Økonomiplan Årsbudsjett 2014
|
|
- Unn Bråten
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiplan Årsbudsjett 2014 Trond Nerdal Fylkesrådmann 4. november 2013
2 Stramme prioriteringer Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak. Men nye tiltak i 2013 er videreført til For å bringe budsjett og økonomiplan i balanse samtidig som man øker netto driftsresultat til et akseptabelt nivå i løpet av planperioden, er nødvendige sparetiltak foreslått. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. kroner over en fireårsperiode. Nivået av foreslåtte investeringer er høyt, og speiler nødvendige investeringer i skolebygg. De foreslåtte bevilgningene til investeringer i fylkesveier er lavere enn fjorårets økonomiplan la opp til.
3 FT-vedtak sak 32/13 økonomiske mål og prioriteringer Følgende utfordringer ble framhevet: Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko Vekst i pensjonspremier/-kostnader Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse) Investeringer i kollektivtransport Ambisjonsnivå i vedtatte planer samt pågående planarbeid Rekruttere og beholde kompetanse
4 FT-vedtak sak 32/13 Arbeidet med økonomiplan skal baseres på følgende premisser: 1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om - økonomiplan / årsbudsjett revidert budsjett april 2013
5 FT-vedtak sak 32/13 2. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal opprettholdes på et forsvarlig nivå. 3. For å oppnå mål skissert i vedtakets pkt. 1 og 2 forutsettes at nivå for egenfinansiering av investeringer fortsatt brukes som et virkemiddel for saldering. Hensynet til å oppnå målene i pkt. 1 og 2 må avveies mot hensynet til økt framtidig gjeldsbelastning.
6 FT-vedtak sak 32/13 4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak.
7 Statsbudsjettet mill. kr. i frie inntekter til fylkeskommunene Av dette 500 mill. kr. til opprusting og fornying av fylkesveier. RFK: 21,9 mill. kr. Statlige midler til RUP. RFK: 35,0 mill. kr. Rentekompensasjonsordning skoler videreføres med ramme 1 mrd. kr. for Får ingen betydning for Rogaland, som allerede har utnyttet sin del av totalrammen. Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene videreføres uten videre opptrapping. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av et beløp som vil dekke statens renteforpliktelser på rammer stilt til disposisjon i perioden
8 Statsbudsjettet Regjeringen foreslår å gi elever med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. Kompensasjon for høsteffekten i 2014: 98 mill. kroner. Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte. Tallet på registrerte fagskolestudenter høsten 2012 blir lagt til grunn for fordelingen av midler. Økt CO2-avgift på drivstoff. Særskilt fordeling av kompensasjon: 42 mill. kr.
9 Statsbudsjettet Lønnsvekst anslås til 3,5 %, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 1,6 %. Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 3,0 %. Rogalands beregnede utgiftsbehov reduseres fra 96,79 til 96,54 % av landsgjennomsnitt. Dette gir ca. 10 mill. kr. i reduserte inntekter.
10 Kostnadsnøkkelen (96,54 pst)
11 Frie inntekter Det er i utgangspunktet lagt til grunn forutsetningene i forslag til statsbudsjett : Skatt Rammetilskudd Frie inntekter 3.023,2 mill. kr ,8 mill. kr ,0 mill. kr. I beregningen er det tatt hensyn til merinntekter fra skatt hittil i 2013 (januar-september). I beløp for rammetilskudd er innarbeidet beregnet effekt av å bruke befolkningstall pr. 01. januar Ingen ytterligere justeringer.
12 Frie inntekter (utdyping) Nivå for frie inntekter er oppjustert med knapt 20 mill. kroner i forhold til departementets forutsetninger i forslag til statsbudsjett. I beregningen er det tatt hensyn til merinntekter fra skatt hittil i 2013 (januar-september) og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Antall innbyggere per (prognose) påvirker den løpende inntektsutjevningen. Fylkesrådmannen har ikke lagt inn ytterligere påplussinger begrunnet i konjunkturelle forutsetninger, og ser således ikke at det er et grunnlag for å gjøre dette i årets økonomiplan.
