene i programmet utsettes. Det må likevel planlegges og reserveres tomter til formålet, for realisering på et senere tidspunkt. Dette innebærer at bestilte boliger vedtatt i økonomiplanen realiseres. Prosjektkostnadene må på grunn av økte byggekostnader og økt arealbehov som følge av beboernes behov for ressurskrevende tjenester oppjusteres med 9,4 mill. i forhold til økonomiplanen for Tilrettelagte boliger for psykisk syke Programmet for bygging av tilrettelagte boliger for psykisk syke avsluttes med bygging av Biskopshavn bosenter. Som følge av kostnadsøkning er det innarbeidet en økning på 7,0 mill. i tertialrapport 1 for 2007 til restfinansiering av samlede prosjektkostnader på 35,4 mill. 7. Teknisk drift hjemmesykepleien Byrådet foreslår at det settes av 5,0 mill i til teknisk oppgraderinger i hjemmesykepleien. Dette er tiltak som direkte overføring av telefonhenvendelser og trygghetsalarmer til personalet som arbeider ute i gruppene, bruk av elektroniske nøkkelsystemer, utvidet bruk av mobiltelefoner og håndholdte dataterminaler. Siktemålet er å øke tilgjengeligheten til hjemmesykepleien, raskere effektuering av oppdrag, mindre tid til unødvendige transporter, enklere kommunikasjon og sikrere håndtering av nøkler og personopplysninger. Tiltakene er nødvendig for å effektivisere tjenestene i en tid der oppdragsmengden øker, uten at driftsrammene øker tilsvarende. 22

25 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM ENØK -tiltak, vannmålere og PCB - sanering Det er avsatt til sammen 7,0 mill. i økonomiplanperioden til ovennevnte tiltak i sykehjem. 9. Datafangst i hjemmetjenestene Byrådet foreslår å avsette 0,8 mill. til digitalisering av arbeidsprosessene i hjemmetjenestene. Bergen Hjemmetjenester KF har lenge etterlyst en bedre måte å registrere tidsbruk på for deres tjenester. Bruk av digitalpenn vil forenkle det administrative arbeidet for både forvaltningsenheter og utførere, samtidig som det sikrer at bruker får korrekt regning. Tjenesteområde 04 Sosialtjeneste 1. Ny telefonløsning for NAV Byrådet foreslår avsatt 3,0 mill. til innføring ny telefoniløsning for NAV - Kommune i forbindelse med at sosialtjenestene i Bergen kommune samlokaliseres med NAV Stat. Den nye telefoniløsningen baseres på IP-telefoni via mobiltelefon, og vil gi høyere servicegrad internt på NAV - kontoret og ut mot bruker. 2. Boliger for bostedsløse Det avsettes 5,0 mill. pr år i økonomiplanen til bygging av boliger for bostedsløse. Tjenesteområde 05 Helsetjeneste 1. Ny elektronisk pasientjournal for helsetjenestene I økonomiplanen for ble det avsatt 1,7 mill. til nytt journalsystem ved Bergen Legevakt. Byrådet foreslår å avsette ytterligere 0,5 mill. til innføring av Profdoc Vision i Bergen kommune. Dette er et elektronisk pasientjournalsystem som skal brukes ved Bergen Legevakt, Smittevernkontoret, Fengselshelsetjenesten og Strax - huset. Tjenesteområde 07 Brann- og feiervesen Brannbiler, feierbiler og utstyr For hvert av årene er det budsjettert med kr. 3,8 mill. til brannbiler og utstyr. Budsjettet til feierbil/utstyr (avgiftsfinansiert virksomhet) utgjør kr. 0,35 mill. pr. år i planperioden. IKT-investeringer I IKT-handlingsplanen er det budsjettert med infrarødt (varmesøkende) kamera, modernisering av nødsamband og formidling av skadestedsdata. 23

26 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Tjenesteområde 08 Samferdsel Dekkefornying En lang rekke av de kommunale vegene er preget av forfall. For å unngå tap på veikapitalen ved at veikonstruksjonen brytes ned, er det nødvendig med reinvestering til dekkefornying. Det er avsatt kr 6 mill. pr. år i hele økonomiplanperioden til reinvestering i asfaltdekker. I budsjettforslaget er det videre innarbeidet en ny investeringspost til ekstraordinær rehabilitering av kommunale veier. Rehabiliteringen er beregnet til ca. kr 75 mill. Byrådet ønsker å hindre ytterligere forfall av det kommunale veinettet ved å bevilge i alt kr 75 mill. til formålet, fordelt med kr 40 mill. i 2009, og kr 35 mill. i Det skal iverksettes en større gjennomgang av ansvaret for drift av veilys, der Bergen kommune i dag har ansvaret for kostnadene til ca lyspunkter. Gjennomgangen antas å gi effekt i form av reduserte kostnader for Bergen kommune fra og med De innsparte midlene øremerkes til å finansiere den ekstraordinære satsingen på veivedlikehold. Aksjon skolevei: Det er videreført kr 9 mill. årlig til trafikksikring av kommunale veger. Tiltakene prioriteres ut fra trafikksikkerhetsplan for Bergen. Gang- og sykkelveg: Gang- og sykkelveger er videreført med kr 1 mill. årlig. Tiltak prioriteres ut fra gjeldende plan for sykkeltiltak i Bergen. Innfartsparkering (parker & reis) I byrådets budsjettforslag for 2007 ble det vedtatt å benytte kr 40 mill. fra fond til etablering av innfartsparkering, men beløpet ble ikke tallmessig innarbeidet i økonomiplanen. I dette forslaget til investeringsbudsjett er de resterende fondsmidlene på kr 30 mill. (kr 10 mill. er budsjettert i 2008) foreslått fordelt på fireårsperiodens første to år, med kr 20 mill. i 2009 og kr 10 mill. i Bybanen: Infrastruktur Bybanens første byggetrinn ferdigstilles i Kostnadsrammen er på kr mill. (2007-kroner) som finansieres over Bergensprogrammet. Bergen kommune sin styringsramme er på kr mill. (2007-kroner). Hordaland fylkeskommune skal ha ansvar for drift og vil således finansiere vogner og andre driftsmidler. Tjenesteområde 09 Boligtiltak Kommunale utleieboliger: I byrådets budsjettforslag for 2007 ble investeringsbudsjettet økt for ordinære utleieboliger med kr 5,0 mill. pr. år til kr 17 mill., og med tilsvarende beløp i hele økonomiplanperioden. I tillegg ble det vedtatt benyttet kr 60 mill. fra fond til samme formål, men dette beløpet ble ikke tallmessig innarbeidet i økonomiplanen. I forslaget til investeringsbudsjett er de resterende fondsmidlene på kr 45 mill. (kr 15 mill. er budsjettert i 2008) foreslått fordelt på fireårsperiodens første tre år. På bakgrunn av vedtatt handlingsplan bør posten økes sist i økonomiplanperioden, og det er derfor lagt inn kr 17 mill. også for

