Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 119/14 Møtedato: Arkivsak: 14/835 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 215, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 215 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets behandling (se fellesforslag fra H, V, KrF, FrP og 2 uavh.) 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra H, V, KrF, FrP og 2 uavh.) 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 215 og i økonomiplanperioden vedtas. 5. Kommunens nye investeringer for 215 finansieres med låneopptak stort 144,57 mill. kr. I tillegg tas det opp 1 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken. 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 1 % dekning av selvkost i Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1. For eiendomsskatteåret 215 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. Eigedomsskatteloven (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 215 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 215, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 215 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 26, med utvidelser i 27 og 21.

2 9. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt

3 Vedtatte endringer til rådmannens forslag til budsjett 215 og økonomiplan : 1 Nødvendig redusering av kommunens driftsnivå har gjennom flere år hatt et for høyt driftsnivå i forhold til sine årlige inntekter. Som en konsekvens av dette ble kommunen innmeldt i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (ROBEK) i januar 214. Dette betyr at Fylkesmannen må godkjenne alle kommunens låneopptak eller langsiktige leieavtaler, og lovlighetskontrollere årsbudsjett og økonomiplan. I praksis vil det si at kommunen har mistet mye av sin politiske og økonomiske råderett og handlefrihet og Notodden er dermed fratatt mye av sin evne til å stimulere næringslivet og muligheter for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Det kan heller ikke investeres i nye skolebygg, sykehjem eller kommunale veier, tilrettelegges for nye boligområder eller anlegges infrastruktur som stimulerer befolkningsvekst, dersom man ikke først foretar kutt i tjenestene som bringer tilbake balansen økonomien. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige ser det nå helt nødvendig å bringe driftsutgiftene ned på et økonomisk bærekraftig nivå og opparbeide et nødvendig disposisjonsfond slik at kommunen hurtigst mulig kan friskmeldes og utmeldes av ROBEK-listen. For å sikre balanse og bærekraft i økonomien, legges det derfor opp til et svært stramt budsjett med mange "upopulære" og lite ønskelige kutt, men som gir muligheter for vekst fremover. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige ønsker samtidig at de tjenestene skal gi sine innbyggere, skal være av god kvalitet selv om bredden og omfanget gjennom strammere budsjetter vil gå noe ned. Dette betyr at rådmannen må ha et kontinuerlig fokus på oppgavefordeling, innovasjon og utvikling av tjenestene. En forutsetning for en videreutvikling av tjenestene, er stabile og forutsigbare rammer. eringen må derfor både være nøktern og realistisk for at slik forutsigbarhet kan oppnås. Overskuddet må være solid nok til å tåle uforutsette hendelser og "omkamper" må unngås. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige legger derfor denne gang frem et budsjett som i liten grad avviker fra rådmannens forslag til rammer og innretning og som vi mener Fylkesmannen vil godkjenne og bringe oss ut av ROBEK-registeret pr 1. januar 216. Driftsnivået avspeiles i post 19: "Til fordeling drift". I vårt budsjettfremlegg for 215 fordeles 691,97 mill. kroner ut til seksjonene, mens det i rådmannens forslag fordeles ut 69,77 mill. H, Venstre, KrF, FrP og Uavhengige bruker med andre ord 1,21 mill. kroner mer enn rådmannen til drift. Økningen av rammen til fordeling drift, skjer gjennom en mindreavsetning til disposisjonsfond. Vår avsetning blir følgelig 18 mill. kroner mot rådmannens 19,21 mill. kroner. I tillegg gjøres det enkelte omdisponeringer innenfor rammen til fordeling drift på 1,15 mill. kroner. De totale budsjettendringene blir i sum 2,35 mill. kroner, noe som tilsvarer,34 % av driftsrammen. Det marginalt økte handlingsrommet benyttes til: a) Økt kapitaltilskudd til private barnehager Ved annengangs behandling av årsbudsjett 214 den , ble det vedtatt et forhøyet kapitaltilskudd til private barnehager på kr. 7.,- pr barn mot kommunens egetforbruk på kr. 2.75,- Etter kommunens regnskaper vil kapitaltilskuddet for 215 utgjøre kr 2.57,- og rådmannen nyttiggjør seg denne satsen for kapitaltilskudd til private i sitt forslag til budsjett 215. I vårt budsjettforslag økes posten for kapitaltilskudd med 1,12 mill. kroner utover rådmannens forslag (noe som tilsvarer et utregnet kapitaltilskudd på ca 6.4,- kroner pr barn).

