Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

Transkript

1 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS ÅRSRAPPORT

2 Innhold ÅRSRAPPORT Innledning Kriminalomsorgens prioriteringer og mål Særskilte mål for KRUS i KRUS sin rolle i media... 4 Internasjonalt samarbeid DELMÅL 1: En grunnutdanning som dekker etatens behov for kvalifisert personell NOKUT-godkjenning Sikre tilgangen på utdannet personell Økt mangfold blant tilsatte i etaten Prognose for kapasitet og framtidig bemanning Oppfølging knyttet til delmål DELMÅL 2: Utvikle og gjennomføre en etter- og videreutdanning som dekker etatens behov Etter- og videreutdanning Brukertilfredshet for etter- og videreutdanningen Oppfølging knyttet til delmål Bistand overfor KDI og regionene Internasjonalt samarbeid DELMÅL 3: Forskning som bidrar til fagutvikling og utdanning, god praksis og gode beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen Forskningsoppdrag Oppfølging knyttet til delmål DELMÅL 4: God faglig og økonomisk styring Innledning Personalpolitikk Økonomiforvaltning og offentlige anskaffelser Oppfølging knyttet til delmål Bedre styring og samordning på IKT-området Budsjettrammer for Overordnede budsjettrammer Hovedverneombud Utgifter vedrørende samarbeidet med Russland Sekretariatet for akkrediteringspanelet for programvirksomheten... 16

3 Bidrag til dekning av utgifter i forbindelse med klimaundersøkelsen Internasjonalt samarbeid PhD Janne Helgesen Ramme k avregnes i Transportprosjektet i samarbeid med Region Sør avregnes i Total budsjettramme Forutsetninger om økonomistyring Regnskapsrapport for Hovedtall pr Forklaring til underforbruk og overføring av oppspart saldo Resultat- og regnskapsrapportering Resultat- og regnskapsrapportering Etatstyringsmøter Vedlegg: A. Regnskapsrapport med underposter B. Utviklingplan C. CRIStin

4 1. Innledning 1.1 Kriminalomsorgens prioriteringer og mål Denne rapport refererer seg til «Disponeringsbrev til KRUS for 2014» datert KRUS har fulgt opp kriminalomsorgens Mål Sikkerhet og samhandling Kapasitetsutvikling Kultur og kompetanse Organisasjon, ledelse og medarbeiderskap Hovedprioriteringer Hurtig iverksettelse av straffegjennomføring og varetekt Kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff Trygghet under straffegjennomføring og varetekt God faglig og økonomisk styring En kunnskapsbasert kriminalomsorg Bedre styring og samordning på IKT-området 1.2 Særskilte mål for KRUS i 2014 Disponeringsbrevet av instruerer KRUS i 2014 til å arbeide for at kriminalomsorgen oppfyller følgende mål: Delmål 1: En grunnutdanning som dekker etatens behov for kvalifisert personell Delmål 2: Etter- og videreutdanning som dekker etatens behov Delmål 3: Forskning som bidrar til fagutvikling og utdanning, god praksis og gode beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen Delmål 4: God faglig og økonomisk styring KRUS sin rolle i media Tilsatte på KRUS har i presentert arbeider på til sammen elleve konferanser, hvorav fem vitenskapelige (Se vedlegg utskrift fra Cristin). Tilsatte på KRUS har også bidratt til flere medieoppslag, se resultatindikator R 3.2. Internasjonalt samarbeid Se kap

5 2. DELMÅL 1: En grunnutdanning som dekker etatens behov for kvalifisert personell Utdanningen av aspirantene i 2014 har fulgt studieplanen. Antall uteksaminerte aspiranter i november 2014 var 165 av i alt 175 som startet på utdannelsen. 2.1 NOKUT-godkjenning 23. januar 2013 fikk KRUS formelt tilsagn om akkreditering av fengselsbetjentutdanningen. I statsråd 26. oktober 2012 ble KRUS sine unntaksbestemmelser til universitets- og høyskoleloven fastsatt, det betyr at fengselsbetjentutdanningens formelle godkjenning som høyere utdanning er vedtatt. KRUS har flere møter med KDI om rammeplan. KRUS mottok i 2012 en foreløpig rammeplan for utdanningen. Rammeplanen for og framover er under arbeid hos KDI og blir videreført i styringsdialog i starten av. I desember 2013 ble studieplanen for kullet 2014/15 behandlet av studiekvalitetsutvalget og godkjent av direktøren. Arbeidsgruppe ledet av dekan Egil Larsen, som jobbet med forarbeid til søknad om institusjonsakkreditering, leverte sin anbefaling til direktøren i november Sikre tilgangen på utdannet personell I forbindelse med at personell har sluttet, søker man å tilpasse rekrutteringen til de fagområdene og utdannelsesnivåer som til enhver tid er mest relevant for undervisningen og forskningen på KRUS. Det er i 2014 Tilsatt to personer med PhD grad og man har rekruttert personell som har både mastergrad og fengselsbetjentbakgrunn. 6 tilsatte startet på høyskolepedagogikk i oktober/november. Tre ansatte fullførte masterstudier og en ansatt fikk godkjent førstelektorkompetanse etter kommisjonsbehandling. To ansatte holder på med PhD studier. 5

