Økonomisk langtidsplan
|
|
- Elisabeth Rasmussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomisk langtidsplan for Sykehuset Innlandet
2 Innhold 1. RAMMER OG STYRINGSSIGNALER FRA HSØ OM ØKONOMISK LANGTIDSPLAN MÅL AKTIVITETSFORUTSETNINGER FAGLIG UTVIKLING OG KRAV I ØLP-PERIODEN BRUKERMEDVIRKNING, BRUKERUTVALG OG UNGDOMSRÅD DESENTRALISERING AV TJENESTER Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunene BEDRE KVALITET BEDRE TILGJENGELIGHET UTREDNING OG BEHANDLING AV KREFT Områder innenfor kreftomsorgen som vurderes styrket i perioden Bildediagnostikk og patologi Vaktordning MR og etablering av bedre bildediagnostiske tilbud Strålebehandling Lungemedisin Kreftlegemidler og andre kostbare legemidler AKUTTMOTTAK OG TRAUMETEAM Kompetanse i akuttmottakene Traumeteam og traumekoordinator SOSIALPEDIATRI, BARNEHUS OG OVERGREPSMOTTAK PSYKISK HELSE OG RUS Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) FORSKNING OG KVALITETSSIKRING RETT KOMPETANSE IKT Nasjonale prosjekter Regionale prosjekter (digital fornying) Investeringer i lokale IKT prosjekter ved SI Tjenestepris relatert til endringer i den regionale prosjektporteføljen IKT ressurser og kompetanse ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ØKONOMISKE RAMMER Inntektsforutsetninger Inntektsmodellen Pensjonselementet i inntektsmodellen Samlet omfordelingseffekt av inntektsmodellen BÆREKRAFTIG UTVIKLING ØKONOMISK UTFORDRING 2016 OG I PLANPERIODEN RESULTATUTVIKLING I SYKEHUSET INNLANDET MED VIDEREFØRING AV DAGENS DRIFT SENTRALE FORUTSETNINGER I PLANPERIODEN OG FORKLARING TIL TABELLEN OVER Budsjettert resultat felles - inngangsverdi Forhold fra eier Interne forhold i Sykehuset Innlandet FORDELING MELLOM SOMATIKK OG PSYKISK HELSEVERN UTFORDRINGSBILDE FORDELT PR DIVISJON Skjevfordeling mellom divisjoner og staber SKISSERTE TILTAK OG EFFEKTER Tiltak innen somatikk og staber Omstilling somatikk Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten Forbedringsarbeid
3 Tiltak innenfor divisjon Psykisk helsevern BEMANNINGSTILPASNINGER VED OMSTILLINGSPROSESSER FRAMTIDENS SYKEHUSSTRUKTUR - TIDLIGFASEARBEIDET INVESTERINGER UTFORDRINGER KNYTTET TIL INVESTERINGSOMRÅDET Investeringsbehovet innenfor medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler Investeringsbehov innen funksjonstilpasning og vedlikehold av bygningsmassen FAKTISKE INVESTERINGER TILGJENGELIGE INVESTERINGSMIDLER FOR LIKVIDITETSSITUASJON OVERORDNET RISIKOVURDERING
4 Administrerende direktørs vurdering Økonomisk langtidsplan (ØLP) viser at Sykehuset Innlandet (SI) står foran en krevende økonomisk situasjon i årene fremover. For å sikre en bærekraftig drift, må foretaket ned på et driftsnivå som er ca. 500 mill kr lavere enn dagens nivå i løpet av fireårsperioden. Det er flere årsaker til den økonomiske utfordringen, herunder både endringer i inntektsmodellen og økte utgifter til blant digital fornying og høykostmedisiner i de kommende årene. Reduksjon i inntekter skyldes oppdatering av befolkningstall og befolkningssammensetning, sosioøkonomiske kriterier og bruk av private aktører. Det er en målsetting å opprettholde og heve den faglige kvaliteten og øke tilgjengeligheten for pasientene. I tillegg må foretaket sikre en økonomisk bærekraftig utvikling. For hele foretaket vil det være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg rammene. Prosessen Omstilling somatikk har fokus på kvalitet. Det vil også være aktuelt å se på omstillingstiltak og samordning på tvers av foretaket som kan ha økonomisk effekt. Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert til å ligge mellom mill kr. Likviditeten fra eier gir en årlig investeringsramme på omlag 140 mill kr i tillegg til et eventuelt overskudd. I ØLP er det lagt opp til at det årlig frigjøres midler til investeringer ved et resultatkrav økende fra 80 mill kr i 2016 til 170 mill kr i Det er av avgjørende betydning at det blir gjennomført omstillinger og strukturendringer som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket. Etter innspill fra ledergruppen og styret er det lagt opp til en skjevfordeling av den økonomiske utfordringen mellom staber og støttefunksjoner i forhold til kjernevirksomheten i I tillegg har divisjon Medisinsk service og divisjon Prehospitale tjenester fått en fortsatt redusert økonomisk utfordring i ØLP-perioden. Det medfører en reell styrking av disse områdene. Det er satt av noen midler for å styrke de desentrale tjenestene, og det er satt av midler til å dekke uforutsette kostnadsøkninger eller inntektsreduksjoner innenfor faglige områder. Det er også foreslått å sette av noen midler til forhold som dukker opp i løpet av budsjettåret. Arbeidet med kvalitetsregistre er tenkt prioritert av eventuelle ubenyttede forskningsmidler. Utviklingen de neste fire årene Sykehuset Innlandet leverer tjenester med god kvalitet og har ansatte med høy kompetanse. Likevel må vi regne med stadige endringer og omstillinger i årene vi har foran oss. Kvaliteten skal heves og ventetidene reduseres. Det innføres nye retningslinjer og krav både fra nasjonale myndigheter og eier. Innenfor definerte fagområder stilles det stadig strengere krav til sammensetning av robuste fagteam, behandlingsvolum, tid fra henvisning til utredning og behandling og standardisering av pasientforløp. Samtidig er de medisinske fremskrittene betydelige. Utvikling av nye legemidler og annen medisinsk teknologi skaper nye behandlingsmuligheter i helsetjenesten. Den digitale utviklingen går raskt og mulighetene for hva som kan tilbys, og hvor undersøkelser og behandling kan gis, vil endre seg. Pasientene får stadig mer innsikt og valgfrihet. De tas med på valg og ønsker mer oppfølging og service. Det er i dette perspektivet og i vissheten om at det er mer enn år til en eventuell ny sykehusstruktur er på plass, at Sykehuset Innlandet må tilpasse virksomheten til forventningene og kravene fra omgivelsene år for år. Desentralisere det vi kan Med innbyggere spredt på et stort geografisk område, er det viktig å kunne yte spesialisthelsetjenester desentralt der innbyggerne bor. Sykehuset Innlandet sin målsetting er å virkeliggjø- 4
5 re Helse Sør-Øst sitt mantra om å desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må. Sykehuset Innlandet vil i større grad satse på å utvikle desentraliserte tjenester gjennom diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter nær der de bor. Videre utvikling av prehospitale tjenester er også viktig i en desentralisert spesialisthelsetjeneste Sentralisere det vi må Samtidig med desentralisering vil det være behov for å samle en del fagområder for å kunne gi et godt faglig tilbud av høy kvalitet til Innlandets befolkning. Som et eksempel kan det nevnes at det nylig har kommet en kreftrapport fra Helsedirektoratet som dokumenterte sammenhengen mellom kvalitet og volum. Denne rapporten har ført til at tykktarmskreft blir behandlet på færre steder i Sykehuset Innlandet. Vi må være forberedt på at dette vil kunne skje innenfor flere fagområder de neste årene. Pasientens helsevesen Det vil i den kommende fireårsperioden bli større valgfrihet for pasienter og mer åpenhet om kvalitet. Med Pasientrettighetsdirektivet, revidert pasient- og brukerrettighetslov og større valgfrihet gjennom fritt behandlingsvalg, vil Sykehuset Innlandet være i konkurranse med andre aktører om å tilby den behandlingen pasienten ønsker. Dette innebærer at tilbudene må være tydelige, kvaliteten må være høy og pasientene må kjenne til og være fornøyde med tilbudene i foretaket. Kvaliteten skal økes og ventetiden reduseres Kvaliteten i tilbudet til pasientene er god i Sykehuset Innlandet. Utviklingen i fristbrudd og ventetider viser en positiv utvikling i Det jobbes med oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i hele foretaket, både i divisjonene, gjennom etablerte nettverk og i styret. Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet med tilhørende handlingsplan følges og tiltak som iverksettes i regi av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender gjør pasientsikkerhetsarbeidet i Sykehuset Innlandet helhetlig til gode for pasientene. Nasjonale kvalitetsindikatorer og ventetider følges opp i lederlinjen, og systematisk forbedringsarbeid utvikles. Gjennom blant annet utvikling og bruk av kvalitetsregistre, utvikling av gode og helhetlige pasientforløp og gjennom bedre utnyttelse av kunnskap og kapasitet på tvers i Sykehuset Innlandet, skal kvaliteten stadig forbedres. I arbeidet med omstilling somatikk er det foreslått flere tiltak. Enkelte tiltak er igangsatt, noen tiltak utredes videre og flere forslag vil bli sendt på høring i inneværende år. De tiltakene som besluttes gjennomført vil få virkningen i ØLP-perioden. God tilgjengelighet og god service Sykehuset Innlandet har god tilgjengelighet i dag, sammenliknet med andre sykehus i Helse Sør- Øst. Det vil imidlertid være økte krav og forventninger til stadig kortere ventetid og bedre service. Innføringen av pakkeforløp for kreft er et eksempel på dette. Rask og effektiv behandling hvor pasientene har kontaktpersoner som følger dem gjennom behandlingsforløpet, blir standarden i årene som kommer. Foretaket skal sørge for at ledig kapasitet utnyttes på tvers i foretaket gjennom koordinering og styring av ventelister slik at tilgjengeligheten er god. Innføring av fritt behandlingsvalg vil representere en utvidelse av behandlingstilbudet og gi pasientene økt valgfrihet. Foretaket må være forberedt på at fritt behandlingsvalg også kan føre til at pasienter vil kunne velge andre private tilbud. Det digitale sykehus Både nasjonalt, regionalt og lokalt vil det gjennom den kommende fireårsperioden skje en utvikling i retning av mer digitale sykehus. Nye og bedre datasystemer internt, flere tjenester til pasienter og pårørende, bedre informasjonsflyt mellom sykehus og samarbeidspartnere og flere muligheter til avansert teknologisk utstyr, vil prege utviklingen. Dette stiller stadig større krav til Syke- 5
6 huset Innlandet når det gjelder styring og oppfølging av de systemene vi tar i bruk og utviklingen av egen kompetanse innenfor IKT-området. Utvikling av kompetanse Sykehuset Innlandet er en kompetanseorganisasjon og må stadig sørge for rett kompetanse på rett sted til rett tid for å sikre god kvalitet i behandlingen. Dette innebærer at det kontinuerlig må arbeides med både å beholde, utvikle og rekruttere ansatte med den rette kompetansen. Det ble i budsjett 2015 tilført økte midler til kompetanse til de somatiske divisjonene, og disse blir videreført i ØLP-perioden. I kommende år vil det være nødvendig å følge utviklingen av spesialkompetanse for å sikre kunnskapen og kompetansen i foretaket. 1. Rammer og styringssignaler fra HSØ 1.1. Om økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan (ØLP) skal gi et samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer og utbyggingsprosjekter i foretaksgruppen i et lengre perspektiv enn det enkelte budsjettår. Formålet er videre å gi helseforetakene forutsigbarhet i sine strategiske planleggingsprosesser ved å gi overordnede forutsetninger og føringer knyttet til inntekter, aktivitetskrav og prioriteringer. Økonomisk bæreevne for foretaksgruppen innebærer at det på lokalt og regionalt nivå gjøres en prioritering av ressurser til rasjonell og effektiv drift med god kvalitet, samt investeringer som legger til rette for dette. Forventninger og krav fra eier og samfunnet for øvrig til tilbudet av spesialisthelsetjenester skal oppfylles. Over tid forutsetter dette god ressurs- og kapasitetsutnyttelse, god økonomisk styring og effektive arbeidsprosesser. Det enkelte helseforetak utarbeider sine innspill til foretaksgruppens økonomiske langtidsplan på grunnlag av de planmessige forutsetninger fra eier. Helseforetakenes innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen behandles i foretaksstyrene, noe som innebærer en formalisert forankring av de vurderinger som gjøres lokalt. Disse foretaksspesifikke innspillene oversendes videre til Helse Sør-Øst (HSØ), som utarbeider økonomisk langtidsplan for foretaksgruppen som helhet. Følgende strategier er valgt i Plan for strategisk utvikling i HSØ for å nå målet om bærekraftig utvikling: Varig økonomisk bæreevne skal skapes gjennom økt økonomisk handlingsrom, ved gode prioriteringer og realisering av gevinster av utviklingsarbeid og investeringer Pågående endringsprosesser skal gi bedre behandlingskvalitet og bedre ressurs- og kapasitetsutnyttelse Ressursfordelingen mellom sykehusområdene i regionen skal gi mulighet for å tilby likeverdige helsetjenester til befolkningen Helseforetaksgruppen skal levere økonomiske resultater som sikrer et nødvendig investeringsnivå 1.2. Mål Det stilles krav og vilkår til den bevilgningen som Sykehuset Innlandet årlig mottar gjennom foretaksmøter og det årlige oppdragsdokumentet. Det er vedtatt en regional strategi for kvalitet og 6
7 pasientsikkerhet for årene 2014 til I tillegg til det kontinuerlige arbeidet med å øke pasientsikkerheten, har HSØ satt fem ambisiøse mål for planperioden: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Det skal vurderes eventuelle endringer i mål 4 på HR-området, fram mot styremøtet i HSØ i juni Aktivitetsforutsetninger HSØ legger i planforutsetning for 2016 opp til å realisere en aktivitetsvekst som er høyere enn befolkningsveksten innenfor alle tjenesteområder. Følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for foretaksgruppen samlet: 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2 % for psykisk helsevern voksne 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom 1,8 % for somatikk Foretakene kan budsjettere med høyere vekst forutsatt at målkrav med hensyn til prioritering mellom tjenesteområder oppfylles og at det skjer innenfor rammene av en bærekraftig økonomi. Endelige målkrav med hensyn til innretning av aktiviteten i foretakene i 2016 settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet. Med utgangspunkt i kjennetegn som behov, befolkningsvekst og forbruk, vil vekst innenfor de ulike tjenesteområdene kunne variere mellom sykehusområdene. Det forventes å bli lagt til rette for en vekst innenfor somatikk på minst 7 % i perioden Når det gjelder andre tjenesteområder, gis foreløpig ikke konkrete forutsetninger for vekst etter 2016 utover at det legges til grunn at de fortsatt skal ha en sterkere vekst enn innenfor somatikk. Somatikk Det er i Sykehuset Innlandet lagt til grunn en vekst på 1 % pr år i perioden for somatikk knyttet til DRG-poeng (Diagnoserelaterte grupper). Det er i plantallene lagt opp til at dagbehandling og poliklinikk har størst vekst. Det er tatt utgangspunkt i budsjett For øvrige polikliniske aktiviteter er det lagt til grunn en vekst på til sammen 7 % i planperioden