4 b) Tilskudd til leirskole Elevene har i lang tid (6 år) sett frem til å dra på leirskolen. Vi mener der er betydelige både sosiale- og mestrings-gevinster å hente ved deltakelse på leirskoler. Samtidig virker aktivitetene foreldre har rundt finansieringen positivt på klassesamholdet. Leirskoletilbudet opprettholdes og det settes av,5mill. kroner til formålet. Tiltaket er ikke fullfinansiert, og tilbudet må tilpasses rammen ved å redusere kostnadene samt øke foreldremedvirkning og aktiviteter som styrker "klassekassen"/sparingen. Kostnadsreduksjoner kan skje ved eksempelvis (kun forslag): - kun benytte skoler med standard takster på kost/losji og bemanning - kun 1 lærer følger klassen mot at 2 foreldre deltar for lærer nr 2. c) Tilskuddene til 17.mai-feiring opprettholdes Tilskuddene og fordelingene til 17.mai-feiringen opprettholdes. Posten belaster budsjettet med kr 5,,- d) Opprettholdelse av aktiviteten ved Notodden Bibliotek Biblioteket har hatt en enorm vekst i antall besøkende siden flyttingen til Bok & Blueshuset. Biblioteket er blitt den viktigste møteplassen i det nye kulturhuset og det er ikke ønskelig å redusere husets muligheter til å ytterligere forsterke det kulturelle tilbudet og møteplassfunksjonene. Det foreslåtte budsjettkuttet reverseres og belaster budsjettet med kr 185.,- e) Opprettholdelse av gatevarmen i Notodden sentrum En stenging av gatevarmen i sentrum vil virke svært negativt inn på byens evne til å være attraktiv for handel og snø og is vil hindre fremkommeligheten. I tillegg vil det svekke økonomien til Thermokraft og derved stille alle anlegg som er tilkoblet dette fjernvarmeanlegget i fare for å miste sin varmeenergikilde. Snømåking/isskraping av brosteinsdekket kan medføre stor slitasje og økte vedlikeholdsutgifter. Gatevarmen opprettholdes og belaster budsjettet med kr,5 mill. bevilgningen gjelder for 215. Fra 216 forutsettes det at gårdeierne i sentrum bidrar med sin forholdsmessige andel. Inndekninger 2 Inndekningen for de økte rammene finansieres som følger: a) Mindreavsetning til Disposisjonsfond Det settes av kr 1,21 mill. mindre til Disp.fond og rammen til fordeling drift økes tilsvarende. b) Ny avbetalingsplan for eierinnskudd til KLP I følge nytt tilbud om avbetalingsplan for eierkapitalinnskudd til KLP i forbindelse med skifte av pensjonsleverandør som innkom etter at Rådmannens budsjettinnstilling forelå, er det grunnlag for å senke årlige avdrag mot forlenget avdragstid. Årlig mindreutgift i betalingsperioden tilfører budsjettet kroner 947.,- c) Samordning av tjenester mellom og Notodden Energi AS Rådmannen gis i oppdrag å igangsette samordning av tjenester mellom kommunen og Notodden Energi. Tjenester som tekniske vakttjenester, fakturering og ingeniørtjenester antas å ha store samordningsgevinster. Det budsjetteres her nøkternt og kun et "symbolsk" beløp styrker budsjettet. posten understreker imidlertid at arbeidet med samordning av tjenestene må intensiveres. Gevinster av samordning styrker budsjettet med kr,2.mill

