FORDELING AV MIDLER TIL STØRRE UTSTYRSKJØP OG VEDLIKEHOLD 2011

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Torbjørn Steinhaug 2006/2229 FORDELING AV MIDLER TIL STØRRE UTSTYRSKJØP OG VEDLIKEHOLD 2011 Saken i korte trekk I møtet vedtok styret å sette av 4,774 mill. kroner til større utstyrskjøp og vedlikehold for budsjettåret 2011, jf. S-sak 120/10. Tilråding om fordeling av midlene fremkommer i denne saken. Enhetenes søknader er beskrevet i noen grad i vurderingsavsnittet. Fullstendig informasjon om hver enkelt søknad finnes på HiTs hjemmeside: Tilråding Med forbehold om mulig endring som følge av drøftingsmøte med organisasjonene , tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: Styret vedtar slik fordeling av midler til større utstyrskjøp og vedlikehold for 2011: Kronebeløp Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for teknologiske fag Bibliotektjenesten Driftstjenesten IT-tjenesten Totalt Bakgrunn I møtet vedtok styret å sette av 4,774 mill. kroner til større utstyrskjøp og vedlikehold for budsjettåret 2011, jf. S-sak 120/10. Beløpet er 0,274 mill. kroner høyere enn det som ble avsatt i 2010, men lavere enn de beløp som ble avsatt til dette formålet tidligere år. Det er mottatt prioriterte søknader for kr Vurdering Jeg registrerer at det også i år er et altfor stort gap mellom veldokumenterte behov for utstyr og vedlikehold i høgskolen og tildelte midler til dette formålet. Som påpekt i S-sak 120/10, mener jeg at bevilgningsnivået burde ha ligget på om lag mill. kroner. Dagens situasjon gir på lengre sikt høgskolen et for stort etterslep på investeringssiden.

2 2 Styret vedtok i S-sak 11/00 kriterium for fordeling av tildelte midler til større utstyrskjøp og vedlikehold. Pkt. 3 i vedtaket ble justert i S-sak 10/08, pkt. 1, og lyder slik: Midler til større utstyrskjøp og vedlikehold skal ikke benyttes til mindre innkjøp som har karakter av vanlig vedlikehold. Nedre beløpsgrense settes til kr Det er to hovedgrunner for dette: Økonomireglementet definerer en nedre grense for investeringer på kr Det er ønskelig å samle investeringsmidlene på færre og større formål. Også i år har det kommet noen prioriterte søknader under kr Ut fra informasjonen over har jeg valgt å se bort fra disse i forbindelse med tildelingen i år. Likeledes er driftsenhetenes uprioriterte søknader sett bort fra i den vedlagte oppstillingen som viser søknadsbeløp for Tildelingen til driftsenhetene er holdt på om lag samme nivå som i 2010 med noen unntak: Tildelingen til HS er vesentlig høyere enn tidligere. Jeg har valgt å innstille på at søknaden om midler til kjøp av utstyr til klinisk ferdighetssenter (KFS), estimert til kr , imøtekommes. Det er svært viktig at HiT kan tilby egne studenter, eksterne kunder og samarbeidspartnere et klinisk ferdighetssenter som er oppdatert med den type funksjoner som finnes i de institusjoner der utdanningen høgskolen tilbyr er tenkt brukt. Økonomisituasjonen for HS er også slik at avdelingen ikke har mulighet til å egenfinansiere dette tiltaket helt eller delvis. Tildelingen til HS må ses på som noe ekstraordinær i Tildelingen til TF er beløpsmessig noe lavere enn tidligere. Ut fra en helhetsvurdering mener jeg allikevel at tildelingen vil være tilfredsstillende for avdelingen, da jeg innstiller på at 11 av 17 prioriterte investeringssøknader på over kr blir imøtekommet. Vedlegget til saken gir oversikt over fordelingen av bevilgningene til større utstyrskjøp og vedlikehold de siste 5 årene, samt forslag for Vedlegget inneholder