8 Sykehuset Innlandet HF - Totalt antall DRG-poeng "sørge for"-ansvaret ,7 % 4,1 % 2,9 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % F 2012 F 2013 F 2014 E 2015 ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 E = Estimat F = Faktisk Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) Budsjettert og realistisk aktivitetsvekst i ØLP-perioden innenfor somatikk gjør det krevende å oppfylle den «gyldne regel». Den «gyldne regel» er et politisk mål om større vekst innenfor psykisk helse og rus enn innenfor somatikk. Det er budsjettert og iverksatt tiltak for å øke effektiviteten i poliklinikker innenfor psykisk helsevern, men på grunn av fortsatt utfordrende rekrutteringssituasjon for behandlere kan det medføre problemer å oppnå ønsket målsetting innenfor enkelte år i perioden. Det ble i budsjettet til psykisk helsevern i 2015 lagt opp til en meget stor aktivitetsvekst innenfor polikliniske konsultasjoner på nærmere 50 % i forhold til Dette viser seg å være for ambisiøst, selv om aktiviteten har økt betraktelig sammenlignet med året før. På bakgrunn av dette er nivået for 2016 justert noe ned, men det er en betydelig økning i forhold til estimat for Nedenfor visert oversikt over utvikling polikliniske konsultasjoner. Årlig vekst Sykehuset Innlandet HF Faktisk Faktisk Estimat ØLP 2016 ØLP 2017 ØLP 2018 ØLP 2019 VoP - Psykisk helsevern for voksne 4,3 % 4,0 % 17,3 % 18,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 1,5 % 0,5 % 0,1 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 2,1 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 2,4 % 12,1 % 9,3 % 12,6 % 1,8 % 2,2 % 2,1 % 2. Faglig utvikling og krav i ØLP-perioden I tråd med målene i Oppdrag- og bestillerdokumentet fra Helse Sør-Øst (OBD) for 2015, har foretaket prioritert innsatsområder i de kommende årene. Hovedtrekkene i prioriteringene kan oppsummeres med målet om økt kvalitet og bedre tilgjengelighet for pasientene. Innsatsen innenfor kreftomsorg og psykisk helsevern er spesielt uthevet. Innenfor alle prioriterte områder vil det være ønskelig og påkrevd med økt brukermedvirkning, både på individnivå og systemnivå i årene 8
9 som kommer. Enkelte områder vil måtte prioriteres innenfor budsjettrammene til divisjonene, mens andre områder styrkes også økonomisk ved å omprioritere innenfor foretaket Brukermedvirkning, brukerutvalg og ungdomsråd I OBD 2015 er det fokusert på «Pasientens helsetjeneste» og brukermedvirkning, blant annet med målsetninger som: Større valgfrihet for pasientene. Gode og effektive pasientforløp. Pasienter og pårørende skal oppleve å få god informasjon og opplæring. Pasienter og pårørende skal medvirke aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud på individnivå og systemnivå. Dette understøttes av nettbaserte tiltak samvalgsverktøy, finansiert under IKT området. Sykehuset Innlandet har etablert ulike strukturer for å styrke brukernes innflytelse: Brukerutvalgets rolle er å være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende. Videre skal utvalget være et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de ansvarsområdene og oppgavene som helseforetakene har, samt et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner. Aktiviteten i Brukerutvalget er økende, og brukerrepresentasjonen vil styrkes i perioden blant annet gjennom deltakelse i kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, kliniske etikk-komitéer, overordnet samarbeidsutvalg, geografisk samarbeidsutvalg, behandlingslinjer, pakkeforløp kreft, LMSkoordinatornettverk, regionale fagråd og faggrupper m.m. Det vil i perioden etableres et ungdomsråd i tillegg til Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet Desentralisering av tjenester Økt kunnskap og stadig mer avansert teknologi gir mer nøyaktig diagnostikk og muligheter for mer målrettet, effektiv og skånsom behandling for pasientene. Utviklingen underbygger to hovedtrender: bedre diagnostisering og behandling av stadig flere sykdommer behandlingsformer som fører til mindre døgnbehandling, mer dagbehandling, større andel poliklinisk behandling og hjemmebehandling Denne utviklingen sammen med samhandlingsreformens føringer, gir muligheter til å flytte diagnostisering og behandling av pasientene nærmere pasientens hjem, det vil si å desentralisere tjenester i større grad enn i dag. Konsekvensen av dette er blant annet at antall senger i sykehus kan reduseres. De økonomiske incentivene i finansieringssystemet er imidlertid dårlig utviklet. Dette gjør det nødvendig med en tydelig prioritering fra foretakets side. I Oppland er det lokalmedisinsk sentre (LMS) i Valdres og i Nord Gudbrandsdal. Det vurderes etablering av et nytt LMS på Gran for region Hadeland. Det er en målsetting å utvikle nye desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud i perioden i samråd med de lokalmedisinske sentrene og ved å styrke finansieringen fra foretakets side. I tillegg til utviklingen av Lokalmedisinske sentre, vil det i perioden bli prioritert videre utvikling av prehospitale tjenester. 9
10 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunene Målet i samhandlingsreformen er at alle innbyggere skal ha et helhetlig og sammenhengende helsetilbud av høy kvalitet, gitt på rett behandlingsnivå, og som er tilpasset den enkeltes behov. Dette krever bedre kommunikasjon, samarbeid og kompetanseoverføring mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. I Sykehuset Innlandet er dette spesielt krevende fordi avstandene er store og det er utfordrende å få 49 kommuner og sju divisjoner til å samhandle optimalt. Foretaket fortsetter sammen med kommunene implementering av samhandlingsreformens tiltak. Spesielt gjelder dette etablering av kommunale akutt døgnsenger (KAD-plasser, tidligere kommunale øyeblikkelighjelp-senger). Sykehuset Innlandet og kommunene i opptaksområdet gjennomførte i 2015 en reforhandling av tjenesteavtaler og rutiner. Alle kommunene har vedtatt «Samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og rutiner» per 1. mars Disse avtalene vil vedvare i hele ØLP-perioden. Innen 1. januar 2016 skal kommunene ha etablert egne kommunale øyeblikkelighjelp tilbud. Tilbudene skal avlaste innleggelse i spesialisthelsetjenesten og finansieringen vil bli innlemmet i kommunens rammetilskudd fra 1. januar Sykehuset Innlandet regner med at noen kommuner ikke vil ha sitt tilbud klart fra denne dato. De to siste årene har det vært en økning i antall utskrivningsklare pasienter. Dette er en utfordring for sykehusene som, i tråd med samhandlingsreformens føringer, har redusert sin sengekapasitet med økt ventetid og flere pasienter på korridor som resultat. Sykehuset Innlandet ønsker å se nærmere på spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt for bedre å sette kommunene i stand til å motta flere og mer pleietrengende pasienter Bedre kvalitet Det jobbes med oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i hele foretaket, både i divisjonene, gjennom etablerte nettverk og i styret. Økt kunnskap og stadig mer avansert teknologi gir mer nøyaktig diagnostikk, og muligheter for mer effektiv, virkningsfull