6 To ansatte holder på med masterutdanning med sikte på å fullføre i. Alle i undervisningsvirksomheten har dermed mastergrad eller er i førstestilling/forskning Det vises for øvrig til den vedlagte utviklingsplanen. KRUS har gjennomført instruktøropplæring i fysisk maktanvendelse (FM) for alle regioner: Dette er en del av opplæringsprogrammet for tilsatte uten fengselsbetjentutdanning med mål om å tilføre deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor sikkerhetstenkning, bruk av tvangsmidler og fysisk makt. I forbindelse med implementeringen av opplæringsprogrammet har KRUS organisert og iverksatt en regodkjenning og faglig oppdatering av alle instruktørene i fysisk maktanvendelse i hele kriminalomsorgen. KRUS lyste ut aspirantstillingene til det ordinære opptaket i juni på egne nettsider, via Jobbnorge, på Facebook, i de fleste nettaviser (både i lokale aviser og riksaviser), i utvalgte papirutgave og med radiospot i Radio 1. Da søknadsfristen utløp i slutten av august var det kommet inn til sammen 1083 søknader til stillingene som aspiranter. Fengselsbetjentutdanningen gjennomførte også i 2014 et omfattende informasjons- og rekrutteringsarbeid. Dette arbeidet foregikk enten i egen regi eller i samarbeid med lokale fengselsenheter ved besøk på enkeltskoler. Vi deltok på utdanningsmessene i de store byene i landet hvor vi fikk bistand fra opplæringsenhetene Halden fengsel, Åna fengsel, Stavanger fengsel, Bergen fengsel, Oslo fengsel og Bodø fengsel. I tillegg til profilering ved skoler og messer ble det gjennomført et informasjonsmøte ved KRUS i juni for minoritetsspråklige søkere. Det er flere fengselsenheter som bidrar til lokal profilering ved å oppsøke skoler og lokale messer, også med materiell fra KRUS. Oppdatering og arbeid med egne hjemmesider på og skjer fortløpende. Dette fordi vi ser at det er stor interesse for disse sidene blant mange potensielle søkere til utdanningen. KRUS svarer på svært mange henvendelser i løpet av året om utdanningen, da gjennom både telefon og andre elektroniske henvendelser. Fengselsbetjentutdanningens side på Facebook har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Siden hadde over 2000 tilhengere per Her legger KRUS ut informasjon om hvordan søke utdanningen, opptakskrav, utlysningsannonse o.l. I tillegg besvares spørsmål om utdanningen og fengselsbetjentyrket osv. Vi deler også relevante artikler om norsk kriminalomsorg med våre følgere. Mange av våre følgere er tidligere aspiranter og er flinke til å dele våre lenker videre på Facebook slik at vår informasjon blir spredd til flest mulig. Et eksempel på dette er utlysningsannonsen vår som nådde over personer etter en uke, og som totalt nådde frem til nesten personer. Kullet som ble tatt opp i 2012 var det første kullet som startet på en høgskoleakkreditert utdanning som gir 120 studiepoeng. De startet i en ny modell med først et teorisemester på KRUS, deretter to praktisk/teoretiske semestre i opplæringsfengsel og avslutning på KRUS med et teorisemester. Det ble også iverksatt nye forskrifter for aspiranter som blant annet medfører tilpasning til universitets- og høgskoleloven.

7 Verksbetjentutdanningen ble videreført i 2014 ved at 25 nye verksbetjenter startet sin utdanning i august. Opplæringsfengslene - praksissemestre Alle aspiranter får opplæring i internkontroll både i opplæringsfengslene i praksisperiodene og i avslutningsuken i studiet. Følgende fengsler har vært opplæringsfengsler i 2014: Bredtveit, Oslo, Ullersmo, Skien, Ringerike, Åna, Stavanger, Bergen, Bodø og Halden. 2.3 Økt mangfold blant tilsatte i etaten Opptaket av aspiranter som startet i januar : 175 aspiranter, hvorav 48 % kvinner og 52 % menn 39 % har erfaring fra kriminalomsorgen (blant annet høyt og lavt sikkerhetsnivå, friomsorg og ND-senteret) 32 % av kullet har fullført annen høyere utdanning (b.l.a. halvt- og helårsstudium, bachelor og master). Av disse er det 44 % med erfaring fra kriminalomsorgen. 6 % har annen språk- og kulturkompetanse (morsmål) utover nordisk og engelsk. B.l.a. polsk, russisk, litauisk, serbisk/kroatisk/, urdu, farsi, arabisk og albansk. Mange flere oppgir språkkompetanse som ikke er morsmål (b.l.a. fransk, spansk, litauisk, italiensk, tjekkisk, arabisk, tysk, nederlandsk). Første kull på lenge uten samisk språklige. L Kullets gjennomsnittlige alder er 26 år (til sammenligning var gjennomsnittsalderen 26 år på kull 14-15, 25 år på kull og 27 år på kull 12-13). KRUS har i 2014 gjennomført etatsutdanning med studiepoeng for 325 aspiranter fordelt på kullene 2013/14 og kull 2014/ Prognose for kapasitet og framtidig bemanning Det ble i mai 2014 utarbeidet en bemanningsprognose til bruk for beregning av klasseopptak til fengselsbetjentutdanningen. Prognosen omhandler perioden Prognosen er utarbeidet på grunnlag av tall hentet fra rapporten Personalstatistikk for kriminalomsorgen Utgangsverdiene fra 2012 er hentet fra denne rapporten. PROGNOSE pr. mai Uniformerte førstelinjeårsverk Fengselsførstebetjenter