13 Frie inntekter (utdyping) Frie inntekter (beløp i tusen kroner) Rådmann Fin.dept. Anslag skatteinntekter (brutto) Anslag inntektsutjevning Anslag skatteinntekter (netto) Innbyggertilskudd før fordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntekstgarantiordningen Regionalpolitiske tilskudd: Skjønnstilskudd Totalt rammetilskudd Anslag frie inntekter (avrundet)
14 Statsbudsjett - forvaltningsreformen Forvaltningsreformen: Fra 2014 er fordelingen av midlene til drift og vedlikehold av veier oppdatert med det nyeste tallgrunnlaget fra Vegdirektoratets MOTIVmodell. Forvaltningsreformen: Investeringsmidlene, samt styrkingen av frie inntekter med 1 mrd. kroner i 2010, får også en ny fordeling. Disse midlene er fordelt etter veilengde (overført ved reformen) vektet med 50 pst. og innbyggertall vektet med 50 pst. Forvaltningsreformen: For nye fylkesveiferjer (overført ved reformen) er midlene fordelt som i 2013, og prisjustert.
15 Saker med særskilt fordeling Mill. kroner Forvaltningsreformen: Drift og vedlikehold Investeringer Styrking frie inntekter Nye fylkesvegferjer Kompensasjon NOx-avgift nye fylkesvegferjer 134,2 113,5 73,5 110,7 3,8 170,5 118,6 72,7 114,0 3,9 Kompensasjon NOx-avgift eksisterende ferjer 1,2 1,3 Skole- og studentrabatt 2,8 2,9 Kompensasjon CO 2 -avgift - 5,1 Opprusting og fornying av fylkesvegnettet - 21,9 Fagskoler 35,6 43,1 Sum 475,2 553,9
16 Konsesjonskraft Nedgang i inntekter: - Lavere kraftpriser i markedet - Svakere finansielt resultat i den løpende forvaltningen Budsjett 2014 : Budsjett 2013 : Budsjett 2012 : 67,0 mill. kr. 82,8 mill. kr. 107,0 mill. kr.
17 Økonomisk utvikling Regnskapsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (mill. kr.) Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. 1) ,5-0,3 3, ,3-2,1 1, ,7-0,1 2, ,5 2,6 0, ,5-0,5-0, ,4-1,8-0, ,4-2,4-1, ,0 10,2 8, ,0 0,9 1, ,4 5,2 4, ,4 4,8 4, ,9 6,8 5, ,4 3,5 4, ,7 0,6 2, ,9 3,9 4, ,0 7,5 2) 8,8 2) ,1 8,2 5, ,7 5,0 5,2 1) 2) Gjennomsnitt for fylkeskommunene eks. Oslo. Økte frie inntekter forvaltningsreformen / økt momskompensasjon fra investeringer.
18 Regnskap foretakene Regnskapsresultat Rogaland Kollektivtrafikk FKF (mill. kr) Regnskapsresultat Tannhelse Rogaland FKF (mill. kr.) , , ,2 4, ,1 6, ,3 6, ,1 2, ,4 6, ,7 3, ,9 4, ,9 4, ,6 7,0
19 KOSTRA-tall 2012 Rogaland Norge (eks. Oslo) % avvik Netto res. % av inntekter 5,0 5,2 Frie inntekter pr. innbygger Opplæring utgifter pr. innbygger år Samferdsel utgifter pr. innbygger
20 Tekniske budsjettforutsetninger I 2014 er det innarbeidet dekning for: Lønnsvekst på 3,5 % KLP-sats på 25 % (inkl. avsetning på 47 mill. kr.) Sats Statens Pensjonskasse på 14,15 % (økt fra 13,09 % i 2013)
21 Tekniske budsjettforutsetninger Kompensasjon for prisstigning varer og tjenester? Eksterne avtaleparter JA Skoler husleie, energi etc JA Skoler andre driftsutgifter 100 % av KPI Vedlikehold veier 22,3 mill. kr. Egne virksomheter ellers NEI