også en opplisting av årets søknader for hver enhet, der søknadene over streken foreslås tildelt midler. Nedenfor følger en kort omtale av de investeringsforslagene som har fått støtte ved den enkelte driftsenhet. Avdeling for allmennvitenskapelige fag (AF) AF har prioritert 10 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Jeg innstiller på at AF tildeles totalt kr , hvilket vil dekke avdelingens prioritet 1 og 2. Under følger en enkel omtale av de investeringsforslagene som får tildelt midler, nummerert i samsvar med avdelingens prioriterte rekkefølge: 1. Etablering av nettundervisningsrom. Dette er kostnadsberegnet til kr Utstyr og innredning vil i størst mulig grad være identisk med tilsvarende rom ved EFL på Notodden. Ved AF finnes pr. i dag et identifisert behov for sanntids nettbasert undervisning ved IKH (fjernundervisning i Spansk) og IØI (mastergradsstudium i fri programvare i samarbeid med UiA, ettårig informatikk i Porsgrunn, og muligens Bedriftsøkonomi i Porsgrunn). 2. Kjøp av ionkromatograf til bruk ved vannanalyser. Utstyret vil koste kr Vannanalyser gjennomføres i dag i stor grad ved bruk av gamle og tildels utgåtte/gammeldagse analysemetoder. Anskaffelse av ionkromatograf vil være svært viktig i undervisningsøyemed, da studentene får tilgang til og muligheter for å lære analysemetodikk som normalt brukes innenfor vannfaglige områder i dag.

3 3 Avdeling for estetiske fag-, folkekultur- og lærerutdanning (EFL) EFL har prioritert 17 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Av disse er 6 søknader under grensa på kr Ser en bort fra disse, har EFL prioritert 11 investeringssøknader med et totalt akkumulert søknadsbeløp på kr Jeg innstiller på at EFL tildeles totalt kr , hvilket vil dekke de 6 høyest prioriterte søknadene over kr Under følger en enkel omtale av de investeringsforslagene som får tildelt midler, nummerert i samsvar med avdelingens prioriterte rekkefølge: 1. Innredning av rom til nettundervisning, rom L302b. Utstyret vil koste ca. kr og er en nødvendighet for å kunne drifte nettbaserte studier som 2NGLU, mastergradsstudiet i formgiving, kunst og håndverk og andre studier. Rommet utstyret er tiltenkt, er tidligere klargjort for nettundervisning. 2. Kjøp av minibuss. Anskaffelse av en nyere minibuss vil koste ca. kr Avdelingen eier i dag en minibuss til fortrinnsvis drift av undervisningsoppdrag på kroppsøvingsseksjonen. Bussen er nå EU-godkjent for 2 nye år, men det må påregnes betydelige midler til drift utover denne perioden på grunn av rust. Bruk av minibuss er helt avgjørende for seksjonen for driften av studier, da mye av undervisningen foregår utenfor campus. Med tanke på fremtidige studieår, vil det være fornuftig å gå til anskaffelse av en nyere buss som krever mindre vedlikehold og dermed har en bedre forutsigbarhet i forhold til den daglige driften. 3. Kjøp av maskiner til treverksted. Utstyret vil koste kr Av sikkerhetsmessige årsaker, med tanke på både studenter og ansatte, er det nødvendig å skifte ut noen av maskinene på treverkstedet. Flere av disse er år gamle, og nye krav til sikkerhet krever at maskinene blir byttet ut. 4. Oppgradering av Adobelisenser i rom L314. Lisensene vil koste ca. kr og er nødvendig for at det på felleslaboratorier kan gis opplæring innen bildebehandling og IKT. 5. Ominnredning til multifunksjons prosjektrom, rom L316. Utstyret vil ferdig montert koste kr Rommet var tidligere brukt til kombinert språk- og PClab, men nå er det behov for et flerfunksjonsrom. Med ny innredning vil rommet kunne brukes som PC-lab, prosjektlab, klasserom og prosjektrom for personer. 