5 1.1 Drift Revidert Rådmann Vårt forslag Tall i 1 kroner Regnskap < > Diff 15 R Diff 16 R Diff 17 R Diff 18 6 Sum frie disponible inntekter Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 12,1 Disposisjonsfond ,2 Pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond 17 Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Reduksjon KLP Reduksjon lønnsreserve Sentraladministrasjon Oppvekst Kapitaltilskudd prv barnehager Leirskole Kultur og stedsutvikling mai arrangement Notodden Bibliotek Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Tilbakeført kutt i gatevarme Samordning Vakttelefon NE Samordning NE Generelle tiltak Gatevarme huseier Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Akk. avsetning til disp. fond i perioden - RÅDMANN: Akk. avsetning til disp. fond i perioden - Posisjonen: Diff:

6 NOTODDEN KOMMUNE Verbalvedtak: 1. Forsering av fornyelse IKT-materiell til ungdomsskoler Dersom tiltak som allerede er igangsatt eller som igangsettes i budsjett 215, årsresultat eller andre uforutsette poster skulle vise bedre resultater enn forutsatt, ønsker Kommunestyret å forsere oppgraderingene av nettverk/ IKT-materiell/fornying av elev-pc-parken i ungdomsskolen. Det vises til rådmannens vurderinger i investeringsbudsjett vedrørende IKT-materiell i ungdomsskolen (f.eks s 84, investeringer til PC/elevtraller for ungdomsskolen). Særlig NUSK synes å ikke ha en tilfredsstillende status (nettverk og elevpc-er). 2. Etterbruk Gransherad Bygdeheim Bygdeheimen er godt vedlikeholdt og ligger sentralt i forhold til befolkningen i Gransherad. Det er mange viktige oppgaver som kan egne seg for Gransherad bygdeheim når den ikke lenger skal være sykehjem eller 24-timers omsorgsbolig. En bærekraftig økonomi er forutsetning for å legge oppgaver til Gransherad bygdeheim. Eksempler på hva Gransherad er godt egnet til kan bl.a. være: Boformer som ikke trenger 24-timers bemanning Avlastningsleiligheter/rom for både eldre og yngre brukere i kortere perioder Botrening og mellomløsninger før egen bolig for brukere med utfordringer innen psykisk helse og rus. Pga avstand til nattbemanning bør brukerne ikke ha store og sammensatte problemer Botrening og integreringsbase for asylsøkere før egen bolig Base for hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og andre kommunale tilbud til Gransherads brukere Base for frivillige kultur-, aktiviserings- og mestringsrettede tilbud for befolkningen i Gransherad Base for felles måltider, sosialt felleskap med servert mat for Gransherads befolkning Rådmannen bes igangsette et arbeid med å finne god etterbruk av Gransherad Bygdeheim. Arbeidet skal legges frem for politisk behandling i god tid før Bygdeheimen legges ned i sin nåværende form. 3. Parkeringsforhold ved Notodden sykehus/ gravlunden Notodden Det har blitt fremmet flere interpellasjoner og spørsmål vedr. parkeringsforhold ved Notodden sykehus og Notodden gravlund for både formannskap og kommunestyre. Kommunestyret ber administrasjonen kontakte aktuelle tomteeiere, samt eventuelt kontakte aktuelle parkeringsselskap, for å få løst parkeringsproblemene slik de fremstår i dag.

