Veileder til risikovurderingsverktøy Klikk på stegene i prosessen for å få veiledning!

Transkript

1 Veileder til risikovurderingsverktøy Klikk på stegene i prosessen for å få veiledning! Hovedmeny Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Tilbake Steg 1: Identifisering av mål/ krav Mål og krav vil avhenge av hvilket nivå i virksomheten det gjennomføres risikovurdering for. På overordnet nivå/virksomhetsnivå vil for eksempel mål og krav framgå av strategi, virksomhetsplan og annen styringsdokumentasjon. Disse målene kan operasjonaliseres ned på lavere nivå (avdeling, seksjon, prosess, prosjekt etc.).

2 Steg 1: Råd og tips Kvaliteten på risikovurderingen er avhengig av kvaliteten på målene. Målene må være mest mulig tydelige og målbare (SMARTE) I tillegg til virksomhetsspesifikke mål og krav (utledet av tildelingsbrev o.l.) vil det være hensiktsmessig å tenke på de tre internkontrollmålsetningene effektiv og hensiktsmessig drift, pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler Virksomhetens overordnende mål må brytes ned på lavere nivå (målhierarki). Det er ikke hensiktsmessig å tilstrebe et perfekt målhierarki hvor mål og krav på et nivå henger perfekt sammen med mål og krav på annet nivået. "Det gode kan fort bli det bestes fiende"! Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Tilbake

3 Steg 2: Identifisering av risikoer og tiltak Ta utgangspunkt i det enkelte mål og krav Risiko er uønskede forhold eller hendelser som kan inntreffe og påvirke en virksomhets målsetninger negativt Risiko skal fortrinnsvis vurderes før kontrolltiltak, men det vil for de fleste være hensiktsmessig å vurdere gjenværende risiko, dvs. risiko etter eksisterende tiltak For enkelte vil det være ønskelig å identifisere og systematisere de hendelser som er viktigst for å lykkes Steg 2: Råd og tips med for å nå målene (kritiske suksessfaktorer). Hvis behov for dette kan en kolonnen med KSFer benyttes. Tidsperspektivet er en viktig faktor i vurderingen av risiko. Sørg for at alle involverte har samme tidsperspektiv som grun nlag for sin vurdering. For hver risiko dokumenteres eksisterende tiltak Mulige utgangspunkt for å få i gang tankevirksomheten rundt identifisering av risiko: Identifiserte risikoer "eies" av ulike personer. Det må Se på tidligere resultatoppnåelse og erfaringer hvor har virksomheten hatt utfordringer? derfor fremkomme hvem som eier risikoen og som således Tenk på de tre internkontroll målsetningskategoriene, hva hindrer oss i å oppnå effektiv og målrettet drift, pålitelig rapportering og overholdelse har ansvar for å håndtere og overvåke den enkelte risiko regler?. Alternativt tenk på ulike risikokategorier - strategiske risikoer, finansielle risikoer, operasjonelle risikoer, etterlevelse risikoer, omdømme Risiko knyttet til det enkelte mål, evt. KSF, kan Se på tidligere gjennomførte risikovurderinger identifiseres på ulike nivå, og danne et "risikohierarki" Tenk gjennom hva en må lykkes med for å nå målet (kritiske suksessfaktorer). Å identifisere KSFer ifbm. måloppnåelse gjør det enklere å iden risikoer. Bevisste og godt formulerte KSFer tar også hensyn til de muligheter virksomheten har til å forbedre sine risikoer Tenk gjennom både interne og eksterne forhold som kan inntreffe for den perioden risikoanalysen gjelder for Tenk på resultatkjeden. Hva skal til for å lykkes? Hva kan hindre måloppnålese når en tenker på hvordan innsatsfaktorer skal omsettes til samfunnseffekter Forsøk å begrense antall risikoer til de mest kritiske og ikke alle risikoer virksomheten er eksponert for. (Det er derfor na turlig at hovedvekten av vurderes til å ha middels til høy risiko). Det kan være hensiktsmessig å først få opp en "bruttoliste" som prioriteres ned ti l en "nettoliste" Beskriv risikoene så konkret som mulig. Konkrete risikobeskrivelser legger et godt grunnlag for både risikoanalysen og utar beidelsen av konkre kan være behov for nærmere forklaring til hvorfor dette er en risiko. Dette gir nyttig informasjon i forhold til både risikoa nalysen og i utarbeidelsen risikoreduserende tiltak I forbindelse med dokumentering av eksisterende kontrolltiltak kan det være hensiktsmessig å vurdere de tiltakene som eksis terer. Virksomhete risikoer som er "overkontrollert". I denne sammenheng bør virksomheten stille seg spørsmål: 1. Hvor god er styrken i eksister ende kontrolltiltak? ønsket kontrollnivå? Hvis ønsket kontrollnivå er lavere enn eksisterende kontroller er risikoen muligens "overkontrollert". Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Tilbake