6. Kjøp av møteromsutstyr for nettkonferanser i BI-bygget. Utstyret vil koste kr Ved utvidelse av romareal i Porsgrunn i BI-bygget, er det behov for et større møterom som kan brukes til nettmøter og undervisning for en mindre klasse. I Porsgrunn er det flere som deler kontor, og det er behov for å kunne samle disse i et egnet rom med tilstrekkelig godt utstyr for nettmøter (fagmøter, personalmøter etc). Avdeling for helse- og sosialfag (HS) HS har prioritert 2 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Jeg innstiller på at HS tildeles totalt kr , hvilket vil dekke avdelingens prioritet 1. Under følger en enkel omtale av investeringsforslaget: 1. Kjøp av utstyr til klinisk ferdighetssenter (KFS). Utstyret vil koste ca. kr ferdig montert, og består bl.a. av utstyr til videreutvikling av funksjonalitet ved bruk av IKT-verktøy ved 21 sengeenheter i KFS, samt en avansert øvingsdukke med simuleringsprogram. Foruten undervisning av egne studenter, er KFS viktig i forhold til det å kunne "selge" tjenester til kommuner og helseforetak bl.a. på bakgrunn av Samhandlingsreformen. HiT skal være en regional utviklingsaktør jf. Strategisk plan, og gjennom å utstyre ferdighetssenteret med nødvendig utstyr av denne type, vil høgskolen også bli mer attraktiv for bl.a. regionens undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester.

4 4 Avdeling for teknologiske fag (TF) TF har prioritert 20 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Av disse er 3 søknader under grensa på kr Ser en bort fra disse, har TF prioritert 17 investeringssøknader med et totalt akkumulert beløp på kr Jeg innstiller på at TF tildeles totalt kr , hvilket vil dekke 11 av de høyest prioriterte søknadene over kr Under følger en enkel omtale av de investeringsforslagene som får tildelt midler, nummerert i samsvar med avdelingens prioriterte rekkefølge: 1. Kjøp av termokamera for bygg. Kameraet koster kr og viser svake punkter i bygningskonstruksjoner i forhold til energi (tetthet og isolasjon). I ny studieplan vil Bygg ha enda sterkere fokus på energibruk i bygg, og dette vil være et viktig verktøy i denne satsingen. 2. Kjøp av universalsentrifuge til laboratoriebruk. Utstyret vil koste kr Sentrifugen som ble brukt på laboratoriet, er defekt og det er lånt en fra kjemiavdelingen som langt fra fungerer optimalt. Sentrifugen brukes i det daglige av Masterog PhD studenter og ansatte ved studiet i Energy and Environmental Technology. 3. Kjøp av byggesett til Lean Manufacturing. Utstyret vil koste kr og er til bruk i undervisning og eventuelt kurs i Lean Manufacturing. 4. Rehabilitering av varmevekslerrigg i prosesshall. Rehabiliteringen vil koste ca. kr Varmevekslerriggen har tidligere bl.a. vært en laboratorieoppgave for masterstudenter ved Process Technologi og Energy and Enviromental Technology, men utstyret er nå ikke godt nok til å utføre denne. 5. Kjøp av 2 UV-VIS-NIR spektrometer for undervisning. Utstyret vil koste kr og skal brukes i undervisning i kurset SCE2106 Multivariate Data analysis & SS og i PhD-kurset "Process Analytical Technology", som undervises for første gang våren Kjøp av Capricorn 2000EX værstasjon. Utstyret vil koste ca. kr og vil ha sin hovednytte innen undervisning, men vil også ha nytteverdi ifm. masteroppgaver, forskning og formidling. 