Rundskriv 1/ Om utrekning av inntektsrammer og kostnadsnorm til vedtak om inntektsramme 2011

Transkript

1 Rundskriv 1/2012 nynorsk Til: Omsejingskonsesjonærar med inneksramme Seksjon for økonomisk Frå: regulering Ansvarleg: Tore Langse Dao: Saksnr.: NVE Arkiv: Kopi: Middelhuns gae 29 Posboks 5091 Majorsua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-pos: Inerne: Org. nr.: NO MVA Bankkono: Rundskriv 1/ Om urekning av inneksrammer og kosnadsnorm il vedak om inneksramme 2011 Inneksrammer for 2011 blei varsla neselskapa den og vedeke NVE sende brev il selskapa den der de blei informer om nye urekningar av varsele baser på endringar i referanseselskapa, og desse forusejingane ligg il grunn i urekning av vedake. I dee rundskrive skildrar vi korleis inneksramma for 2011 blir rekna u og vi gjer greie for krieria som ligg il grunn i DEA. Kor om berekning av inneksrammene Dei årlige inneksrammene blir vedekne i medhald av forskrif av nr 302 om økonomisk og eknisk rapporering, inneksramme for nevirksomheen og ariffer (konrollforskrifa). Av konrollforskrifa kan ein ulede følgjande formel: IR = 0,4K + 0,6K * IR er inneksramme i år. K er kosnadsgrunnlage for kvar neselskap. K * er kosnadsnorma for selskape, og er resula av samanliknande analysar av selskapa baser på daa frå år -2, inkluder KILE-beløp. Kosnadsgrunnlage, K, i formelen over kjem fram eer følgjande formel: KPI K ( DV 2 + KILE 2 ) + NT 2 P + AVS 2 + AKG 2 rnve = KPI 2 DV sår for drifs- og vedlikehaldskosnader, og inkluderer ubealingar il kundar ved svær langvarige avbro og individuelle KILE-avalar. KILE sår for KILE-beløp, med unnak av dei som er kny il individuelle KILE-avalar. KPI sår for konsumprisindeksen. NT er overføringsap (i MWh), og P er referansepris på kraf. AVS sår for avskrivingar, og AKG er avkasningsgrunnlag (inkluder 1% for arbeidskapial) og r NVE er referanserena. Verdiar for referanserene, krafpris og inflasjon er gi i ei eige noa på våre inernesider.

2 Side 2 På NVE sine inernesider ligg ei eige noa med releiing il korleis økonomisk og eknisk rapporering i erapp for selskapa er nya når kosnadsgrunnlage og kosnadsnorma skal bereknas. Der visas mellom anna kva for poser i erapp dei ulike kosnadselemena er hena frå. Berekning av kosnadsnorma, K* Berekningane av kosnadsnormene for 2011 blir i sor grad gjennomfør på same måe som frå og med 2007, slik dee er skildra i ukas il rappor om modell for kosnadsnorm av , noa om fassejing av kosnadsnormer av og rundskriv EMØ 5/2007. Endringar i modell og meode frå 2010 il 2011 er skildra grundigare i rundskriv 4/2010 som blei publiser saman med varsel om inneksramme for Oppgåvene il neselskapa blir i DEA mål i forhold il kosnadene il selskapa i Neapskosnaden blir berekna ved a de fysiske neape blir mulipliser med ei volumveka gjennomsni av sysemprisen på NordPool for Denne er nærmare forklar i NVE-noa om berekning av referanserene, referansepris på kraf og inflasjon som ligg på våre inernesider saman med dee rundskrive. Vidare er NVE-rena for 2009 lag il grunn ved berekning av kapialkosnadane for Meirkosnadene for neselskap som er pålagd ansvar for krafsysemuredingar eller KDS blir haldne uanfor DEA. Berekning av DEA-resula for disribusjonsne Frå og med 2010 er selskapas DEA-resula il kalibrering i disribusjonsnee berekna ved hjelp av o rinn. I førse rinn blir DEA-resulaa for selskapa berekna ved hjelp av ein DEA-modell. I rinn o blir DEA-resulaa korriger med resulaa frå ein regresjonsanalyse. Trinn o meoden er skildra i NVEnoa av som ligg på NVE sine inernesider. Oppgåvene il neselskapa i disribusjonsnee er skildra i følgjande modell: Trinn 1 DEA-modell Sum kilomeer høgspenne Lever energi (MWh) Sum nesasjonar Sum abonnemen ekskl. friidsbusader Sum abonnemen friidbusader Kor mykje liner som går gjennom skog med middels il svær høy bonie, mulipliser med km lufliner Gjennomsnileg eksremvind / avsand il kys mulipliser med km høgspen lufliner Gjennomsnileg sum mm nedbør som snø mulipliser med km høgspen lufliner Forkoring d_hs d_le d_ns d_abexfriid d_friidab d_skog2xhsll d_vindkxhsll d_snoxhsll