8 0264 Fengselsbetjenter Fengselsbetjenter i pliktår Betjenter (uten fengselsbetjentutdanning) Årsverk i "førstelinje" Prosent 1078 i forhold til % 33% 28% 26% Det er lagt inn flere forutsetninger i prognosen, blant annet en nødvendig bemanningsøkning på nærmere 300 årsverk innen utgangen av. Behovet for faglærte fengselsbetjenter vil blant annet øke ved kapasitetsøkning i enhetene og når bruken av elektronisk kontroll gjøres landsdekkende. 2.5 Oppfølging knyttet til delmål 1 Tabell 1 Oppfølging knyttet til delmål 1 Mål 1 En grunnutdanning som dekker etatens behov for kvalifisert personell Nr. Styringsparameter Resultatkrav Oppfyllelse S 1.1 Andel rekrutterte aspiranter med annen kultur og språkkompetanse enn nordisk og engelsk 1 10 % 6 % S 1.2 Andel rekrutterte kvinnelige aspiranter i 50 % 48% Nr. Oppgaver/Rapporteringskrav Frist O 1.1 Bemanningsprognose for Første tertial Se pkt 2.4 O 1.2 Revidert prognose for opptaket i Første tertial Se pkt DELMÅL 2: Utvikle og gjennomføre en etter- og videreutdanning som dekker etatens behov 3.1 Etter- og videreutdanning Satsingsområder jf. kompetanseutviklingsplanen er videreført i 2014.

9 KRUS er i slutten av 2014 i rute med gjennomføringen av Kompetanseløftet, dvs med fullføring i løpet av Kompetanseløftet i region Sørvest og øst ble gjennomført i Region vest og region nord er i løpet av 2014 være ferdige med sine gjennomføringer. I region Nord gjennomføres «KRUS-samlingene» regionalt i Trondheim, Bodø og Tromsø. KRUS-katalogen Innholdet i KRUS-katalogen, som er utarbeidet i samarbeid med KDI og drøftet med organisasjonene, er gjennomført som planlagt. Kompetanseløftet er sluttført i tråd med fremdriftsplanene. Tilbudet i kurskatalogen i 2014 var preget av at KRUS var inne i det fjerde året av gjennomføring av Kompetanseløftet. Totalt er det gjennomført betydelig flere kurs i 2014 enn året før. KRUS har også gjennomført lokal opplæring i Miljøarbeid, MI, BaM og Russamtalen. Kursdeltakelse fordelt på regioner og kjønn KJØNN/REGION nord vest sør sørvest øst andre SUM Menn Kvinner Uregistrert TOTALT Utviklingsplanen Se vedlegg 3.2 Brukertilfredshet for etter- og videreutdanningen Brukertilfredshet er målt iht til kvalitetssikringssystemet som ble utviklet i Oppfølging knyttet til delmål 2 9

10 TABELL 2 OPPFØLGING KNYTTET TIL DELMÅL 2 Mål 2 Utvikle og gjennomføre en etter- og videreutdanning som dekker etatens behov Nr. Styringsparameter Resultatkrav Oppfyllelse S 2.1 Gjennomsnittscore for brukertilfredshet for etter- og videreutdanningen 6 8,3 Nr. Oppgaver/Rapporteringskrav Frist O 2.1 Innsending av forslag til KRUS-katalog for Andre tertial Innsendt september 2014 O 2.2 Innsending av forslag til Utviklingsplan for 1. november Oppfylt Bistand overfor KDI og regionene KRUS har også i 2014 bistått regionene på forespørsel Internasjonalt samarbeid KRUS har bidratt til å styrke etatens internasjonale samarbeid. KRUS er involvert i EØS/EU prosjekter, forskningsnetteverk og deltar på konferanser og arrangerer studieturer. Internasjonalt samarbeid Samarbeid med myndigheter samarbeid Spesielle prosjekter EØS/EU: Polen, Latvia, Litauen, Tsjekkia og Romania Russland England Criminal Justice Social Work (CJSW), der målet er å utvikle en felles europeisk utdanning for ansatte i friomsorgen. Pilotprosjektet er ferdigstilt. Konferanser MI-konferanse, Europris, vertskap for konferanse, deltakelse på konferanse EPTA, Nordisk programforum, studiebesøk i Moskva, Norden (2 konferanser) Studiereiser England og Danmark med studiereiser av aspiranter Studieturer til Russland, 4 studiebesøk i Polen fra Norsk kriminalomsorg med representanter fra KRUS

11 Forskernettverk Nordisk statistikkforum, Universitetet i Örebro, University of Cambridge, COST (EUprosjekt) og Monash University (Melborne, Australia) 3.4 DELMÅL 3: Forskning som bidrar til fagutvikling og utdanning, god praksis og gode beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen Forskningsoppdrag Vi viser til rapportering på forskningsplan KRUS for 2014 for en gjennomgang av status for forskning som bidrar til fagutvikling og utdanning, god praksis og gode beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen. Forskningsmiljøet på KRUS er en aktiv aktør i ulike forskningsmiljøer, med flere presentasjoner på konferanser. Tilsatte på KRUS deltar i flere internasjonale forskernettverk, bl.a. med Nordisk statistikkforum, Universitetet i Örebro, University of Cambridge, COST (EUprosjekt) og Monash University (Melborne, Australia). KRUS forskningsfelt har mye mediepublisitet. KRUS har evaluert Kongsvinger fengsel for utenlandske innsatte. Evalueringsrapporten ble oversendt KDI «Temperaturmålingen» hos innsatte ble foretatt våren 2014, og resultatene av denne er innlemmet i rapporten. I tillegg utfører KRUS evalueringsoppdrag av bøtetjenesten og transporttjenesten. Oppstart av disse prosjektene var i