7. Kjøp av landmålingsutstyr til bygglab i Porsgrunn. Utstyret vil koste kr Det gjennomføres undervisning i landmåling på studiestedene Porsgrunn og Bø. I Bø gjennomføres slik undervisning i høstsemesteret og i Porsgrunn i vårsemesteret. Med et stadig økende antall studenter som følger disse emnene, er det behov for å øke kapasitet (antall måleenheter) og modernisere dels utdatert utstyr som ikke lenger supporteres fra leverandøren. 8. Kjøp av mobilt labutstyr til undervisningsbruk. Utstyret vil koste ca. kr og er helt uvurderlig i undervisningssammenheng i fag som har med regulering og industriell IT å gjøre. Noen av enhetene TF har i dag er utslitte, samt at det er for få enheter til at studentene får fullt utbytte av undervisningen. 9. Kjøp av nettberegningsprogram. Dataprogrammet vil koste kr Det brukes til beregning av spenninger, strømmer og effekter. Dette er sentralt i viktige elektroinstallasjoner både i landbasert industri og offshore. 10. Kjøp av trykkstabiliseringspumpe til prosesshall. Utstyret vil koste kr Det har i forbindelse med bruk av vann i prosesshallen vist seg at vanntrykket der varierer veldig og det påvirker riggene som står i hallen. Ved å montere en trykkstabiliseringspumpe vil det til enhver tid være korrekt trykk i uttakspunktene i prosesshallen. 11. Kjøp av gasskromatograf, ny software og oppgradering. Dette vil koste kr Gasskromatografen er et sentralt instrument for biogassmålinger, men nå

5 5 kan den ikke brukes pga. av crash i PC /software-systemet. Softwaren som ble brukt, er ikke tilpasset dagens operativsystem, og det trengs derfor ny software med ny kontrollmodul og nytt USB_GPIB Interface Board for å kunne bruke instrumentet igjen. Biblioteket Biblioteket har prioritert 3 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Av disse er 1 søknad under grensa på kr Jeg innstiller på at Biblioteket totalt tildeles kr til kjøp av møbler i Bø og Porsgrunn. Dette vil dekke ½-parten av den estimerte kostnaden for disse tiltakene, og Biblioteket kan eventuelt søke på nytt neste år hvis de ikke får finansiert resten på annen måte. Under følger en enkel omtale av investeringsforslaget som får tildelt midler: 1. Kjøp av møbler i Bø og Porsgrunn. Møblene vil koste kr og er i hovedsak en erstatning for nedslitte bord samt kjøp av 6 nye stoler. Driftstjenesten Driftstjenesten har prioritert 26 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Driftstjenesten er pålagt oppgaven å etablere servicetorg i Porsgrunn, jf. behandling i S-sak 110/09. Det ble i S-sak 07/10 tildelt kr til dette prioriterte tiltaket som var ventet utført i Etableringen har blitt utsatt, og Driftstjenesten har søkt om overføring av disse midlene til I årets søknad fra Driftstjenesten søkes det om ytterligere kr på grunn av at ombyggingen blir vesentlig mer omfattende enn tidligere antatt. Jeg innstiller på at Driftstjenesten tildeles kr til dette prioriterte tiltaket. Videre mener jeg at ombygging av servicetorget er en ekstraordinær investering i Driftstjenesten bør derfor, som i fjor, få en noe høyere andel av de totale avsatte investeringsmidlene i 2011 enn normalt. Jeg innstiller derfor på at Driftstjenesten tildeles totalt kr , hvilket vil dekke 7 av de høyest prioriterte tiltakene. Under følger en enkel omtale av de investeringsforslagene som får tildelt midler, nummerert i samsvar med prioritert rekkefølge: 1. Ombygginger i forbindelse med servicetorg i Porsgrunn. Driftstjenesten søker om ytterligere kr til dette arbeidet, da ombyggingen blir vesentlig mer omfattende enn tidligere antatt. Servicetorget blir større og flyttet til glassgata (rom B136) samtidig som det opprinnelige rommet også må endres. Det er ennå ikke utarbeidet et estimat for kostnadene ved ombyggingen pluss nødvendige møbler etc. fordi endelig løsning ikke er klar. Driftstjenesten er derfor noe usikker på om estimatet holder. 