4 Steg 3: Vurder og prioritere risikoer Hver risikofaktor vurderes på en skala fra 1-5: Sannsynligheten for at risikoen inntreffer Konsekvensen for måloppnåelsen, gitt at risikoen har inntruffet I feltene S(sannsynlighet) og K(konsekvens) i malen legges tallverdiene (1-5) inn. Når du klikker i feltene under S og K får du opp kriteriene for bruk av tallverdiene. Når tallverdiene for S og K er registrert kommer det automatisk opp i feltet "Risikonivå" en farge (grønn, gul eller rød) som angir risikoens betydning for måloppnåelsen. Når tallverdiene er lagt inn i feltene vil også risikoen bli plottet i en risikomatrise. Risikomatrisen finnes under skjemaet for risikovurdering. Fastsettelse av tallverdiene for sannsynlighet og konsekvens kan være basert på konsensus eller den enkelte deltakers individuelle vurdering. Se nærmere veiledningen for "Stemmeverktøy" På bakgrunn av resultatet av risikovurderingen besluttes hvilke risikoer som det ikke trengs å gjøre noe med, hvilke risikoer som bør følges opp og hvilke risikoer som krever nye tiltak Kriterier for Sannsynlighet: 1= Meget liten 2= Liten 3= Moderat 4= Stor 5= Svært stor Kriterier for Konsekvens: 1= Ubetydelig 2= Lav 3= Moderat 4= Alvorlig 5= Svært alvorlig Steg 3: Råd og tips Vurdering og prioritering kan gjøres av ulike personer i virksomheten. F.eks. kan det gjøres vurderinger hvor alle i den aktuelle ledergruppen deltar, vurderinger foretatt av den eller de lederne som i praksis håndterer risikoen på de ulike områdene i virksomheten, eller virksomhetsledelsens vurdering som bygger på innspill fra andre ledere. For å vurdere risikoen på et overordnet nivå er det nødvendig at ledelsen har en oppfatning av hvordan risikoen på lavere nivåer håndteres. Det er viktig at vurderingen baseres på ledelsens risikotoleranser. Det er viktig at en før tallfesting (1-5) sikrer felles forståelse for risikoens innhold, samt vurdering av sannsynlighet og k onsekvens. Det kan være hensiktsmessig å definere en mer detaljert stemmeskala hvor hvert kriterie (meget liten, liten, moderat etc.) defineres og kvantifiseres. Eksempelvis kan virksomheten kvantifisere prosentvis hva som legges i meget liten sannsynlighet (0-10%) og definere ulike type konsekvenser, finansielle (NOK), operasjonelle, strategiske, omdømmekonsekvenser etc. Når analysen er ferdig: Gjør en vurdering av om resultatet virker fornuftig. Hvis ikke; gjør en ny vurdering/stemming. Leder beslutter hvilke risikoer som skal følges opp. Det er ofte naturlig å følge opp de røde og eventuelt "gule" risikoene avhengig av risikotoleransen

5 Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Tilbake Steg 4: Risikohåndtering - etablere tiltak Identifiser, vurder og beslutt risikoreduserende tiltak for de prioriterte risikoene For å finne de riktige tiltakene er det viktig å foreta en årsaksanalyse av risikoen (veileder i rotårsaksanalyse finnes på DFØs hjemmesider) Det bør fastsettes hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, samt frister Det bør vurderes å gjennomføre en ny risikovurdering hvor det tas hensyn til de nye tiltakene. Vurderingen foretas som beskrevet i steg 3. Under "samlet risikovurdering" er det en tabell som samler alle tiltakene Steg 4: Råd og tips Risikovurderinger foretas på ulike nivå i virksomheten (overordnet, avdeling, seksjon, prosess, prosjekt etc.), men tiltak kan treffe på tvers av nivå Årsaksanalyse kan benyttes for å finne de riktige tiltakene; Hvorfor er dette en risiko? Hvor trykker skoen? Hva er de bakenforliggende årsakene til at risikoen har oppstått? Det bør vurderes å gjennomføre en tiltaksprioritering/rimelighetsvurdering (kost/nytte) før det endelig besluttes hvilke tiltak som skal gjennomføres Husk at det for enkelte tiltak ikke er tilstrekkelig å utforme/gjennomføre selve tiltaket, eksempelvis utarbeide en ny prosedyre. Tiltaket må også implementeres, dvs. kommuniseres, tilgjengeliggjøres, forankres etc. Det kan også være behov for opplæring o.l. Det er også her viktig å tydelig definere ansvar. Sannsynlighet Svært stor Stor Moderat Liten Meget liten Risikovurdering R1 R1 Gj sn R2 Gj sn R2 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Tilbake Steg 5: Rapportering og oppfølging