12 3.4.2 Oppfølging knyttet til delmål 3 Mål 3 TABELL 3 OPPFØLGING KNYTTET TIL DELMÅL 3 Forskning som bidrar til fagutvikling, utdanning, god praksis og gode beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen Nr. Styringsparameter Resultatkrav Oppfyllelse S 3.1 Antall artikler publisert i anerkjente tidsskrifter og bøker i Nr. Oppgaver/Rapporteringskrav Frist Frist O 3.1 Rapportering på forskningsplanen 2013 Årsrapport Denne ble oversendt KDI DELMÅL 4: God faglig og økonomisk styring Innledning Økonomistaben i KRUS består av 1 økonomirådgiver nytilsatt i Regnskapsfunksjonen, lønn og remittering ivaretas av DFØ og KØE (Kriminalomsorgens økonomienhet). Verktøyene er Agresso, SAP. Økonomistyringen overordnede rammer er gitt i egen post på statsbudsjettet (kap. 0432/01) som gir føringer i disponeringsbrevet som KDI beslutter for KRUS. På basis av dette setter KRUS opp et detaljert budsjett på avdelingsnivå og prosjektbudsjetter etter behov. Avdelingslederene har tilgang til Agresso og attesterer alle regninger som belastes avdelingen. Det føres løpende månedlig kontroll med kostnader målt opp i mot budsjett. Budsjettet blir revidert i 2.halvår. Det utarbeides tertialrapport til KDI, pr april, august og september Personalpolitikk KRUS gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelsen fra sept og har satt i gang tiltak på bakgrunn av denne. I 2014 er det gjennomført en ny undersøkelse som blir fulgt opp. Aktivitetsplan for et mer inkluderende arbeidsliv er fulgt opp i GAT IA er innført som verktøy for leders sykefraværsoppfølging.

13 Oversikt over sykefraværet på KRUS i 2014 viser at sykefraværet var på 4,04% i Detteer en nedgang fra året før.. Målet er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Asp år 1: 1-16 dgr 1,50 % 2,06 % Asp år 1: > 16 dgr 0,65 % 0,40 % I praksis Asp år 2: 1-16 dgr 2,02 % 0,55 % I praksis Asp år 2: > 16 dgr 4,48 % 0,99 % Tilsatte: 1-16 dgr 3,06 % 1,65 % 1,03 % 2,26 % Tilsatte: >16 dgr 4,91 % 3,69 % 2,13 % 0,97 % Kv.1 Kv.2 Kv.3 Kv.4 Gj.snitt Sum Asp kort+lang 2,15 % 2,46 % 6,50 % 1,54 % 3,16 % Sum Tilsatte kort+lang 7,97 % 5,34 % 3,16 % 3,23 % 4,93 % 4,04 % Økonomiforvaltning og offentlige anskaffelser Saker fra Riksrevisjonen er fulgt opp. Anskaffelser i 2014 har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser. 13

14 3.5.4 Oppfølging knyttet til delmål Mål 4 God faglig og økonomisk styring Oppgaver og resultatkrav skal bygge opp under målsettinger om god faglig og økonomisk styring, både gjennom god utnyttelsen av rammene og gjennom riktige prioriteringer. Styringsparameter Krav Oppfyllelse S 4.1 KRUS skal oppnå budsjettbalanse Oppfyllt Ref. pkt. 5.1 S 4.2 Effektivisering av kriminalomsorgen 5 % innsparing i 2014 OK. Økt utdannelseskapasitet Rapporteringskrav Beskrivelse av planer for og gjennomførte effektiviseringstiltak Forslag til forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper tidstyver for virksomheten. Beskrivelse av arbeidet med å fjerne tidstyver, det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter Frist for innrapportering Hvert tertial Andre tertial Årsrapport Er sendt i egen rapport Bedre styring og samordning på IKT-området KRUS har en egen IKT adeling bestående av 2 personer. KRUS har særskillte krav til responstider, kunnskap og support som ikke kan sentrale tjenester ikke kan levere. KRUS sin IKT-avdeling er sentral i planlegging og gjennomføring av tekniske løsninger i nybygget på Lillestrøm.

15 4. Budsjettrammer for Overordnede budsjettrammer Driftsutgifter Opprinnelig ramme - tildelingsbrev Driftsutgifter - tildelt KRUS Driftsutgifter - disponert av KITT* Overført beløp fra 2014 til Endringer Kompensasjon for lønnsoppgjøret Sum budsjettramme før inntekter og refusjoner Inntekter og refusjoner Inntekter og refusjoner Budsjettert inntekt Faktisk inntekt Sum mer-inntekter Refusjoner fødselspenger Refusjoner sykepenger Sum refusjoner Belastningsfullmakter 2014 Belastningsfullmakter Hovedverneombud Klimaundersøkelsen Transporttjenesten Akkrediteringspanelet Russlandssamarbeidet Øvrige internasjonale samarbeid UDI 15