7 4. Et dagsenter for demente vil avlaste hjemmebaserte tjenester og pårørende for store oppgaver, og vil bidra til at demente kan bo hjemme lenger. Det er for tiden gode tilskuddordninger, og også en meget sterk oppfordring fra statlig hold, om å ha et dagtilbud til demente. Administrasjonen har nå sendt søknad til staten om tilskudd til et slikt tilbud. Dersom denne søknaden får et positivt resultat, bør dagsenteret på Haugmotun kunne realiseres. Dette kan medføre at seksjonen får behov for en tilleggsbevilgning for å kunne fullfinansiere tilbudet. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å kunne toppfinansiere drift av Dagsenter for demente på Haugmotun med inntil kr 35.,- dersom statlige tilskudd blir innvilget. Disponert beløp dekkes inn ved en mindreavsetning til disposisjonsfond i Tiltak for mer effektiv areal- og energibruk For å nå det FN-vedtatte 2-gradersmålet har Norge forpliktet seg til betydelige utslippsreduksjoner i årene som kommer, og kommunene har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. bør ligge i forkant av de pålegg om utslippskutt vi vet vil komme. Energiøkonomisering vil være et viktig tiltak. er en stor forbruker av energi og bør ha ambisjoner om betydelige kutt i sitt forbruk. Dette vil også bety reduksjoner i kommunens utgifter. Det er sannsynlig at det finnes gevinster i en mer effektiv areal- og energibruk i kommunens virksomheter. Det vil ligge incitamenter til forbruksreduksjoner i en ansvarliggjøring av enhetenes/virksomhetenes forbruk. Kommunestyret ber derfor rådmannen vurdere om: Notodden Energi kan være rådgivingsorgan eller gi faglig veiledning i enøk til virksomhetene det kan være hensiktsmessig å belaste energi- og eventuelt arealbruk på den enkelte virksomhet Rådmannen bes komme tilbake med sak om dette til kommunestyret. 6. Idrettskonsulent bør sees i sammenheng med samarbeid med aktuelle nabokommuner som Hjartdal og Tinn. 7. Arbeidet med ny kommuneplan må i gang, og den skal forberedes av administrasjonen før valget og igangsettes etter at nytt kommunestyre er på plass etter valget høsten Notodden vil arbeide for å bli senter for videre plassbygging og utbygging av E134 med tilsluttande vegar Møteprotokoll for Kommunestyret Side 7 av 23

8 Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige (Håvard Bakka og Else Solberg Aasen): Forslaget fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige som ble framlagt i formannskapet opprettholdes med følgende tillegg: Tillegg til e) Opprettholdelse av gatevarmen i Notodden sentrum bevilgningen gjelder for 215. Fra 216 forutsettes det at gårdeierne i sentrum bidrar med sin forholdsmessige andel. Verbalforslag: (1-3 som foreslått i formannskapet) 4. Et dagsenter for demente vil avlaste hjemmebaserte tjenester og pårørende for store oppgaver, og vil bidra til at demente kan bo hjemme lenger. Det er for tiden gode tilskuddordninger, og også en meget sterk oppfordring fra statlig hold, om å ha et dagtilbud til demente. Administrasjonen har nå sendt søknad til staten om tilskudd til et slikt tilbud. Dersom denne søknaden får et positivt resultat, bør dagsenteret på Haugmotun kunne realiseres. Dette kan medføre at seksjonen får behov for en tilleggsbevilgning for å kunne fullfinansiere tilbudet. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å kunne toppfinansiere drift av Dagsenter for demente på Haugmotun med inntil kr 35.,- dersom statlige tilskudd blir innvilget. Disponert beløp dekkes inn ved en mindreavsetning til disposisjonsfond i Tiltak for mer effektiv areal- og energibruk For å nå det FN-vedtatte 2-gradersmålet har Norge forpliktet seg til betydelige utslippsreduksjoner i årene som kommer, og kommunene har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. bør ligge i forkant av de pålegg om utslippskutt vi vet vil komme. Energiøkonomisering vil være et viktig tiltak. er en stor forbruker av energi og bør ha ambisjoner om betydelige kutt i sitt forbruk. Dette vil også bety reduksjoner i kommunens utgifter. Det er sannsynlig at det finnes gevinster i en mer effektiv areal- og energibruk i kommunens virksomheter. Det vil ligge incitamenter til forbruksreduksjoner i en ansvarliggjøring av enhetenes/virksomhetenes forbruk. Kommunestyret ber derfor rådmannen vurdere om: Notodden Energi kan være rådgivingsorgan eller gi faglig veiledning i enøk til virksomhetene det kan være hensiktsmessig å belaste energi- og eventuelt arealbruk på den enkelte virksomhet Rådmannen bes komme tilbake med sak om dette til kommunestyret. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 8 av 23

