For utdanningsavdelingen vedtar hovedutvalget fordeling av utdanningssektorens ramme til hver enhet (skole).

Transkript

1 6.7 Økonomiske sammendragstabeller Tabellene viser sektoradministrasjonens forslag til fordeling av kostnader på ressurstype. Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun en ramme pr. sektor jfr. forslag til vedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer. For utdanningsavdelingen vedtar hovedutvalget fordeling av utdanningssektorens ramme til hver enhet (skole). For samferdsel kan hovedutvalget vedta omfordeling av ramme mellom de 3 hovedområdene avdeling, kollektiv og fylkesveger. For interne administrative fellestjenester kan fylkesrådmannen omfordele ramme mellom avdelingene (unntatt politisk aktivitet). SAMMENDRAGSTABELL TOTALT Regnskap budsjett Budsjett (faste 2017-priser) HPS ART (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Side 86 av 91

2 SAMMENDRAGSTABELL FOR UTDANNINGSAVDELINGEN HPS ART (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) (4000) Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner (8000) Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter SAMMENDRAGSTABELL FOR UTVIKLINGSAVDELINGEN 0 (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overførings- og finansutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overførings- og finansinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Side 87 av 91

3 SAMMENDRAGSTABELL FOR SAMFERDSELSAVDELINGEN 0 (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Administrasjon inkl. belønningsordning, løyver og hovedutvalg Ansvar (budsjettkonto i øk.system): Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter *) (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Kollektivtrafikk/TT-tjenesten Ansvar (budsjettkonto i øk.system): Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter *) (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Side 88 av 91

4 Fylkesveger - inkl. ferje, FTU og prosjekter Ansvar (budsjettkonto i øk.system): Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter *) (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Side 89 av 91

5 SAMMENDRAGSTABELL FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 0 (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter SENTRALE POLITISKE ORGANER INKL. TILSYN OG KONTROLL Ansvar (budsjettkonto i øk.system): Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 0 (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter ØKONOMIAVDELINGEN Ansvar (budsjettkonto i øk.system): Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Side 90 av 91

6 KVALITETSAVDELINGEN Ansvar (budsjettkonto i øk.system): OG Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): 0 (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN Ansvar (budsjettkonto i øk.system): Tjeneste (budsjettkonto i øk.system): (0100) Lønn og sosiale utgifter (1000) Kjøp av varer og tjenester (egenprod.) (3000) Kjøp av tjenester (erstatter egenprod.) og 5 Overføringsutgifter (A) Sum driftsutgifter (6000) Salgs- og leieinntekter (7000) Refusjoner og 9 Overføringsinntekter (B) Sum driftsinntekter (A-B) Netto driftsutgifter Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan Side 91 av 91