Utredning flerbrukshall

Transkript

1 Utredning flerbrukshall Hallingmoprosjektet Oktober 2013 Arbeidsgruppe II Side 0

2 Skisseprosjekt flerbrukshall Hallingmo Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag Mandat og bakgrunn: Arbeidsprosess flerbrukshall Flerbrukshall begreper Funksjoner den kan dekke Behovsanalyse hallbehov i Gol Fremsatte rombehov for en flerbrukshall: Gol Videregående Skole Hallingdal Folkehøgskole Uorgansiert idrett / trender Privat bruk / Eksisterande hall Gol barneskole Regional status Offentlige tilskudd til flerbrukshall Plassering av hall Skisser - tre ulike hallalternativer Enkelthall Skisser Kostnader Finansieringsforslag Driftsbudsjett Tvillinghall Skisser Green Advisers AS Kostnader Finansieringsforslag Driftsbudsjett

3 8.3 Tvillinghall Skisser DBC Kostnadsoverslag DBC Finansieringsforslag DBC Driftsbudsjett DBC Oppsummert hallalternativene Bidragsytere til denne rapporten: Vedlegg Kostnadskalkyler alle forslag Kalkyle Fellesarealer/funksjoner Kalkyle enkelthallen Kalkyle Green Advisers Kalkyler DBC-hallen Forutsetninger driftskalkylene Energiberegning hall Likviditetsbudsjett alle alternativer Behovsanalyse/spesifiserte behov flerbrukshall Tillegg fra juryrapport ny skole Hallingmo Idretten i Gols detaljerte behovsanalyse mht hall: Skisser alle forslag

4 1 SAMMENDRAG Denne utredningen tar for seg tre typer flerbrukshaller en enkelthall og to tvillinghaller. Våre funn tilsier byggekostnader på 38,37 millioner for enkelthallen, 56,85 millioner for den ene dobbelthallen og 63,68 millioner for den andre (alle tall eks MVA). Sistnevnte har 350 m2 større hallflate, hvilket muliggjør fotballbane på 40x60 meter i tillegg til to håndballbaner. Videre har vi forutsatt at egenkapitalen i prosjektet er 22 millioner da det var dette kommunen har ment enkelthallen trengte for å være fullfinansiert. Vi har derimot funnet at enkelthallen i tillegg trenger 6 millioner mer som i dette tilfellet blir behandlet som lån. Årlige driftskostnader for kommunen ved enkelthallen/skoleprosjektets hall har vi ut fra dette stipulert til 2,6 millioner. Dersom en så velger å bygge en av tvillinghallene i stedet vil disse følgelig måtte låne merkostnaden minus økt andel spillemidler vs enkelthallen siden egenkapitalen er konstant. Økt lånebyrde i tillegg til økte driftskostnader øvrig gir disse to tvillingalternativene årlig økte driftskostnader på hhv 2 og 2,2 millioner vs en enkelthall. Dokumentet er stort, men det er de første 22 sidene som er selve rapporten, resten anses som vedlegg som underbygger funnene nærmere. Med det grunnlag en nå har mht ulike hallalternativer bør en bruke litt mer tid før endelig beslutning tas om hvilken hall en ønsker seg til å sondere nærmere mht både regionale løsninger samt sponsor/inntektsside. Tidslinjen i utbyggingen tilsier bedre tid enn tidligere antatt siden skolens ferdigstillelse er utsatt fra høsten 2015 til våren Hallen bør være ferdig samtidig. Det er enklere å føre dialog med ulike parter og instanser når en har noe konkret å fremvise. 2 MANDAT OG BAKGRUNN: AGIIs mandat er å se på sambruk for både idrett og kultur opp mot skole i Hallingmoprosjektet. Gruppen prioriterte i tidlig fase (våren 2013) å fokusere på hallspørsmålet i hovedsak først. Det ble avholdt studietur til bl.a. Rollag som har bygd ny enkelthall samt til Hønefoss der de har bygget et trenings- og badeanlegg. Vi fikk også en presentasjon av et større hall- og næringskompleks i regi av AKA Eiendom AS og Hønefoss Kommune. Dette har byggestart nå i høst og er 50/50 offentlig og privat samarbeid. Skoleprosjektet har med seg en enkelthall som en del av arkitektkonkurransen. Det er utarbeidet skisser på en slik hall beliggende midt mellom skolen og samfunnshuset (nord-vest for Hallingmobanen i dag). Det har i realiteten vært uklart om det har vært rom for å tenke tvillinghall som erstatning for skolens enkelthall i AGIIs arbeid. Dette fordi skolen har utarbeidet skisser på enkelthall og tidslinjen i opprinnelig fremdriftsplan var knapp mht å vurdere andre alternativer. Idretten i Gol spilte inn politisk ønsket om en slik avklaring, og i K-styrevedtak ultimo August i år ble dette vedtaket gjort: «Kommunestyret tar juryrapporten fra begrenset plan- designkonkurranse, ny skole på Hallingmo til orientering. Kommunestyret ber administrasjonen starte arbeidet med prosjektering av ny skole. Flerbrukshall trekkes ut fra skoleprosjektet og overføres til Styringsgruppa for Hallingmoprosjektet (SG) for utredning og forslag til finansieringsmodell i tråd med vedtak i Ksak 85/12 pkt 2a. Dette arbeidet skal foregå parallelt med skoleprosjektet. 3