27 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Tjenesteområde 10 - Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling og landbruk Byfornying Omfatter blant annet Nøstetorget, Møregaten gatetun, Nesttun torg, Korskirkealmenning, Bryggen belysning, Årstadalléen, Johanneskirketrappen og Tivolitomten. Områdeutvikling i bydelssentre Det er avsatt kr 40 mill. til områdeutvikling i bydelssentre i årene Damsgård: Markusplassen Det er lagt inn kr 20 mill. til opparbeidelse av plassen i årene Nærmiljøanlegg Tiltak for i alt kr 12,3 mill. er satt opp i henhold til friluftsmeldingens handlingsprogram Turvegnett/friluftstiltak Tiltak for i alt kr 31,9 mill. er satt opp i henhold til friluftsmeldingens handlingsprogram Nyanlegg bydelsparker: Hovedfokus legges i økonomiplanperioden på Vestparken, Gårdsparken, Arnaparken, Håsteinarparken/Wingaardstomten og Turparken. Det er i perioden satt av kr 15 mill. til formålet. Byparken rehabilitering Det er avsatt kr 1,5 mill. pr. år i økonomiplanperioden til rehabilitering av byparken. Parker generelt, rehabilitering Det er stort rehabiliteringsbehov i eldre parker og grøntanlegg. I perioden er det satt av kr 11,5 mill. til formålet (herunder Olsvikparken,, Fredens bolig, Sætreparken, Solhaug park og tiltak ift. alléer/bytrær med mer). Innløsning friareal Det er satt av kr 11,5 mill. til formålet i økonomiplanperioden. IKT-handlingsplan Alle investeringer i IKT på tjenesteområdet 10 kommer fra IKT-handlingsplan. Investeringene omfatter prosjektene Skanning av byggesaksarkivet og Portin (Portalprosjektet), samt oppgradering av Doculive plan og byggesak. Andre tiltak Her er totalt avsatt kr 35 mill. i perioden. Gjelder bl.a. Fana Kulturpark, Byrom hovedbiblioteket, rehabilitering av Nygårdsparken, Løvstien turvei, Haukåsmyra med mer. 25

28 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Tjenesteområde 12 Kultur Gjennomføring av investeringsprogrammet innebærer økt husleie på 2,0 mill. kr. i 2009 og ytterligere henholdsvis 0,7 mill. kr. i 2010, 4,3 mill. kr. i 2011 og 1,7 mill kr. i Hovedbibliotek byggetrinn 2 Det er tidligere avsatt 29,6 mill. kr. til bygg. Etter ny kostnadskalkyle forslås ytterligere kr 15,4 mill kr. i 2010, med åpning av bygg i januar Prosjektet er redusert i forhold til tidligere planer. Driftsfølger dekkes innen BOBs rammer. Kunstinnkjøp og kunstnerisk utsmykning Frem til 2012 avsettes årlig 1 mill. kr. til kunstinnkjøp og 1 mill kr. til kunstnerisk utsmykning. Sandviksboder kystkultursenter og Norges fiskerimuseum Det er tidligere avsatt 17,6 mill. kr. til prosjektet. Økte utgifter på 4 mill kr. er dekket med kr. 2 mill. i tertialrapport 1 08, med resterende 2 mill kr. i Planlagt opprustning av Sandviksbodene vil med dette være ferdig. Prosjekt for loft og tak på bod 20 (7 mill. kr.) foreslås som nytt prosjekt med 4 mill. kr. i Schøtstuene opprustning Det er tidligere budsjettert kr. 13,6 mill til restaurering av Schøtstuene, ny kostnadsberegning er 18,9 mill. kr., i hovedsak som følge av økte priser, det foreslås kr. 2,8 mill. kr. i 2009 til ferdigstilling av prosjektet, resten er dekket ved omdisponeringer i Det er oppdaget økt grunnvannsetning, og det gjøres ytterligere undersøkelser for å avklare fremtidig utvikling og kostnader. Edvard Grieg museum Troldhaugen nybygg Det foreslås 5 mill. kr. i 2011 og 15 mill. kr. i 2012, Bruttokostnad er 35 mill. kr., hvorav 20 mill. kr. netto. Det forventes et statlig tilskudd på 15 mill. kr. Ny-Krohnborg kulturhus Det foreslås 8 mill. kr. i 2009 og 12 mill. kr. i Det forutsettes 3 mill. kr. i eksterne midler, bruttokostnader blir 23 mill. kr., netto 20 mill. kr. Åpning i Kulturhus Fana på Nesttun Det foreslås ytterligere 2 mill kr. til inventar. Åpning høst Kulturhus Åsane Nytt kulturbygg Åsane forventes leid, med dekning over driftsbudsjettet. Det foreslås 3 mill. kr. i 2011 og 3 mill. kr. i 2012 til inventar. Bygget forventes åpnet i Finnegården - Hanseatisk museum En foreløpig undersøkelse viser at skallmuren rundt "Tasken", - søndre del av museet mot Kjøttbasaren, kan falle samen. Det gjøres ytterligere undersøkelser. Foreløpige vurderinger viser et behov for mellom 5 og 10 mill kr. Byrådet vil komme tilbake med saken. 26

29 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Trikkehallen Det er behov for 17,6 mill. kr. til restaurering av Trikkehallen, midlene vil vurderes etter Tjenesteområde 13 Idrett ANLEGG I GJELDENDE ØKONOMIPLAN Sentralidrettsanlegg Indre Arna Bystyret vedtok 28. mai 2008 redusert utbyggingsomfang basert på oppdaterte kostnadskalkyler for prosjektet, med mulig innsparing estimert til mellom 8,5 mill kr. og 12,5 mill kr.. Innsparte midler er foreslått brukt til opprusting av andre idrettsanlegg i Arna bydel. Aktuelle anlegg er Arna Stadion i Ytre Arna og idrettsanlegget på Espeland. Sykkelanlegg Fana Det er avsatt 4 mill kr. og foreslått 1,0 mill kr. i 2010 og 4,3 mill kr. i Anlegget er i tiltenkt på areal ved Fana Stadion. Idrettsplanen vil vurdere valg av type sykkelanlegg. Prosjektering/grunnundersøkelser idrett Det er innarbeidet 2 mill kr. hvert år til formålet. Det er en forutsetning for gode lokaliseringsvalg at man har gode grunnlagsdata. Beløpet skal benyttes til forundersøkelser som gir grunnlag for å utarbeide kostnadskalkyler for bygge- og anleggsarbeidet. Tomteinnløsninger Budsjettposten gjelder erverv av areal til bygging av nye idrettsanlegg. Det er budsjettert med 1,5 mill kr. i 2009, som økes til 3 mill kr. i 2010, og som videreføres ut perioden. Nærmiljøanlegg Budsjettposten omfatter bygging av mindre anlegg for egenorganisert aktivitet som er viktig for nærmiljøet. Flere av prosjektene er samarbeidsprosjekter med skole og Grønn etat. Det er innarbeidet 3,3 mill kr. i F.o.m økes den til 3.6 mill kr. som videreføres ut perioden. Det er innarbeidet kr i spillemiddelinntekter vært år. Rehabilitering av idrettsanlegg Det er et stort behov for rehabiliteringsarbeider på flere av idrettsanleggene. Det er avsatt 6 mill kr. i 09. Beløpet foreslås økt til 8 mill kr. i 2010 som videreføres ut Rehabiliteringstiltak utløser tilskudd fra spillemiddelene. Spillemidler varierer fra prosjekt til prosjekt og er derfor ikke innarbeidet. Maskiner/utstyr Idrett Det er avsatt 0,8 mill kr. i 2009 og 0,6 mill kr f.o.m og ut perioden 27