16 Øvrig Kap. 400/23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling Hovedverneombud KRUS har blir gitt fullmakt til å belaste utgifter for hovedverneombudet med inntil kr på kapittel 430 post 01 i Utgiftene har dekket lønnsutgifter, reiseutgifter, møteutgifter og kursavgifter m.m. Utgifter vedrørende samarbeidet med Russland gir KDI KRUS fullmakt til å belaste kr for samarbeidet med Russland.. Utgiftene har gått til reiser, mottakelser, tolketjenester og oversetting av materiale og dokumenter. Det har gjennom året vært flere reiser til Russland med både opplæring, datainnsamling og erfaringsutveksling. Sekretariatet for akkrediteringspanelet for programvirksomheten KRUS mottok belastningsfullmakt på kr til sekretariatet for akkrediteringspanelet på kr Per var det belastet kr på dette prosjektet. Utgiftene er i hovedsak lønnsutgifter. Bidrag til dekning av utgifter i forbindelse med klimaundersøkelsen KRUS har fått bekreftet bidrag fra KDI i størrelsesorden kr i forbindelse med klimaundersøkelsen. Per ble ikke ført noen utgifter for undersøkelsen, men belastningsfullmakten vil bli overført til neste regnskapsår. Internasjonalt samarbeid KRUS har hatt et utstrakt samarbeid med Polen og Romania i KRUS skal få dekket lønnskostnader etter avtale og påløpte reisekostnader fra KDI. Samabeidet utvides kraftig i PhD Janne Helgesen Ramme k avregnes i Transportprosjektet i samarbeid med Region Sør avregnes i 4.2 Total budsjettramme 2014 Total budsjettramme til drift

17 4.2.1 Forutsetninger om økonomistyring De aktivitetene som KRUS har utført i 2014 er fullt og helt blitt dekket innenfor rammen av tildelte midler. Det har ikke oppstått uventede utgifter som trenger avklaring med KDI eller regionene. 5. Regnskapsrapport for Hovedtall pr Total budsjettramme til drift Sum utgifter Overføres til neste år Regnskapsrapport for underposter følger vedlagt årsrapporten. 5.2 Forklaring til underforbruk og overføring av oppspart saldo. Etter flere år med overforbruk har KRUS de to seneste årene kjørt på sparebluss. Både 2013 og 2014 viser et underforbruk på ca 6,2 m.kr. hver slik at saldo per viser et underforbruk på 12,5 mill. kr. Innsparing i studievirksomheten ved strengere prioritering av driften. Unnlatt å erstatte vakante stillinger Mer bruk av midlertidige stillinger Færre undervisningsressurser pr aspirant Redusert driftsbudsjett i etter- og videreutdanningsavdelingen Lavere ansiennitet for aspirantene, noe som medfører lavere gjennomsnittslønn Redusert reisegodtgjørelse ved opptak Mindre opplag av kurskatalogen er har redusert trykkekostnader 17

18 På kort sikt skal dette ikke gå utover kvaliteten på undervisningen, men dette er ingen ønskelig situasjon på lenger sikt Innsparing i øvrige driftsutgifter ( oppgradering/vedlikehold lokaler, tjenestebiler etc) KRUS skal i flytte til nye lokaler i Lillestrøm. Dette har også påvirket kostnadene ved at man har unngått å gjøre bygningsmessige vedlikehold og utbedringer i nåværende lokasjon på Teisen. Av sammen årsak er innkjøp av kostbart utstyr (f.eks inventar) er begrenset til et minimum Flyttingen medfører betydelig kostnadsøkning. Huskostnadene vil øke med ca 22 m.kr på årsbasis og i tillegg kommer store engangskostnader knyttet til innkjøp av utstyr. Siden man har vært usikker på i hvor stor grad flyttingen vil bli kompensert i tildeling av midler har man ønsket å bygge opp reserver. Oppgradering/vedlikehold av bilpark er utsatt, og reisevirksomheten er strammet inn. Fremtidige satsninger vil kreve behov for økte midler. KRUS er underlagt NOKUTkravene har derfor både krav og ambisjoner om å forbedre tilbudet om grunnutdanning og etter- og videreutdanning, dette består i: forbedring av kvaliteten på undervisningen Økt kompetanse i staben, dybde og bredde. Flere fagområder Høyere stabilitet i staben Forberede et større volum i studentmassen 6. Resultat- og regnskapsrapportering 6.1 Resultat- og regnskapsrapportering KRUS viser også til innsendte tertialrapporter for 1. og 2. tertial. Effekten/kostnaden av lønnsoppgjøret ble 4 MNOK 6.2 Etatstyringsmøter Gjennomført etter planen, med noen færre møter i 2014 pga omorganisering av KDI.