5 Kommunestyret løyver inntil kr ,- til videre drift av Hallingmoprosjektet. Midlene dekkes av driftsfond. For disponering av midler vises til pkt 5 i Ksak 85/12.» I påfølgende styringsgruppemøte i etterkant ble det vedtatt at det skal fremlegges flere alternativer på ulike flerbrukshaller innen 15. Oktober. Dette som underlag for å vurdere om en går videre med skolens enkelthall eller om enkelthallen eventuelt kan inngå i en større hall (tvillinghall). Vedtaket var slik: AG2 fullfører sin rapport til styringsgruppen innen 15. oktober som inneholder et skisseprosjekt basert på 2-3 standard hall løsninger og sammenstiller dette med arkitekttegnet forslag. Tilhørende kostnadsoverslag og finansieringsforslag følger med. Forslag til idrettens og andres medvirkning på eier-/driftsside. Styringsgruppen vurderer forslagene og legger sin anbefaling frem for kommunestyre nov 2013 Detaljprosjektering starter des 2013 og avsluttes mars 2014 Anbudsprosess og byggetid på ca måneder. Hall er fullført sommeren 2015 (eller tidligere) Det avsettes ,- (av potten på ,- som er avsatt til Skoleprosjektet) til AGII, der PL sammen med PA, får mandat mht å disponere dette frem til rapport om flerbrukshall fra AGII foreligger. Foreslå plassering av idrettshall, eventuelt også plassering av framtidig storhall Legge fram vurdering av hvordan sambruksfunksjoner med skole og kultur blir ivaretatt Denne rapporten legger frem følgende tre hallalternativer med tilhørende kostnadskalkyler, finansieringsforslag og driftsbudsjett: En enkelthall (skoleprosjektets hall) Tvillinghall (to håndballbaner a 45 x 25 meter x 2) Tvillinghall + Som over men som har flate også for innvendig fotballbane stor 40x60 meter. I høst har prosjektleder for AGII samt representanter fra Idrettsrådet i Gol vært i diverse møter med fagmiljøer som kan bidra til denne prosessen (leverandører av haller, ulike rådgivningsmiljøer, Buskerud Idrettskrets, diverse idrettsforbund, Fylkeskommunen m.fl.). Vi har også hatt med oss de store linjene/visjonene i Hallingmoprosjektet samtidig. Dette være seg fotballbaner, lokalisering av hall og ulike baner på området, mulighet for skøytebane, sambruk garderobeanlegg i en eventuell flerbrukshall med bl.a. fotball og skøytesporten, langrennsløyper og mulighet for tidligsnø med mer. Oppvarming/kjøling har også blitt omtalt i våre forposteringer med diverse fagmiljø. De valg en gjør nå bør være avstemte valg som senere kan inngå i en større helhet. Vi går ikke nærmere inn på nevnte i denne hallrapporten annet enn at plasseringen av hallen blir viktig. Idretten i Gol ønsker tvillinghall. Skolen trenger en enkelthall og kommunen dekker kun utgiftene med bygging og drift for enkelthall. Denne rapporten vil synliggjøre merkostnadene (på et overordnet nivå) ved å bygge en tvillinghall, både med hensyn til byggekostnad, finansiering og drift. Enkelthallen som ligger i skoleprosjektet blir også vurdert på samme måte for slik å få sammenlignbare tall. Det finnes ellers en rekke kombinasjoner som ikke er utredet som kan være gode alternativer å kikke nærmere på, men tidsbegrensning og økonomi har ikke tillatt dette. Spesielt vil vi påpeke at en flerbrukshall med kombinasjonen basishall+håndballhall burde vært 4

6 utredet nærmere. I en slik kontekst er det naturlig å tenke seg en egen innendørshall for fotball på et senere tidspunkt. Som kommunal finansiering/egenkapital til en hall har vi lagt til grunn nettotallet 22 millioner. Det er denne summen kommunen foreløpig har beregnet de vil måtte ut med i egenkapital for å realisere skoleprosjektets enkelthall (stipulert til 40 millioner inkl MVA og før spillemidler). Denne summen er benyttet som nøkkeltall ved alle alternativene, men bør vurderes ved endelig finansieringsvedtak. Videre har vi i denne rapporten forsøkt å stipulere årlige driftskostnader for alternativene. Arbeidsprosess flerbrukshall Vil presisere at det er det store bildet som her er vektlagt og at det vil kunne forekomme avvik i kvadratmetere på tegninger vs kalkyler det er til dels mye kalkulasjon og mange forutsetninger som er lagt til grunn. Vi mener imidlertid at mindre avvik ikke har betydning for helhetsbildet og eventuelle konklusjoner som kan trekkes ut av dette. Det er heller ikke lagt stor fokus på selve detaljinndelingen av rom i denne fase. Kravene og med det antall kvadratmetere totalt er det vesentlige. I en detaljprosjekteringsfase vil dette uansett være gjenstand for justeringer og endringer. 3 ARBEIDSPROSESS FLERBRUKSHALL Ref tidslinjen under ser en hovedfasene et slik hallprosjekt må gjennom. Vi arbeider nå med programmering og første del av prosjekteringsfasen Skisseprosjekt. Sentralt nå er å avdekke behov, plassering og ikke minst få et bilde på investeringskostnader og driftskostnader med ulike alternativer. Det en så bestemmer seg for som mest aktuelle alternativ å jobbe videre med vil være gjenstand for nærmere detaljering og utredning i et hovedprosjekt før det legges ut som anbud. Tidsplanen er romslig og dermed svært realistisk. Det hensyntatt at infrastruktur må samordnes mellom delprosjektene skole og hall. Et idrettsanleggsprosjekt, som eventuelt skal søke om tilskudd fra kommunale midler/spillemidler, må også gjennom en plan- og godkjenningsprosess forut for en ordinær byggesaksbehandling. Det gjelder både i forhold til innpassing i kommunal plan for idrettsanlegg, og det gjelder forhåndsgodkjenning av det konkrete prosjekt (tekniske planer). Idrettsrådet i kommunen er sentralt i forhold til bl.a. prioritering av de enkelte anlegg i denne planen, og særlig for idrettslagene er det viktig å holde Idrettsrådet løpende orienter t om ideer, planer, finansiering og fremdrift. Den kommunale plan for idrettsanlegg r uller es hvert år med en hovedrevisjon hvert fjerde år, 5