6 Tiltakene kan legges inn i virksomhetsplan, handlingsplan eller annen dokumentasjon virksomheten velger for oppfølging Det bør spesifikt følges opp og rapporteres på om vedtatte tiltak er gjennomført iht. frister. Det bør videre følges opp og rapporteres på om tiltakene blir etterleved og har den ønskede effekt. For å kunne vurdere om tiltakene faktisk blir etterlevd og har den ønskede effekten bør den som er ansvarlig følge opp via ulike oppfølgingsaktiviteter Steg 5: Råd og tips Verdien ligger i håndtering av identifiserte risikoer, men også i stor grad i oppfølgingen av den enkelte risiko. Oppfølging gir sikkerhet for at tiltaket etterleves og gir ønsket effekt. Dessuten kan oppfølgingen bidra til læring og forbedring Evalueringer/frittstående oppfølging kan foretas på et mer objektivt grunnlag av personer som har større avstand til det som skal evalueres, eksempelvis av internrevisjonen for virksomheter som har etablert dette Det kan være effektivt å følge opp via styringsparametere. Særlig operasjonelle forhold kan måles ved bruk av styringsparametere. Risikorapporteringen bør skje sammen med øvrig virksomhetsrapportering, eksempelvis i form av systematisk gjennomgang i møter, samtaler rundt driftsproblemer, rapporter, stikkprøver, egenevaluering av ledere etc.

7

8

9 e av lover og e risikoer etc. ntifisere av risikoene ete tiltak. Det n av en kan ha 2. Hva er

10

11

12 Veileder ved bruk av stemmeverktøy: Stemmeverktøyet kan brukes i tilfeller hvor det er mer hensiktsmessig å la alle deltagerne få komme med sin individuelle vurdering framfor en felles vurdering. En felles vurdering kan være tidkrevende. Det er uavhengig av valg viktig at deltakerne har lik forståelse av hva som legges i risikoen det stemmes over. Hvis man ønsker en anonym avstemming kan det gjøres ved at hver deltager skriver ned sin verdi for sannsynlighet og konsekvens på "gule lapper". Den som styrer verktøyet legger da inn tallverdiene og plottene kommer fram i risikomatrisen, se illustrasjonen til høyre. Hvis anonym avstemming ikke er ønskelig kan man bare "ta en runde rundt bordet" og den enkelte avgir sin vurdering av sannsynlighet og konsekvens, som da legges inn fortløpende. Når avstemmingen er ferdig, skal tallene for sannsynlighet og konsekvens som framgår i feltet gjennomsnittlig risikonivå, overføres manuelt til risikoskjema for det gjeldende mål og resultatkrav. Når verdiene er overført gjeldende risikoskjema, må resultatet av risikoavstemmingen slettes slik at skjemaet kan brukes til vurdering av andre risikoer. Dette betyr at samme skjema må benyttes for hver risikovurdering. Hovedmeny Stemmeverktøy Råd og tips Risikodiskusjoner er vanskelige fordi: - Følelser er involvert - Usikkerhet blir avslørt - Mangler/svakheter fremkommer og behovet for handling blir tydelig - Ulike personer har ulik kjennskap til og forståelse for risikoene Deltakeres rolle: - Aktive - Kritisk konstruktive - Engasjerte - Ærlige Det kan være hensiktsmessig å definere/operasjonalisere stemmeskalaen for sannsynlighet og konsekvens for å bidra til mer lik forståelse av hva som ligger i de 5 nyansene. Dette er enklest for sannsynlighet som kan kvantifiseres i intervaller, men vanskeligere for konsekvenser, ettersom det eksisterer mange ulike typer konsekvenser. Dessuten er konsekvenser vanskeligere å kvantifisere.

13 Veileder: Samlet risikovurdering - målnivå Hovedmeny Samlet risikovurdering I de tilfeller hvor mange mål skal risikovurderes kan det være hensiktsmessig å få en oversikt over hvilke mål som samlet er mest eksponert for risiko. Dette kan være nyttig i forhold til å prioritere det videre arbeidet med å etablere tiltak. Det er viktig å være oppmerksom på at grafen viser en gjennomsnittlig risikoeksponering for det enkelte mål, og at det derfor kan være enkelte risikoelementer som er betydelige i forhold til målet, selv om den gjennomsnittlige risikoen er lav. Oversikt over Samlet risikovurdering - målnivå utarbeides automatisk etter hvert som risikovurderinger gjøres for det enkelte mål.