og skånsom behandling. Dette gjør at flere mennesker kan bli behandlet for flere sykdommer på en bedre måte enn tidligere. Den akselererende medisinske utviklingen innen medisin og medisinsk teknologi vil innebære store forbedringer i diagnostikk og behandlingstilbud, men kan også kreve vanskelige prioriteringsavklaringer. Det er for eksempel en økende etterspørsel etter komplekse radiologiske undersøkelser, spesielt innen MR, CT og ultralyd. En økende bevissthet og kunnskap hos pasienter og pårørende, fører til at flere benytter sine lovfestede rettigheter. Dette er i hovedsak en ønsket utvikling, men det vil gi økt press på spesialisthelsetjenesten og kan ha kostnadsdrivende effekter. Denne utviklingen vil påvirke hvordan og hvor tjenestene bør ytes, arbeidsdelingen mellom offentlig og privat helsetilbud, mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette vil stille krav til kontinuerlig behov for prioritering. På oppdrag fra styret er det igangsatt et arbeid med faglige og kvalitetsmessige tiltak for omstilling av det somatiske pasienttilbudet. Arbeidet skal sørge for at det stadig gjøres forbedringer i tilbudet til pasientene, i tråd med regionale og nasjonale retningslinjer. Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og viderefører arbeidet med kampanjen med samme navn fra Arbeidet følges kontinuerlig opp i Sykehuset Innlandet blant annet ved åpenhet om kvalitetsmålinger, innføring og sikring av ulike tiltak, herunder innføring av tavler med pasientoversikter og viktige måleparametere og andre verktøy for oppfølging og måling av pasientsikkerhet. 10
11 2.4. Bedre tilgjengelighet Rask og effektiv behandling hvor pasientene har kontaktpersoner som følger dem gjennom behandlingsforløpet, blir standarden i årene som kommer. Foretaket skal sørge for at ledig kapasitet utnyttes på tvers i foretaket gjennom koordinering og styring av ventelister. Innføring av fritt behandlingsvalg vil representere en utvidelse av behandlingstilbudet og gi pasientene økt valgfrihet. Foretaket må være forberedt på at fritt behandlingsvalg kan føre til at pasienter vil velge andre tilbud enn Sykehuset Innlandet og at pasientgrunnlaget dermed svekkes. Fritt behandlingsvalg vil også kunne få motsatt effekt ved at pasienter i større grad benytter seg av behandlingstilbudet i Sykehuset Innlandet. For pasientens beste, og for å kunne tilby våre pasienter et tilgjengelig og godt tilbud i konkurransen med andre tilbydere, vil Sykehuset Innlandet ha et kontinuerlig fokus på ventetider og frister for start av helsehjelp. Målet er at ventetidene skal reduseres, at det ikke skal være såkalte langtidsventende og at pasientene ikke skal oppleve at de ikke får time innen fristen (fristbrudd). Det er fortsatt rom for ytterligere effektivisering i foretaket for å øke kapasiteten. Omlegging av aktivitet fra innleggelser til dagbehandling og poliklinikk, økt poliklinisk aktivitet (utredning og behandling) og bedre planlegging gir større effektivitet og kapasitet, er viktige tiltak for å redusere ventetider og fjerne fristbrudd. Langtidsplanlegging av timebøker for legene må settes i system. En planhorisont på minimum seks måneder er en forutsetning for etterlevelse av nye bestemmelser i Pasient- og brukerrettighetsloven (time i første brev innen ti virkedager) og for å redusere risikoen for fristbrudd og økte ventelister. Bedre planlegging og dermed utnyttelse av poliklinikkarealer, operasjonsstuer og medisinsk teknisk utstyr er nødvendig for å redusere ventelister og liggetider. Gjennom perioden vil det brukes ressurser på å gjennomføre prosjekter som skal føre til økt effektivitet i poliklinikker og andre deler av sykehusene. Foretaket har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal koordinere, styrke og følge opp dette arbeidet. I perioden vil det også arbeides med å tilby flere pasienter poliklinisk behandling og dagbehandling, istedenfor innleggelser. Dette vil også kunne føre til en endring i behovet for antall senger i Sykehuset Innlandet. Sintef-rapporten om kapasitet og aktivitet i Helse Sør-Øst viser at Sykehuset Innlandet, nest etter Sykehuset i Telemark og Sykehuset i Vestfold, har det høyeste forbruket for døgnopphold og liggedager. Årsaken kan være lange reiseavstander, fordeling på mange lokale sykehusenheter og samhandling med kommunene. Det samlede forbruket av poliklinikk, dagopphold og avtalespesialister ligger lavest i HSØ. Dersom Sykehuset Innlandet hadde ligget på gjennomsnittet i HSØ når det gjelder liggedøgn, ville det gitt et betydelig redusert behov for senger Utredning og behandling av kreft I OBD for 2015 er det satt som mål at 70 % av kreftpasientene skal ha tilbud om et definert pasientforløp eller «pakkeforløp». Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert forløpstid avhengig av type pakke, skal også være 70 %. Sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer. Innføring av pakkeforløp forutsetter tilstrekkelig kapasitet og bedret logistikk på flere områder. Helse Sør-Øst har i sitt tilgjengelighetsprosjekt vist til mulige kapasitetsutfordringer innenfor endoskopier og nødvendige bildediagnostiske undersøkelser. Det er helseforetakets ansvar å sørge for tilstrekkelig kapasitet, og styrking må vurderes i forhold til hvordan dagens kapasitet benyttes og hvorvidt det vil være nødvendig å gjøre omprioriteringer i foretaket. 11
12 Områder innenfor kreftomsorgen som vurderes styrket i perioden For å håndtere den økende pasientgruppen innenfor kreft, er det behov for å styrke kreftområdet i perioden. Ikke bare når det gjelder utredning, men også innenfor koordinering, behandling og smertelindring (palliasjon). Det er behov for økte ressurser til utdanning og rekruttering av onkologer (kreftleger), kreftsykepleiere og kreftkoordinatorer Bildediagnostikk og patologi Den høye aktiviteten i de radiologiske avdelingene og det allerede høye nivået på kjøp av private tjenester, gjør det nødvendig å styrke radiologressursene i foretaket innenfor perioden. På samme måte er økt tilgang på patologiske tjenester nødvendig i utredning av kreftsykdommer. Området patologi er styrket med drøyt seks millioner kroner de siste tre årene. Det er i tillegg investert i ny teknologi som gir økt effektivitet og faglig gevinst. Det er ikke lagt opp til noe styrking av radiologi eller patologiressurser i 2016, men utviklingen av behovet må følges nøye Vaktordning MR og etablering av bedre bildediagnostiske tilbud Rask tilgang på MR-scanning (magnetic resonans imaging) er viktig for å kunne stille riktig diagnose, spesielt innenfor en del nevrologiske tilstander. Dette gjelder særlig ved spørsmål om hjernesvulst og ved akutt oppståtte lammelser. Sykehuset Innlandet har ikke tilbud om MR-scanning på kveld, natt og helg, men det vil bli foretatt en vurdering/utredning av om det skal opprettes en slik vaktordning alternativt kjøp av vakttjenester fra private eller andre foretak. Det pågår også et arbeid med å vurdere behovet for etablering av et mobilt PET tilbud i foretaket, med utgangspunkt i de nukleærmedisinske avdelinger på Elverum og Lillehammer. PET/CT er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag. Bilder fra PET-skanning avdekker aktivitetsnivå i cellene. Kreftceller er mer aktive enn andre celler, derfor