7 og alle prosjekter der det skal søkes om spillemidler må stå i den kommunale plan for idrettsanlegg. 4 FLERBRUKSHALL BEGREPER Det blir brukt mange ulike begreper mht hallspørsmålet. Dette er flerbrukshall, idrettshall, storhall, handballhall, fotballhall med flere. Når en bygger en hall i dag er de aller fleste å betrakte som flerbrukshaller. Dette fordi hallene er tilrettelagt for ulik type aktivitet ikke bare for eksempel ballspill. En flerbrukshall er altså en hall som kan brukes vekselvis til ulike idrettsaktiviteter uten klargjøring/omgjøring med tap av brukstid. Så er det størrelsen på en slik hall. Ingen fasit på det heller, men en håndballbane er oftest minstemålet når det bygges (25x45 meter), et mål som også gir god uttelling mht spillemidler. Om en bygger en flerbrukshall som rommer to håndballhaller er det fortsatt en flerbrukshall. Det samme gjelder om det i tillegg til selve banen er andre lokaliteter som treningsstudio, squashbaner, næringslokaler osv. 4.1 FUNKSJONER DEN KAN DEKKE Primært er det selve hallflatene som er hovedmålet og da den flerbruk disse åpner for. I tillegg kan en derimot tenke seg flere ulike idretter plassert inn, men da som tilleggsareal til selve hallflatene. Hele veien er det avdekt behov og ønske om styrketreningsrom. Dette er satt til 150 m2 for å slik falle inn under tilskuddsordninger for dette i tillegg. Videre kan en tenke seg klatrevegg/buldrevegg, squashbane osv. Klatrevegg krever 10 meter fri høyde og 200 m2 klatrevegg. Kravene til takhøyde for å oppnå spillemidler til en håndballhall er 7 meter. Hvis en tar utgangspunkt i behovene til skolen og da den enkelthallen de trenger, finner man at det trengs ca 1050 m2 med andre arealer enn selve hallflaten i seg selv. Dette er arealer til alt fra inngangsparti, publikumsarealer, tribune, sosiale rom, lager og garderober med mer. Disse 1050 m2 må så multipliseres med en faktor på ca 1,18 for å finne bruttoarealene. Dette er m2. Vi har vurdert størrelsen på disse servicearealene til også å gjelde for en tvillinghall. 6

8 5 BEHOVSANALYSE HALLBEHOV I GOL 5.1 FREMSATTE ROMBEHOV FOR EN FLERBRUKSHALL: Et samlet arealbehov for flerbrukshall basert på grunnlag fra: Behov skole, romprogram som grunnlag for arkitektkonkurranse. Juryrapport, behov sambruk. Behov for idretten. Arealbehov utover det som fremkommer av de 2 punktene ovenfor. Gol Videregående Skole Oversikt sammenstilte arealbehov mht hall for idrett og skole (nettotall): SUM Areal, fordeling Bruker Rom Merknader Antall rom areal m² Skole Tillegg som følge av juryrapport Tillegg behov idrett SKOLE OG IDRETT Hånballbane(r), hver delt i 3 Kios k og s ervering Ca. 50 x 50m Tumleplass, foaje, samling, sosialt Apparatrom Styrke-/bas is trenings rom Garderobe m. dusj og toalett 1 dobbel jentegarderobe, 1 dobbel guttegarderobe og 1 tilsvarende garderobe delt i 2 separate med egne dusjsoner jente/gutt (se over). Plass til ca. 25 i hver enhet (x3) Toalett og HCtoalett 8 m² (HC) for hver garderobeenhet D/H og HC i fellesareal Lærergarderober Lager for uts tyr Publikumsareal galleri Klatrevegg Skumgrop 2 x 10m² til hver sal (lærer + assistent) Skole, 30 m² for hver sal Idrett og andre brukere, 20 m² for hver s a l Plass for ca. 150 personer I flg. romprogram for skole skal klatrevegg vurderes underveis. Flere grupper i idrettslaget har et stort ønske og behov for skumgrop. Vurderes. SUM Hall I hall Hall I hall 0 0 I hall Gult er nye/økt arealkrav gjeldende for enkelthall jfr grunnlaget i arkitektkonkurransen, totalt 555 m2(665m2 bto). I tillegg kommer da 1125 m2 hvis en også tenker tvillinghall. Detaljert underlag fra idretten ligger som vedlegg. Side 7

9 AGII har sett på andre gruppers behov (folkehelse, friskliv, unge og voksne private grupper), men det er vanskelig å spesifisere eksakte behov fra disse gruppene ut over det som er fremkommet i idrettens oversikt (vedlegg). Dette fordi datagrunnlaget er mindre tilfredsstillende Gol Videregående Skole Gol Videregående Skole er videre utfordret på hallbehov for sin del. Tilbakemeldingen er at dagens hall dekker nødvendig areal til kroppsøving og idrettsfag ut fra dagens skoletilbud. Om behovet skulle øke, vil det kunne dekkes opp ved at Gol ungdomsskole får nye kroppsøvingslokaler når den nye skolen (hallen) kommer. De sier videre at om det i framtida blir samlokalisering av videregående opplæring i vår region og dette blir lagt til Gol, må det la seg gjøre å legge til rette for dette når områdene rundt Hallingmo blir regulert. M a o fremtidige bruk av hallkapasitet kan skje i ny hall Hallingdal Folkehøgskole Rapporten har ikkje inkludert eventuelle behov som Hallingdal Folkehøgskole eventuelt måtte ha. Deres behov og økonomiske konsekvensar for dette må vurderes ved prosjekteringen. MEN det vises til løsninger i Rollag, hvor hall er bygget tilknyttet skolen der Uorgansiert idrett / trender Det oppstår stadige idretter som i fremtiden krever arenaer. I forbindelse med arbeidet er det 2-3 initiativ som kan nevnes. Klatrevegg Pistolbane Hopp-/freestylebane frå tak (kunstgress) Dans Kampsort Pr dato har de imidlertid ingen organiserte grupper tilknyttet Gol IR. Alle disse sportene er spillemiddelberettiget, men bør vurderes individuelt under prosjekteringsfasen Privat bruk / Eksisterande hall Gol barneskole Vi er kjent med at det foreligger en del bruk av hall på kveldstid. Dette av ulike brukergrupper. Idrettens bruk er inkludert i totalbehovet, men annen aktivitet av privat art her eller elles i samfunnshuset er ikkje dokumentert i brukerbehovene Regional status Gol Idrettsråd er blitt utfordret mht å sondere mulighetene for en hall med regional status. Et forpliktende interkommunalt samarbeid består av minimum 2 kommuner, hvor den ene minimum deltar med 5% i investering og drift. Driftsperioden er på 20 år. Idrettsrådene i Hallingdal ble invitert og møttes forsommeren 2013 i regi av Buskerud Idrettskrets på Solstad Hotell, Gol. Drøftingen konkluderte med at alle vil ha lokalhaller i sin kommune og at en flerbrukshall av en betydelig størrelse naturlig måtte legges i tilknytting til eksisterende videregående skoler i Hallingdal. Det foreligger ikke vedtak fra møtet av utenforliggende årsaker. Det er vilje til samarbeid over kommunegrenser mellom idrettsklubber og idrettsråd. Tilbakemeldingene er at endelig avklaring vedrørende interkommunalt samarbeide for flerbrukshall 8