14

15 Risikovurderingsverktøy Innledning Hovedmeny Identifisere mål/ krav Identifisere risikoer og tiltak Vurdere og prioritere risikoer Etablere tiltak Rapportering og oppfølging Formål Formålet med å benytte et risikostyringsverktøy er at risikovurderinger blir foretatt systematisk, helhetlig og enhetlig på tvers i virksomheten, og at arbeidet dokumenteres. Risikovurderinger skal bidra til bevisstgjøring og felles forståelse av risiko, samt skape eierskap til risikohåndtering. Mye av verdien ligger således i selve prosessen og diskusjonene som skapes i forbindelse med vurderingene, i tillegg til håndteringen av risikoene i etterkant. Bruk av et risikovurderingsverktøy kan således gi god støtte til risikovurderingsprosessen. Overordnet brukerveiledning Ved å trykke på knappen "Hovedmeny" (øverst på denne siden) kommer du til selve verktøyet hvor det finnes en meny som er utgangspunktet for å navigere i verktøyet. Du navigerer i verktøyet ved å klikke på de grå knappene. Bruk av verktøyet forutsetter at det er definert mål. Det kan gjennomføres risikovurderinger for opptil 20 mål, selv om det i de fleste tilfeller ikke vil være hensiktsmessig med risikovurderinger av så mange mål. For hvert mål skal det identifiseres risikofaktorer. Isteden for å ta utgangspunkt i mål kan virksomheten ta utgangspunkt i krav, evt. kritiske suksessfaktorer (KSFer). Hver av risikofaktorene vurderes i forhold til sannsynlighet og konsekvens (på en skala fra 1-5). Verktøyet er bygget opp slik at en ved å legge inn disse verdiene får en farge på risikoen (rød, gul eller grønn), samt et "plott" i et risikokart. Med et utgangspunkt i de mest kritiske risikoene etableres det tiltak. Dette er tiltak som eksempelvis kan inngå i virksomhetsplanen og som følges opp gjennom den ordinære virksomhetsrapporteringen. For å starte arbeidet med risikovurderinger i forhold til de mål og krav som er prioritert å risikovurdere, trykke på knappene "Mål 1-20" og legg inn de ulike målene. Hovedmenyen inneholder også en oversikt over andre verktøy og veiledninger som du får tilgang til ved å klikke på de grå knappene. Andre verktøy: - Stemmeverktøy. Stemmeverktøyet kan brukes i tilfeller hvor det er mer hensiktsmessig å la alle deltagerne få komme med sin individuelle vurdering framfor en felles vurdering. Her kan de ulike vurderingene til alle deltagere i en risikovurderingsworkshop legges inn og danne grunnlag for en felles vurdering av risikoene. - Samlet risikovurdering. Her finnes en samlet oversikt over gjennomsnittsrisikoen knyttet til hvert må, samt en totaloversikt over tiltakene som er vurdert knyttet til de ulike målene. Veiledninger: - Risikovurderingsverktøyet. Her vises sammenhengen mellom verktøyet og risikostyringsprosessen. Prosessen er basert på DFØ sin veileder til risikostyring i staten. Veiledningen viser også tips og triks til de ulike fasene. - Stemmeverktøyet. Her gis en beskrivelse av hvordan stemmeverktøyet kan brukes, inkludert beskrivelser av hva som er viktig å tenkte på for de enkelte deltagere. - Samlet risikovurdering. Her gis en beskrivelse av formål og hvordan bruke den samlede risikovurderingen.

16 Risikovurderingsverktøy Risikovurdering for: Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Deltakere i prosessen: Innledning Andre verktøy: Stemmeverktøy Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete Jenssen Dato: Ansvarlig: Odd Magne Rønning Risikovurdering av det enkelte mål: Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Mål 11 Mål 12 Mål 13 Mål 14 Utfylte mål: Mål 1 Kostnadsoversikten er vurdert godt nok Mål 2 Tempoplan er vurdert godt nok Mål 3 Kravspesifikasjonene for bygg/anlegg må foreligge Mål 4 Oversikt/plan for involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste må foreligge Mål 5 Kommunisjonsplan vedrørende endringer må foreligge Mål 6 Plan for evaluering med kvalitetsindikatorer må foreligge Samlet risikovurdering Veiledere: Risikovurderings- Stemmeverktøy Samlet risikovurdering Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Mål 10 Mål 15 Mål 16 Mål 17 Mål 18 Mål 19 Mål 20

17 Samlet risikovurdering - målnivå Enhet: Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Dato: Risiko før tiltak Risiko etter tiltak Mål / krav: Målnr Sannsynlighet Hovedmeny Veileder Sannsynlighet Konsekvens Risiko-nivå Sannsynlighet Konsekvens Risiko-nivå Svært stor Samlet v Kostnadsoversikten er vurdert godt nok M Middels Stor Tempoplan er vurdert godt nok M Høy 2 4 Middels Moderat Kravspesifikasjonene for bygg/anlegg må foreligge M Middels Oversikt/plan for involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste må foreligge M Middels 2 4 Middels Liten Meget liten Ubetydelig Kommunisjonsplan vedrørende endringer må foreligge M Middels 1 3 Middels Plan for evaluering med kvalitetsindikatorer må foreligge M Middels M 7 M 8 M 9 M 10

18 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20

19 Målnr. Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 1 Mål 2 Risiko (fra kolonne c): Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: #REF! Oversikten viser ikke alle nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 4 #REF! #REF! #REF! #REF! Tempoplane n vil bli revidert Avd. ledere