kan PET-scanning skille ut kreftceller. Det kjøpes i dag undersøkelser fra OUS knyttet til dette, halvparten av disse kan ivaretas lokalt ved etablering av PET tilbud i Innlandet Strålebehandling I føringer fra Helse Sør-Øst er helseforetakene pålagt å ha en plan for å styrke tilgjengelighet og henvisning til stråleterapi for kreftpasienter i eget sykehusområde. I Innlandet finnes to strålemaskiner lokalisert på Gjøvik. Disse vil bli skiftet ut i løpet av 2015/2016. Det foreligger en finansieringsplan for dette, jfr egen styresak. Det er i tillegg besluttet virksomhetsoverdragelse av stråleterapienheten på Gjøvik fra Oslo Universitetssykehus til Sykehuset Innlandet fra 1. januar Det er beskrevet behov for økte ressurser uavhengig av overdragelsen Lungemedisin Krav til reduksjon i forløpstider for kreft vil stille større krav til kapasitet innenfor lungemedisin. Foretaket har i dag for få lungeleger. Økning i antall kreftpasienter og i antall eldre vil også gi en økning i antall lungesyke pasienter. Dette vil gjøre det nødvendig med en styrking av fagfeltet lungemedisin. Det legges foreløpig ikke opp til noen styrking av lungemedisin i 2016, men behovet vil løpende bli vurdert i ØLP perioden. 12
13 Kreftlegemidler og andre kostbare legemidler Fra 1. januar 2014 ble finansieringsansvaret for flere typer kreftlegemidler overført fra Folketrygden til de regionale helseforetakene. Sykehuset Innlandet fikk tilført ca. 25 mill kr i basis for dekning av disse kostnadene i Det knytter seg stor usikkerhet rundt forbruket og dermed kostnadene for kreftlegemidlene og andre kostbare legemidler, eks. legemidler til behandling av multippel sklerose (MS). Trenden er at kostnader forbundet med dyre legemidler er sterkt økende, og ventes å øke ytterligere i årene fremover. Det er avsatt 25 mill kr i økning i hvert år i fireårsperioden for å dekke dette basert på tall fra sykehusapotekene Akuttmottak og traumeteam Kompetanse i akuttmottakene Et viktig nasjonalt satsingsområde er økt kompetanse i akuttmottakene. Utgangspunktet for denne satsingen er Helsetilsynets landsdekkende tilsyn av akuttmottak i 2007 som avdekket svikt i organisering og prioritering av pasientene i akuttmottakene. På bakgrunn av disse opplysningene har Helsedirektoratet i 2014 utgitt en veileder for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak. Den foreliggende veilederen peker på vilkår for at akuttmottakene skal kunne gi pasientene et kvalitetsmessig godt tilbud. En av føringene er å styrke kompetansen i akuttmottak med mer erfarne leger Traumeteam og traumekoordinator Nasjonalt traumeregister blir innført fra Registeret skal drives av Nasjonalt Helsenett. Det vil bli knyttet en kostnad for foretakene til opprettelse og drift av databasen. Det er ennå ikke kjent hvilken kostnad dette vil bli for Sykehuset Innlandet Sosialpediatri, Barnehus og Overgrepsmottak Gjennom Oppdrag og bestilling 2015 (OBD) stilles det krav om at helseforetaket skal forberede overtakelse av ansvar for overgrepsmottak fra kommunehelsetjenesten. Helseforetaket skal gi tilbud til barn og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Samtidig stilles det i OBD 2015 krav om at det skal etableres kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens barnehus og i barneavdeling. Det er hensiktsmessig for foretaket å se disse to kravene samlet, for å kunne etablere et helhetlig, godt tilbud til overgrepsutsatte barn og voksne i Innlandets område. Når det gjelder tilbud til overgrepsutsatte barn, hadde ingen av barneavdelingene i Innlandet tilbud i perioden Barn ble derfor henvist til OUS. Siden høsten 2012 har et fast team med lege og sykepleiere fra Barne- og ungdomsavdelingen ved SI Lillehammer hatt ansvar for de medisinske undersøkelsene av barn ved Statens barnehus på Hamar. Dette barnehuset dekker fylkene Hedmark, Oppland og deler av Akershus, 61 kommuner, ti tingretter og fire politidistrikt med tilhørende hjelpeapparat. For voksne har kommunene gjennom flere år betalt foretaket for å yte tjenesten. Det er på vegne av kommunene etablert tilbud i tilpassede lokaler ved Elverum og Gjøvik, og i Kvinneklinikken på Lillehammer. 13
14 Finansieringsansvaret for tilbud til overgrepsutsatte barn og voksne blir spesialisthelsetjenestens ansvar fra Psykisk helse og rus Psykisk helsevern skal fortsatt være et prioritert satsingsområde, og dette området skal på regionalt nivå ha større aktivitetsvekst enn somatisk virksomhet. Arbeidet med ventetid, epikrisetid, fristbrudd, redusert bruk av tvang og forebygging av selvmord intensiveres. Det skal være en fortsatt styrking av poliklinisk virksomhet samt økt fokus på bedre utnyttelse av kapasiteten innenfor døgnbehandling. Divisjonen dekker et stort areal med lange avstander, men ambulante funksjoner, inklusiv ambulant virksomhet mot kommuner, barnevern og fengsler opprettholdes. Da finansieringsmodellen favoriserer stasjonær aktivitet, vil økt bruk av videokonferanse være et viktig virkemiddel for å redusere reiseaktivitet samtidig som ekstern kommunikasjon og samhandling opprettholdes. Dette vil bidra til at divisjonens tilbud til befolkningen ikke svekkes vesentlig pga reduserte inntekter. Tilbudet til barn og unge prioriteres. Spiseforstyrrelser er den sykdommen som har høyest dødelighet innenfor psykisk helsevern, og debuterer ofte i tidlig tenår. Tidlig intervensjon med breddekompetanse og spisskompetanse er avgjørende inn mot både barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Tilstrekkelig tilgang på spesialister er en forutsetning for å tilby god spesialisthelsetjeneste. I denne sammenheng dreier det seg først og fremst om psykiatere og psykologspesialister. I de kommende årene vil divisjon Psykisk helsevern vektlegge styrking av fagmiljøet for leger og psykologer. Divisjonen har laget en ny handlingsplan for rekruttering av spesialister, men inntil denne har gitt resultater, må avdelingene bruke innleide spesialister fra vikarbyrå. Divisjonen arbeider intensivt med å øke produktiviteten i poliklinikkene. I tillegg pågår implementering av de siste omstillingstiltakene i «Prosjekt Psykisk helsevern ». Enkelte enheter har fortsatt ventetid og fristbrudd. Divisjonen skal etter 1. kvartal 2015 gjennomføre en evaluering av endringene som er gjennomført de siste årene. Evalueringen vil ha fokus på divisjonens pasienttilbud etter gjennomført omstilling etter styrevedtak «Prosjekt Psykisk helsevern ». Divisjonen ønsker å ha denne kunnskapen før eventuelt nye endringer i struktur og pasienttilbud gjennomføres. Divisjonen ønsker også å få erfaring fra om økt poliklinisk aktivitet fører til redusert behov for døgnbehandling Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) TSB skal fortsatt være et prioritert satsingsområde. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vedtok i juni 2012 å opprette en ny spesialitet for leger i rus- og avhengighetsmedisin. Ansvaret for å sørge for denne kompetansen er understreket i OBD
