Forslag til investeringsbudsjett

Transkript

1 RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett FOTO: TROND EVEN TØNNESEN

2 Oversikt over investeringsrammer Forslag KIRKELIG FELLESRÅD Kirken Den Norske (eksl.mva) Løpende Sprinkelanlegg Domkirken Løpende Ny Flekkerøy kirke, ferdig ENØK kirkebygg Torrdal kirkegård - utvidelse Nytt orgel Vågsbygd kirke SUM: ØKONOMISEKTOREN IT fagsystemer Løpende SUM: HELSE- OG SOSIAL IT Løpende Ekst.ord. arbeid/hs-sektor Løpende Nytt kjøkkenutstyr, inventar Løpende Trygghetsalarmer over til elektronisk Løpende Startlån Løpende Utvikling av IT-teknologi i omsorg Løpende Omsorgsboliger Strømme inventar Velferdsteknologi og IT i nybygg Strømme SUM: KULTUR Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering Løpende Modernisering av biblioteket Kunstgress Modenabanen

3 Fond for kommunal kunst Kunstgressbane Hellemyr (tippemidler) Kunstgressbane Flekkerøy (tippemidler) Kunstgressbane Kongsgård (tippemidler) Kunstgressbane Kongsgård ny bane Kunstgressbane Karuss (tippemidler) SUM:

4 5.1 TEKNISK Teknisk direktør Utbyggingsprogram kommunal andel Prestebekken/kvartalslekeplass rekkefølgekrav Eg - kvartalslekeplass rekkefølgekrav Ingeniørvesenet Felles bil- og maskinpark Løpende Utskifting av bruer Haus i Dammer-utbedring Domkirkeparken/gyldenløvesgate/Kirkegata Oppfølging av gatebruksplanen bilfrie soner Ny bro over Otra (Kjøita) Kjøp av biler (internleie) Arb.pl./Aksjon skolevei og gang/sykkelv. Løpende Tilskudd større veibredder Løpende Vei- og gatebelysning Vei- og gatebelysning Løpende Vannverket Arbeidsplanen Løpende Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorden E18-E39 samarbeid SVV Rehabilitering av pumpestasjoner og bassen Løpende Nytt basseng i Sørlandsparken Ny vannledning Flekkerøy Vannledning Stømme skole Marviksletta Vesvann til Grasåsen HB sammenkobl Kapasitetsøkning Rossevann Rehabilitering av vannledn. Odderøya

5 Rehabilitering av nettet i Kvadraturen Løpende Avløp Arbeidsplanen Løpende Utskiftning - pumper Løpende Sekundær rensing, Odderøya Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund Løpende Rehabilitering av avløpsledn. Odderøya Avløpsledning Flekkerøy E18-E39 samarbeid SVV Marviksletta Hånes - ny pumpestasjon Tilbakeslagsikring Flomsikring Auglandsb Pumpestasjon Stømme skole Ingeniørvesenet, annet Kristiansand parkering El.bil lading Nyanlegg reserve Løpende Betalingsautomater Løpende Håndhevingsteknologi Parkeringsadministrativt system Billettløs parkering i bomanlegg Branndører i p-hus Slottet Enøk tiltak- lysstyring i p-hus ITV- Elvegata p-hus Ladestasjoner for komm. biler Løpende By- og samfunn, miljø Miljøbyprosjekter Løpende

6 Plan, bygg og oppmåling Kartajourhold Løpende Parkvesenet Strømforsyning Nedre Torv Friluftslivtiltak Løpende Nærmiljøtiltak Løpende Nærmiljøpark/grønn skoleg. Løpende Små stygge steder Løpende Isbane Torvet Utvikling av Wergelandsparken-avsetning Lysløyper utskifting av armatur Gammeløya brygger og toalett Paviljongen Torvet SUM:

7 5.2 KRISTIANSAND EIENDOM Bygg-og eiendomsavdelingen (Skole) Benestad tomt oppvekst Kringsjå skole - skolestart Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg sko Holte skole -utvidelse Justvik skole OPS omregnet Oddemarka skole-utredning/ventilasjon Havlimyra ungdomsskole-utvidelse Strukturendringer skole,ev.rehabilitering Wilds minne avsetning Delsum skole Bygg-og eiendomsavdelingen (Barnehage) Søppelboder 10 stk - barnehage Barnehager i sentrum og Grim Alternativsvurdering bhg Justvikområdet Delsum barnehage

8 Bygg- og eiendomsavdelingen (Helse- og sosialsektor) Helsehus - planleggingsmidler Strømme sonekontor og dagsenter Oppstart nytt sykehjem/ops Avsetning Avsetning oppgradering Lillebølgen Nødstrøm sykehjem Oppgradering kjøkken sykehjem Vågsbygdtunet rehabilitering beboerrom Delsum H/S sektor Bygg-og eiendomsavdelingen (Kultursektor) Aktivitetssenteret-spillemidler Flerbrukshall Hellemyr-spillemidler Utvikling av IDDA-området-spillemidler Vågsbygd idrettsanlegg - spillemidler Våningshus Roligheden gård Christianholm Festning Ny idrettshall Tveit -spillemidler Samsen kulturhus Søppelboder bydelshus/grendehus Flerbrukshall Sukkevann 2017-spillemidler Bydelshus Hånes - avsetning Gimlehallen-rehabilitering Kunstmuseum-avsetning 0 Ny kulturskole sentrum Biblioteket Kultursenter øst (tomt) Delsum kultur

9 Bygg-og eiendomsavdelingen 8* Utbyggingsområdene Løpende Punktkjøp / generelt salg (bystyrevedtak) Løpende * Boligpolitiske prosjekter Løpende Kjøp av grunn gang/sykkelveier Løpende Sikring av friområder Løpende Radontiltak - ferdig skole og bh Universell utforming - utredning Energiprosjektet trinn 3 - alternativ Energiprosjektet trinn 3 - utvidelse Kirketorvet 2 - Byrom ny opparbeidelse Kirketorvet 1 - Skippergata 22 bakgård Vestre Strandgate 33-Rutebilstasjonen ENØK bygningstekniske tiltak Brannsikring Kommunale bygg, idrett og sko Brannsikring Kommunale bygg Delsum bygg- og eiendomsavdelingen Småbåthavner Lindebø brygge-småbåthavn Flytebrygger Justvik Oppgradering strøm og belysning Løpende Oppgradering av bryggeplasser Løpende Avsetning fremtidige prosjekt Delsum småbåthavner SUM KE ekskl. sektorene SUM:

10 6 ORGANISASJONSSEKTOREN IT kapasitet og sikkerhet Løpende Ta i bruk nye it løsninger - få opp kap IKT-dokumentsenteret-oppgradering KRK-IKT oppgradering/utvikling Kvalitetssystem/avvikssystem Digitalisering - fordeles sektorer SUM: OPPVEKSTSEKTOREN IKT til undervisning/digitalisering Løpende Opprusting av utearealer Løpende Reserve - strakstiltak Løpende SUM: SEKTOR 9 Justeringsrett moms Justeringsrett, parkering KNAS, avdrag på lån Løpende Avdrag på Startlån til nedbet. Husb Øvrige avdrag til fond Løpende Egenkapitalinnskudd KKP Egenkapitalinnskudd KLP SUM: BYKASSEN - TOTALT