22 Hovedtrekk 2014 (før saldering) Driftsnivå 2013 blir i hovedsak videreført Kostnader nye tiltak : 119 mill. kr. Kostnadsøkning basis : 68 Lønnsvekst RFK, forutsatt 3,5 pst => 70 mill. kr. Reduksjoner (avsluttede prosjekt) - 6 Kostnadsreduksjon basis - 12 Økte driftsinntekter - 0 Redusert egenfinansiering - 22
23 Nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak (før saldering) 40 mill. kroner i anleggstilskudd til Ryfast. 20 mill. kroner knyttet til økt volum av lærekontrakter bedriftstilskudd og fagprøver. Den store økningen i budsjetterte bedriftstilskudd skyldes at siste rest av konjunkturmidler/fond (8,5 mill. kroner) disponeres i ,9 mill. kroner til styrket kollektivtilbud (X-ruter, rute 9, båt-/ferjetilbud Kvitsøy). 15,5 mill. kroner til oppfyllelse av forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever 11,5 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak
24 Lønnsreserve, 110 mill. kroner (teknisk forordning) Forutsatt full dekning av lønnsutgifter i Det er innarbeidet et beløp som tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. Videreført drøyt 2 pst vakansebudsjettering i administrative funksjoner. Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kap. 3 og 5 er tatt høyde for ved fastsettelsen av lønnsreserven. Lønnsreserven tar også høyde for deler av oppgjøret i kap. 4 som ikke er lagt inn i basis (skolene). Lønnsreserven skal også dekke delårseffekten av neste års hovedtariffoppgjør. Lønnsreserven tar høyde for lokale seniorpolitiske tiltak.
25 Økonomiplanen Udekket beløp Tall i millioner kroner 2013 (oppr.) * Korrigerte netto driftsutgifter 4 197, , , , ,3 Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 4 509, , , , ,0 Korrigert brutto driftsresultat 311,7 255,1 347,7 392,6 422,7 Netto finansutgifter 187,7 249,0 304,0 346,0 369,0 Overføring til investeringer NTP ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ** Generell overføring til investeringer 124,0 62,0 143,0 174,0 177,0 UDEKKET 0,0 55,9 99,3 127,4 123,3 ØKT SALDERINGSBEHOV 43,4 71,5 67,4 * Inneholder anleggstilskudd til Ryfast (restbeløp) 40,0 ** Den generelle overføringen til investeringer er redusert tilsvarende -40,0
26 Planperiodens tre siste år ( ) Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra Realvekst frie inntekter -46,0-102,0-140,0 Realvekst frie inntekter (NTP illustrert) 0,0 0,0 0,0 Overføring til veginvesteringer (NTP ) 0,0 0,0 0,0 Konsesjonskraft -8,0-8,0-8,0 REALVEKST INNTEKTER -54,0-110,0-148,0 ØKTE KAPITALKOSTNADER 55,0 97,0 120,0 Ventilasjons-/varmeaggregat, energiøkonomisering -0,7-0,7-1,7 (-3,0) Andre store byggeprosjekter, energiøkonomisering -0,9-2,5-2,7 Tralfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler 0,0 0,0-6,9 Gand vgs, gradvis nedtrapping i leieutgifter -1,5-1,5-3,5 (-8,0) BYGGDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER -3,1-4,7-14,8 Kollektivtransport, demografi / økt passasjergrunnlag (4,5 pst per år) 25,0 50,0 75,0 Kollektivtransport, forutsatt effektivisering / økt utnyttelse / ekstern finansiering -25,0-50,0-75,0 KOLLEKTIVTRANSPORT, ØKTE REGIONALE MIDLER 0,0 0,0 0,0 FYLKESVEGFERJER, REDUSERTE NETTO UTGIFTER -14,0-14,0-14,0 Lærlinger/bedriftstilskudd, 2-3 pst årlig vekst 8,0 16,0 24,0 Ny giv (78 pst innen 5 år) / spesialundervisning 8,0 16,0 24,0 PLANER/AMBISJONER I VIDEREGÅENDE SKOLE, ØKTE UTGIFTER 16,0 32,0 48,0 ANNET, ØKTE UTGIFTER 2,5-0,8 1,2 REDUSERT HANDLINGSROM DRIFT (POSITIVT FORTEGN) 2,4-0,5-7,6 Økt egenfinansiering av investeringer (2,5 pst i 2015, 3 pst fra 2016) 41,0 72,0 75,0 ØKT GENERELL OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING 41,0 72,0 75,0 ØKT SALDERINGSBEHOV FRA ,4 71,5 67,4
27 Saldering av økonomiplanen Tall i millioner kroner UDEKKET (SALDERINGSBEHOV) 55,9 99,3 127,4 123,3 Personal og organisasjon - arbeidsgiverpolitiske tiltak mv. -1,0-1,0-1,0-1,0 Seniorpolitiske tiltak - lønnstilskudd mv., prosess -1,0-2,0-3,0-4,0 Drift av bygg og eiendommer: Analyser/overordnet vurdering av driftsaktiviter (inkl. renhold) 1,0 0,0 0,0 0,0 Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess -0,5-1,0-1,5-2,0 Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess 0,0-3,0-4,0-5,0 Prosjektledere i investeringsregnskapet (4 årsverk) -3,4-3,4-3,4-3,4 Samferdsel, RKT: Generell besparelse -5,0-5,0-5,0-5,0 Sikring av skoleelever (setebelter), redusert kompensasjon -5,0-5,0-5,0-5,0 Økte inntekter ungdomspass (fra 300,- til 350,- per mnd) -6,5-6,5-6,5-6,5 Generell takstøkning - inflasjonsjustering (2 pst), altså reelt uendret -5,0-5,0-5,0-5,0 Kollektivtransport - reduksjoner i rutetilbudet 0,0 0,0 0,0 0,0 Sentraladministrasjon - stillinger, redusere oppgaver tilsvarende -3,5-7,0-10,5-10,5 Opplæring - reduksjoner og videre prosess -25,0-50,0-75,0-75,0 Rogaland Tannhelse FKF: Generell besparelse / økte inntekter -1,0-2,0-2,0-2,0 SUM REDUKSJONER (AKKUMULERTE TALL) -55,9-90,9-121,9-124,4 RESTBELØP (POSTIVT = UDEKKET) 0,0 8,4 5,5-1,1
28 Finansielle nøkkeltall Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Momskompensasjon fra investeringer i % av driftsinntekter 1,1 2,5 3,0 3,0 4,3 3,6 2,7 2,1 Lånegjeld pr Lånegjeld i % av driftsinntekter
29 Egenfinansiering av investeringer Perioden på nivå mill. kr. Egenfinansiering brukes som instrument for å opprettholde stabilitet i tjenesteproduksjonen
30 Momskompensasjon Forslag til investeringsbudsjett betyr følgende mht. momsrefusjon, før eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: Beløp i mill. kroner Momsrefusjon 241,7 206,0 158,9 121,5 Herav fylkesveier 79,8 103,6 61,8 56,1 I budsjettforslaget for 2014 er det innarbeidet et beløp på 177,0 mill. kroner som momsrefusjon i driftsbudsjettet.
