Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015

Transkript

1 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for funksjonshemmede Namsos arbeidsmiljøutvalg Namsos Eldres råd Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Otterøyrådet - Namsos kommune Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2015, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden:

2 b. Investeringsbudsjett i planperioden: Investeringer 2A Rev. bud årsbudsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuddteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 Momskompensasjon Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet 0 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

3 Investeringer 2B Rev. bud årsbudsjett (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd Sum fellestjenester og administrasjon Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen Otterøy skole/oppvekstsenter Barnehage Opprusting av uteområder. Barnehage og skoler Inventar og utstyr skolene Sum Oppvekst Helse og omsorg Boliger, særlige boligsosiale behov Ombygging Vestre Havn bvf Sum Helse og omsorg Fagområde Kultur 0 Sum Kultur Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak Opprusting Namsoshallen Nytt tak Namsos B Varmeanlegg Høknes u Sørenget, utbedring gymbygg Brannbil Røykdykkerutstyr Varmesøkende kamera Hjemmevaktsbiler Pålegg brannsikringstiltak kommunale eie Heis Bangsund bo og velferd Nytt klubbhus i Granåsen Skisenter Tømmerkai Pensjonistsenter, fasader Ny lastebil Inneklimatiltak Energisparing Oasen Sandfilter Oasen Kjøp av grunn til PS Spillum Sum Teknisk Andre Otterøy kirkegård - utvidelse RC, komplettering promenade og sjøfront 500 Kjøp av multifunksjonsmaskiner Namsos kirke - oppgradering EL-tavle Sum andre Sum investeringer (Kommunekasse)

4 Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud årsbudsjett Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag Momskompensasjon totalt Tilskudd NTFK/SLF Bruk av kapitalfond Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse Sum finansiering (Kommunekasse) Selvkostområder Biler og maskiner Ny hjullaster Gravemaskin Feiebil Vannanlegg Avløpsanlegg Tiendeholmen renseanlegg Damsikring Tavlåa Damsikring Smørøyet Damsikring Selotten Flyktningeboliger Sum teknisk avgiftsområder Startlån for videre utlån Sum investeringer (Selvfinansierende Totalt låneopptak Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak med inntil mill. kroner i Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre omstillingstiltak i årsbudsjett 2015 og økonomiplan i hht. følgende oversikter (tall i tusen kroner): a. Fellestjenester og administrasjon: Fellestjenester og administrasjon Red. frikjøp Hovedvernombud fra 0,3 å.v. til 0,2 å.v Red. tiltaksbudsjett AMU Red. tj. Bedriftshelsetjenesten Nettbasert oppslagsverk Red. antall lærlinger fra 11 til Seniortiltak, 10% fri med lønn, innsl.pkt. fra 60 til 62 år Seniortiltak bortfall av lønnstillegg for nye 62-åringer Deltakelse Fairtrade/ISO (14001 miljø), avsluttes Servicetorget, red. 0,3 å.v Økonomiavd reduksjoner Red. antall KST-medl fra 37 til Fjerne/redusere et politisk utvalg (OOK) Red. antall medl i teknisk fra 11 til Oppsigelse p-plass adm.bil Kirka, reduksjoner Prosjektleder, red 1 å.v Avvikle kommunens juleblomstgaver Diverse tilskudd Servering reduseres, adm og politisk Sum fellestjenester og administrasjon

5 - med unntak av reduksjon av antall KST medlemmer og fjerne/redusere politiske utvalg som ligger til kommunestyrets sitt myndighetsområde. b. Fagområde oppvekst: Fagområde oppvekst Legge ned Langvassmoen leirskole Feriefritidsordning (FeFo), nærmere vurdering Reduserte klassetall Redusere ytterligere tilbud Namsos opplæringssenter Reduserte rammetimer Bemanningsreduksjon barnehage Kulturskolen Kulturskolen, vurdere ytterligere reduksjon i tilbud Tidligere vedtak: NOS Sum fagområde oppvekst c. Fagområde helse og omsorg: Fagområde helse og omsorg Adm vedtak, bortfall avd.leder 3210, tilføring av 40% faga Adm vedtak, bortfall avd.leder Adm vedtak, bortfall avd.leder Adm.vedtak, ikke iverksette økn. Skolehelsetj Adm.vedtak, red. vikarpool Namsos helsehus avd Adm.vedtak, red ROP 1,4 å.v Adm.vedtak, red. 1 å.v. helsehus avd Red.bemanning RoP, føre utg. på RKT Adm.forslag, red. aktivitørtj 0,5 å.v Adm.forslag, red. transporttj. 1 å.v.2015/2 å.v Red. turnus fysioterapeut Red. bemanning stab Red. ungdomskontakter 1 åv Si opp avtale MOT ( utgjør kr i helårsvirkning) Adm.forslag, driftsendring av Lagre' Red. plasser bo og velferd Red Namsos vest omsorgsboliger Red Klingkorsen omsorgsboliger Red. utg. RKT (20% egenandel) Ikke iverksette økn. Skolehelsetj 2015 ihht statsbudsjett Driftskostnader tjenstebil Transporttjenesten Sum fagområde helse og omsorg d. Fagområde kultur Fagområde kultur Kulturmidler (350') pr år Robust helhetlig organisasjon ved Kultur Sum fagområde kultur e. Fagområde tekniske tjenester