30 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM m svømmeanlegg med stupemuligheter 95 mill kr. er tidligere avsatt, det er tidligere innarbeidet 100 mill kr. i 2009 og 2010 og 105 mill kr. i 2011 i vedtatt økonomiplan. Det foreslås ytterligere 100 mill kr i Dette bringer det totale avsatte beløpet til 500 mill kr. Vinnerutkastet av plan- og designkonkurransen ble i november 2007 kostnadsberegnet til ca. 800 mill kr. for selve bygget inkludert skole. I skisseprosjektet i mai 2008 er byggkostnadene estimert vesentlig høyere. Prosjektet er derfor under bearbeiding. I tillegg til selve svømme- og stupeanlegget kan det også bli aktuelt at prosjektet pålegges kostnader til opparbeiding av uteareal, tilførsel og annen infrastruktur. Den fysiske integreringen av svømme- og stupeanlegget og den videregående skole er nå i hovedsak avklart, med tydeliggjøring av hvilke arealer som er skolens, idrettens og hva som er felles og hvordan disse kostnadsmessig skal fordeles. Anbudsinnlevering for prosjektet vil i hovedsak finne sted ved årsskifte 2008 og Kostnadene ved prosjektet vil først på dette tidspunkt være sikrere. Garderobebygg Det er innarbeidet 10 mill kr. i 2009, 5 mill kr. i 2010 og 2011 til nye garderober ved eksisterende idrettsanlegg.. Langevann kajakkanlegg Det er avsatt 1 mill kr. til prosjektet i Det foreslås videre 12 mill kr. i 2010 og 23,5 mill kr. i Erverv av areal til anlegget kan være komplisert, så det er ikke realistisk å komme i gang med prosjektering i Avsetningene foreslås derfor utsatt med ett år i økonomiplanen. Leikvang flerbrukshall/ garderobebygg Bystyret ga sin tilslutning i bystyresak til å planlegge ny skole og idrettshall på Leikvang. Skolen på Leikvang realiseres som et offentlig utlyst OPS-prosjekt. Ny idrettshall på Leikvang realiseres på gunstigste måte for Bergen kommune. Realisering av prosjektet er utsatt i forhold til tidligere plan. Det er avsatt 10 mill kr. i 2008 og 8 mill kr. i Det foreslås å overføre 5 mill kr. fra avsatt ramme i 2008 til påbygg av Sandslihallen. Det forventes en forholdsmessig deling av kostnadene til grunnervervet mellom skole og idrett. Ny Krohnborg flerbrukshall I forbindelse med rehabilitering av Ny Krohnborg skole er det planlagt en idrettshall under skoleplassen. Idrettshallen har en prosjektkostnad på 40 mill, idrett sin andel utgjør 22 mill. kr med 11 mill kr. i 2009 og 11 mill kr. i Idrett sin andel i fellesarealene i prosjektet forutsettes dekket innenfor denne rammen. Det er usikkerhet knyttet til kostnadstall i Ny Krohnborg prosjektet. 28

31 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Sportskytteranlegg I vedtatt økonomiplan er avsatt 0,5 mill kr. til prosjektering i 2008 og videre 4 mill kr fordelt med 1 mill kr. i 2009, 2 mill kr. i 2010 og 1 mill kr. i Påbygg Sandslihallen I økonomiplanen for er det vedtatt 27 mill kr. i 2010 til ny idrettshall (flerbrukshall) på Sandsli. Rammen er nå økt til 40 mill kr. ved at det foreslås å overføre 8 mill kr. fra Slettebakken fotballbaner og 5 mill kr. fra Leikvang idrettshall. Jfr byrådssak 305/08. Det er innarbeidet spillemidler med inntil 9 mill kr. Slettebakken fotballbaner I økonomiplan var det innarbeidet 7 mill kr. (2009) og 8 mill kr. (2010) til kunstgressdekke etter planlagte masseutskiftinger av det gamle bossdeponiet. Dette arbeidet lar seg ikke realisere som forutsatt og 8 mill kr. overføres til Sandslihallen. De resterende 7 mill kr. er omdisponert til nye tiltak i idrettsplanen i Fotballbane Sørås Denne ønskes integrert som en del av uteområdet for ny skole på Tunesflaten. Banen har en antatt kostnad på 9 mill kr. Investeringen foreslås utsatt fra 2009 til 2011 for å samsvare med skoleutbyggingen. Det avsettes 4 mill kr. i 2011 og 5 mill kr. i Det er innarbeidet 2,5 mill. kr. i spillemidler. Fotballbane Hordvik. Det er varslet oppstart av reguleringsplan for utvidelse av eksisterende ballbane på Hordvik til en fotballbane i full størrelse med kunstgress. Kostnad på 9 mill kr foreslått med 1 mill i 2009, 4 mill kr. i 2010 og 4 mill kr. i Det er innarbeidet 2,5 mill kr. i spillemidler. Kunstgress Sædal I forbindelse med bygging av ny skole og idrettshall i indre Sædal, blir det også opparbeidet en 60x40 ballplass med kunstgress. Prosjektet er beregnet til 7 mill. kr. Det er avsatt 3 mill kr i 2008 og innarbeidet 4 mill kr. i Da skoleprosjektet er forsinket blir banen påbegynt i 2009, og fullføres i Det er innarbeidet 1,2 mill kr. i spillemidler. NYE ANLEGG Konsekvenser av ny idrettsplan Ny idrettsplan skal ferdigstilles for politisk behandling i Til dekning av konsekvenser for investeringsbudsjettet foreslås 70 mill kr. i Enkeltprosjekter vil bli konkretisert og prioritert i idrettsplanen. Leikvang friidrettshall Ny bydekkende friidrettshall på Leikvang bygges i tråd med byrådssak Hallen skal finansieres med pengegave fra Trond Mohn som også forskutterer spillemidler til hallen. Bergen kommune skal stå som tiltakshaver av prosjektet slik at refundert merverdiavgift av byggekostnadene, samt 29

32 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM tomteverdien inngår som Bergen kommunes del av finansieringen. Driften vil bli dekket innenfor eksisterende ramme. Opprusting av badeanlegg Det vises til beskrivelse innledningsvis i kapittelet. Det er budsjettert med 10 mill. totalt i perioden, hvorav 7 mill. med tilhørende driftskonsekvenser er budsjettert sentralt. Tjenesteområde 16 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjeneste Administrasjon IKT-handlingsplanen Den største posten på investeringsbudsjettet omfatter prosjekter som hører inn under IKThandlingsplanen. Byrådet foreslår å avsette i alt 233,6 mill. i perioden, hvorav 233,3 på tjenesteområde 16. IKT er et viktig virkemiddel for å skape bedre, enklere og mer effektive tjenester i Bergen kommune, og IKT-handlingsplanen skal bidra til at denne målsettingen nås. Økt digitalisering av arbeidsprosesser krever at det investeres betydelige ressurser for å forbedre kommunens IKT-infrastruktur i årene som kommer. Gevinstene kan være av både kvantitativ og kvalitativ karakter. Det være seg forbedrede tjenester, for eksempel gjennom kortere saksbehandlingstid, mindre feil i saksbehandlingen, økt brukertilfredshet, og økt motivasjon blant medarbeidere. Det er viktig å understreke at gevinstene sjelden kommer som følge av digitaliseringen i seg selv, men som en følge av de organisasjons- og endringsprosesser digitaliseringen muliggjør. IKT-investeringene skal bidra til en bedre tjenesteyting, en bedre ressursutnyttelse og en mer effektiv kommuneadministrasjon. IKT-investeringene skal ha fokus på klima og miljøtiltak. I del 1.2 Talltabell investeringsprogram gis en oversikt over samtlige prosjekter under IKThandlingsplanen Av større IT-investeringer i perioden fremheves: Kommuneportal Kommuneportalen er et av kommunens viktigste verktøy for informasjonsformidling, tjenesteformidling og samhandling med innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte. Portalen vil etter hvert berøre de fleste større drifts- og analysesystemer gjennom integrasjon, presentasjon og interaksjon. Bergen kommunes satsing på portal og digital samhandling har medført at kommunen nå 30