20 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 2 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Planen inneholder ikke kravspesifika sjoner for bygningsmes sige behov Planen inneholder ikke kravspesifika sjoner for kaianlegg Planen inneholder ikke kravspesifika sjoner for garasjeanleg g

21 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 3 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Mål 4 Oversikt over hvorledes tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres foreligger ikke Et dokument som beskriver denne ivolveringen må lages. OMR

22 Mål 5 Plan for hvordan endringer skal kommunisere s internt: eget personell, tillitsvalgte og ledergrupper sykehusenhet er foreligger ikke Kommunika sjonsplan utarbeides. OMR Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Mål 5 Plan for hvordan endringer skal kommunisere s eksternt: kommuner, befolkning og media foreligger ikke Kommunika sjonsplan utarbeides. OMR og Tore Bratt

23 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 6 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Plan for evaluering med forslag til kvalitetsindika torer må foreligge

24 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 7 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 8 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 9

25 Mål 9 Mål 9 Mål 9 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 10 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11 Mål 11

26 Mål 11 Mål 11 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 12 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13 Mål 13

27 Mål 13 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 14 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15 Mål 15

28 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 16 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 17 Mål 18

29 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 18 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 19 Mål 20 Mål 20

30 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20 Mål 20

31

32

33

34

35 y vurdering - målnivå Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns M 2 M 5 2,80 1,50 2,80 1,50 3,80 3,75 3,80 1,75 M 5 M 1 M 2 M 4 6 M 3 Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens 3,80 0,80 3,80 0,80 3,60 1,50 3,60 1,50 2,60 2,75 2,60 0,75 3,60 1,60 3,60 1,60

36 X-forskyv Y-forskyv -0,2-0,5

37 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,2-0,25-0,2-0,2-0,4-0,5 M 1 2,80 1,5-0,4-0,25 2,80 1,5-0,4-0,4 M 2 3,8 3,75-0,6-0,5 3,8 1,75-0,6-0,25 M 3 3,8 0,8-0,6-0,4 3,8 0,8-0,5-0,5 M 4 3,6 1,5-0,5-0,25 3,6 1,5-0,5-0,4 M 5 2,6 2,75-0,33-0,5 2,6 0,75-0,33-0,25 M 6 3,6 1,6-0,33-0,4 3,6 1,6-0,25-0,5 M 7-0,25-0,25-0,25-0,4 M 8-0,15-0,5-0,15-0,25 M 9 M 10 M 11 M 12-10,00-10

38 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Risikoavstemming Hovedmeny Enhet Mål / krav: Risiko: Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Gj.snitt risikonivå 2 3 Lav Risikoavstemming Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå P1 3 4 Høy P2 1 2 Lav P3 2 2 Lav P4 2 2 Lav P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

58

59 Sannsynlighet Veileder stemmeverktøy Når avstemmingen er ferdig, skal tallene for sannsynlighet og konsekvens som framgår i feltet gjennomsnittlig risikonivå, overføres manuelt til risikoskjema for det gjeldende mål og resultatkrav. Når verdiene er overført gjeldende risikoskjema, må resultatet av risikoavstemmingen slettes slik at skjemaet kan brukes til vurdering av andre risikoer. Dette betyr at samme skjema må benyttes for hver risikovurdering (risikovurderinger på ulike nivå i virksomheten eller risikovurderinger for ulike år). For å dokumentere risikoavstemmingen, må dette lagres elektronisk eller skrives ut. Risikoavstemming Svært stor Stor Moderat P1 Liten Meget liten P4 P3 P2 Gj. snitt Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært Konsekvens alvorlig

60

61 2,00 1,50 X-forskyv Y-forskyv Person 1 3,15 2,50 Person 2 1,15 0,75 Person 3 1,15 1,25 Person 4 1,25 1,50 Person 5 Person 6 Person 7 Person 8 Person 9 Person 10 Person 11 Person 12 Person 13 Person 14 Person 15 Person 16 Person 17 Person 18 Person 19-0,5-0,5 Person 20 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5-0,85-0,25-0,85-0,75-0,75-0,5-0,75-0,25

62 -0,75-0,75-0,66-0,5-0,66-0,25-0,66-0,75-0,5-0,5-0,5-0,25-0,5-0,75-0,33-0,5-0,33-0,25-0,33-0,75-0,25-0,5-0,25-0,25-0,25-0,75-0,15-0,5-0,15-0,25