6 Fagområde teknisk Merkantil red. 0,5 åv Byggeskikkprisen tas bort Oasen, redusert åpn.flate, 0,5 åv Havnevesen, konsolidering Tr.heim havn Parkvesen/Kleppen idr.park, 0,5 åv Veivedlikehold, vinter PIF, omorganisering 1,0 åv Bråten alpinsenter, Brann og redning, ta bort driftsutg. Skylift Brann og redning, færre øvelser Brann og redning, mersalg kurs/øvelser eksterne Brann og redning, fakturere unødvendige alarmer Brann og redning, utleie lokaler Brann og redning, fakturering mer husleie til feietjenesten Eiendom, renholdstj. 1 åv 2015, 2 åv fra Eiendom, økte husleieinntekter vedtak juni Nytt vedtak KST, ytterligere økning fra 5 til 10% Brann og redning, flagging (40.000) Sum fagområde teknisk Rådmannen vil prioritere følgende utredningsarbeid i planperioden a. Utvikle en bærekraftig økonomi b. Arbeidet med kommunereformen c. Å ha et oppdatert planverk d. Utvikle planer for langsiktig og bærekraftig forvaltning av kommunens realverdier Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 46

7 Dokumenter i saken S Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett 2015 Vedlegg 1 Namsos kommune - Handlingsprogram med økonomiplan Årsbudsjett Handlingsprogram med økonomiplan Fagområdene - Budsjett Budsjettforslag for 2015 for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd 4 Økonomiplan for Midtre Namdal Kirkelige Fellesråd Saksopplysninger Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan for og årsbudsjett Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden Planen baserer seg på kommunens kjente økonomiske situasjon pr. dato, regnskap og årsmelding for 2013, revidert budsjett for 2014, omstillingsrapport pr samt sentrale signaler fra regjeringen gitt i kommuneøkonomiproposisjonen og statsbudsjettet for Hovedmålet i år har vært å få utarbeidet et budsjett for 2015 og en økonomiplan for perioden som kan bidra til at kommunen får en bærekraftig økonomi som på sikt både vil gi et handlingsrom til å utvikle kommunens tjenesteproduksjon og regionbyen Namsos. Budsjettarbeidet har vært gjennomført med en tett dialog mellom administrasjon, tillitsvalgte og politisk ledelse. Dette har gitt en verdifull deling av informasjon og nyttige innspill i prosessen med utarbeidelsen av budsjettforslaget. Rådmannen har i planforslaget lagt vekt på at fagområdenes budsjettrammer skal fremstå som realistiske i forhold til dagens driftsnivå. Det er derfor gjennomført et betydelig arbeid med å justere budsjettrammene i forhold til demografiske forhold, prisvekst og sentrale styringssignaler. Agenda Kaupang-rapporten (Omstillingsrapporten pr ) har i vesentlig grad dannet utgangspunktet for omstillingstiltakene. Rapporten hadde opprinnelig en ambisjon om å bruke 4 år på de skisserte omstillingstiltakene, men som følge av utviklingen i kommunen foreslår nå rådmannen at prosessen skal gå raskere slik at 2015 blir det året hvor brorparten av tiltakene gjennomføres. Dette er vurdert som tvingende nødvendig ut i fra den økonomiske situasjon som kommunen har kommet i, og da spesielt i forhold til udekket underskudd fra 2013 og kritisk lav fondsbeholdning. Rådmannen foreslår at driftsnivået skal reduseres med minimum 30 mill. kroner, tilsvarende 50 årsverk, i løpet av Avhengig av hvilke resultater omstillingstiltakene gir i 2015 er det naturlig at ytterligere tiltak, eller justering av allerede igangsatte tiltak, foreslås fortløpende fra 2016 og videre fram i planperioden. Dette vil rådmannen komme tilbake til gjennom den årlige tertialrapporteringen.