10 avhenger av en konseptualisering. En synliggjøring av løsninger med hall-, områdeskisser som har investerings- og driftsbudsjett er nødvendig. Regionale klubber som f.eks. Hallingdal Fotballklubb ser gjerne en trenings- og kamparena situasjon som kan dekkes gjennom alle årstider. De ser derfor frem til å kunne benytte en flerbrukshall i den aller kaldeste årstiden. Dette sammen med oppgradert kunstgress utendørs med undervarme kan være en god løsning for de nærmeste år. Et prinsippvedtak om en flerbrukshall vil kunne føre prosessen videre for idrettsrådet og regionale klubber, samt deretter løftes opp på ett interkommunalt nivå. 9

11 6 OFFENTLIGE TILSKUDD TIL FLERBRUKSHALL Det ytes 1/3 i tilskudd i form av spillemidler til flerbrukshall. Søknadsfrist er 15. November. En flerbrukshall på 25x45 meter er berettighet tilskudd stort ,- Beløpet inkluderer styrketreningsrom. Styrketreningsrom større enn 150 m2 samt for eksempel skytebane i tillegg gir hver nye ,- Videre kan en oppnå inntil ,- for sosiale rom (ikke kiosk/vrimlearealer). En klatrevegg/buldrevegg gir inntil ,- Klatrehall på minimum 200m2 klatrevegg og 10 meter høyde gir ,- En spilleflate for fotball på 40x60 meter kan gi 3,7 millioner ekstra. Oppsummert har en mulighet for følgende tilskudd, enkelthall og tvillinghaller (+): Teoretiske tilskudd fra spillemidler: Enkelthall Tvillinghall Tvillinghall+ Flerbrukshall 25x45 meter Tillegg tvillinghall (25x45 meter) Tillegg fotballflate 40x60 meter Styrketreningsrom > 150 m Sosiale rom (eks kiosk/vrimleareal) Buldrevegg Sum tilskudd Eventuelt: min 200 m2 og 10 m Klatrehall høy Skytebane Sum inkl klatrehall En evt. regional status gir 30 % ekstra med spillemidler jfr tabellen over. Det er viktig å presisere at tabellen over viser potensielle summer for spillemidler og at dette skal forhåndsgodkjennes av departementet. Sikkerhet for tilskuddsnivået har en ikke før etter en slik forhåndsgodkjenning foreligger. 1 Tillegg for dobellthall er min. 5 mill kr 10

12 7 PLASSERING AV HALL Vi har, etter befaring og totalvurdering, pekt ut to alternative plasseringer av hallen som mest interessante. Dette er nord-vest for Hallingmo samt sør-vest for Hallingmo (på nedsiden). Vinnerforslaget til ny skole har plassert idrettshallen ovenfor materiallageret nordvest for Hallingmo. Dette er en fin plassering, særlig fra skolen side. En plassering her vil tilsi at ferdig hall ligger ca 4 meter over plan Hallingmo. Juryrapporten peker på at det bør vurderes plassering nedenfor Hallingmobanen. Det har også Green Advisers trekt frem som god en plassering. Plassering her krever imidlertid mer prosjektering før den kan anbefales grunnet andre bygg, infrastruktur som parkering/adkomst og fremtidige bygg planlagt i området. For begge alternativer er adkomst på samme nivå som fremtidig skøytebane svært viktig. En enkelthall derimot vil bedre kunne plasseres på nedsiden. Ser en bort fra konfliktene med veg, vestbygg og knappet på parkering er nedsiden en god plassering av hall. Denne plasseringen gjør hallen mer sentral i triangelet skole flerbrukshall samfunnshus. Videre vil hallen der kunne utvides med tilleggsfunksjoner både mht kontorer/relatert næringsvirksomhet og annen idrettsaktivitet (squashbane, klatrehall m.m.) senere dersom en finner det interessant. Det går videre an å tenke seg tilkobling til svømmehall/samfunnshuset slik at en kan gå tørrskodd fra hall til nevnte fasiliteter (garderobedeling m.m. ved større arrangement). En utvidelse av svømmehallen i retning flerbrukshallen er også en mulighet. En slik plassering må imidlertid løse tilkomst fra Hallingmobanen til garderobeanlegg. En hall på nedsiden vil i tilfelle bli et frittstående bygg (ikke fylt inntil i bakkant pga stor kostnad med betongvegg m.m.). Adkomst må mest sannsynlig løses ved å gå utvendig ned til 1. plan. En bro til taket på hallen med heisløsning kan være en mulighet. 11