3 Side 3 Trinn 2 - regresjoner Grensesni Småkraf insaller effek Sum øyer meir enn 1 km frå fasland eller forsyn øy d_grs d_skyelse d_aoey1 Koeffisienane som er nya i rinn o er berekna ved regresjonsanalysar med ein paneldaamodell der DEA-resulaa uan supereffekivie over perioden er nya som avhengig variabel daa og grensesni, insaller ying med småkraf og al på øyer som ligg mindre enn ein km frå faslande eller nærmase forsyne øy er nya som uavhengige variablar. For å gjøre variablane uavhengige av sorleik er alle variablane divider på ein berekna neverdi (NV). Denne er berekna u frå neselskape si behaldning av nesasjonar, høgspenne og oal sum abonnenar. Følgjande koeffisienar blir nya il å berekne ein rammevilkårskorrigering for de enkele selskap (RVK i ) i vedak for 2011: RVK= e 4,4735 e -005*grs/NV-0,406*sky/NV-1,135*aoey1/NV e 4,4735 Berekning av DEA-resula for regional og senralne Oppgåvene i regional- og senralne er skildra i følgjande modell: Oupu Lufliner; veka verdi av lufliner, 185 ulike anleggskomponenar Jordkablar; veka verdi av jordkablar, 44 ulike anleggskomponenar Sjøkablar; veka verdi av sjøkablar, 34 ulike anleggskomponenar Grensesni; Transformaorer, bryarar og kompenseringsanlegg Kor mykje liner som går gjennom skog med middels il svær høy bonie, mulipliser med km lufliner Forkoring rs_vluf rs_vjord rs_vsjo rs_vgrs rs_vlufkm_s kog1 Krierium for DEA Til varsel om inneksrammer for 2011 formalisere NVE krieria for å handsame selskap særskil i urekninga av kosnadsnorma. Dee er selskap som anen ikkje blir evaluer i DEA, men får sa kosnadsnorm lik kosnadsgrunnlag eller selskap blir flya mellom analysane på dei o ulike nenivåa eller selskap som ikkje får vere referenar for andre selskap. Til vedake følgjer NVE sor se dei same krieria som il varsel. Unnaaka er a Skagerak Ne AS og Krødsherad Everk KF handsamas annleis i vedake enn i varsel, jf NVEs brev av Selskap som ikkje blir evaluer i DEA Selskap som har spesielle karakerisika blir haldne uanfor DEA, hovudsakeleg fordi dei har lie eller ingen neanlegg (oupu) og difor er lie eigna for samanlikning. Slike selskap får sa ei kosnadsnorm som er lik kosnadsgrunnlage.

