Rådmannens presentasjon 3/11-17 Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan Foto: Brynjar Hilling

Transkript

1 Rådmannens presentasjon 3/11-17 Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan Foto: Brynjar Hilling

2 Temaområde samfunnsplan Befolkning/bosetning og boliger Levekår - oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) Verdiskapning og næringsutvikling Kommuneorganisasjonen - kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft

3 Tema 1 - Befolkning/bosetning og boliger Mål: Gildeskål kommune har 2250 innbyggere i med en relativ større andel barnefamilier og yrkesaktive (20-66). Etablere attraktive boligtomter og bidra til fortetting på tettstedene i kommunen, og bidra til flere boformer i Gildeskålsamfunnet (leiligheter, rekkehus mv.) Ha tilgjengelige prøve- /gjennomgangsboliger på tettstedene i kommunen Bygge boliger for utleie

4 Tema 2 - Levekår Oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) Mål: Legge til rette for gode levevilkår for alle aldersgrupper i Gildeskål med særlig fokus på folkehelsearbeid, spesielt blant unge. Legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere i Gildeskålsamfunnet Kontinuerlig tilpasse og forbedre kommunale service- og tjenestetilbud Fokus på å øke den opplevde trivsel, tilhørighet og inkludering i Gildeskålsamfunnet Fysisk aktivitet skal være en del av skolehverdagen

5 Tema 2 - Levekår Oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) Mål: Gildeskålskolene- og barnehagene er blant de tre beste i Saltenregionen. Legge til rette for kompetanseheving eksternt via statlig kompetanseløft for minimum to lærere i Gildeskål kommune skal rekruttere flere lærere med riktig kompetanse via egne rekrutteringstiltak. Ha fokus på å styrke grunnleggende ferdigheter hos elever for å skape faglige resultater sammenlignet med kommunalt og nasjonalt nivå. Dette skal skje gjennom fokus på tidlig innsats vurdering for læring og ungdomstrinnet i utvikling.

6 Tema 2 - Levekår Oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) Mål: Gildeskål kommune skal ha en verdig og moderne tilpasset eldreomsorg. Legge til rette for å bo hjemme så lenge som mulig Fortsette arbeidet med implementering av velferdsteknologi Fokus på kontinuerlig tjenesteutvikling og brukermedvirkning

7 Tema 2 - Levekår Oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) Mål: Gildeskål kommune er kjent for gode kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere. Fortsatt drift av ungdomsklubb, og også være en møtearena for ungdommer fra alle deler av kommunen på to tre felles arrangementer i løpet av året. Det skal være minimum 3 arrangementer for eldre via DKS. Biblioteket skal være en arena for minimum 4 arrangementer i løpet av året.

8 Tema 3 Verdiskapning og næringsutvikling Mål: Gildeskål kommune har 100 flere arbeidsplasser enn vi har i dag. Legge til rette for flere nye og attraktive arbeidsplasser i kommunen Tilby tilstrekkelig/tilrettelagt næringsareal Ha fokus på næringsutvikling gjennom SNU og Gildeskål Invest AS.

9 Tema 4 - Kommuneorganisasjonen kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft Mål: Kommunens medarbeidere skal ha fokus på omdømmebygging gjennom kontinuerlig å kvalitetsutvikle alle tjenester med basis i en sunn og bærekraftig økonomi. ere med netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (netto resultatgrad) på minimum 1,75 % i hele økonomiplanperioden. Minimerer uttak fra finansporteføljen for å sikre mest mulig avkastning gjennom året. Tenke utvikling og effektivisering av tjenesteproduksjonen i det daglige.

10 Tema 4 - Kommuneorganisasjonen kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft Mål: Gildeskål kommune skal ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere. Styrke kompetansenivået på ansatte i organisasjonen i form av videreutdanning. Rekruttere fagpersoner i ledige stillinger Forbedre bo- og kommunikasjonsmulighetene som virkemiddel for å avhjelpe rekrutteringsbehovet. Ha minimum fem lærlinger

11 Tema 4 - Kommuneorganisasjonen kompetanse, rekruttering og økonomisk bærekraft Mål: Gildeskål kommune skal ha høyt nærvær i kommuneorganisasjonen (lavt sykefravær). Systematisk nærværsarbeid med ansatte. Inkludere og vektlegge folkehelse i planverk, tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid.

12 Org kart

13 et er delt opp i 9 hovedansvarsområder Hovedansvarsområde HA 1 HA 2 HA 3 HA 3 HA 4 HA 5 Ha 6 HA 7 HA 8 HA 9 Navn Politisk virksomhet Oppvekst Helse og sosial og NAV Pleie og omsorg Teknisk og Eiendom Kultur Vann, avløp, drift og vedlikehold Fellestjenester Finansielle transaksjoner Kommunal finansiering

14 HA 1 Politisk virksomhet Oppvekst Regnskap Inntekter Utgifter Netto

15 HA 1 Politisk virksomhet Eldrerådet fikk kr til disposisjon kun for Det er tatt ut i 2018.

16 HA 2 Oppvekst Oppvekst Regnskap Inntekter Utgifter Netto

17 HA 2 Oppvekst Sentrale og lokale lønnsoppgjør samt ansiennitetsopprykk, og økning i stillinger knyttet til minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Legge til rette for 3 lærlingeplasser Reduksjon i tilskudd knyttet til voksenopplæringen Økning i pris på lisenser og ny programvare som er nødvendig for driften. Reduksjon i stillinger knyttet til minoritetsspråklige grupper.