33 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM ligger helt i fremste rekke på dette området i Norge. Totalt foreslås brukt 29,5 mill. kr. til dette i planperioden. Videreutvikling og forbedring av infrastruktur Dette satsningsområdet består av systemarkitektur, drift, kontinuitetsløsninger, forbedring av infrastruktur, utskiftting av PC-er og oppgradering av kontorstøtteløsning. 133,25 mill. kr. er foreslått til dette området. I tillegg vil det være et løft i skolesektoren med utskiting av PC-er i elevnettet og utbygging av trådløse nett i skolen. Til dette er det foreslått 41,5 mill. kr. Nytt lønns- og personalsystem Dagens løsning støtter ikke kommunens utfordringer og behov. Bergen kommune har derfor startet et prosjekt for anskaffelse av nytt lønns- og personalsystem, og en gjennomgang av prosesser og behov for kommunen som er i tråd med målsetningen om moderne og fremtidige løsninger innen HRområdet. Prosjektet skal bidra til å effektivisere HR-prosesser i Bergen kommune for å sikre kvalitet og frigjøre tid, samt bidra til god service og tilgjengelighet for brukerne. Totalt er det foreslått 13 mill. kr. til dette. Nytt arkiv- og saksbehandlersystem Dagens system i kommunen har begrenset levetid, og det er behov for å anskaffe løsninger som i større grad kan effektivisere saksbehandlingen og samtidig ivareta lover og regler knyttet til arkivering. 15 mill. kr. er foreslått bevilget til dette formålet. Miljøfokus - papirløs saksbehandling for politikere og kopi/print Potensialet for å hente ut miljøgevinster ved riktig bruk av IKT er stort, bl.a. gjennom redusert forbruk av papir og tilhørende miljøeffekter. Det er foreslått å bruke 6 mill. kr. på disse tiltakene. Øvrige investeringer i perioden Med overgangen til digital forvaltning er avdelingenes bortsettingsarkiver på papir, dvs. arkiver som er 4-25 år gamle, en kritisk faktor. Det ble derfor fra 2008 etablert et prosjekt for å få alle papirarkiver overført til Byarkivet innen 10 år. Dette krever istandsetting av fjellhaller, reolinvesteringer, utvidete arbeidslokaler for å håndtere økt omfang av ordningsprosjekter samt lokaler for å digitalisere analogt materiale innenfor Arkivlovens/arkivforskriftens bestemmelser. Forslag til årlige investeringsbeløp til formålet fremkommer av investeringsoversikten. For området Arkiv, Bibliotek og Museum, er en helhetlig plan under utarbeidelse. Tjeneste Administrasjonslokaler Rehabilitering / opprusting av administrasjonslokaler. Bergen Kommunale Bygg har foretatt en foreløpig gjennomgang av tilstanden på de sentrale administrasjonsbyggene. En har rettet særlig oppmerksomhet mot behov for rehabilitering av ytre fasader, inneklimatiltak og tiltak for å tilfredsstille kravene til universell utforming. 31

34 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM På alle nevnte områder er det avdekket et større investeringsbehov. Rehabiliteringsbehov Nedenstående oversikt viser investeringsbehov i de forskjellige administrasjonsbygg når det gjelder rehabilitering av fasader og inneklimatiltak: (mill.kr) Byrådet foreslår å avsettes totalt 67,8 mill. i økonomiplanperioden til ovennevnte formål med med årlig fordeling som vist ovenfor. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser (husleie) er inntil videre budsjettert sentralt. Legionella. Midlertidig forskrift om Legionella ble fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet den 12. juli 2005 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr.55 om vern mot smittsomme sykdommer. Forskriften gjelder for virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionellaforurensede aerosoler (vanndråper i luft) til omgivelsene, utendørs eller innendørs. For eiendommer som forvaltes av BKB gjelder dette 2 stk kjøletårn samt dusjanlegg i alle bygg. Kjøletårnene driftes/renholdes i henhold til gjeldende forskrift og det foreligger ingen anmerkninger etter kontroll av Helsevernetaten. For å høste erfaring er det igangsatt undersøkelse av dusjanleggene. Undersøkelsene omfatter temperaturkontroll, teknisk kontroll og bakteriekontroll. For å få på plass forebyggende tekniske løsninger foreslår byrådet å avsette 2 mill. i 2009 og 5 mill. i 2010 til formålet. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Universell utforming. En kartlegging av eiendomsmassen med sikte på å møte kravene til universell utforming i henhold til Tilgjengelighetsmeldingen er påbegynt. Det må påregnes at det de nærmeste årene vil måtte foretas betydelige investeringer for at de kommunale byggene skal tilfredsstille disse kravene. På 32

35 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM grunnlag av foreløpige anslag foreslår byrådet å avsette 5 mill. årlig i økonomiplanperioden. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. IKT spredenett (infrastruktur i administrasjonsbygg) For å få til tilfredsstillende løsninger for data- og telekommunikasjon i samtlige administrasjonsbygg foreslår byrådet å avsette 3 mill. årlig i økonomiplanperioden til formålet. Investeringsmidlene og tilhørende driftskonsekvenser er inntil videre budsjettert sentralt. Brannsikring av Byarkivet Bergen Byarkiv oppfyller forskriftenes krav til brannsikring. Det er likevel oppdaget en svikt i sikkerheten. Det foreslås gjennomført tiltak i magasinene med sikte på raskere evakuering, fjerning av strømspenning (unntatt nødstrøm) utenfor arbeidstid og aspirasjonsanlegg for rask oppdaging av branntilløp. Kostnadene er beregnet til 2,25 mill i 2009 og 1,2 mill i Tjenesteområde 17 Sentrale forvaltningstjenester Overformynderiene i Bergen og Oslo står for videreutvikling av IT-verktøyet Formula med blant annet utvikling og integrering av post- og saksbehandlingsmoduler. Det foreslås å avsette årlig i 2009, 2010 og Prosjektet er en del av kommunens IKT-handlingsplan. Tjenesteområde 18 Vann og avløp Produksjon av vann Klausuleringstiltak i nedbørsfelt Gjelder tiltak i byfjellene som er nedbørsfelt for drikkevannskilder. Dam Svartevatnet Ved utbyggingen av Espeland vannverk, ble det etablert et eget vanninntak i Svartevatnet i Gullfjellet. Svartevatnet er lite regulert, dvs. at oppdemmingen er liten i forhold til avrenningen i nedbørsfeltet. Dette gjør det vanskelig å samkjøre Espeland med de andre vannverkene slik at minst mulig vann går tapt. En har også en liten magasinreserve. Prosjektet omfatter bygging av ny dam som skissert i tidligere forprosjekt for ulike byggetrinn. Høyeste regulerte vannstand heves fra kote 393 til kote 408. Magasinet øker med 5 millioner m 3. Denne økningen i magasinet er det behov for nå når Storavatnet og Løvstakkvatn i Laksevåg ikke lenger er reservekilder. Kr 25,0 mill. er forskjøvet fra 2009 til 2010 i forhold til vedtatt investeringsprogram Oppgradering / ombygging vannbehandlingsanlegg Det planlagt å installere 2 minikraftverk i Espeland vannverk i Minkraftverkene monteres i allerede etablert infrastruktur og påvirker ikke vassdrag utover det dagens vannverk gjør. 33

36 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Prosjektkalkylen på 10 mill. kr viser også at prosjektet er økonomisk lønnsomt. I tillegg gjelder posten oppgradering av vannbehandlingsanleggene til dagens standard. Distribusjon av vann Nye ledninger utbyggingsområder / andre anlegg Det er behov for å avsette midler til utvidelse av forsyningsområdet / tiltak i diverse utbyggingsområder, uten at man har full oversikt over konkrete prosjekter. Prosjektene koordineres med Tomteselskapets planer i tråd med forutsetningene i hovedplanen. Informasjonssystemer Gjelder utvikling av informasjonssystemer med sikte på å kunne yte bedre service internt i Bergen kommune og til private kunder og næringsliv. Utbedring av trykk og samkjøringsledninger / risikoledninger Gjelder utbedring av trykkproblemer på ledningsnettet. Høydebassenger Gjelder utbedringstiltak på eksisterende høydebassenger / bygging av nye. Vannmålere hos abonnenter Det skjer en gradvis innfasing av vannmålere over mange år. Posten gjelder målere og informasjonssystemer til administrasjon av abonnentene. Omlegging VA-ledninger - Bybanetrase Vann- og avløpsledninger må flyttes til ny trase som ikke ligger i banens underbygning. Avløpsrensing Oppgradering av renseanlegg Nye avløpsbestemmelser i forurensningsforskriften basert på EUs avløpsdirektiv trådte i kraft i Utslippskrav etter forskriften vil bli tilfredsstilt i løpet av Av totalt 6 hovedavløpsrenseanlegg skal 5 oppgraderes herav 3 til sekundærrensing og 2 er under avklaring om kravene kan tilfredsstilles ved primærrensing. I forslag til økonomiplan er det satt av midler til sekundærrensing for 3 anlegg og primærrensing for 2 anlegg. Størrelsen på investeringene er grovt anslått. Budsjett for 2011 er øket med 30,0 mill. kr i forhold til vedtatt økonomiplan Biogassanlegg Ny post som gjelder etablering av ett anlegg for produksjon av biogass fra avløpsslam og matavfall. Forprosjekt er under utarbeidelse i samarbeid med BIR. 34