63 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 1: Kostnadsoversikten er vurdert godt nok Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Ansvarlig: Dato: Risiko før tiltak Risikovurdering Risikonivå Gjsn risiko for målet: 2 3 Middels Deltakere i prosessen: Hovedmeny Veiledning Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen Simensen, Ann Mari S K Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete Jenssen S K Risikomatrise, se under Risiko etter tiltak Risikovurdering Risikonivå Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå Risikonivå R1 R2 R3 Oversikt over nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 2 Oversikt over nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 3 Oversikt over nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 4 Oversikten viser ikke alle nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 2 Oversikten viser ikke alle nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 3 Oversikten viser ikke alle nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg i sone 4 Nesna, Lurøy og Rødøy kan være usikkerhet rundt akutte team vedr. bemaning. Setter opp egen ubemannet bil på Tonnes og Nesna. Hemnes stillinger/leie må inn i kostnadsoversikten, må ha med alle reelle kostnader. Ant. Stillinger Ambulansebåt endres fra 3 til 4,5. Akutte team endres til 2 stk, kostnadene tas også inn i kostnadsoversikten. 2 3 Middels Kostnad leasebil Hattfjelldal må inn i samla oversikten. Akutte team kostnadene tas også inn i kostnadsoversikten. 2 3 Middels 2 3 Middels

64 R4 Oversikt over nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg samlet sett Oversikten viser ikke alle nødvendige investeringer og hvordan driftsutgiftene vil utvikle seg samlet sett Kommentar til at det vil være samme antall biler i drift og like kostnader må inn i samla oversikten. Akutte team kostnadene må tas inn i den samla oversikten. 2 3 Middels R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

65 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 1: Svært stor Kostnadsoversikten er vurdert godt nok Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten R2 R1 Gj sn R3 Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

66

67 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns 2,15 1,50 2,15 1,50 2,15 1,75 2,15 1,75 2,15 1,25 2,15 1,25

68 2,25 1,50 2,25 1,50

69 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn 2,50 1,50-0,85-0,75 2,50 1,50-0,75-0,5 R1 2,15 1,5-0,75-0,25 2,15 1,5-0,75-0,75 R2 2,15 1,75-0,66-0,5 2,15 1,75-0,66-0,25 R3 2,15 1,25-0,66-0,75 2,15 1,25-0,5-0,5 R4 2,25 1,5-0,5-0,25 2,25 1,5-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

70 R16 R17 R18 R19 R20

71 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 2: Tempoplan er vurdert godt nok Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Ansvarlig: Hovedmeny Risikomatrise, se under Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Gjsn risiko for målet: 4 4 Høy 2 4 Middels Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K S K Risikonivå Risikonivå R1 R2 Plan for hvilke endringer som må gjøres og i hvilken rekkefølge endringene skal iverksettes for å ivareta forsvarligheten Plan for hvilke endringer som må gjøres og i hvilken rekkefølge endringene skal iverksettes for å ivareta forsvarligheten er ikke god nok Tempoplanen er ikke god nok, må presiseres med innhold og varighet 4 4 Høy Tempoplanen vil bli revidert Avd. ledere Middels R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

72 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 2: Tempoplan er vurdert godt nok Svært stor Stor R1 Gj sn Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten R1Gj sn Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

73

74 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns 3,15 3,50 3,15 1,50

75 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn 3,50 3,50-0,85-0,75 3,40 1,40-0,75-0,5 R1 3,15 3,5-0,75-0,25 3,15 1,5-0,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

76 R16 R17 R18 R19 R20

77 Risikomatrise, Risikoidentifikasjon og analyse Ansvarlig: Hovedmeny se under Gjennomføring-/implementeringsplanen av Enhet: Dato: revidert ambulanseplan Veiledning Mål / krav nr 3: Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Kravspesifikasjonene for bygg/anlegg må foreligge Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Gjsn risiko for målet: 1 4 Middels Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå R1 R2 Planen må inneholde kravspesifikasjoner for bygningsmessige behov Planen må inneholde kravspesifikasjoner for kaianlegg Planen inneholder ikke kravspesifikasjoner for bygningsmessige behov Planen inneholder ikke kravspesifikasjoner for kaianlegg Har egen kravspekk for HSYK basert på ulike nasjonale krav. 1 4 Middels Pågår: Redningsselskapet og Drift og Eiendom ser sammen på krav da det ikke forelligger noe nasjonale krav. 2 4 Middels R3 Planen må inneholde kravspesifikasjoner for garasjeanlegg Planen inneholder ikke kravspesifikasjoner for garasjeanlegg 1 4 Middels R4 Planen må inneholde kravspesifikasjoner for andre relevante bygg/anlegg Planen inneholder ikke kravspesifikasjoner for andre relevante bygg/anlegg 1 3 Middels R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

78 R16 R17 R18 R19 R20

79 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 3: Svært stor Kravspesifikasjonene for bygg/anlegg må foreligge Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten R4 Konsekvens R2 R1 R3 Gj sn Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

80

81 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns 3,15 0,50 3,15 0,50 3,15 1,75 3,15 1,75 3,15 0,25 3,15 0,25 2,25 0,50 2,25 0,50