13 Høyspentkabel må imidlertid legges ned i grunn under hallen. Dette er ikke med i kostnadsoverslagene våre, og vi forutsetter at dette er teknisk mulig å gjennomføre. Dagens kunstgressbane planlegges trolig som skøytebane vinterstid og til fotball på sommertid. Dette krever garderobeanlegg med utgang på samme nivå som banen. 8 SKISSER - TRE ULIKE HALLALTERNATIVER Skoleprosjektet har skisser av en enkelthall. Gol Idrettsråd har påpekt at behovet er tvillinghall (i tillegg til eksisterende hall på samfunnshuset). Ulike varianter ut over dette finnes. For å avgrense oppgaven mht utredning ulike hallalternativer, har vi begrenset oss til å se på tre ulike alternativer: enkelthall (størrelse lik 1 håndballbane), tvillinghall (2 håndballbaner) samt en tvillinghall + der det er gjort plass til 40x60 meter fotballbane i tillegg. Det som videre skal nevnes er at selve hallflatene nevnt her er hhv 25x45 meter = 1125 m2, tvillinghall 2500m2 og tvillinghall m2. Dette er rene hallflater/spilleflater. I tillegg kommer servicefunksjoner garderober/publ.arealer, ca m2 netto. Under har vi sammenstilt kostnadskalkylene for de tre hallalternativene. Det er i utgangspunktet delt opp i hall og fellesfunksjoner (egen sum på hver). 12

14 Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: fax.: KONTOPLAN -KALKYLE OPPSTILLING ETTER POST Oppstilling etter kalkyleposter mail: bygg@dbc.no Dato Sign aee DBC Green adv. Skolehall Kostnad pris/m2 Kostnad pris/m2 Kostnad pris/m2 FELLESKOSTNADER BYGNING VVS ELEKTRO TELE OG AUTOMATIKK ANDRE INSTALLASJONER SUM HUSKOSTNADER (1-6) UTENDØRS SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) GENERELLE KOSTNADER SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) SPESIELLE KOSTNADER SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) Reserver (forventet tilegg) Marginer (uforutsette tilegg) SUM KALKYLE Kalkylekostnad fellesfunksjoner Sum kalkyle hall + felles inkl MVA Areal hall 2900 m m m2 Kostnader eks MVA: Reserver og marginer eks mva Sum kostnader hall Sum kostnader fellesfunksjoner eks.mva Sum alle eks mva

15 8.1 ENKELTHALL Det har blitt nevnt i prosessen muligheten for å bygge en enkelthall i dag men ta høyde for en utvidelse til tvillinghall på et senere tidspunkt. Dette alternativet er ikke å anbefale da en slik får søylerekke i midten av en tvillinghall når den dagen kommer. Dette fordi langveggen til en enkelthall i dag vil trenge samme bæringen også i morgen hvis tvillinghall. Eneste mulighet til å unngå dette er å erstatte bæresystemet/taket i enkelthallen når en utvider noe som ikke er tema grunnet kostnadsbildet. Arkitektforslaget for skolehall er på netto m2, m2 brutto. Dette er fordelt på 1125 m2 hallflate og resten fellesarealer (garderober, publikumsområder, tekniske rom osv.). Det er imidlertid fremkommet ytterligere romkrav som er listet i juryrapporten. Disse ekstra kravene har vi estimert til 430 m2 netto, 512 brutto. Det er videre påpekt at det bør bygges for klatrehall nå, noe som gir 5x25 (125m2) meter større hallflate på skolehallen. Dette må legges til kalkylene for å finne reell byggekostnad. En enkelthall er en håndballbane. Målene er 45x25 meter inkl sikkerhetssoner. I tillegg kommer altså garderobeanlegg og diverse servicefunksjoner, stipulert til godt m2 netto ut fra romprogrammet til skolen Skisser Under har vi klipt inn skissen for enkelthall utarbeidet av vinneren av skolekonkurransen, Vis-a-vis Arkitekter. 14

16 Dette forslaget må økes i m2 for å dekke inn kravene i juryrapporten mht fellesarealer samt klatrehall, totalt ca 650 m2 brutto Kostnader Budsjettert byggekostnad justert for tillegg i juryrapport er 38,37 millioner eks MVA. Se vedlegget for detaljerte kostnadsfremstillinger Finansieringsforslag Enkelthall - Skoleprosjektets forslag (Vis-a-Vis Arkitekter) Investering: Finansiering: Investering eks MVA EK stilt til disposisjon av Gol Kommune Spillemidler Fleirbrukshall Gol Kommune (49 %) Gol Kommune eller annen aktør (49 %) Sosiale rom evt tinginnskudd (tomteverdi etc.) 0 Buldrevegg Gol Idrettsråd (2%) Sum investeringskostnad netto Sum EK finansiering kontanter Rentekostnad på byggelån Lånefinansiering Samlet investeringskostnad Sum EK og lånefinansiering: Egenkapitalen på 22 millioner holder ikke det må lånes 6 millioner i tillegg. 15