37 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Nettmodell Utarbeidelse av en datamodell som simulerer avløpsnettets funksjon. Modellen vil danne grunnlag for prioritering og planlegging av fornyings- og optimaliseringstiltak. Kommunale avløpsområder Gjelder nye hovedanlegg i forbindelse med tilrettelegging for utbygging i samsvar med kommuneplanens arealdel. I forbindelse med tilrettelegging for nye utbyggingsområder gis det ofte mulighet for å rydde opp i eksisterende avløpsforhold. Bergen kommune bør i slike tilfelle kunne bidra økonomisk til tilretteleggingen. Prioritering av tiltak vil skje i samarbeid med bl. a. Bergen Tomteselskap. Avskjærende avløpssystem Selv om det er etablert offentlige avløpssystem med overføring til renseanlegg de fleste steder i Bergen, gjenstår fremdeles enkeltutslipp, også offentlige, som må saneres. Nye overvannsystem Omfatter anlegg som må bygges for å redusere overløp til sårbare resipienter og bedre tilførselsgraden til renseanleggene. Prioritering av tiltak vil i hovedsak bli gjort med basis i modellering av avløpssystemene, spesielt i Sentrum syd og Sentrum nord områdene. Tjenesteområde 19: Overføring til/fra bedrifter Etterdrift av avfallsdeponier I økonomiplanperioden er det foreslått miljøtiltak på deponier for kr 24,9 mill. Prosjektene som inngår er Neset (Haukeland i Arna), Hjortland (Åsane) byggetrinn II og registrering av avfallsdeponier og miljøteknisk grunnundersøkelse. 35

38 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Talltabell investeringsprogram Detaljoversikter pr. prosjekt 36

39 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

40 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

41 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

42 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

43 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

44 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

45 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

46 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

47 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

48 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

49 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Tjenesteområdevis oversikt over driftskonsekvenser (ikke-avgiftsfinansierte tjenester) (Beløp i mill kr i nominelle priser. Årene i faste 2009-priser) Størst innslag av økte driftskonsekvenser finner vi på områdene barnehage og skole, tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende, idrett og administrasjon. Den store satsingen på barnehageutbygging og skoleinvesteringer gir seg også utslag i store driftskonsekvenser. Størst er virkningen på skoleområdet, hvor kostnadene øker fra 36,9 mill. i 2009 til 233,1 mill. i Økningen i driftskostnader for nye barnehager (22,3 mill. i 2009 økende til 39,2 mill. i 2012) skal i hovedsak dekkes av statlige overføringer - men inndekkingsgraden vil avhenge av etableringstidspunkt for de nye barnehageplassene, da staten bare dekker 5 måneders drift i etableringsåret.. Nye boliger for psykisk utviklingshemmede vil utløse driftskonsekvenser på 20,7 mill. i 2009 økende til 36,8 mill. i Det planlagte kompetansesenteret for demens vil pådra kostnader på 27,8 mill. fra Den øvrige økningen på tjenesteområde Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende er i hovedsak knyttet til nye sykehjemsplasser. 50 m svømmeanlegg er innarbeidet med 6,9 mill i driftskonsekvenser fra 2011 og 29,8 mill. i De øvrige driftskonsekvensene på idrettsområdet fordeler seg på en rekke større og mindre prosjekter. Rehabilitering og standardheving i administrasjonsbygg står for 10,2 mill. i driftskonsekvenser i De øvrige driftskonsekvensene på tjenesteområde 16 er knyttet til IKT-handlingsplanen, først og fremst i form av kalkulatoriske kapitalkostnader (15,7 mill. i 2009 økende til 64 mill. i 2012). 47

50 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Belastning av kalkulatoriske kostnader ble første gang benyttet i økonomiplanen for for å synliggjøre de totale kostnadene ved en investering. For investeringer som gjennomføres av BKB vil kapitalkostnader som er knyttet til finansiering av investeringene, inngå i beregningsgrunnlaget for husleien. For investeringer som gjennomføres på byrådsavdelingene (d.v.s. slike som ikke er investeringer i bygg og dermed utløser husleie), har det tidligere vært slik at kapitalkostnadene for slike investeringer inngår i de sentrale rente- og avdragsberegningene og ikke blir synliggjort på byrådsavdelingens budsjetter. Innføringen av kalkulatoriske kapitalkostnader har medført at konsekvensene av enhver investeringsbeslutning umiddelbart synliggjøres i driftsbudsjettet. 1.3 Øvrige deler av investeringsbudsjettet Lån til videre utlån (formidlingslån) Lån til videre utlån (formidlingslån) Det føres opp 315 mill i nye lån til videre utlån fra Husbanken. Samme beløp føres opp i nye innlån fra Husbanken. Dette beløpet er forøvrig innarbeidet i oversikt over gjeldsutviklingen for bykassen. Det føres opp samme beløp i resten av økonomiplanperioden. Avdragsutgifter/-inntekter formidlingslån For 2009 budsjetteres det med 44,4 mill. i avdragsutgifter og 37,0 mill. i avdragsinntekter. Differansen 7,4 mill. dekkes gjennom en overføring fra driftsbudsjettet. Ekstraordinære innfrielser formidlingslån I 2009 regner en med at det kommer inn 215,0 mill i ekstraordinære innfrielser av formidlingslån. I tråd med tidligere innarbeidet praksis avsettes dette til et fond som blir benyttet til å innfri bykassens gjeld tilknyttet samme formål. Videre i økonomiplanperioden regnes det med et noe økt nivå på disse ekstraordinære innfrielsene. Tabell formidlingslån (tall i mill kr) Forslag 2009 Forslag 2010 Forslag 2011 Forslag 2012 Utlån 315,0 315,0 315,0 315,0 Bruk av lån (til dekking av utlån) -315,0-315,0-315,0-315,0 Avdragsutgifter 44,4 51,7 53,1 59,0 Avdragsinntekter -37,0-43,0-49,0-56,0 Ekstraordinære avdrag -215,0-223,0-228,0-232,0 Avsetning til bundne fond 215,0 223,0 228,0 232,0 Overføring fra driftsbudsjettet/avsetning inv.fond -7,4-8,7-4,1-3,0 SUM

51 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Overføring fra boligfondet i bykassen til Bergen bolig og byfornyelse (BBB) I BBBs investeringsbudsjett for 2009 er det forutsatt en overføring fra boligfondet i bykassen på 15 mill. Denne overføringen må derfor også budsjetteres i bykassens investeringsbudsjett Salg av eiendom (kapitalfrigjøring) I investeringsprogrammet er det forutsatt at investeringene blant annet skal finansieres ved bruk av kapitalfond. Tanken er at kapitalfondet skal tilføres midler gjennom salg av eiendom (kapitalfrigjøring). Det budsjetteres derfor med salg av eiendom og avsetning til kapitalfond tilsvarende det beløp som er forutsatt finansiert ved bruk av kapitalfond. Forslag Forslag Forslag Forslag Salg av eiendom -150,0-150,0-190,0-150,0 Avsetning til kapitalfond 150,0 150,0 190,0 150,0 SUM

52 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM Bydelsvis oversikt over investeringsprosjekter Nedenfor er en oppstilling over investeringsprosjekter som ikke er byomfattende, men kan knyttes til bestemte bydeler. (mill. kr) 50

53 VEDLEGG: INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM 1. INVESTERINGSPROGRAM 2009-2012 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene Investeringsprosjekter som omfatter flere tjenesteområder BKB har i egenskap av byggforvalter og faginstans når det gjelder

Detaljer

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal

Tjenesteområde 1B - Skole. Tjeneste Skolelokaler og uteareal Tjenesteområde 1B - Skole Tjeneste 22210 Skolelokaler og uteareal Alvøen skole, rehabilitering av avstengt fløy (Laksevåg bydel) Alvøen skole vil få utbedret bygningsmasse som pr. i dag er avstengt, slik

Detaljer

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN VEDLEGGSDEL

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN VEDLEGGSDEL BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 VEDLEGGSDEL Byrådets forslag til årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Kapittel 1 Investeringsprogram 2010-2013 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene-kort

Detaljer

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken).