9 Morten Halvorsen foreslo på vegne av Solidaritetslista (SOL): Endringer til rådmannens forslag (beløp i 1 kr) Endring Beløp Beløp Beløp Beløp Kulturminneplan 2 2 Fond verneverdige bygg Ikke åpent anbud på vask Avvente egen sak Ikke redusere HBT Psykisk helse Dagsenter Haugmotun Gransherad bygdeheim 8 8 Styrking. grunnskole Verbalforslag 2 Kulturskole Ungdomsarrangementer Tinfos bad Bibliotek Tilskudd 17. mai Idrett - tilskudd Kultur -tilskudd Gatevarme Styrket vedlikehold Verbalforslag 1 Disposisjonsfond Avsetning disp.fond i perioden Avsetning disp.fond rådm Avsetning Solidaritetslista Verbalforslag: 1) Det avsettes årlig 1, mill til styrket vedlikehold av kommunale bygg. Midlene fordeles administrativt, men det forutsettes at kommunale barnehager vurderes spesielt. 2) Av styrking grunnskole 1, mill, skal nødvendige midler brukes til leirskole for 7. klasse. 3) vil som arbeidsgiver følge 14-9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige ansettelser i ny Arbeidsmiljølov. Møteprotokoll for Kommunestyret Side 9 av 23

10 NOTODDEN KOMMUNE Torgeir Bakken foreslo på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Tall i 1 kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringsutg. 5.3 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester 5.5 Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlige lån Utbytte Notodden Energi AS Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån 9.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter

11 Tall i 1 kroner Til ubundne avsetninger 12.1 Avsetning til disposisjonsfond Pensjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet fond 17 Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Møteprotokoll for Kommunestyret Side 11 av 23

12 Tall i 1 kroner Felles: Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak Skogen Vel - utbetalt Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS Redusert tilskudd Kirkelig fellesråd Helårsvirkning nedlegging Kultur- og stedsutv utv Opprusting av grusbanen på Sætre Tilskudd kollektivterminal Bruk av premiefond (økt pensjonskostnad) Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Merinntekt kraftsalg Redusert lønnsreserve Nye tiltak Tilbakeført ubrukt lønnsreserve Lønnsreserve Redusert tilskudd Notodden Lufthavn AS Oppgjør Vinterlys i Telemark Økt pensjonsutgift/premieavvik Helårsvirkning lønnsoppgjør 214 Kirkelig fellesråd Prisvekst Flytte helårsvirkning Kultur- og stedsutv utv til SA Flytte renter/avdrag opprusting grusbanen til Finans Flytte budsjett skjenkekontroll til SA Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 12 av 23

13 Tall i 1 kroner Sentraladministrasjonen: Revidert budsjett 214: Tidligere økonomiplanvedtak Valg hvert annet år (valg i 215 og 217) Helårsvirkning reduksjon i stillinger Avsetn. Fond - verneverdige bygg Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Nye tiltak Lønnsforhandlinger virkning Prisvekst Prosjektmidler rådmannen Prosjektmidler folkehelsearbeid Overf helårsvirkning Kultur- og stedsutv utv fra Felles Overført budsjett skjenkekontroll fra Felles Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 13 av 23

14 Tall i 1 kroner Økonomi- Økonomi- Økonomi- plan plan plan Oppvekst: Revidert budsjett 214: Tidligere økonomiplanvedtak Ikke avvikle leirskole Reduksjon lærerårsverk Legge ned Yli skole fra Økt IP-lønn (15 nye flyktninger pr. år) Ikke helårsvirkn reversere lærerårsverk - økt spesialundervisning Ikke helårsvirkning redusert 1 årsverk PPT Økning grunnskole og VO pga økt ant flyktninger Reduksjon Kulturskolen Slå sammen Tinnesmoen og Lisleherad på Tinnesmoen Tinnesmoen, Lisleheherad og Sætre på Nye Notodden bsk Slå sammen Rygi, Yli og Nordbygda på Rygi Innsparinger Tinnesmoen/Lisleherad overf Teknisk - helår Innsparinger Heddal bsk overført Teknisk - helår Red lærerårsverk Tinnesmoen sk fom helår Møteprotokoll for Kommunestyret Side 14 av 23