15 2.9. Forskning og kvalitetssikring Styret vedtok 21. juni 2012 foretakets forskningsstrategi for perioden Denne legges til grunn for oppbygging av infrastruktur og midler til forskning. Ressursgrunnlaget for forskning ble behandlet av styret i sak nr Det ble vedtatt at forskning skal styrkes ved opptrapping av basisrammen med minimum to mill kr per år i treårsperioden Det tas hensyn til denne prioriteringen for Foretakets gjeldende forskningsstrategi må gjennomgås og behov for videre opptrapping i ØLP perioden vurderes på bakgrunn av denne. Foretaket rapporterer data til en mengde eksterne kvalitetsregistre, i tillegg til at det er etablert interne kvalitetssikringsregistre innenfor områder det ikke finnes nasjonale. Det stilles i OBD 2015 krav til sikring av datakvalitet og at foretakets data skal benyttes i kvalitetsarbeidet. Foretaket vil innenfor rammene til forskning styrke satsingen på kvalitetsregistrene i perioden Rett kompetanse For å ivareta behovet for rett kompetanse, er det vesentlig at det rettes fokus mot hvilke tiltak og hvilke tilnærminger som kan bidra til at aktuelle yrkesgrupper opplever Sykehuset Innlandet som en attraktiv arbeidsgiver. Foretaket må ha evne til å rekruttere og beholde ansatte. Det vises her til styresak om «Oppfølging av sak Status organisering ledelse, kompetanse og ressurser» for nærmere redegjørelse av hva foretaket har iverksatt av tiltak på kort og lengre sikt innenfor rekrutteringsområdet. Foretaket har kartlagt prioriterte fagområder og behov for rekruttering og utdanning av helsepersonell. Ved siden av medisinsk kompetanse innenfor radiologi, patologi, onkologi og lungemedisin som er tatt inn som egne punkter i dette dokumentet, er det behov for å styrke sårbare områder som geriatri, nevrologi, nefrologi, gastrokirurgi og laboratorieleger. Innenfor psykisk helsevern er det et stort behov for lege- og psykologspesialister. Sykehuset Innlandet har i dag også utfordringer i forhold til rekruttering av bioingeniører. Fram til 2020 vil omlag 100 av ca 280 bioingeniører oppnå pensjonsalder (67 år). Det vil være nødvendig å øke utdanningskapasiteten for å unngå underdekning av bioingeniører. Det er dialog med høgskolene i Innlandet om dette. Sykehuset Innlandet har god tilgang på sykepleiere gjennom sykepleierutdanningene i Hedmark og Oppland. Det er imidlertid viktig å tilrettelegge for at flere sykepleiere kan ta videreutdanning innenfor prioriterte og sårbare fagområder. Særlig intensivsykepleie, operasjonssykepleie, anestesisykepleie og videreutdanning innenfor psykisk helsevern, vurderes som sårbare fagmiljøer. Sykehuset Innlandet har styrket de somatiske divisjonenes budsjetter med 20 mill kr som varig basis i tillegg til de allerede avsatte midler på ca 7 mill kr på dette området. Generelt sett er det i ØLP-perioden behov for at divisjonene prioriterer midler til både vedlikehold og utvikling av ansattes kompetanse. Det forutsettes at kostnader knyttet til kompetansetiltak dekkes innenfor rammen til den enkelte divisjons budsjett. 15
16 2.11. IKT For perioden vil Sykehuset Innlandet arbeide med å oppfylle følgende overordnede mål: IKT skal gi positiv effekt for pasienter, pårørende og helsepersonell, samt bidra til bedre ledelse og styring Dette skal i hovedsak skje gjennom: Digital fornying. Kliniske datasystemer: Etablert enhetlige regionale og nasjonale kliniske datasystemer. IKT Plattform og infrastruktur. Moderne infrastruktur som egner seg for oppgavene som skal løses. Kommunikasjon med kommunehelsetjenesten og pasienter. Etablere digitale samhandlingsrutiner- og løsninger med andre helseforetak, kommuner, fastleger og pasienter. Etablere verktøy for ledelsesstøtte Kostnadseffektiv IKT drift. Etablert sikker og kostnadseffektiv IKT drift Bidra til kvalitative og økonomiske gevinster i SI (Gevinstrealisering) Områdeplanen IKT (Digital fornying) som er behandlet av styret i Sykehuset Innlandet, omfatter nasjonale, regionale og lokale IKT initiativ og prosjekter. Økte kostnader for IKT vil i hovedsak komme i form av endrede tjenestepris fra Sykehuspartner. Dette er kostnader som dekker avskrivning og driftspris (tjenestepris) av regionale (nasjonale) og lokale IKT investeringer/prosjekter, lokale og regionale IKT tjenesteendringer, samt andel av regionale IKT felleskostnader. Økte kostnader knyttet til IKT er innarbeidet i ØLP Nasjonale prosjekter Eksempler på prosjekt og løsninger som vil være aktuelle i ØLP perioden, jfr. IKT områdeplan : - e-resept - Kjernejournal - Nasjonal internettløsning, på helsenorge.no-plattformen - Nasjonalt system for administrasjon av behandlingshjelpemidler Regionale prosjekter (digital fornying) Eksempler på prosjekt og løsninger som vil være aktuelle i ØLP perioden; jfr. IKT områdeplan : - Elektronisk kurve - PKI (Identitets og verifiseringsløsning) - Prehospitale IKT-systemer - DIPS Arena - Nytt lab-system - MinJournal/helsenorge.no - Behandlingshjelpemidler - Felles innkjøps- og økonomisystem (ERP) - Videre etablering av felles regional PACS/RIS løsning og elektronisk pasientjournal løsninger 16
17 - Kontinuerlig modernisering av teknologisk infrastruktur Investeringer i lokale IKT prosjekter ved SI I områdeplanen er det planlagt flere lokale IKT prosjekter. Dette er f.eks. system for bildelagring. Lokale prosjekt omfatter også IKT utviklings- og innovasjonsprosjekter (Innolab)og mottaksprosjekt knyttet til regionale og nasjonale prosjektene. Mengden lokale prosjekter som ønskes gjennomført angir et behov for om lag 20 mill kr til lokale investeringer hvert år. Dette er foreløpig ivaretatt i årlige investeringsbudsjetter Tjenestepris relatert til endringer i den regionale prosjektporteføljen Tjenesteprisene til Sykehuspartner er beregnet med utgangspunkt i følgende overordnede forutsetninger: Avskrivningsperioden for det enkelte regionale prosjekt er satt fra fem til åtte år. Når investeringer erstatter eksisterende tjeneste er driftskostnaden antatt uendret. Driftskostnadene fordeler seg til de foretakene som mottar tjenestene basert på individuelle idriftsettelsesdatoer (aktiveringer) basert på utrullingsplan fra de ulike satsningsområdene. Det er ikke lagt inn forutsetninger om fallende enhetspriser i planperioden. Det er i tallgrunnlaget ikke lagt inn effekter av løpende effektiviseringsarbeid i Sykehuspartner, men Helse Sør-Øst forutsetter at effektene av pågående effektiviseringsarbeid beregnes, dokumenteres og avregnes i planperioden. Endringer i den regionale gjennomføringsplanen kan føre til endringer i grunnlaget i planperioden. Tabell 1: Økning i tjenesteprisen for SI i ØLP perioden (Tall i 1000 kr) HF spesifikke regionale tjenester HF spesifikke tjenester Konsulenttjenester Viderefakturerbare tjenester Arbeidsflate Leie utstyr Basis driftstjenester Sum alle tjenester Økningen hvert år vises i tabellen under. Tabell 2; Økning i tjenesteprisen i perioden (Tall i 1000 kr) Sykehuspartner IKT - endring i perioden Totalt økning Sykehuspartner - økt tjenestepris IKT