2. Bystyret slutter seg til forslag til justeringer i areal- og funksjonsprogram (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 i saken). Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret slutter seg til Skolebruksplan 2016 2030 sine mål og premisser slik

Detaljer

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK

Byrådssak 1/12. Dato: 2. januar Byrådet. Bygging av ny skole på Landås SARK Dato: 2. januar 2012 Byrådssak 1/12 Byrådet Bygging av ny skole på Landås CHRL SARK-21-200801032-27 Hva saken gjelder: Landås skole er bygningsmessig i svært dårlig stand og den skal derfor ikke nyttes

Detaljer

1. INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM 1. INVESTERINGSPROGRAM 2008-2011 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene Tjenesteområde 1a Barnehage Tre nye kommunale barnehager Det er vedtatt etablert tre kommunale barnehager i løpet av økonomiplanperioden.

Detaljer

1. INVESTERINGSPROGRAM

1. INVESTERINGSPROGRAM 1. INVESTERINGSPROGRAM 2010-2013 1.1 Verbalomtale av investeringsprosjektene Investeringsprosjekter som omfatter flere tjenesteområder BKB har i egenskap av byggforvalter og faginstans når det gjelder

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur 2011-2024 2024 Målsetninger for planen Bidra til god samfunnsutvikling Sikre alle barn skolearealer som gir grunnlag for trivsel og læring Redusere veksten i kapitalkostnader

Detaljer

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver.

Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. Dato: 13. mai 2009 Fullmaktsak 20/09 Regulering av midlertidige barnehagetomter til permanente barnehagetomter. Fullmaktssak om bevilgning og valg av rådgiver. EITO BBE-1632-200811307-2 Hva saken gjelder:

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 2. juni 2014 Byråd Harald Victor Hove Byråd for barnehage og skole Metodikken i vedlikeholdsplanen Utdrag fra Vedlikeholdsplan

Detaljer

Bærekraftig skolestruktur

Bærekraftig skolestruktur Bærekraftig skolestruktur NORGES BESTE BY FOR BARN OG UNGE! Alle barn og unge skal sikres kunnskap og like muligheter for å realisere sine evner Fleksible arealer for tilpasset opplæring/mangfold av læringssituasjoner

Detaljer

Dekningsgrad, behov, tiltak

Dekningsgrad, behov, tiltak Mål for planen sikre et mangfoldig barnehagetilbud sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser der hvor foreldre/barn bor sikre et godt barnehagetilbud til barnehagebarna sikre gode arbeidsforhold for

Detaljer

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK

Byrådssak 1049 /13. Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ESARK Byrådssak 1049 /13 Forlenget drift av barnehageplasser i midlertidige lokaler - veien videre ASKI ESARK-20-201302330-4 Hva saken gjelder: Ved årsskiftet 2012/13 er sammen åtte midlertidige barnehager i

Detaljer

29-16 Skolebruksplan "Rett bygg på rett sted til rett tid"

29-16 Skolebruksplan Rett bygg på rett sted til rett tid 29-16 Skolebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid" Ungdommens bystyre behandlet saken i møtet 230516 sak 29-16 og avga følgende uttalelse: 1. Svømmeanlegg ved Storetveit, Landåshallen

Detaljer

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011.

2. Byrådet gis fullmakt til å etablere et kompetansesenter for elever med samhandlingsvansker i 2011. Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 91-10 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til en bærekraftig skolestruktur som innebærer

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE SKOLE OG IDRETT HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Barnehage Byrådet prioriterer ytterligere 23,4 mill. kroner til inndekning av

Detaljer

1b Garnes ungdomsskule: Rehabilitering/nybygg av Garnes ungdomsskule må gjennomføres slik at bydelen får en ny og tjenelig ungdomsskole.

1b Garnes ungdomsskule: Rehabilitering/nybygg av Garnes ungdomsskule må gjennomføres slik at bydelen får en ny og tjenelig ungdomsskole. Saksnr: 201013811-66 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg

Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Status for arbeidet med å sikre godt inneklima i kommunens skolebygg Komité for oppvekst 3. februar 2014 Byråd Liv Røssland Byråd for finans, eiendom og eierskap Disposisjon Metodikken i kartlegging og

Detaljer

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning

Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk Søknad om bevilgning Dato: 25.09.07 Fullmaktsak 25 /07 Diverse barne- og ungdomsskoler. Ombygging for ny pedagogikk 2007. Søknad om bevilgning Finans, kultur og næring/bergen Kommunale Bygg BAKL SARK-1632 200500621-168 Hva

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2015-2030 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JUNI 2015 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 PROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYDEL... 7 SKOLER I BERGENHUS BYDEL... 15

Detaljer

Hva saken gjelder: Denne sak gjelder sluttmelding for følgende 10 barnehageprosjekt gjennomført i perioden

Hva saken gjelder: Denne sak gjelder sluttmelding for følgende 10 barnehageprosjekt gjennomført i perioden BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201218217-9 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: TJO Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201218217-35 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: AMNE

Detaljer

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda

Høring vedrørende vurdering av behov for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201100106-26 Saksbehandler: GEKN Emnekode: SARK-03 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 19. januar

Detaljer

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20

Byrådssak 50/12. Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel SARK-21-200801026-20 Byrådssak 50/12 Vurdering av behovet for ny skole på Tunesflaten i Ytrebygda bydel LRS SARK-21-200801026-20 Hva saken gjelder: I B-sak 302/10 «Bærekraftig skolestruktur i Bergen 2011 2024» ble vedtaket

Detaljer

Saksframlegg. ENDRINGER I UTBYGGINGSPROGRAMMET FOR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 10/11885

Saksframlegg. ENDRINGER I UTBYGGINGSPROGRAMMET FOR BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 10/11885 Saksframlegg ENDRINGER I UTBYGGINGSPROGRAMMET FOR BARNEHAGE 2010-13 Arkivsaksnr.: 10/11885 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar informasjon om antall søknader

Detaljer

Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser for personalet.

Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser for personalet. Arkivsak-dok. 17/00809-1 Saksbehandler Terje Roar Aldar Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.09.2017 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 Bystyret 2015-2019 12.10.2017 Skolebygg.

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN: FORSLAG TIL UTBYGGINGSPLAN - STATUS OG FREMDRIFT Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27.08.2014 Utvalg for teknikk og miljø 28.08.2014 Kommunestyret

Detaljer

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE

ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE ELEVTALLSPROGNOSE 2013-2024 KOMMUNALE SKOLER I BERGEN KOMMUNE JANUAR 2014 INNHOLD BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 3 ELEVTALLSPROGNOSE FOR BERGEN KOMMUNE... 6 SKOLER I ARNA BYOMRÅDE... 7 SKOLER I BERGENHUS

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.12.2015 N - 401 15/121214 15/253075 Saksbehandler: Atle Thorud Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05)

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (08/05) Dato: 5. mai 2007 Fullmaktssak 16/07 Bergen kommunale bygg Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (08/05) Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg PEAD BBE-1632-200401430-126 Hva saken

Detaljer

Bergen kommunale bygg har avholdt tilbudskonkurranse for engasjering av byggeleder for byggetrinn 1 av skolebygget og flerbruks idrettshallen

Bergen kommunale bygg har avholdt tilbudskonkurranse for engasjering av byggeleder for byggetrinn 1 av skolebygget og flerbruks idrettshallen Dato: 4. juni 2008 Fullmaktssak 31 /08 Direktør for Bergen kommunale bygg. Indre Sædal - Ny barneskole og flerbruks idrettshall. Byggeleder for oppføring av byggets 1. byggetrinn. Valg av byggeleder PEAD

Detaljer

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg

Dato: 12. september 2007. Fullmaktssak 23/07. Direktør for Bergen kommunale bygg Dato: 12. september 2007 Fullmaktssak 23/07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - ny barneskole og flerbruks idrettshall. Framføring av ny atkomstvei med ledningsanlegg. Valg av entreprenør.