18 Ha 2 Oppvekst Prioriterte satsingsområder Utvikle ledere Rekruttering Fokus på folkehelsearbeid og trivsel Forholdet skole, barnehage og hjem

19 Ha 3 Helse og sosial H&S Regnskap Inntekter Utgift Netto

20 Ha 3 Helse og sosial Tilskudd som ble utbetalt til Gildeskål vekst i 2017 på kr 1,05 mnok videreføres ikke Reduksjon i budsjettet til helseavdelingen (reduserte utgifter og tilskudd i forbindelse med styrking av skolehelsetjenesten) på 0,45 mnok, NAV -sosial stønad er redusert med 0,37 mnok Barnevernstjenesten økning på 0,53 mnok i forbindelse med ulike barnevernstiltak, institusjon/fosterhjem Flyktningetjenesten har en netto økning på 0,7 mnok Flyktningetjenesten har reduserte overføringer fra IMDI på 2,3 mnok, reduserte utgifter til introduksjonslønn. 100 % stilling fra ansvar 3301 er tilført flyktningetjenesten.

21 Ha 3 Helse og sosial Prioriterte satsingsområder Bosette 10 flykninger Forebygge livsstilssykdommer Svangerskapsomsorg hos jordmor Utvide skolehelsetjeneste karriereveiledning

22 HA 3 Pleie og omsorg PLO Regnskap Inntekt Utgift Netto

23 HA 3 Pleie og omsorg Styrking av hjemmetjenestene 2,35 årsverk jf. KST vedtak sak 29 /2017, økning på 1,5 mnok Lønnsøkning (sentralt og lokalt oppgjør samt ansiennitetsopprykk) økning på 1,4 mnok Økte tiltak til barn med funksjonsnedsettelse, økning på 0,1 mnok Prisjustering av utgifter til bilhold og matvarer etc, økning på 0,1mnok Økte inntekter (tilskudd og brukerbetaling) reduksjon på 0,5mnok

24 HA 3 Pleie og omsorg Prioriterte satsingsområder Fleksibel og robust hjemmebasert tjeneste Kvalitet, aktivitet og integritet hos beboere Implementering velferdsteknologi Rekrutering og nærværsarbeid Folkehelse og aktivitet i tjenestene Kompetanseutvikling ledere

25 HA 4 teknisk / HA 6 VAR Tekn/Eiend Regnskap Inntekt Utgift Netto D&V VAR Regnskap Inntekt Utgift Netto

26 HA 4 teknisk / HA 6 VAR Strømutgifter (energioppfølgingssytem) To nye læringer En ny vaktmester Lønnsoppgjør

27 HA 4 teknisk / HA 6 VAR Prioriterte satsingsområder Tomteutvikling Boligbygging Omsorgsboliger Gang og sykkelveier Veilysnett Kompetanseutvikling Rekruttering Øvrige investeringsprosjekter

28 HA 5 Kultur Kultur Regnskap Inntekt Utgift Netto

29 HA 5 Kultur Sentrale og lokale lønnsoppgjør, og ansiennitetsopprykk Utgifter til priser finansieres med kr Vennskapssamarbeidet med Russland videreføres.

30 HA 5 Kultur Prioriterte satsingsområder: Ungdomsklubb Prisutdeling til grupper eller personer Gildeskålboka Den kulturelle spaserstokken Støtte lag og foreninger Bibliotek Folkehelse og friluftsliv

31 HA 7 Fellestjenester Felles Regnskap Inntekt Utgift Netto

32 HA 7 Fellestjenester Stillingen som assisterende rådmann er tatt ut Læring IT Lønnsoppgjør personalforsikringene økt med 8,5 %.

33 HA 7 Fellestjenester HA 7 fellestjenester er koordinerende enhet og støttefunksjon for hele kommunen og er således involvert i alle de kommunale tjenesteområdene. Alle mål i samfunnsplanen vil på en eller annen måte og i ulik grad påvirke oppgavene som skal løses innenfor dette hovedansvarsområde.

34 HA 8 Finansielle transaksjoner Renter og avdrag justert i henhold til nedbetalingsplan Bruk av disposisjonsfond for å finansiere driften er nedjustert etter behov Utgiftene og inntektene til digital infrastruktur på 4,8 er tatt ut. Lederutvikling Tilskuddsordning

35 HA 9 Kommunal finansiering Skatt og rammetilskudd økt med 0,9 mnok jfr. Prognosemodell Momskompensasjon økt 0,1 mnok Eiendomsskatt økt med 1 mnok. Sats 6,6 påå bolig og fritidsbolig. Øvrig 7. Refusjon ressurskrevende brukere økt med 1 mnok

36 Investering Nr P.nr Prosjektnavn Digitalt mobilt pleiesystem 1, Opprusting veilys Dekke kulturhus 0, Eternittsanering Sund 1, Forprosjekt Tøa vannverk 0, Dypvannskai Sørarnøy (forprosjekt) 0, Sørarnøy skole ventilasjon og brannsikring 3,2 8 NY Omsorgsboliger 7,5 9 NY Boligsatsing Boliger Boligsatsing Tomter NY Småhussatsing under boligprogrammet Ombygging VA-bygget Stabbursvingen 2 Sum 51,85 38,

37 Netto driftsresultat Anbefalt (1,75 %) ert i kr ert i % 2,43 % 2,84 % 3,11 % 3,56 % Differanse (budsjettert-anbefalt)

38 Disposisjonsfond

39 Konklusjon l Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel Økonomiplanen legger opp til å nå målene i kommuneplanens handlingsdel

40 Konklusjon ll Plan for vekst Positivt netto driftsresultat i hele perioden et er realistisk Innteksforutsetninger Utgiftsforutsetninger Risikoen er akseptabel

41 Konklusjon lll et handler om prioriteringer Noe kommer med Noe kommer ikke med Nye tiltak Ta stilling til hvilket mål som skal nås og styrkes Ta stilling til varighet Ta stilling til finansieres

42 Takk for oppmerksomheten og lykke til med budsjettarbeidet!