8 Reduksjonen i årsverk vil skje i nært samarbeid mellom administrasjon og tillitsvalgte. Det vil være behov for flere drøftinger for å legge premissene rundt bemanningsreduksjonen. Det er rådmannens ambisjon om at nedbemanningen i stor grad skal kunne løses gjennom bruk av naturlig avgang og kutt i antallet midlertidige stillinger. De foreslåtte omstillingstiltak vil innebære et endret tjenestetilbud til flere brukergrupper i kommunen. I tillegg vil ansatte og politikere bli utfordret gjennom reduserte vilkår og en endret måte å møte arbeidsdagen på. Allikevel er dette ikke vurdert som tilstrekkelig til at kommunen løser de kortsiktige økonomiske utfordringene. Av den grunn har rådmannen også anbefalt å øke eiendomsskatten med 2 promille. Dette er gjort som et ledd i den samlede dugnaden for kommunens innbyggere i planperioden for å skaffe kommunen handlingsrom. I tillegg til å utvikle en bærekraftig økonomi vil rådmannen prioritere arbeidet med kommunereformen, å ha et oppdatert planverk herunder utarbeide kommunal planstrategi samt å prioritere arbeidet med å utvikle planer for langsiktig og bærekraftig forvaltning av kommunens realverdier. Forøvrig vises det til vedlagte budsjettdokumenter, der utfordringer og behov er mer detaljert framstilt. Arbeidet med disse tiltakene vil ha fokus i planperioden. Med de økonomiske utfordringen kommunen har, skal følgende handlingsregler gjelde gjennom perioden : Drifts- og investeringstiltak med positive effekter for kostnadsnivået på kort/lang sikt skal prioriteres. Alle tiltak i vedtatte HPØP skal vurderes på nytt etter samme prinsipp. Nye tiltak med nye eller økte driftskostnader øker omstillingsmålet tilsvarende. Inndekning skal vises. Ved tilsetting i nye stillinger eller ved ledighet er utgangspunktet på kort sikt å benytte midlertidige tilsettinger så langt dette er hensiktsmessig. Det overordnede målet for kommunen er å redusere antallet årsverk og i den sammenhengen skal enhver ledighet eller naturlig avgang vurderes som et mulig virkemiddel til å nå dette målet og samtidig ivareta faste ansattes rettigheter. Budsjett 2015 og økonomiplan legges fram i balanse, etter en nøye gjennomgang av alle disse faktorene. Vurdering Rådmannen legger fram årsbudsjett og økonomiplan i balanse, med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 2,13 %. Samtidig er det forutsatt i årsbudsjett 2015 å kunne ha midler til å dekke inn deler av underskudd i 2013, mens det er forutsatt at regnskapet for 2014 går i balanse. I dette budsjettforslaget har rådmannen lagt til grunn et innsparingsmål på 30 mill. kroner, tilsvarende en reduksjon av 46,6 årsverk i 2015, fordelt på de ulike fagområdene. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger til grunn at netto driftsresultat er den beste tilgjengelige indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget har anbefalt at netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 2,5 pst. av netto driftsinntektene for kommunesektoren totalt. Målsettingen for Namsos kommune er å ha et positivt netto driftsresultat på minimum 2 % - 3 %.

9 Netto driftsresultat egen kommune Nøkkeltall Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,13 % 2,84 % 2,66 % 2,43 % Netto driftsresultat i kr Kommunens målsetting om netto driftsresultat 2 % For å kunne nå målsettingen om en bærekraftig økonomi i planperioden foreslår rådmannen at; Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre de foreslåtte omstillingstiltakene som opplistet i innstillingen til vedtak. De foreslåtte omstillingstiltakene er utredet administrativt og delvis politisk og konsekvensene av disse er forklart i eget vedlegg 2 til denne saken. Omstillings og innovasjonsarbeidet er en kontinuerlig prosess, hvor målsettingen vil være å tilpasse kommunens driftsnivå både til innbyggere og de økonomiske rammebetingelsene som gis gjennom statsbudsjettet og statlig reformarbeid de kommende år. I tillegg til dette arbeidet har kommunen flere sentrale utfordringer som må løses i planperioden, heriblant arbeidet med kommunereformen, et oppdatert planverk samt å utvikle planer for å løse utfordringene knyttet til kommunens realverdier. Miljømessig vurdering Gjennom handlingsplaner for miljø, er hvert enkelt fagområde pålagt å ha spesiell fokus på dette området.