Detaljer

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak

Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Status - barnehageutbygging Barnetallsprognose Barnehagebehov/tiltak Hele kommunen/pr. bydel Status - oppgradering av bygningsmasse Status inneklima Barnehagestruktur Status - barnehageutbygging Bergen

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLANEN - STATUS OG FREMDRIFT 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 20.05.2015 Utvalg for teknikk og miljø 21.05.2015 Kommunestyret 18.06.2015

Detaljer

Bergenhus og Årstad bydeler

Bergenhus og Årstad bydeler Arna bydel *Lone skole utvides til en kapasitet på 600 elever innen 2025. Skolen får eget ungdomstrinn. *Haugland skole nedlegges. Elevene flyttes til Ytre Arna, som beholder eget ungdomstrinn. *Trengereid

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 1073 /17. Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ESARK Byrådssak 1073 /17 Forskrift om skolekretsgrenser i Bergen kommune ASKI ESARK-112-201634184-14 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage, skole og idrett legger frem forskrift om skolekretsgrenser i Bergen

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted

Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel Intern korrespondanse Saksnr.: 201009147-15 Saksbehandler: MEGJ Emnekode: SARK-03 Til: Barnehage og skole - felles Fra: Byrådsavdeling

Detaljer

Bergen bystyre behandlet i møte , sak nr. 240/08 byrådets forslag til budsjett 2009/Økonomiplan Fra saken hitsettes:

Bergen bystyre behandlet i møte , sak nr. 240/08 byrådets forslag til budsjett 2009/Økonomiplan Fra saken hitsettes: Dato: 13. mars 2009 Byrådssak /09 Byrådet Lyshovden oppveksttun - Bevilgning. JIKA SARK-21-200904052-1 Hva saken gjelder: Det søkes i denne bevilgningssaken om totalt 13,5 millioner til etablering av oppveksttun

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BARNEHAGE- OG SKOLEKAPASITET HØRINGSUTKAST TIL PLANPROGRAM

KOMMUNEDELPLAN FOR BARNEHAGE- OG SKOLEKAPASITET HØRINGSUTKAST TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR BARNEHAGE- OG SKOLEKAPASITET 2020-2031 HØRINGSUTKAST TIL PLANPROGRAM 1. INNLEDNING PLANPROGRAM, HENSIKT OG BETYDNING Planprogrammet skal angi hvilke temaer og problemstillinger som er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2 RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 19/21662 Arkiv: A20 Nes barneskole, oppgradering skolebygg Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

Foreldremøte for skolene Hunstad, Sædalen og Nattland

Foreldremøte for skolene Hunstad, Sædalen og Nattland Foreldremøte for skolene Hunstad, Sædalen og Nattland Informasjon Fra mars 2012 har det vært løpende informasjon om arbeidet med å utbedre inneklimaet ved skolene på kommunens nettside www.bergen.kommune.no/inneklima

Detaljer

Hva saken gjelder: Saken gjelder behandling av innkommet innbyggerinitiativ «Ja til ungdomsskole på Søreide».

Hva saken gjelder: Saken gjelder behandling av innkommet innbyggerinitiativ «Ja til ungdomsskole på Søreide». Byrådssak 259/14 Behandling av innbyggerinitiativet «Ja til ungdomsskole på Søreide». MEGJ EBE-1621-201412158-5 Hva saken gjelder: Saken gjelder behandling av innkommet innbyggerinitiativ «Ja til ungdomsskole

Detaljer

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Råtræet 37 gnr 119/bnr 446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Plangrunnlag 3. Organisering av prosjektet 4. Prosjektorientering 5.

Detaljer

Indre Sædal - Ny barneskole. Valg av arkitekt med prosjekteringsgruppen

Indre Sædal - Ny barneskole. Valg av arkitekt med prosjekteringsgruppen Dato: 5. juli 2007 fullmaktssak 21 /07 Direktør for Bergen kommunale bygg Indre Sædal - Ny barneskole. Valg av arkitekt med prosjekteringsgruppen PEAD BBE-1632-200401509-142 Hva saken gjelder: I Indre

Detaljer

Skolebehovsplan for Nittedal kommune

Skolebehovsplan for Nittedal kommune Skolebehovsplan for Nittedal kommune Utredning fra Norconsult Aller først. Det som presenteres nå, er en ekstern konsulentrapport, med utredninger og anbefalinger for en skolebehovsplan som kommunestyret

Detaljer

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE

Dato: 31. mars fullmaktssak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (6) BBE Dato: 31. mars 2004 fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2003. Søknad om bevilgning (6) PEAD BBE-1632-200401430-32 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes til

Detaljer

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. Dato: 17. juli 2003 fullmaktssak /03 Direktøren i BBE KF Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging 2003. Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene. PEAD BBE-1632-200207336-26

Detaljer

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71

Dato: 16. desember 2004. Fullmakstsak /04. Bergen Bygg og Eiendom KF. Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) BBE-1632-200401430-71 Dato: 16. desember 2004 Fullmakstsak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2004. Søknad om bevilgning (5) PEAD BBE-1632-200401430-71 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING

PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING PRIORITERING AV SKOLEUTBYGGING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Frode Solemdal Arkivsaknr.: 2013/10216-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy kommune legger

Detaljer

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg

Dato: 20 mars Fullmaktssak 13 /07. Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg Dato: 20 mars 2007 Fullmaktssak 13 /07 Apeltun skole, byggetrinn 2 - Godkjenning av totalentreprenør. Finans, kultur og næring/bergen kommunale bygg ASAM BBE-1632-200603054-34 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende

Detaljer

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008

OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 2008 OPPDATERT ELEVTALLSPROGNOSE 28 Notatet presenterer oppdatert elevtallsprognose for Bergen kommune og de ulike bydelene. Den nye prognosen er en justering av elevtallsprognosen fra 25 som ligger til grunn

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole

Fagnotat av Bevilgning til forberedende arbeider U1950 Holen skole BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201504975-19 Emnekode: EUTBY-1632 Saksbeh: HMTH Til: Byråd for finans, eiendom og eierskap Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg

BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg BERGEN KOMMUNE Næring, eiendomsforvaltning og samferdsel/bergen kommunale bygg Fagnotat Saksnr.: 200401509-378 Emnekode: BBE-1632 Saksbeh: PEAD Til: Fra: Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebehovsplan

Sandnes Kommune Skolebehovsplan Sandnes Kommune Skolebehovsplan 2016-2019 2015 2 Innhold Skolebehovsplanen - et plandokument i Sandnes kommune s.4 Anbefalinger om tiltak i kommende økonomiplan s.4 Begreper - skoletyper og skolestørrelser

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl

Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl Innkalling FAU-møte 24. februar 2016 Kl. 19-21 Sted: Fridalen skole, Personalrommet 2. etg. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av referat FAU-møte 27.01.2016 3. Nytt fra skolen og SU.

Detaljer

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder: Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ A10 Grete Oshaug SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/500 614 A10 Grete Oshaug UTBYGGING AV BARNEHAGER RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det iverksettes ikke tiltak med sikte på varig drift i Løkkeveien barnehage.