19 Vedlegg: A. Regnskapsrapport med underposter B. Utviklingplan C. CRIStin 19

20 VEDLEGG A: Regnskapsrapport med underposter

21 Regnskapsrapportering etter kontantprinsippet pr. KRUS Vedlegg 1 tall i 1000 kr Avdeling/område Kap Budsjett 2013 Forbruk 2013 Budsjett 2014 Forbruk pr Forbruk i % av budsjett Direktørens stab Avd. for studier Avd. for Avd. for forskning 01.1 Lønnsutgifter 01.1 Lønnsutgifter 01.1 Lønnsutgifter 01.1 Lønnsutgifter % 106 % 104 % 100 % 01.2 Varer og tjenester 01.2 Varer og tjenester 01.2 Varer og tjenester 01.2 Varer og tjenester % 185 % 59 % 95 % Administrasjonsavdeling 01.1 Lønnsutgifter % 01.2 Varer og tjenester % Studieforløp og 01.1 Lønnsutgifter % desent. klasser 01.2 Varer og tjenester % Aspiranter Øvrig 01.1 Lønnsutgifter 01.1 Lønnsutgifter #DIV/0! % 01.2 Varer og tjenester 01.2 Varer og tjenester #DIV/0! % Disponert av KITT % Overført beløp fra 2013 til % 01.1 Lønnsutgifter % Totalt 01.2 Varer og tjenester % Post 01 Driftsutgifter % Inntekt pr. Kap Budsjett Post 03 Andre inntekter Refusjoner Post 16 Ref. fødselspenger Post 18 Ref. sykepenger Sum Innbetalt pr. rapportingsdato Belastningsfullmakter Post 01 Referanse Post 03 Hovedvernombud Russlandsamarbeidet Fakturert 36' Transportprosjektet avregnes Internasjonale prosjekter Rapportert til KDI 733 Øvrig 386 Sum Oversikt over tilleggsbevilgninger/overskridelsessamtykker Post 01 Referanse Post 03 Lønnskompensasjon Sum Disponible midler 2014 Resultat Budsjett (statsbudsjettet) Driftsutgifter disponert av KITT Overført beløp fra /03 Andre inntekter /16 Ref. fødselspenger /18 Sykepenger Lønnskompensasjon Belastningsfullmakter Sum disponible midler Påløpte driftsutgifter (0432/01) = Resultat/overføres til

22

23 VEDLEGG B: Utviklingsplan for KRUS Hensikten med planen er å synliggjøre innholdet i de ulike utviklingsoppgavene som er planlagt gjennomført, angi når oppgavene skal startes og fullføres. Oppgaver sluttført i perioden er med til slutt i planen. Forskningsprosjekter er omtalt i forskningsplanen for 2013-, kursvirksomheten er omtalt i KRUS- katalogen og studieprogrammet er omtalt i studieplanen. Pågående og planlagte oppgaver Revidert: 13.januar Pr.nr. Prosjekt Beskrivelse av oppgaven Tid Status for arbeidet Henv. Ansvarlig Avd Studiepoengbasert opplæring for friomsorgsansatte Utvikle studiepoengbasert opplæring for friomsorgsansatte basert på CJSW prosjektet. Søke NOKUT om godkjenning av opplæring 30 studiepoeng Sluttført CJSW pilot i Arbeidet med å utvikle studiepoengbasert opplæring (30 st.poeng) og implemteringsplan er i gang. KSF/KDI Erasmusprosjekt Anne E. Natrud Utvikle plan for implementering Lovbruddsamtalen Utvikle pilot i samarbeid med region vest og David Thornton og Linda Blud som testes ved Halden, Bjørgvin og ungdomsenheten i Bergen fengsler våren Utvikling av pilot og opplæring av ansatte i pilotenhetene gjennomført i Pilot utvidet til å omfatte flere enheter inkl. friomsorgen. KSF/KDI Anne E. Natrud Utvide piloten til å omfatte friomsorgen. Ferdigstille pilot og revidering av manual i samarbeid med Linda Blud. Opplæring av ansatte fra disse enhetene er gjennomført Oversette manual. 1

24 8011 Programbanken/ tiltaksdatabase Utvikle nettside/database for å registrering av programmer, promotere og kvalitetssikre Programbanken er publisert på krus.no, og programmer ble registrert høsten Videreutvikle nettsiden for å omfatte nytt kvalitetsystem. Disp. brev Hege B. Ottar Nina F. Fjeldberg 8016 Bygging av mestringstillit (BaM) Utvikle studiepoengbasert opplæring (15 studiepoeng) i samarbeid med høyskole og Velferdsetaten (Oslo kommune) Gjennomført møter med HiL høsten Samarbeidsmøte med Velferdsetaten I Oslo kommune. Trond Martinsen 7046 Russamtalen Revidere manual for bruk i friomsorgen og for bruk utover alt.reaksjon til Revidering av manual er i gang og skal sluttføres våren. Disp. brev Trond Martinsen Utvikle instruktørutdanning «På vei «programmet Utvikle nytt program som erstatter «trafikk og rus» Nytt programutviklet høsten Tre dagers opplæring gjennomført for pilotenhetene (fengsel og friomsorg) høsten KDI Kristin O. Haugli Pilot testes ut både i fengsel og friomsorg BRIK BRIK implementeres i og det skal gjennomføres to-dagers instruktøropplæring opplæring Opplæring gjennomført for piloten hetene i 2013/14. Instruktøropplæring gjennomføres i samarbeid med KDI. KDI Birgitte Storvik Ragna Matea Bull 8081 Lærebok om personundersøkelse (PU) Utvikle læringsmateriell om PU i samarbeid med forskningsavdelingen. Utvikle opplæringsopplegg til kurs om PU Arbeidet er i gang. Birgitte Storvik 2