4 Side 4 Krieria som må være oppfyl i disribusjonsnesanalysane, er a selskape verken har liner eller kablar og/eller har under 100 abonnemen kny il seg. U frå desse krieria er de 10 selskap som blir haldne uanfor analysane i disribusjonsnee i 2011-vedake. De er også o krierium for å halde selskap uanfor DEA-analysane i regional- og senralnesmodellen. Dee gjeld selskap som ikkje har lufliner og/eller har relaiv lien anleggsmasse, noko som er definer il under 2500 i samla oupu (vluf + rs_vjord + rs_vsjo + rs_vgrs). U frå dee er de 15 selskap som ikkje er med i analysane i regional- og senralnee i Flying mellom nenivå Selskap som eig svær lie regionalnesanlegg, der anlegga har som formål å levere sraum il selskape si disribusjonsne, har få verdiane i regionalnee flya over i disribusjonsnesanalysane. NVE meiner dei akuelle selskapa er så små i regionalnee a de ikkje er formålsenleg å samanlikne dei med andre regionalne. Krieria for å flye ei selskaps kosnader og neanlegg i DEA frå regionalne il disribusjonsne, er a anleggsmassen er under ein viss sorleik. Dersom sum av veka liner, kablar og sasjonskomponenar (sum oupu i regional- og senralnee) er mindre enn , og kosnadene i regional- og senralnee er mindre enn kosnadene i disribusjonsnee, blir selskape flya over i disribusjonsnesanalysane. Baser på disse krieria er de i al 29 selskap som flyes il disribusjonsnee i Om ei selskap oppfyller krieria for å bli haldne uanfor analysane i de eine nenivåe, men har nok oupu il å bli inkluder i analysane i de andre nenivåe, blir selskape flya il de nenivåe der dei er med i analysane for å unngå uheldige inseniver. Baser på dee blir re selskap flya frå disribusjonsne il regional- og senralnesanalysane for 2011-vedake. Referenar i DEA-analysane I regional- og senralnesanalysane er de nokre selskap vi har vurder il å være for små il å være målesokk for andre selskap. Dee er selskap som har oale kosnader i analysen under 12,5 millionar kroner. Eer varsel om inneksrammer av sende NVE u ei brev der vi informere om a vi hadde gå gjennom referansesea og funne grunn il å halde fleire selskap uanfor fronen. Dee gjald Skagerak Ne AS på begge nenivå i illegg il a Krødsherad Everk KF er held heil uanfor DEA. Inkluder Skagerak Ne og Krødsherad Everk KF er de il saman 17 selskap som ikkje får vere referenar for andre selskap i regionalneanalysane og ei selskap som ikkje får være referen i disribusjonsnesanalysane. Krødsherad Everk KF Eer innspill frå selskap på varsel om inneksrammer 2011 har NVE vurder om Krødsherad Everk KF burde haldas uanfor DEA-fronen for disribusjonsnee. Under ilsyn hjå selskape 5. april 2011 blei de avdek a selskape ikkje har lag il grunn rikige prinsipp for deling av kosnader mellom sine verksemdsområde. Dee har eer NVEs vurdering før il a den delen av kosnadene som selskape har før på sin nevirksemd er monaleg lågare enn dei fakiske kosnadene knya il neverksemda. Frisen for å senge dee avvike er se il innrapporering av erapp for 2011.

5 Side 5 Dimed er regnskapsalla for Krødsherad Everk for 2009 ikkje eigna il samanlikning for andre selskap. Selskape haldas uanfor DEA og får se kosnadsnorm lik kosnadsgrunnlag. Skagerak Ne AS I samband med varsel om inneksrammer for 2011 fekk NVE innspel frå bransjen a de ikkje var rimeleg a Skagerak Ne AS ble referen på grunn av sor negaiv esmimaavvik kny il pensjonskosnadar før mo eigenkapial. Årleg esimaavvik før mo eigenkapial er med i selskapas kosnadsgrunnlag og dei oale kosnadane i DEA (jf Rundskriv EMØ 1/2008). NVE kom fram il a innvendingane knya il Skagerak Ne AS som referen var rimelege, og a selskap ikkje bør bli referanseselsakp på grunn av sore variasjoner i pensjonskosnadar. Til vedak om inneksramme for 2011 er ingen selskap sammenligna med Skagerak Ne AS. Kalibrering av kosnadsnorm Ved fassejing av inneksrammene for 2009 blei de bruk 2007-kosnader juser for uvikling i KPI som ei anslag på forvena kosnader i På same måe som for åra 2009 og 2010 vil difor kosnadsnorma for 2011 bli kalibrer for avvike i bransjens samla fakiske kosnader i 2009 og kosnadsgrunnlage som er bruk i vedake om inneksrammer for Korrigeringa kjem o år forsinka, og er difor illag rene for 2009 og For begge år er NVE-rena nya, denne er 6,19 % for 2009 og 5,62 % for 2010.