17 8.1.4 Driftsbudsjett Driftsbudsjett Driftsbudsjettet viser at dersom kommunen stiller med 22 millioner som egenkapital i hallprosjektet vil årlige driftskostnader for kommunen være ca 2,6 millioner pr år. Her er finanskostnader og avskrivninger med. Det må lånes 6 millioner for å dekke inn finansieringen med 22 millioner i EK. Det bemerkes at det ikke er regnet inn eventuelle leieinntekter kommunen tar fra de ulike undergruppene i idrettslaget. Dette kommer i tilfelle til fratrekk i årlig kommunal kostnad. Likviditetsbudsjett: Se vedlegg. Enkelthall - Skoleprosjektets forslag (Vis-a-Vis Arkitekter) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Inntekter Leieinntekt styrketreningsrom Årlig leieinntekt kommunen Sum inntekter Kostnader Vedlikehold Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Energikostnader Vaktmester & admin Renhold Markedsføring Avskrivninger (40 år) Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt TVILLINGHALL En dobbelthall er to håndballbaner ved siden av hverandre. Målene er 45x50 meter. I tillegg kommer garderobeanlegg og diverse servicefunksjoner, stipulert til godt m2 ut fra romprogrammet til skolen. Det er ikke nødvendig med nevneverdig mer servicefunksjoner til en tvillinghall vs en enkelthall, særlig ikke her siden skoleprosjektets hall har store krav til fellesfunksjoner/garderober. Vi har fått utarbeidet to konkrete skisseforslag til tvillinghall. Det ene fra idretten selv som har engasjert Green Advisers AS et selskap som har erfaring fra bygging av trehaller. En tvillinghall i massivtre er vedlagt som deres forslag. Budsjetter på den omtales under. Videre har vi engasjert arkitekter og ingeniører på DBC AS til å lage et forslag. Tvillinghall + (DBC-hallen) har 350 m2 mer i hallflate for å slik få til en 40x60 meter fotballbane. Ellers er de to tvillinghallene relativt like i størrelse og funksjon. 16

18 8.2.1 Skisse r Green Advisers AS Green Advisers AS har på oppdrag fra Gol Idrettsråd og godkjent av PL, utarbeidet en god rapport som går på massiv tre i for nærmere beskrivelser. konstruksjonene (i stedet for stål/sandwich). Det er nylig bygget en enkelthall i denne utførelse i Rollag. Se fullstendig rapport Green Advisers vedlagt Skissen viser en tvillinghall i massivt tre. 17

19 8.2.2 Kostnader Green Advisers har gjort en kostnadskalkyle på dette forslaget. Den har vi grovt justert litt på for å få sammenlignbare tall med øvrig. Justert byggekostnad eks MVA er anslått til 56,84 millioner. Endringene er i vesentlighet tillegg for økte krav fellesarealer. Se vedlegg for detaljerte kalkyler Finansieringsforslag Tvillinghall - Green Advisers/Gol Idrettsråd Investering: Finansiering: Investering eks MVA EK stilt til disposisjon av Gol Kommune Spillemidler Fleirbrukshall Gol Kommune (49 %) Tillegg tvillinghall Gol Kommune eller annen aktør (49 %) Sosiale rom evt tinginnskudd (tomteverdi etc.) 0 Buldrevegg Gol Idrettsråd (2%) Sum investeringskostnad netto Sum EK finansiering kontanter Rentekostnad på byggelån Lånefinansiering Samlet investeringskostnad Sum EK og lånefinansiering: Med en byggekostnad eks. MVA på 56,84 millioner må det lånes 20 millioner i dette prosjektet. 18

20 8.2.4 Driftsbudsjett Driftsbudsjett Tvillinghall - Green Advisers/Gol Idrettsråd År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Inntekter Leieinntekt styrketreningsrom Årlig leieinntekt kommunen Annen nødvendig inntekt pga tvillinghall Sum inntekter Kostnader Vedlikehold Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Energikostnader Vaktmester & admin Renhold Markedsføring Avskrivninger(40 år) Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Årlig merkostnad mht drift for tvillinghallen sammenlignet med skolens enkelthall er stipulert til ca 2 millioner. 8.3 TVILLINGHALL + Dette alternativet er utarbeidet av DBC AS. Dette skiller seg fra tvillinghallen til Green Advisers på to områder: Stålkonstruksjon samt at det er en ca 350 m2 større hallflate for å slik innlemme en 60x40 meter fotballbane. 19

21 8.3.1 Skisser DBC Det er lagt frem to alternative plasseringer også fra DBC. Dette er hhv ovenfor og nedenfor Hallingmo (vestsiden). 20

22 21

23 8.3.2 Kostnadsoverslag DBC Kostnadene for dette tvillingalternativet er stipulert til 63,68 millioner. Se vedlegg for utførende kalkyler. Dette hallforslaget har da 350 m2 større hallflate enn hallen til Green Advisers for slik å muliggjøre en fotballbane på 40x Finansieringsforslag DBC Tvillinghall + - DBC AS Investering: Finansiering: Investering eks MVA EK stilt til disposisjon av Gol Kommune Spillemidler Fleirbrukshall Gol Kommune (49 %) Tillegg tvillinghall Gol Kommune eller annen aktør (49 %) Tillegg fotballflate Sosiale rom evt tinginnskudd (tomteverdi etc.) 0 Buldrevegg Gol Idrettsråd (2%) Sum investeringskostnad netto Sum EK finansiering kontanter Rentekostnad på byggelån Lånefinansiering Samlet investeringskostnad Sum EK og lånefinansiering: For dette tvillinghallalternativet må det lånes 23,2 millioner Driftsbudsjett DBC Driftsbudsjett Tvillinghall + - DBC AS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Inntekter Leieinntekt styrketreningsrom Årlig leieinntekt kommunen Annen nødvendig inntekt pga tvillinghall Sum inntekter Kostnader Vedlikehold Skatter og avgifter Forsikringer Administrasjon Energikostnader Vaktmester & admin Renhold Markedsføring Avskrivninger(40 år) Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Dette alternativet med tvillinghall har en årlig merkostnad jfr enkelthallen på ca 2,2 millioner driftsmessig. 22

