SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling

Transkript

1 SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Utvikling og tilpasning av tjenestetilbudet fra 2014 Orientering til styremøte i SiV Klinikksjef Finn Hall

2 Bakgrunn for utvikling.. Strategisk utvikling og styrevedtak fra PiV HF Sammenslåing av NV DPS og T DPS Samlokalisering av døgn til Tønsberg/Linde. - Byggeprosjekt planlagt fra 2007, realiseres nå for ca 90 mill kr med ferdigstilles siste del medio Strategiplan for PiV HF - Områdeplan fra PHV og TSB i sykehusområdet Telemark Vestfold utarbeidet i 2010/11. Nasjonal strategi II for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB): DPS med en desentral akuttkjede og AAT, møte behovet for akutt- psykiatrisk vurdering tidligere med mål.tett samarbeid m fastleger om kommunaletj. Særlig legevaktsordninger. Tall viser at 70% av akuttpsyk. innleggels skyldes kollaps i pasienten psykosoiale ramme, 30% pga alvorlig psykisk tilstand m psykose, suicidalfare, alvorlig depresjon og alvorlig selvskading

3 og tilpasning Samhandlingsreformen fra 2012: - Kommunens ansvar for oppfølging av kronisk syke her under innbyggere m psykiske lidelser og rusmisbruk - Ø-hjelpstilbud fra Betalingsordning for (ferdigbehandlede) pasienter innen PHV og TSB signalisere med effekt fra Samhandlingsavtaler inkl Tjenesteavtale for PHV og TSB Justering av tjenesteområdet for Vestfold: Overføring av Sande og Svelvik til Vestre Viken HF fra Ca innbygger som gir et inntektsbortfall for Klinikk psykisk helse og rusbehandling på ca 45 mill kr. Kommunenes tjenesteforbruk tilsvarer ca mill kr. Tiltak planlagt som skal ha effekt pr

4 Liggedøgn - alle fagområder Forbruk per kommune

5 Liggedøgn alle fagområder Gj.sn. forbruk per innbygger

6 Liggedøgn - VOP i DPS Gj.sn. forbruk per innbygger

7 Liggedøgn - TSB Gj.sn. forbruk per innbygger

8 Polikliniske konsultasj. alle fagområder Gj.sn. forbruk per innbygger

9 Polikliniske konsultasjoner VOP i DPS Gj.sn. forbruk per innbygger

10 Polikliniske konsultasjoner TSB (ARB+DPS) Gj.sn. forbruk per innb

11 Polikliniske konsultasj. - BUPA (ekskl. Glenne) Gj.sn. forbruk per innbygger

12 Samlet oversikt foreslåtte tiltak Område/tjeneste: Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk Tiltak fellestjenester, Klinikksjefens kontor, samt Glenne reg.senter (0,7 mill): ,85 (1,0) Avdeling for rusbehandling * 4-5* Barne- og ungdomspsyk. avd Søndre Vestfold DPS ,2 Nordre Vestfold DPS ,5 Psykiatrisk fylkesavdeling ** 17-22** Sum * Redusert vekst ift vedtatt utbygging til 54 pl. ** Avklares gjennom egen utredning ** 65-71

13 Følgende tiltak er foreslått Tiltak fellestjenester, Klinikksjefens kontor, samt Glenne reg.senter: Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk Fellestjenester: Bortfall seniorbonus + reduksjon vakante stillinger Klinikksjefens kontor: Omstilling Kurs og kompetanseenhet Glenne reg.senter: Ikke budsjettert inntekt Glenne reg.senter: av stilling 3,550 1,4 1,050 1,7 0,300 0,400 0,75

14 Følgende tiltak er foreslått Avdeling for rusbehandling Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk 0,300 Bortfall medisinutgifter Sande/Svelvik Salg av gjesteplasser (økt nettoeffekt) av 5 døgnplasser* 2,400 3, *Redusert vekst ift vedtatt utbygging til 54 pl.

15 Følgende tiltak er foreslått Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk Omstilling i AFE, 6-12 og familieenheten Redusert husleie/driftskostnader antall årsverk poliklinikker Redusert husleie Holmestrand Omstilling dagenhet til poliklinikk (økte inntekter) Redusere andel "ikke møtt" 1, ,175 2, ,450 1,405 0,350

16 Følgende tiltak er foreslått Psykiatrisk fylkesavdeling Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk stab/støtte 0,900 1,5 SPIS 0,380 1 av senger akutt Tiltak egenandelsbetaling Omstilling ADHD og Psykoselidelser unge Utredning (post 5)* 3, ,300 7, * *Skal utredes av egen arbeidsgruppe, ledes av fagsjef, levering

17 Følgende tiltak er foreslått Søndre Vestfold DPS Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk Redusere årsverksrammen døgn pga tidligere nedtak døgnplasser Inntektsøkning AAT driftsutgifter - rehab døgn Samordning personell - rehabavsnitt 2,150 4,2 0,350 0,350 0,460 1

18 Følgende tiltak er foreslått Nordre Vestfold DPS Økonomisk Effekt (mill kr) døgn plasser årsverk Omstille dagenhet (spisset dagteam, styrke AAT) Styrking AAT - økte polikliniske inntekter døgnplasser - allmenn døgn døgnplasser - rehab døgn stillinger merkantil antall årsverk poliklinikker * Kostnadsøkning - 0,625* 0,357 3, ,5 4, ,6 0,644 1,4 2,620 8

19 Enhet Allmenn døgn Årsverk 2013 Årsverk ,5 + 4 (dagteam) Beliggenhet våren 2014 Grefsrud 12 døgnpl. Rehab. døgn 43 35,5 L inde 12 døgnpl. Dagbeh. enhet Gruppepoliklinikk 7 0 Grefsrud Linde Linde Linde Beliggenhet medio 2015 Linde 12 døgnpl. Linde 12 døgnpl. Ruspoliklinikk Linde Linde *) Rehab.polikli nikk Allmenn poliklinikk NVDPS enhets oversikt Linde Linde *) Linde Linde *) AAT 6,5 6,5 + 3 Linde Linde **) *) poliklinikkene vil i ulik grad ha utadrettet, ambulante tjenester og konsultasjonsvirksomhet i nordfylket (Holmestrand og / eller Horten) **) Ambulant Akutteam vil dekke hele vårt nedslagsfelt med ambulante tjenester

20 2 DPS på omtrent lik størrelse Søndre V DPS Nordre V DPS Befolkningsgrunnlag uten Sande/Svelvik innbyggere Innbyggere Budsjett etter bortfall inntekter (hele 1000 kr) (Kr 988 pr innb) (hele 1000 kr) (Kr pr innb)

21 Målene under omstillingen er å: Sikre forsvarlig pasientbehandling og forutsigbar drift i omstillingsperioden. Sikre god medvirkning fra brukere og ansattes representanter. Unngå om mulig oppsigelse av ansatte. Omstille ansatte primært ut fra virksomhetens (det kliniske arbeidets) kompetansebehov og kvalitetskrav koblet med den ansattes egen kompetanse og interesse.

22 Personell kartlegging ansatte over 60 år * Totalt for alle stillingsgrupper

23 Tidslinje vår 2013