25 7012 Elektronisk kontroll Utvikle opplæringsopplegg for gjennomføring av EK i samarbeid med KDI Arbeidet er i gang. KDI Birgitte Storvik 7050 Sinnemestringsprogrammet Revidere eksiterende manual Akkrediteringssøknaden påbegynt, men ikke sluttført. Hege Bøhm Ottar Arbeidet med å revidere manualen er planlagt oppstart høsten Stressmestring Tilpasse/oversette sentrale deler av innhold stressmestrings-manualen for engelskspråklige innsatte. Arbeidet er i gang. Elisabeth Letén 8021 Håndbok i arbeid med utenlandske innsatte Utvikle veileder for målrettet arbeid med utenlandske innsatte i samarbeid Ung ut, KRUS og returrådgiverprosjektet Etablert en ressursgruppe bestående av 12 personer fra kriminalomsorgen med oppgave å innhente informasjon og behov ute i praksisfeltet. Ressursgruppen er blitt utvidet med en jurist fra KDI. KDI Hege Bøhm Ottar Det er avholdt ett møte med KDI. Møter i ressursgruppen annenhver måned. Arbeidet er i gang og skal ferdigstilles mai Samtaleverktøy for unge domfelte med etnisk minoritetsbakgrunn (Dialogverksted). Utvikle et kurstilbud for etnisk minoritetsungdom. Kurset tar utgangspunkt i et arbeid som er utarbeidet av IMDI, og er et samarbeidsprosjekt mellom IMDI, KRUS og Oslo fengsel. Kursmaterialet er under utvikling og opplæring skal gjennomføres i mars. Hege Bøhm Ottar 8070 Barneansvarlig Utvikle og arrangere opplæring for barneansvarlige Planlagt opplæring våren i. KDI Anne Natrud 3

26 8025 Pappa i fengsel Revidering av program Programmet ble evaluert av HiØ Startet revidering av programmet i Anne E Natrud 7030 Oppmerksomhetstrening for domfelte/innsatte kvinner «Fokus» Utvikle og prøve ut nytt kurskonsept/pilot for friomsorg og fengsel Samarbeid med Tromsø og Oslo friomsorgskontorer og Hustad fengsel. Utvikle og prøve ut kurskonsept for friomsorg og fengsel. Elisabeth Letén Pilot planlagt gjennomført i Kvalitetssystem for programvirksomheten Utvikle kvalitetssystem som erstatter akkrediteringsordning. Utvikle felles rutiner for sertifisering av programledere Arbeid knyttet til ulike arbeidsgrupper siden Notat om programvirksomheten høsten Ansatt prosjektleder desember Samarbeid med KDI Nina F. Fjeldberg 8029 Grunnleggende programlederopplæring (GPU) Utvikle innhold for felles generell opplæring for programledere. Ferdigstille felles teorimanual for program Utkast til teorimanual ferdig høsten Gjennomført opplæring i pilot høsten Ferdigstille manus for kompendium for aspirantene. Vidar Kessel 7031 Motiverende samtale Utvikle undervisningsmateriell om MI i kriminalomsorgen. Igangsette (planlegge) arbeidet med å utvikle undervisningsmateriell i form av litteratur, nettside, e-basertlæring m.m Vidar Kessel 7065 Evaluering av bøtetjeneste Evaluering av pilot Rapport sluttføres i januar. KDI Birgitte L. Storvik Evaluering av region sør sin transportbetjentordning i samarbeid med POD Evaluering av transportbetjentordningen Første analyse av spørreundersøkelsen er gjennomført. Det vil i løpet av januar/februar bli innhentet både kvalitative og kvantitative data som skal inngå i evalueringen. KDI Hege. B. Ottar Underveisevalueringen ferdigstilles april. 4

27 9054 Opplæring av ansatte ved Trandum Utvikling og gjennomføring av studieopplegg for 22 dagers opplæring i Utvikling og gjennomføring av studieopplegg for 20 dagers opplæring for 3 kull Avtale inngått høsten 2013 og nytt studieopplegg gjennomført Igangsatt arbeidet med utvikling av 3 kurs med opplæring i. Anne E. Natrud 5007 KOMPIS Utvikle instruktørmanual til Kompis Kia og Kompis Kif I samarbeid med region Sørvest ble det utarbeidet instruktøropplæring. Disp. brev Hege Bøhm Ottar Testing av manualen. Opplæring etter revidert manual ble avsluttet i Behov for avklaringer i forhold til kvalitetssikring av instruktørmanualene samt ansvarsfordelingen mellom KRUS og KDI (KITT) både i forhold til kursvirksomhet og tilknyttet manualene. Lærebok i sikkerhetsfaget Skrive bok om organisert kriminalitet basert på intervjuer og aktuell forskning. Kan inngå i et førstelektorløp Arbeidet er i kontinuerlig utvikling. Knut Sørensen Studiea vd Lærebok i juridiske emner Skrive en lærebok om de ulike sidene ved rettssikkerheten i en betjents jobb Arbeidet er i gang. Sven-Erik Skotte Studiea vd Mastergrad i sikkerhetsfaget Utvikle artikkel på grunnlag av masterutdanning i sikkerhet på UiS Mastergraden er i gang og skal ende opp med en artikkel til utdanningen i FM på grunnlag av masteroppgaven. Dag Sandham Studiea vd Artikkel om sikkerhet Utvikle en pensumartikkel om sikkerhet på grunnlag av masteroppgave Masterutdanningen ble fullført i Arbeidet med artikkelen er påbegynt. Ole Stageberg Studiea vd E-læring Utvikle e-læring for bruk i opplæring av aspiranter, VBU og etter- og videreutdanning Arbeidet er igangsatt. Disp.brev Kirsti Nymo Studiea vd 5