24 8.4 OPPSUMMERT HALLALTERNATIVENE Med ulik byggekostnad men hvor egenkapitalen inn i prosjektet er konstant (22 mill) ser vi at det er fremmedkapitalen (banklån) som dekker inn overskytende. Dette gir på sin side økte renter og avdrag. Driftskostnadene har vi forsøkt stipulert basert på erfaringstall for renhold, vedlikehold osv., samt sett på diverse andre hallers driftsbudsjetter. Det er videre gjort en energianalyse av DBC AS som viser totalt energibehov liten og stor hall samt hvor mye som kan dekkes ved jordvarme eller fjernvarme /VP/Gjenvinning Ventilasjon. Første viktige funn mht driftsbudsjettet er årlig forventet driftskostnad for en ren kommunal enkelthall som skissert ut fra skoleprosjektet. Basert på tallene her må kommunen beregne seg 2,6 millioner til årlig drift av skolehallen. I tillegg evt kapitalkostnader på de 22 millionene som er skutt inn som egenkapital. Årlig merkostnad drift tvillinghallene er hhv 2 og 2,2 millioner. Dette skriver seg i hovedsak fra økte rentekostnader, men også driftskostnader for øvrig. Dersom en ønsker å realisere en tvillinghall blir spørsmålet hvem som dekker inn disse godt 2 millionene i økte driftskostnader hvert år. Noe leieinntekter bør kunne forventes og med det gå til fradrag, men dette er ikke hensyntatt her. 9 BIDRAGSYTERE TIL DENNE RAPPORTEN: Gol Kommunale Eigedomar AS: Jan Egil Halbjørhus Prosjektleder DBC AS (rådgivende ingeniører og arkitekter): Alf Erik Eidsgard byggeteknikk (investeringskalkyler) Felix Media Lenning Ingeniør (energi- og varmeberegning) Torstein Haug Hagen Arkitkekt (skisser tvillinghall) Green Advisers AS Rådgivningsselskap (levert en av tvillinghallskissene med tilhørende investeringsberegninger initiert av Gol Idrettsråd, godkjent av PL) Accepta Hallingdal Karin Toppen - bistand skatt/regnskap Arbeidsgruppe II Gol Idrettsråd 23

25 10 VEDLEGG 10.1 KOSTNADSKALKYLER ALLE FORSLAG Kalkyle Fellesarealer/funksjoner Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 # Fellesfunksjoner 3550 Gol Sak: tlf.: KONTOPLAN - KALKYLE mail: bygg@dbc.no Dato Sign aee BTA 1250 m2 (to plan a 550m2+BTA-faktor) pris pris/m2 % andel 1. FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg Drift Andre felleskostnader Hjelpearbeider for tekniske = SUM KAP ,4 % 2. BYGNING 2.0 Klargjøring Grunnarbeider Betongarbeider Murerarbeider Tømrer / monteringsarbeider Vinduer og dører Blikkarbeider Glassarbeider Stål og metall Malerarbeider Taktekking Trapper og ramper Fast innventar Utomhus - - = SUM KAP ,4 % 3. VVS 3.1 Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjon Slukkeanlegg = SUM KAP ,9 % 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner Lys Tele og automatikk, Heis, Brannalarmanlegg = SUM KAP ,3 % 24

26 5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto = SUM HUSKOSTNADER (1-6) ,0 % 7. UTENDØRS 7.1 Utomhus - - = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering ,0 % 8.2 Administrasjon ,0 % 8.3 Bikostnader ,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc ,0 % = SUM KAP = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift ,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) RM1. Reserver (forventet tilegg) ,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) ,0 % = SUM KALKYLE ,0 % NB! Tomtekostnader, innventar, flytting evt riving av lager, pumpehus etc er ikke med Utendørskonstruksjoner er ikke med da dette ligger inkl i hallberegningene. 25

27 Kalkyle enkelthallen Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 # HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: fax.: KONTOPLAN -KALKYLE mail: bygg@dbc.no Dato Sign aee Arkitekt - Skolehall Gjennomsnitt FAVEO og HOLTE BTA (hall) 1125 m2 pris pris/m2 % andel 1. FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg Drift Andre felleskostnader Hjelpearbeider for tekniske - - = SUM KAP ,6 % 2. BYGNING 2.0 Klargjøring Grunnarbeider Betongarbeider Murerarbeider Tømrer / monteringsarbeider Vinduer og dører Blikkarbeider Glassarbeider Stål og metall (evt trekonstr) Malerarbeider Taktekking Trapper og ramper Fast innventar Utomhus - - = SUM KAP ,5 % 3. VVS 3.1 Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjon Slukkeanlegg - - = SUM KAP ,7 % 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner Lys Tele og automatikk, Heis, Brannalarmanlegg - - ligger her under pkt 4.3 = SUM KAP ,1 % 26

28 5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto = SUM HUSKOSTNADER (1-6) ,0 % 5. UTENDØRS 5.1 Kanter og asfaltering = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering ,0 % 8.2 Administrasjon ,0 % 8.3 Bikostnader ,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc ,0 % = SUM KAP = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift ,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) RM1. Reserver (forventet tilegg) ,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) ,0 % = SUM KALKYLE ,0 % 27

29 Kalkyle Green Advisers Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 # HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: fax.: KONTOPLAN -KALKYLE mail: bygg@dbc.no GREEN ADV (dobbelhall) Dato Sign aee BTA (hall) 2550 m2 pris pris/m2 % andel Mrk. 1. FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg Drift Andre felleskostnader Hjelpearbeider for tekniske = SUM KAP ,4 % 2. BYGNING 2.0 Klargjøring - - er med i post Grunnarbeider sprenging er her med 2.2 Betongarbeider Murerarbeider Tømrer / monteringsarbeider Vinduer og dører Blikkarbeider Glassarbeider Stål og metall (evt trekonstr) Her er stål erstattet me 2.9 Malerarbeider Taktekking Trapper og ramper Fast innventar Utomhus - - = SUM KAP ,1 % 3. VVS 3.1 Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjon Slukkeanlegg lagt på (ikke oprinnelig = SUM KAP ,5 % 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner Lys Tele og automatikk, Heis, Brannalarmanlegg = SUM KAP ,0 % 28