15 Tall i 1 kroner Økonomi- Økonomi- Økonomi- plan plan plan Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Kommunalt driftstilskudd private bhg - avregn Mindreinntekt sykepengerefusjon Innkjøps- og stillingsstopp Lønnsforhandlinger virkning 215 Sentrale forhandlinger kapittel 4 - helårsvirkning Etterbetaling lærere ikke i streik - helårsvirkning Sentrale forhandlinger - 8 mnd i Sentrale forhandlinger - 6 mnd i Møteprotokoll for Kommunestyret Side 15 av 23

16 Tall i 1 kroner Nye tiltak Red pedagog Gransherad bhg pga red ant barn Salg av voksenopplæringstjenester til Hjartdal Subsidiert kapitaltilskudd til private bhg avvikles Reduksjon grunnskole Redusert overtidsbetaling 17. mai Reduksjon Voksenopplæring Reduksjon Kulturskole Skolestruktur - innsparing overført Teknisk Prisvekst Prisvekst egeninntekter Skolestruktur - utsatt til Skolestruktur - innsp overført Teknisk utsatt til Tinnesmoen, Lisleherad og Sætre på Nye Notodden bsk - utsatt til Skolestruktur - helårsvirkning overf Teknisk - utsatt til Forslag Leirskole Styrke Kulturskolen Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 16 av 23

17 Tall i 1 kroner Kultur og stedsutvikling: Revidert budsjett 214: Tidligere økonomiplanvedtak Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Bibliotek Tinfos bad Ungdomsarrangementer Arrangementstilskudd Idrett - driftstilskudd til org lag og foreninger Kultur - driftstilskudd til org lag og foreninger Flytte kulturadm - utleie kontorer (gjelder eiendomsavd) Forslag Idrettskonsulent Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 17 av 23

18 Tall i 1 kroner Helse og omsorg: Revidert budsjett 214: Tidligere økonomiplanvedtak Helårsvirkning NOS avd. 2 legges ned - 15 plasser Helårsvirkning red. støttekontakt/avlastning Helårsvirkning kutt i psykisk helse Helårsvirkn ikke stønad til nye elever internat Seljord Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Avvikling kommunal medfinansiering (KMF) Prisvekst Red refusjon ressurskrevende brukere Reduksjon BPA (endret behov) Åpent anbud vaskeritjenester Strukturendring TFF Reduksjon psykisk helse Reduksjon HBT Redusert kjøp av tjenester utenfor kommunen Reversere nedleggelse av Gransherad bygdeheim Forslag Samlokalisering NOS/Haugmotun på Haugomtun Reduksjon helse administrasjon Dagsenter demente Haugmotun Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 18 av 23

19 Tall i 1 kroner Sosial og flyktninger: Revidert budsjett 214: Tidligere økonomiplanvedtak Tilbakeført innsparing vakant stilling flyktninger Tilbakeført reduksjon boligsosialt arbeid Helårsvirkning reduksjon sosialhjelp Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Økt sosialhjelp Tilbakeført innsparinger vakanser Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Økt sosialhjelp Prisvekst Redusert kjøp fra NAV Stat (ledelse) Vakanse sosialrådgivningstjenesten Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 19 av 23

20 Tall i 1 kroner Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Revidert budsjett 214: Tidligere økonomiplanvedtak Toalett Øygardsvingen/lys inngangsparti idrettshall/lys Gulltun Helårsvirkn kutt brannvesen forebyggende avd Kutt renhold Helårsvirkn innsparing skolestruktur overf Teknisk Helårsvirkn innsparing skolestruktur overf Teknisk Kommuneplan arealdel 6 6 Kulturminneplan Innsparing skolestruktur overf Teknisk fom Reversering av tiltak i revidert budsjett 214 Tilbakef redusert leieinntekt Tinnes vg skole Tilbakef innsparing utsatt kulturminneplan Tilbakef innsparing red innleie konsulent oppmåling Tilbakef innkjøps- og ansettelsesrestriksjoner Møteprotokoll for Kommunestyret Side 2 av 23