28 Sluttførte oppgaver Pr.nr. Prosjekt Beskrivelse av oppgaven Tid Status for arbeidet Henv. Ansvarlig Avdeling 5005 Kompetanseløftet 2010 Arbeidet er avsluttet. Disp.brev Birgitte Storvik/ Hege B.Ottar 8005 Elektroniske evalueringsskjema for bruk i kvalitetssikringssystem Utvikle system for tilbakemeldinger fra kurs og konferanser for å ta ut statistiske data Evalueringsskjemaene ble høsten 2013 sendt til trykking. Skjemaene leses optisk fra våren Disp. brev Hege Bøhm Ottar Arbeidet er avsluttet Criminal Justice Social Work (CJSW ) Utvikle og gjennomføre pilot for studiepoengbasert opplæring for friomsorgsansatte Oppstart pilot i 2013, som ble gjennomført i Piloten er avsluttet. KSF Erasmusprosjekt Anne E. Natrud Opplæringsforløpet inneholdt 6 moduler. KRUS hadde ansvar for å utvikle og levere modul 3 Assessment sammen med De Montfort University i England Criminal Justice Social Work (CJSW ) Utvikle pilot for studiepoengbasert Oppstart pilot i 2013, som ble gjennomført i Piloten er avsluttet. KSF Erasmusprosjekt Anne E. Natrud 6

29 opplæring for friomsorgsansatte. Opplæringsforløpet inneholdt 6 moduler. KRUS hadde ansvar for å utvikle og levere modul 3 Assessment sammen med De Montfort University i England NSAP Utvikle ny teorimanual, revidere og språkvaske manualene Arbeidet er utsatt. Kristin O. Haugli 7008 Brotts-brytet Revidere manualene i samarbeid med programutvikler Lena Sanden (Svensk kriminalvård) Arbeid begynt høsten 2013 og ble avsluttet i desember Kristin O. Haugli 7015 ICDP Ferdigstille veileder for programmet for ansatte i fengsel. Programmet er det samme, men eksempler og materiell er tilpasset vår målgruppe Arbeidet ble avsluttet i Anne E. Natrud 7062 VINN - motivasjonsprogram for kvinner Oppdatere/revidere manualer. Revidere informasjonsbrosjyre Manualer oppdatert, publisert og ferdigstilt våren Brosjyrer revidert og publisert. Arbeidet er avsluttet. Torunn Højdahl Hanne Kristine Axelsen 9054 Opplæring av ansatte ved Trandum Utvikling og gjennomføring av studieopplegg for Nytt studieopplegg gjennomført Anne E. Natrud 7

30 dagers opplæring våren Arbeidet er avsluttet. Evaluering av programvirksomheten i regi av KRUS Utvikle forslag til felles evalueringsdesign for program Søknad om forskningsmidler fra KOA via KDI ble ikke innvilget. Arbeidet ikke gjennomført. Hege Lauritzen 5019 Program mot ruspåvirket kjøring Utvikle håndbok bestående av gjennomføringsmanual og teorihåndbok. Utvikle undervisningsmateriell Arbeidet er avsluttet. Disp.brev Hege Lauritzen Marie Toreld Gi opplæring i ny manual Lederopplæring Miljøarbeid Utvikle kurskonsept og materiell for oppfølging og opplæring for ledere som har gjennomført kurset fra 2009 til våren Gjennomføre pilot mai Pilot miljøarbeid for ledere gjennomført vår Kurset settes opp også i videreføring etter behov. Arbeid avsluttet. Elisabeth Leten Artikkel om straffens begrunnelser i rettssamfunnet Utvikle artikkel om straffens begrunnelser i rettssamfunnet Førsteutkastet er gitt ut til aspirantene i Arbeidet er avsluttet. Kirsti Nymo Studieavd. Artikkel om levekår og kriminalitet Utvikle en artikkel om levekår og kriminalitet Artikkelen ble levert til aspirantene i Egil Jensen Studieavd. Arbeidet er avsluttet. 8

31 Voldsrisikovurdering Utvikling av spesialkompetanse for undervisningen for aspiranter 2014 Programmet starter i februar og arbeidet ble avsluttet sommeren Jens Borgejordet Studieavd. Opplæringsmodul i sikkerhet Opplæring av ansatte uten fengselsbetjentutdann ing i fysisk maktanvendelse Utvikle opplæringsmodul i sikkerhet for forvaltningssamarbeidspartnere Utvikle opplæringsplan. Opplæringen må være integrert i en eventuell eksisterende opplæringsstruktur ved den enkelte enhet Arbeidet er avsluttet. KDI Dag Sandham Studieavd Arbeidet er avsluttet. Dag Sandham Studieavd. NOKUT-arbeidsgruppe Arbeidsgruppen skal utrede muligheter for bachelorgrad og institusjonsakkreditering av KRUS og utvikle aktuelle overordnede planer 2014 Arbeidet er avsluttet. Rapport levert direktøren. Egil Larsen Web-løsninger Utvikle nettsider for KRUS Arbeidet er avsluttet. Ottar Evensen, Maja Sørnes Adm.avd/stud. avd Evaluering av Kongsvinger fengsel Evaluering av Kongsvinger fengsel Arbeidet er avsluttet. KDI Tore Rokkan Forsk.avd 9

32 VEDLEGG C: CRIStin 10

33 11

34 12