30 5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto = SUM HUSKOSTNADER (1-6) ,0 % 5. UTENDØRS 5.1 Kanter og asfaltering = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering ,0 % 8.2 Administrasjon ,0 % 8.3 Bikostnader ,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc ,0 % = SUM KAP = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift ,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) RM1. Reserver (forventet tilegg) ,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) ,0 % = SUM KALKYLE ,0 % 29

31 Kalkyler DBC-hallen Prosjekt: HALLINGMO, flerbrukshall Gamlevegen 6 HALL (u /fellesfunksjoner) 3550 Gol Sak: tlf.: fax.: KONTOPLAN -KALKYLE mail: bygg@dbc.no Dato Sign aee DBC - Konsept (dobbelhall) BTA (hall) 2900 m2 pris pris/m2 % andel FELLESKOSTNADER 1.1 Rigg Drift Andre felleskostnader Hjelpearbeider for tekniske SUM KAP ,7 % BYGNING 2.0 Klargjøring Grunnarbeider Betongarbeider Murerarbeider Tømrer / monteringsarbeider Vinduer og dører Blikkarbeider Glassarbeider Stål og metall (evt trekonstr) Malerarbeider Taktekking Trapper og ramper Fast innventar Utomhus - - SUM KAP ,5 % VVS 3.1 Sanitæranlegg Varmeanlegg Ventilasjon Slukkeanlegg SUM KAP ,7 % 30

32 4. ELEKTRO 4.1 Elektroinnstalasjoner Lys Tele og automatikk, Heis, Brannalarmanlegg = SUM KAP ,0 % 5. TELE OG AUTOMATIKK Inngår under konto 4-6. ANDRE INSTALLASJONER Inngår som heis under konto = SUM HUSKOSTNADER (1-6) ,0 % 7. UTENDØRS 5.1 Kanter og asfaltering = SUM ENTREPRISEKOSTNADER (1-7) GENERELLE KOSTNADER 8.1 Prosjektering ,0 % 8.2 Administrasjon ,0 % 8.3 Bikostnader ,0 % 8.4 Forsikringer, gebyr etc ,0 % = SUM KAP = SUM BYGGEKOSTNADER (1-8) SPESIELLE KOSTNADER 9.1 Merverdiavgift ,0 % = SUM PROSJEKTKOSTNADER (1-9) RM1. Reserver (forventet tilegg) ,0 % RM2. Marginer (uforutsette tilegg) ,0 % = SUM KALKYLE ,0 % 10.2 FORUTSETNINGER DRIFTSKALKYLENE Forutsetninger: Eget Selskap som står for bygging og drift KPI 1,5 % Kommunalt bidrag bygging Rente på lånt kapital 5 % Lånetype: 30 år serie 31

33 Byggelånsrente 6,5 % Vedlikeholdskost.pr m2 100 Strøm/oppvarming pr m2 Egen energiberegning fra DBC Bygg as, brukt 1,-/kwh Renhold pr. m ENERGIBEREGNING HALL Vi har innhentet engergiberegningsbehov fra DBC AS. Dette er utført for hhv en enkelthall samt en tvillinghall. Det er lagt til grunn jordvarme som primærkilde. Fullstendige beregninger er egne filer til rapporten. Overslagsberegninger for energibehov/kostnader for 2 fiktive haller: Fiktiv hall 1 - Hall 1250m2/12500m3 + Garderobe 1100m2/3300m3 o Levert elektrisk energi til bygningen (beregnet): kwh o Resten av energibehovet ( )= kwh dekkes av Jordvarme/VP/Gjenvinning Ventilasjon o Totale Årlige energikostnader: kr; Regnet med en energipris på 1,00 kr/kwh (Strøm+Nettleie) Fiktiv hall 2 - Hall 2500m2/25000m3 + Garderobe 1100m2/3300m3 o Levert elektrisk energi til bygningen (beregnet): kwh o Resten av energibehovet ( )= kwh dekkes av Jordvarme/VP/Gjenvinning Ventilasjon o Totale Årlige energikostnader: kr; Regnet med en energipris på 1,00 kr/kwh (Strøm+Nettleie) Fiktiv hall 2 (dobbelhall) har 53% større areal og 79% høyre volum enn fiktiv hall 1 (enkelthall). Dobbelhallen har 53% høyre energibehov og årlige energikostnader enn enkelhallen. 32

34 10.4 LIKVIDITETSBUDSJETT ALLE ALTERNATIVER LIKVIDITETSBUDSJETT Enkelthall Rente, 5 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Leieinntekt Sum innbetalinger Driftskostnader før renter og avdrag Rentekostnad Skattepliktig resultat Skattekostnad 28 % Resultat etter skatt Avskrivninger Investeringer* -Avdrag =Sum utbetalinger Likviditetsendring gj. året Likviditetsbeholdning 1/ Opptak langsiktig gjeld* Aksjekapital Kassekreditt 0 Utgående likviditetsbeholdning LIKVIDITETSBUDSJETT Tvillinghall + - DBC AS Rente, 5 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Leieinntekt Sum innbetalinger Driftskostnader før renter og avdrag Rentekostnad Skattepliktig resultat Skattekostnad 28 % Resultat etter skatt Avskrivninger Investeringer* -Avdrag =Sum utbetalinger Likviditetsendring gj. året Likviditetsbeholdning 1/ Opptak langsiktig gjeld* Aksjekapital Kassekreditt 0 Utgående likviditetsbeholdning LIKVIDITETSBUDSJETT Tvillinghall - Gol Idrettsråd/Green Advisers AS Rente, 5 % År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Leieinntekt Sum innbetalinger Driftskostnader før renter og avdrag Rentekostnad Skattepliktig resultat Skattekostnad 28 % Resultat etter skatt Avskrivninger Investeringer* -Avdrag =Sum utbetalinger Likviditetsendring gj. året Likviditetsbeholdning 1/ Opptak langsiktig gjeld* Aksjekapital Kassekreditt 0 Utgående likviditetsbeholdning