18 Det som ikke er inkludert i denne oversikten er: Budsjett for Avdeling for e-helse og Teknologi i SI og øvrige interne og ikke Sykehuspartner spesifikke IKT kostnader i SI SI lokale IKT investeringer IKT ressurser og kompetanse IKT porteføljestyring og lokal IKT innovasjons- og utviklingsarbeid (Innolab). Gjennom perioden vil det bli behov for ressurser og økt kompetanse innenfor på følgende områder: Testledelse Prosjektledelse (inkl. IKT porteføljestyring ) Samhandlingskoordinering Endrings- og prosessledelse Lokal IKT utvikling og innovasjon Ressursbehovet vil bli løpende vurdert og prioritert i forhold til andre behov. 3. Økonomisk langtidsplan Økonomiske rammer Inntektsforutsetninger Helseregionene får sine inntekter over statsbudsjettet, hvor det vedtas bevilgninger knyttet til hver enkelt helseregion. Storparten av inntektene, basisbevilgningen, fordeles i henhold til en etablert, kriteriebasert modell. Fra 2014 er det introdusert en ny finansieringsform, kvalitetsbasert finansiering (KBF), hvor deler av basisbevilgningen til helseregionene gjøres avhengig av mål på kvalitet i behandlingen. Basisbevilgningen, sammen med de aktivitetsavhengige refusjonsordningene til de regionale helseforetakene, legger grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsettingene i spesialisthelsetjenesten. Midler til investeringer i IKT, bygg, medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold inngår i basisbevilgningen. HSØ fordeler inntektene fra eier videre til sine helseforetak og private, ideelle sykehus med driftsavtale. I tillegg holdes det av midler til det regionale helseforetaket, for å finansiere regionale oppgaver samt finansiere kjøp av helsetjenester fra private aktører. I økonomiplansammenheng er det faste inntekter som er mest relevante. Disse består av basisramme, kvalitetsbasert finansiering, inntekter til forskning og nasjonale kompetansetjenester og diverse øremerkede tilskudd. Det er kun basisrammene som er forutsatt endret i perioden. Øvrige faste inntekter forutsettes uendret på 2015-nivå gjennom hele perioden. Aktivitetsbaserte inntekter, dvs refusjoner knyttet til innsatsstyrt finansiering (ISF) er ikke tatt inn i inntektsforutsetningene i økonomisk langtidsplan, heller ikke refusjoner fra trygdeforvaltningen (HELFO), som ikke fordeles via det regionale helseforetaket. Det legges til grunn at refusjonssat- 18
19 sen innenfor innsatsstyrt finansiering (ISF) vil være 50 % gjennom hele perioden. Midler knyttet til kvalitetsbasert finansiering anses i denne sammenheng som en del av de faste inntektene. Inntektsforutsetningen for økonomisk langtidsplan er utarbeidet i faste 2015-priser, det vil si at det ikke er tatt hensyn til ventet pris- og lønnsvekst i perioden Inntektsmodellen Inntektsmodellen er oppdatert med nye fremskrivninger av demografiske forhold og øvrige elementer som inngår i modellen. Inntektsmodellen består av flere modellelementer; ett element for hvert tjenesteområde. Dette fordi det er ulike faktorer som er bestemmende for behovet for tjenester innenfor hvert av tjenesteområdene. De inntektsrammene som helseforetakene får fra det regionale helseforetaket, gis som en samlet basisramme. Det er altså helseforetakene som selv må fordele sin basisramme internt på en slik måte at foretaket når de krav om aktivitet og prioriteringer som stilles fra HSØ innenfor de ulike tjenesteområdene. Det er for årene benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk sentralbyrås middelverdier. Statistisk sentralbyrå oppdaterer den forventede befolkningsutviklingen hvert annet år. Siste oppdatering er fra 17. juni 2014, det vil si at forventet befolkningsutvikling er endret siden økonomisk langtidsplan I hovedsak er den ventede befolkningsveksten redusert i de oppdaterte dataene. Dette skyldes nye antakelser om fruktbarhet og innvandring. Den reduserte befolkningsveksten er i de oppdaterte dataene størst i Oslo sykehusområde. Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i kostnadskomponenten. Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse med beregningen av avregningseffekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for mobilitet mellom helseforetakene knyttet til kapital og inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger. Følgende tabell viser hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for befolkningsutviklingen i perioden. Tabellen viser estimert befolkningsmengde pr 30.6 hvert år for opptaksområder innen somatikk: Sykehusområde % Akershus ,6 % Innlandet ,7 % Oslo ,8 % Sørlandet ,6 % Telemark ,5 % Vestfold ,7 % Vestre Viken ,3 % Østfold ,2 % Sum ,5 % Det forventes størst befolkningsvekst i hovedstadsområdet, spesielt i Oslo og Akershus sykehusområder. Den laveste veksten er antatt å komme i sykehusområdene Innlandet, Telemark og Vestfold. Sosioøkonomiske variable som ikke er låst i modellen er oppdatert. Andelene i befolkningen er framskrevet i forhold til befolkningsutviklingen. 19
20 Pensjonselementet i inntektsmodellen Inntektsmodellen er oppdatert med nye framskrivninger av demografiske forhold og øvrige elementer som inngår i modellen. Dette gjelder også modellellement for pensjon, men midler til håndtering av økte pensjonskostnader i 2015 er ikke lagt inn i modellen. Dette skyldes at beløpet for økte pensjonskostnader i 2015 ikke er endelig konstatert. Når beløpet er ferdig beregnet, vil den anslåtte kompensasjonen forutsetningsvis innarbeides i inntektsmodellen og planforutsetningene for inntekter i perioden Dersom forhold vedrørende pensjon tilsier betydelige utfordringer ved å benytte inntektsmodellen for fordeling, vil alternativ løsning presenteres styret i HSØ Samlet omfordelingseffekt av inntektsmodellen Samlet sett fremstår de årlige omfordelingseffektene av inntektsmodellen på sykehusområdenivåslik i perioden , tall i 1000 kroner: Sykehusområde Sum Akershus Innlandet Oslo Sørlandet Telemark og Vestfold Vestre Viken Østfold I alt Sykehuset Innlandet får en reduksjon i basisrammen fra HSØ i Hovedårsakene til endringene for Sykehuset Innlandet er: lavere befolkningsvekst og endrede egenskaper ved befolkningen som tilsier at behovet for spesialisthelsetjenester er lavere i Innlandet relativt sett sammenlignet med andre helseforetak i foretaksgruppen økt andel bruk av helsetjenester fra private tilbydere økt andel bruk av regions- og landsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus som følge av økt befolkning Hvis rammen fra HSØ ligger fast og befolkningsutviklingen i Innlandet sammenlignet med de andre foretakene fortsetter, vil kommende oppdateringer av grunnlagsdata medføre ytterligere reduksjoner i inntektsrammene til Sykehuset Innlandet. Fortsatt utvikling i samme bane er lagt til grunn i foreløpige inntektsrammer fra HSØ. Midler til aktivitet Det bevilges årlig midler over statsbudsjettet til å finansiere forventet aktivitetsvekst, bl.a. som følge av befolkningsvekst. Basisbevilgningen til HSØ er hittil redusert hvert år som følge av den nasjonale inntektsmodellen. I tillegg foretas det hvert år en overføring av fast til aktivitetsbasert finansiering innen psykisk helsevern. Det kan også ventes økte effektiviseringskrav i form av et uttrekk fra basisbevilgningen fra Helseog omsorgsdepartementet. Basert på dette, legges det for 2016 til grunn en netto økning i bevilgningen på 550 millioner kroner. For årene legges det til grunn en økning i bevilgningen på 450 millioner kroner årlig. 20
Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017
Detaljer2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
DetaljerVedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)
Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt
DetaljerSAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen
DetaljerVEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,
Detaljer2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.
STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag
DetaljerForutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.
Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018 SAK NR 021-2018 ÅRLIG MELDING 2017 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2017 anser
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 076-2014 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den
DetaljerBudsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)
Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/13 Innspill Statsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 12/564 Linda Midttun Henrik A. Sandbu Dato 07.11.13 ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav
DetaljerSAK NR ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret i Sykehusapotekene HF 25. april 2018 SAK NR 012-2018 ORIENTERINGSSAK: PROTOKOLLER FRA STYREMØTER I HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret tok saken til
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret
DetaljerHelse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle
Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/14 Innspill til Statsbudsjett 2016 Saksbehandler Mats Troøyen Ansvarlig direktør Pepe Salvesen Saksmappe 14/18 Dato for styremøte 06.11.14 ÅRLIG MELDING FOR 2014 INNSPILL
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav
DetaljerSak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerHelse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR
Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 088-2013 ÅRLIG MELDING FOR 2013 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET FOR 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til
DetaljerPresentasjon av forslag til Strategi 2020
Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Styremøte i HNT 17. juni 2010 Daniel Haga Disposisjon Tre prioriterte strategiske grep Gjennomgang av forslaget til vedtak Aktuelle tema av strategisk betydning
DetaljerØkonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby
STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014
DetaljerSak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016
Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra
DetaljerPressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020
Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.
DetaljerHelse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov
Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 19/4 Gaute H. Nilsen Henrik A.
DetaljerAdm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:
Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017
DetaljerStrategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører
Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8
Detaljer2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 21.02.19 SAK NR 13 2019 MÅNEDSRAPPORT FOR JANUAR 2019 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for januar 2019 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør
DetaljerLedelsesrapport Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember
DetaljerLedelsesrapport. Juli 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerDet vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet
1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 064 2018 MÅNEDSRAPPORT FOR JULI 2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juli 2018 til orientering, og ser meget alvorlig på den negative
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018 SAK NR 022-2018 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2019-2022. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Helseforetakene skal i sine økonomiske
DetaljerDet gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst
Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp
DetaljerLedelsesrapport. Desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018
DetaljerPasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg
Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser
DetaljerLedelsesrapport. September 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017
DetaljerLedelsesrapport. November 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017
DetaljerLedelsesrapport. August 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017
DetaljerLedelsesrapport Februar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling
DetaljerForslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18
Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst
DetaljerHensikten med dette skrivet
Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 3TNotat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital
DetaljerLedelsesrapport Januar 2018
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerLedelse og strategi 10 år i helsereformen. Kvalitet, medvirkning og prioritering. Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002
Ledelse og strategi 10 år i helsereformen Kvalitet, medvirkning og prioritering Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Sykehusreformen et eier - og ledelsesperspektiv i 2002 Ambisjonene
DetaljerSAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.
DetaljerLedelsesrapport. Mars 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.
DetaljerSAK NR «SI MOT 2022» - PLAN FOR Å OPPNÅ ØKONOMISK BALANSE OG BÆREKRAFT
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 29.08.18 SAK NR 065 2018 «SI MOT 2022» - PLAN FOR Å OPPNÅ ØKONOMISK BALANSE OG BÆREKRAFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar saken om «SI mot 2022» - Plan for å oppnå økonomisk
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,
DetaljerStyresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerSTYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat
DetaljerStyresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035
Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF
DetaljerHvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?
Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: I. Forslag til Økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig
DetaljerSaksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.
DetaljerSTYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4
DetaljerSTYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OMRÅDEPLAN IKT (Digital fornying) Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 089-2015 OMRÅDEPLAN IKT 2016 2020 (Digital fornying) Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner ny versjon av IKT-områdeplan for Sykehuset Innlandet HF. Områdeplanen
DetaljerLedelsesrapport. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017
DetaljerStyreleder- og direktørmøte
Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerInformasjon om viktige lovendringer og satsningsområder
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og
DetaljerTilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016
DetaljerRullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013
Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran
DetaljerÅrsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016
STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:
DetaljerSaksframlegg Referanse
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken
DetaljerUtfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet
Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:
DetaljerInformasjon om viktige lovendringer og satsningsområder
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og
DetaljerVEDLEGG 1 Presentasjon
VEDLEGG 1 Presentasjon Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Styremøte 30.05.2018 2018 05 30 Styresak ØLP 2019-2022 1 ØLP 2019-2022 avslutning prosess Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18
DetaljerOG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,
DetaljerSAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august
DetaljerUTREDNING MED MÅLSETNING OM SAMLOKALISERING AV PASIENTTILBUDET INNENFOR LUNGEREHABILITERING MED SYKEHUSET PÅ LILLEHAMMER
MANDAT FOR UTREDNING MED MÅLSETNING OM SAMLOKALISERING AV PASIENTTILBUDET INNENFOR LUNGEREHABILITERING MED SYKEHUSET PÅ LILLEHAMMER Utkast pr 14. november 2018 Orientert i TV20 8. november 2018 Godkjent
DetaljerStyresak Regional plan for avtalespesialister
Møtedato: 23. mai 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Stian W. Rasmussen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2018 Styresak 70-2018 Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 Saksdokumentene var ettersendt.
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerStyresak. Oktober 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER
DetaljerSTYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014
STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i
DetaljerUtvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011
Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk
Detaljer