82

83 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn 3,50 0,50-0,85-0,75 3,50 0,50-0,75-0,5 R1 3,15 0,5-0,75-0,25 3,15 0,5-0,75-0,75 R2 3,15 1,75-0,66-0,5 3,15 1,75-0,66-0,25 R3 3,15 0,25-0,66-0,75 3,15 0,25-0,5-0,5 R4 2,25 0,5-0,5-0,25 2,25 0,5-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

84 R16 R17 R18 R19 R20

85 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 4: Oversikt/plan for involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste må foreligge Risiko nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kritiske suksessfaktorer Oversikt over hvorledes tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres må foreligge Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Risiko for manglende måloppnåelse Oversikt over hvorledes tillitsvalgte og vernetjeneste skal involveres foreligger ikke Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Gjsn risiko for målet: 2 4 Middels 2 4 Middels Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Tillitsvalgte og vernetjeneste har vært involvert i arbeidet til nå. Og de vil naturligvis også være det i fortsetningen basert på avtaler og gjeldende lovverk. Et dokument som beskriver denne ivolveringen må lages. Ansvarlig: S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå 2 4 Middels Hovedmeny Et dokument som beskriver denne OMR ivolveringen må lages. Risikomatrise, se under 2 4 Middels

86 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 4: Svært stor Oversikt/plan for involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste må foreligge Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Konsekvens R1 Gj Gj sn sn Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

87

88 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns 3,15 1,50 3,15 1,50

89 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn 3,50 1,50-0,85-0,75 3,40 1,40-0,75-0,5 R1 3,15 1,5-0,75-0,25 3,15 1,5-0,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

90 R16 R17 R18 R19 R20

91 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / resultatkrav nr 5: Kommunisjonsplan vedrørende endringer må foreligge Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Ansvarlig: Hovedmeny Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risi Risikovurderinnivå Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen vurde Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Risi S K Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete Jenssen S Gjsn risiko for målet: 3 3 Middels 1 Ri Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S R1 Plan for hvordan endringer skal kommuniseres internt: eget personell, tillitsvalgte og ledergrupper sykehusenheter må foreligge Plan for hvordan endringer skal kommuniseres internt: eget personell, tillitsvalgte og ledergrupper sykehusenheter foreligger ikke Ansvar prosjektleder. Konkret plan ikke beskrevet. Noe orientering er gjort. 3 3 Middels Kommunikasjonsplan utarbeides. OMR R2 Plan for hvordan endringer skal kommuniseres eksternt: kommuner, befolkning og media må foreligge Plan for hvordan endringer skal kommuniseres eksternt: kommuner, befolkning og media foreligger ikke Ansvar kommunikasjonssjef. Konkret plan ikke beskrevet. Noe orientering er også gjort her. 3 3 Middels Kommunikasjonsplan utarbeides. OMR og Tore Bratt R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18

92 R19 R20

93 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / resultatkrav nr 5: Svært stor Kommunisjonsplan vedrørende endringer må foreligge Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Stor Moderat Liten Meget liten R2 R1 Gj sn R2 R1Gj sn Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

94

95 isikomatrise, se under iko etter tiltak ikoerinnivå Risiko- K 3 Middels Før tiltak Etter tiltak K Risikonivå X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns 3 Middels 2,15 2,50 2,15 0,50 3 Middels 2,15 2,75 2,15 0,75

96

97 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn 2,50 2,50-0,85-0,75 2,40 0,40-0,75-0,5 R1 2,15 2,5-0,75-0,25 2,15 0,5-0,75-0,75 R2 2,15 2,75-0,66-0,5 2,15 0,75-0,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

98 R16 R17 R18 R19 R20

99

100

101

102

103 Risiko nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 Kritsike suksessfaktorer Plan for evaluering med forslag til kvalitetsindikatorer må foreligge Risiko for manglende måloppnåelse Plan for evaluering med forslag til kvalitetsindikatorer må foreligge Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Planen inneholder 7 kvalitetsindikatorer og 2 målinger vedr. de ansatte, i tillegg anbefales det: Alle involverte ansatte inviteres til medarbeidersamtale før og etter 6 mnd etter implementering. Med dette tiltaket i tillegg ansees de beskrevne kvalitetsindikatorene som tilstrekkelig. S K 2 4 Middels Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikomatrise, Risikoidentifikasjon og analyse Ansvarlig: Hovedmeny se under Gjennomføring-/implementeringsplanen av Enhet: Dato: revidert ambulanseplan Veiledning Mål / krav nr 6: Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Risiko- Risiko- Plan for evaluering med kvalitetsindikatorer må foreligge Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete S K S K Jenssen Gjsn risiko for målet: 2 4 Middels Risikonivå Risikonivå

104 R17 R18 R19 R20

105 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 6: Svært stor Plan for evaluering med kvalitetsindikatorer må foreligge Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Konsekvens R1 Gj sn Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig

106

107 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns 3,15 1,50 3,15 1,50

108

109 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn 3,50 1,50-0,85-0,75 3,50 1,50-0,75-0,5 R1 3,15 1,5-0,75-0,25 3,15 1,5-0,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

