En presentasjon av Etat for tjenester til utviklingshemmede

Transkript

1 En presentasjon av Etat for tjenester til utviklingshemmede Organiseringen av etaten Noen tall knyttet til tjenestevolum, ansatte og lignende Visjon og styringskortet Hva ønsker vi skal prege organisasjonen Fokusområder, så langt og videre Spesielle utfordringer Kompetanse i organisasjonen

2 Etat for for tjenester til til utviklingshemmede --organisering Etatssjef Etatssjef Økonomirådgiver Økonomirådgiver Personalrådgiver Personalrådgiver Fagrådgiver Fagrådgiver Åsane Åsane sone sone 1 1 Åsane Åsane sone sone 2 2 Fyllingsdalen Fyllingsdalen Botjenester Botjenester Årstad Årstad Bergenhus Bergenhus Botjenester Botjenester Fana Fana Laksevåg Laksevåg Ytrebygda Ytrebygda Botjenester Botjenester Arna Arna Komp.enhet Komp.enhet Sør Sør Komp.enhet Komp.enhet Vest Vest Avlastning Avlastning Dagvirksomhet Dagvirksomhet Nedre Nedre Natland Natland

3 Noen tallstørrelser - Tjenestemottakere: I bofellesskap: 514 (80 bofellesskap) - Utenfor bofellesskap: Dagtilbud: 8 dagsenter (221 tjenestemottakere) - Avlastning: 9 enheter (ca avlastningsdøgn) - Budsjett 2011: 949 mill. - Årsverk: ca Ansatte: ca

4 Kjøp private tjenester Budsjett: 127 mill. Plasser i bofellesskap: 17 Dagsenterplasser: 70 Avlastningsplasser: 19 (6.200 avlastningsdøgn) Besøkshjem: ca døgn

5 Styringskortet Balansert målstyring (BMS) Brukerperspektiv Medarbeiderperspektiv Økonomi Arbeidsprosesser Til sammen 12 definerte mål Årlig fokus på enkeltmål Lokale prosesser Lokale handlingsplaner

6 Visjon Selvbestemmelse, Utvikling og Mestring = SUM

7 Virksomhetsidè Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

8 Hva skal prege organisasjonen? En tydelig organisasjon med klare linjer. En organisasjon med god kostnadskontroll. En organisasjon preget av trivsel og godt arbeidsmiljø. En organisasjon preget av høy faglig kompetanse. En attraktiv organisasjon. En organisasjon med et godt omdømme. En organisasjon med gode samarbeidsrelasjoner, både internt og eksternt.

9 Hovedfokus så langt.. Få kontroll over økonomien. Opprettholde, eventuelt øke, kvaliteten på tjenestene.

10 Økonomisk utvikling 2010 Prognose pr : - 27,5 mill. Tilført friske midler + 8,0 mill. Kostnadsreduksjoner: + 10,8 mill. Regnskapsresultat: - 8,7 mill Nedtrekk budsjett 2011: - 8,7 mill. Prognose oktober 2011: + 15,2 mill Kostnadsreduksjon 2011: + 23,9 mill 2012 Effekt av omstilling ,3 mill Samlet kostnadsreduksjon + 55,0 mill

11 Hva har gitt så gode økonomiske resultat? PROSESS Tydelige mål (omstilling 2011) Felles mål Forpliktelse i f.h.t. mål Handlingsplaner med klare tidsaspekt Tett oppfølging Beste praksis Sterk involvering av flere ledernivå Justering av intern organisering HANDLINGER Gjennomgang av ALLE turnuser Tettere samhandling bolig/dagsenter Alternative måter å gi tilbud på Tettere samhandling mellom resultatenhetene Budsjett som tydelige styringsverktøy

12 Hovedfokus framover Fremme selvbestemmelse og brukermedvirkning (brukerfokus) Sikre tilstrekkelig og god kompetanse (medarbeiderperspektiv) Sikre og utvikle tverrfaglig samhandling (arbeidsprosesser) Fortsatt god kostnadskontroll

13 Noen enkeltområder 4a om tvang og makt ny rutinehåndbok Kvalitetsutvikling, felles kvalitetssystem Alternative arbeidstidsordninger og turnuser generelt Ferie og fritid for våre brukere (Byrådserklæringen: Bergen kommune skal fremdeles ha et av Norges beste ferietilbud til utviklingshemmede )

14 Noen enkeltområder. Støttekontakttjenesten Samhandling bolig/dagsenter Transporttjenesten Tilbud til eldre utviklingshemmede, herunder seniorsenter

15 Spesielle utfordringer ABF (aktivitetsbasert finansiering) Bygningsmessige forhold Generelt vedlikehold personalfasiliteter

16 Kompetanseutvikling I kommunal virksomhet Faglærte med høyskoleutdanning 41,1 % 44 % 41,6 % 41,9 % Faglærte med videregående utdanning 29,2 % 28,3 % 30,1 % 32,4 % Ufaglærte 29,7 % 27,7 % 28,3 % 25,7 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % Faglærte totalt 70,3 % 72,3 % 71,7 % 74,3 % Ufaglærte totalt 29,7 % 27,7 % 28,3 % 25,7 %