2. Nettbaserte rom på Notodden. EFL har søkt om midler til ominnredning av to rom til nye fjernundervisningsklasserom. Driftstjenestens del av kostnadene ved dette tiltaket er beregnet til ca. kr Møbler bygg N i Porsgrunn. Møblene vil koste kr Når høgskolen overtar hele BI-bygget til sommeren, trengs det nye møbler. Helst burde det som i dag er en kantine i 2. etasje ha vært bygd om til kontorer for EFL. Siden det ikke er et måtiltak har Driftstjenesten under den endelige prioriteringen satt dette nederst på lista. 4. Lysstyring (enøk-tiltak) i Bø. Dette miljøtiltaket vil koste kr Høgskolen har forpliktet seg til å etablere slik lysstyring i en rekke rom gjennom sertifiseringen som Miljøfyrtårn. 5. Vedlikeholdsfond Driftstjenesten. Det søkes om kr til dette tiltaket. Under budsjettkonferansen ble det anbefalt at det skulle settes av midler til et vedlikeholdsfond for Driftstjenesten. Dette er midler som vil bli brukt ved havari av større utstyr med en reparasjons- eller erstatningskostnad på minimum kr

6 6 6. Utvidelse av adgangskortsystemet på Notodden. Oppgraderingen vil koste kr Utvidelse av adgangskontrollsystemet i Porsgrunn. Oppgraderingen vil koste kr IT-tjenesten IT-tjenesten har prioritert 12 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr I 2010 fremmet IT-tjenesten en svært nøktern søknad på grunn av tidligere større investeringer i infrastruktur og pc-park. IT-tjenesten har igjen et normalt behov for fornying av infrastrukturen for å øke kapasiteten og sikkerheten, og for å bytte ut utstyr som ikke fungerer godt nok. Jeg innstiller på at IT-tjenesten tildeles kr til sine 2 høyest prioriterte investeringssøknader. Under følger en enkel omtale av de investeringsforslagene som får tildelt midler, nummerert i samsvar med avdelingens prioriterte rekkefølge: 1. Reservelinje Bø Porsgrunn via UiA. HiTs andel av kostnadene for dette fellestiltaket med UiA er estimert til kr I dag mangler HiT reserveforbindelse på deler av denne strekningen, og brudd på hovedforbindelsen kan føre til at IT-tjenestene er nede i opptil flere dager i verste fall. Reserveforbindelsen gir høgskolen et direktesamband til UiA i Kristiansand, og det fungerer også som reservesamband for UiA. UiA vil derfor betale 2/3 av linjekostnaden på dette sambandet. 2. Nytt trådløst nett i Porsgrunn. Kostnaden beløper seg til kr Det viser seg at det nåværende nettet ikke skalerer i forhold til den økte trafikken, som er en følge av økte studenttall og at langt flere studenter bruker bærbart utstyr. Dette fører til at kommunikasjonen over trådløst nett ikke fungerer når det er mange brukere. Det går spesielt ut over TF, som bruker pc-er aktivt under forelesningene i mange fag. HiT må skifte ut alle radioportene (senderne), kontrollenheten og den sentrale svitsjen i Porsgrunn. Fellesadministrasjonen (FA) Det er ingen søknader fra Fellesadministrasjonen i år. Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) SiTel har prioritert 3 investeringssøknader, med et totalt akkumulert beløp på kr Jeg har forståelse for at SiTel ønsker disse tiltakene utført, men med bakgrunn i lavt investeringsnivå, jf. ovenfor, har jeg dessverre ikke funnet dekning for å imøtekomme noen av søknadene. Nils Røttingen høgskoledirektør Vedlegg: Oversikt over alle søknader og fordeling av midlene