21 Tall i 1 kroner Nye tiltak Helårsvirkning lønnsforhandlinger Tilbakef innsp overf Teknisk (Tinnesmoen/Lisleherad) Tilbakef innsp overf Teknisk (Heddal bsk) Redusert leieinntekt Tinnes vg skole Sammenslåing Tinnesmoen/Lisleherad barneskoler Sammenslåing Heddal bsk inkl brakker Økt areal Høgås barneskole Innsparing pga redusert stillng utbygging Redusert innleie oppmåling Kulturminneplan Overføring av oppgaver fra foreb brann til SA (beredskap) Kutt i gatevarm Reduksjon konsulentinnleie Helårsvirkn leieinntekt Lisleherad Montessoriskole Prisvekst Økte leieinntekter Forslag Innleie/innkjøp Sum netto driftsutgifter Møteprotokoll for Kommunestyret Side 21 av 23

22 Driftskonsekvenser investering: Nye tiltak Ombygging kommunestyresal Redusere utbygging Haugmotun Utstyr kommunestyret Skoleutbygging etter nærmere politisk prioritering Heddal barneskole/vidar 1 1 Økte/reduserte renter investeringer Økte/reduserte avdrag investeringer VERBALFORSLAG: 1 Innsparinger i seksjonene gjennomføres uten oppsigelser mai arrangementer skal opprettholdes i Lisleherad, Gransherad og Heddal. 3 som god arbeidsgiver må bestrebe seg på å få opp et nærvær på minst 95% på alle seksjoner. Satse på å bruke kommunens egne ansatte og bruke idèbanken i kommune-norge. 4 Idrettskonsulent bør sees i sammenheng med samarbeid med aktuelle nabokommuner som Hjartdal og Tinn. 5 styre forutsetter at avtalen gårdeierne har med å betale sin andel av gatevarme blir fulgt. styre forutsetter at det blir et begrenset anbud med forhandlinger når vaskeritjenesten til, som Nopro Vekst har i dag, blir lagt 6 ut på anbud tidlig i 215. Avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden - rådmann: Avsetning til disposisjonsfond i økonomiplanperioden - : Møteprotokoll for Kommunestyret Side 22 av 23

23 NOTODDEN KOMMUNE Jon Mælandsmo foreslo på vegne av SP: Arbeidet med ny kommuneplan må i gang, og den skal forberedes av administrasjonen før valget og igangsettes etter at nytt kommunestyre er på plass etter valget høsten 215. Svein Sem (SP) foreslo: Notodden vil arbeide for å bli senter for videre plassbygging og utbygging av E134 med tilsluttande vegar Votering: SOL s forslag til endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag falt med 35 mot 6 stemmer. Forslag fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige til endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag ble vedtatt med 23 mot 18 stemmer som ble avgitt for forslag fra og SP. Verbalforslagene: Verbalforslag 1 fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige (forsering av fornyelse av IKT-materiell til ungdomsskoler) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 2 fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige (etterbruk av Gransherad bygdeheim) ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. Verbalforslag 3 fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige (parkering ved sykehuset/gravlunden) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 4 fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige (dagsenter for demente) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 5 fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige (mer effektiv areal- og energibruk) ble enstemmig vedtatt. Forslag fra H, V, KrF, FrP og 2 uavhengige til tillegg til pkt 1e (gatevarme) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 1 fra og Sp (unngå oppsigelser) falt med 23 mot 18 stemmer. Verbalforslag 2 fra og SP utgår (allerede vedtatt). Verbalforslag 3 fra og SP (minst 95% nærvær) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 4 og 5 fra og SP utgår Verbalforslag 6 fra og SP (begrenset anbud på vaskeritjenester) falt med 23 mot 18 stemmer. Verbalforslag fra SP (kommuneplan) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag fra Svein Sem (SP) (E134) ble enstemmig vedtatt. Verbalforslag 3 fra SOL (midlertidige ansettelser) falt med 23 mot 18 stemmer.