Detaljer

Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen

Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen Høring om forskrift om skolenes opptaksområder - Grunnskolen i Bergen 2014-2015 1.0 Bakgrunn Høringsnotatet viser elevfordeling og elevtall for skolene i Bergen skoleåret 2014-2015. Det blir gitt en orientering

Detaljer

Byrådsavdeling for barnehage og skole

Byrådsavdeling for barnehage og skole Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 Byrådsavdeling for barnehage og skole Harald Victor Hove Byråd Budsjett 2015-2018 Det viktigste er ikke hvor mye penger vi bruker, men hvordan vi bruker dem Planene

Detaljer

Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1.

Prosjektet er behandlet i Arna bydelsstyre/amu. Merknader fremkommer under saksutredning, pkt 1. Dato: 09. juli 2003 FULLMAKTSAK /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Garnes skole, utvidelse Søknad om bevilgning BOKV BBE-1632-200204480-43 Hva saken gjelder: I henhold til skolebehovsplanen og gjeldende økonomiplan

Detaljer

2. Justert arealnorm og funksjonsbeskrivelser legges til grunn for bygging av nye kommunale barnehager og barnehageplasser i oppveksttun.

2. Justert arealnorm og funksjonsbeskrivelser legges til grunn for bygging av nye kommunale barnehager og barnehageplasser i oppveksttun. Plan for barnehageutbygging 2012-2024 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 150611 sak 52-11 og avga følgende innstilling: 1. Bystyret slutter seg til Plan for barnehageutbygging 2012-2024. 2. Justert

Detaljer

Dato: 10. september Fullmaktssak 41/08. Direktøren for Bergen Kommunale Bygg

Dato: 10. september Fullmaktssak 41/08. Direktøren for Bergen Kommunale Bygg Dato: 10. september 2008 Fullmaktssak 41/08 Direktøren for Bergen Kommunale Bygg Indre Sædal - nytt skolebygg og flerbruks idrettshall. Valg av entreprenører for skole og flerbruks idrettshall. Finans,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2017/261-1 Saksbehandler: Toralf Asphaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Helhetlig plan for skole og utbygging- vedtakstolkning

Detaljer

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør.

Dato: 21. februar 2006 /06. Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. Dato: 21. februar 2006 /06 Skoler - Ombygging og tilpassing til ny pedagogikk - 2006. Søknad om bevilgning. Valg av generalentreprenør. PEAD BBE-1632-200504174-19 Hva saken gjelder: Bergen Kommune v/ BBE

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Informasjon om det forestående byggeprosjektet. Nattland skole 8.juni 2011

Informasjon om det forestående byggeprosjektet. Nattland skole 8.juni 2011 Informasjon om det forestående byggeprosjektet Nattland skole 8.juni 2011 Byggeprosjektet Nattland oppveksttun Prosjektet består av følgende elementer: Kommunal del: Kommunal 1-10 skole dimensjonert for

Detaljer

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003.

I tillegger det avsatt til Tilrettelegging av utearealer 3,5 mill for år 2003. Dato: 20. juli 2004 Fullmaktssak /04 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Diverse ombygginger 2003. Valg av entreprenør for generalentreprise. PEAD BBE-1632-200401143-14 Hva saken gjelder: Bergen Kommune

Detaljer

Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete Monsen, Odd-Harald Hundvin, Merete Rosvold Bogen, Christian Lampe

Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete Monsen, Odd-Harald Hundvin, Merete Rosvold Bogen, Christian Lampe BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Protokoll Saksnr.: 200805871-51 Saksbehandler: MEBO Emnekode: SARK-0782 Protokoll fra mote i AMU-bygg 27.03.2012 Tilstede: Cecilie Abrahamsen, Grete

Detaljer

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring.

Fana bydelsstyre - Skolebruksplan Høring. Fana bydelsstyre - Skolebruksplan 2010-2024. Høring. Fana bydelsstyre behandlet saken i møtet 210910 sak 68-10 og avga følgende uttalelse: Kringlebotn skole, Nattland skole og Sædalen skole Fana bydelsstyret

Detaljer

Sviland Skule størrelse på idrettshall. Saken gjelder: Bakgrunn for saken: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF

Sviland Skule størrelse på idrettshall. Saken gjelder: Bakgrunn for saken: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF Arkivsak-dok. 115-18 Saksbehandler: Rolf Åsbø/Grethe Svihus Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 22.08.2018 Sviland Skule størrelse på idrettshall Saken gjelder: I Økonomiplan 2018-2021 er

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen

Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Seminar 13.05.13 - Vedlikehold i Bergensskolen Ingvar Tveit leder - Etat for helsetjenester Kravene for å få en skole helseverngodkjent Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (1996)

Detaljer

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 061212 sak 83-12 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for oppvekst tok byrådets

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Ny ungdomsskole i Rådalen. Godkjenning av totalentreprenør for oppføring av volleyballhallen.

Ny ungdomsskole i Rådalen. Godkjenning av totalentreprenør for oppføring av volleyballhallen. Dato: 04.12.07 Fullmaktssak 35 / 07 Ny ungdomsskole i Rådalen. Godkjenning av totalentreprenør for oppføring av volleyballhallen. Finans, konkurranse og omstilling/bergen Kommunale Bygg ASAM BBE-1632 200400527-179

Detaljer

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024

SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 1 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 2 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SKOLEBRUKSPLAN 2010-2024 SIDE 3 INNHOLDSTAVLE Byrådens forord: Bærekraftig skolestruktur... 7 1. Bakgrunn... 10 1.1 Om planen og planarbeidet...

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt

Fagnotat Holen barne- og ungdomsskole gjennomføring som ett prosjekt BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for utbygging Saksnr.: 201333024-13 Emnekode: UTBY-1632 Saksbeh: HMTH

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017

Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 Sandnes Kommune Skolebyggprogram 2014-2017 2013 2 Skolebyggprogram 2014-2017 Skolebyggprogrammet - et plandokument i Sandnes kommune Skolebyggprogrammet er kommunens styringsverktøy for planlegging av

Detaljer

Dato: 22. desember 2011

Dato: 22. desember 2011 Dato: 22. desember 2011 Byrådssak 3/12 Byrådet Prinsipper for realisering av barnehageretten i 2012-2015 LRS SARK-1252-201018353-181 Hva saken gjelder: Bergen kommune har de siste tre årene oppfylt lovfestet

Detaljer

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder:

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder: Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03 Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BOKV BBE-1632-200106874-47 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende skolebehovsplan og økonomiplanen for 2003-2006

Detaljer

Dato:21.oktober Fullmaktsak /03. Apeltun barnehage, nybygg. Valg av entreprenører. BBE

Dato:21.oktober Fullmaktsak /03. Apeltun barnehage, nybygg. Valg av entreprenører. BBE Dato:21.oktober 2003 Fullmaktsak /03 Apeltun barnehage, nybygg. Valg av entreprenører. EITO BBE-1632-200114672- 122 Hva saken gjelder: I henhold til vedtatt plan for utbygging av barnehager 2002-2003 og

Detaljer

Høringsfristen settes til Etter endt høringsrunde fremmes sak om «Forskrift om skolenes opptaksområder » til byrådet.

Høringsfristen settes til Etter endt høringsrunde fremmes sak om «Forskrift om skolenes opptaksområder » til byrådet. Byrådssak 1083 /15 Høring: Forskrift om skolenes opptaksområder 2015-16 HENA ESARK-2213-201504344-1 Hva saken gjelder: Byråd for barnehage og skole foreslår å sende på høring sak om forskrift om skolenes

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere.

12 Bergen Musikkteater: Bergen Musikkteater må sikres et tilskudd som gjør at de kan opprettholde driften på samme nivå som tidligere. Saksnr: 201013811-70 Saksbehandler: BBRA Delarkiv: BYDE-1212 Flertalls uttalelser fra bydelsstyrene og Ungdommens bystyre til Budsjett for 2011/ Økonomiplan for 2011-2014 til tjenestene som ligger under

Detaljer

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås

Dato: 5. januar Høring om avvikling av skole og etablering av kulturhus på Løvås BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 201018223-1 Saksbehandler: ASKI Emnekode: SARK-20 Til: Fra: Høringsinstansene Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato: 5. januar 2011

Detaljer