110 R16 R17 R18 R19 R20

111 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 7: Risiko nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kritiske suksessfaktorer Gjennomføring- /implementeringsplanen av revidert Risiko for manglende måloppnåelse Gjsn risiko for målet: Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Ansvarlig: S K Hovedmeny Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikomatrise, se under Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Risikonivå Risikonivå

112 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 7: Svært stor Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

113

114 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

115 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

116 R16 R17 R18 R19 R20

117 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 8: Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Gjsn risiko for målet: Ansvarlig: Hovedmeny Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risi Risikovurderinnivå Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen vurde Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Risi S K Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete Jenssen S Ri Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

118 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 8: Svært stor Stor Moderat Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

119

120 isikomatrise, se under Før tiltak Etter tiltak K iko etter tiltak ikoerinnivå Risiko- K Risikonivå X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

121 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

122 R16 R17 R18 R19 R20

123

124

125

126 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 9: Risiko nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kritiske suksessfaktorer Gjennomføring- /implementeringsplanen av revidert Risiko for manglende måloppnåelse Gjsn risiko for målet: Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Ansvarlig: Dato: S K Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Risiko- Risiko- Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete S K S K Jenssen Risikonivå Hovedmeny Veiledning Risikomatrise, se under Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå

127 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 9: Svært stor Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

128

129 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

130 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

131 R16 R17 R18 R19 R20

132 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 10: Risiko nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kritiske suksessfaktorer Gjennomføring- /implementeringsplanen av revidert Risiko for manglende måloppnåelse Gjsn risiko for målet: Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Ansvarlig: Dato: S K Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Risiko- Risiko- Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete S K S K Jenssen Risikonivå Hovedmeny Veiledning Risikomatrise, se under Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå

133 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 10: Svært stor Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

134

135 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

136 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

137 R16 R17 R18 R19 R20

138 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 11: Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Gjsn risiko for målet: Ansvarlig: Dato: Hovedmeny Veiledning Risikomatrise, se under Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

139 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 11: Svært stor Stor Moderat Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

140

141 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

142 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

143 R16 R17 R18 R19 R20

144 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 12: Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Gjsn risiko for målet: Ansvarlig: Hovedmeny Risikomatrise, se under Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, Jørgen vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Jensen, Risiko- Risiko- Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv Grete S K S K Jenssen Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

145 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 12: Svært stor Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

146

147 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

148 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

149 R16 R17 R18 R19 R20

150 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 13: Gjennomføring-/implementeringsplanen av revidert ambulanseplan Gjsn risiko for målet: Ansvarlig: Hovedmeny Risikomatrise, se under Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Risiko nr Kritiske suksessfaktorer Risiko for manglende måloppnåelse Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen S K Risikonivå Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikonivå R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20

151 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 13: Svært stor Stor Moderat Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens

152

153 Før tiltak Etter tiltak X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns X-forskyv konsekv Y-forskyv Sanns

154 X-forskyv Y-forskyv -0,85-0,5 X-Konsekv Y-Sannsynlighet -0,85-0,25 Gj sn -0,85-0,75-0,75-0,5 R1-10, ,75-0,25-10, ,75-0,75 R2-0,66-0,5-10, ,66-0,25 R3-0,66-0,75-0,5-0,5 R4-0,5-0,25-0,5-0,75 R5-0,33-0,5-0,33-0,25 R6-0,33-0,75-0,25-0,5 R7-0,25-0,25-0,25-0,75 R8-0,15-0,5-0,15-0,25 R9 R10 R11 R12-10,00-10 R13 R14 R15

155 R16 R17 R18 R19 R20

156 Risikoidentifikasjon og analyse Enhet: Mål / krav nr 14: Risiko nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 Kritiske suksessfaktorer Gjennomføring- /implementeringsplanen av revidert Risiko for manglende måloppnåelse Gjsn risiko for målet: Eksisterende tiltak/ merknad til risikoen Ansvarlig: S K Hovedmeny Risikoeier: Nye tiltak: Ansvarlig: Frist: S K Risikomatrise, se under Dato: Veiledning Risiko før tiltak Deltakere i prosessen: Risiko etter tiltak Risikovurderinnivå Jensen, Monica Kaspersen, Tor Ragnar Mikalsen, Knut Solfjeld, vurdering nivå Risiko- Odd Magne Rønning, Sigurd Finne, Tommy Mathisen, Espen Risiko- Risiko- Jørgen Simensen, Ann Mari Tollefsen, Britt Toril Edvardsen, Liv S K S K Grete Jenssen Risikonivå Risikonivå

157 Sannsynlighet Risikovurdering Mål / krav nr 14: Svært stor Stor Når risikovurdering før og etter tiltak er utfylt er: = Risikonivå før tiltak = Risikonivå etter tiltak Moderat Liten Meget liten Ubetydelig Lav Moderat Alvorlig Svært alvorlig Konsekvens