31 Årsbudsjett mill. kr. Drift mill.kr. Investeringer mill. kr. (eks. bompenger)
32 Finansiering Skatt Rammetilskudd Momsrefusjon 419 (D: 177 / I: 242) Konsesjonskraft 67 Salg / andre refusjoner 45 Låneopptak 976 SUM 6 196
33 Mill. kr. i 2014 Drift Investering Opplæring Kollektivtransport mv. 800 Veier Kultur Næringsutvikling 36 Regional planlegging 39 Tannhelse Sentraladm./fellesutg Kapitalutgifter 249 SUM
34 Investeringer - Samferdsel 350 mill. kroner pr. år i gjennomsnitt til fylkesveger egen sak: handlingsprogram Tillegg: ferjeavløsningsmidler for Sandsfjord bru, med 125 mill. kroner (siste del av 225 totalt). Tillegg: anleggstilskudd i drift til Ryfast med 40 mill. kroner (siste del av 112 mill kroner). Tillegg: refusjoner av forskotterte prosjekt med 107 mill. kr. i perioden , herav 49 mill. kr. i Kollektivbro Forus: 19 mill. kroner Fv 223 Norheim-Håland: 27,5 mill. kroner Fv 514 G/S-veg Eide-Økland: 2,9 mill. kroner Tillegg: Alle momsutgifter knyttet til ekstern finansiering (bompenger og statstilskudd skredsikring mv.) Aksjon skolevei: 15 mill. kroner pr. år
35 Investeringer - Opplæring Videreføring av prosjekter vedtatt i gjeldende økonomiplan Rullering av skolebruksplanen (FT-56/13) og andre enkeltsaker / revidert-saker. Innstillingen er i hovedsak basert på skolebruksplanen. Investeringene overstiger nivået i fjorårets økonomiplan. Renovering av ventilasjons- og varmeanlegg, 117 mill. kroner som enkeltstående prosjekter i planperioden = enøk-effekt i drift fra 2018: 3 mill. kroner. Store prosjekter inneholder også satsing på nye tekniske anlegg => enøk-effekt i drift fra 2017: 2,7 mill. kroner.
36 Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK)
37 Investeringer Finansieringsbehov (finansiert av RFK) SUM Sentraladm. / fellesutgifter Samferdsel Opplæring Tannhelse Diverse SUM (Beløp i fast 2014-nivå)
38 Investeringer - Finansiering
39 Investeringer - Finansiering SUM Investeringsnivå Ekstern finansiering Salgsinntekter/ refusjoner Egenfinansiering Momsrefusjon Låneopptak
40 Øvrige investeringer veier Eksternt finansierte prosjekter ifølge SU-sak 32/13 (28.8) handlingsprogram for fylkesveger : 2014: 257 mill. kroner 2015: 455 mill. kroner 2016: 664 mill. kroner 2017: mill. kroner Tillegg: Skredsikring med 87 mill. kroner i perioden (fastsatt statstilskudd i statsbudsjettet) Tilhørende momsutgifter bevilges av RFK (og finansieres av momskompensasjon).
41 Skole - Største enkeltprosjekter Total kostnad Ny vgs Bryne Tralfabygget Gand vgs, trinn Gand vgs, trinn Gand vgs, trinn Sandnes vgs Åkrehamn vgs Øksnevad vgs St. Svithun vgs St. Olav vgs Haugaland vgs, avd. bil Godalen vgs / Jåttå vgs Sola vgs Ventilasjon/varme
42 Gjeld og kapitalkostnader Beløp i mill. kroner 1) Låneopptak 878,9 976,0 749,2 518,7 344,4 Renteutgifter (netto) 62,4 105,4 133,4 154,8 166,8 Avdrag 118,6 143,5 171,2 190,5 201,5 Lånegjeld pr Gjeld i % av driftsinnt ) Revidert budsjett ved framleggelse av forslag (korrigert).
43 Renter og avdrag i 2014 Renteutgifter : 160,8 mill. kr. Renteinntekter : 55,3 mill. kr. ordinære inntekter avkastning verdipapirer refusjon Sandnes kommune Vågen vgs. rentekompensasjon skolebygg / veier Netto renteutgifter. 105,4 mill. kr. (69,5 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2013) Avdrag på minimumsnivå: 143,5 mill. kr. - beregnet ut fra 30 års avdragstid (118,2 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2013
44 8 000 Lånegjeld (mill. kroner)
45 Netto kapitalkostnader
46 120 Lånegjeld i pst av driftsinntekter
47 Vedlikehold bygg Videreført på 2013-nivå (men regulert for prisstigning) dvs. på nivå for verdibevarende vedlikehold ikke tatt inn noe av etterslep på 200 mill. kroner 2014 Ordinært vedlikehold Spesielt vedlikehold Sum Opplæring 14,8 24,3 39,1 Tannhelse 1,2 0,0 1,2 Annet 2,0 3,0 5,0 Sum 18,0 27,3 45,3
48 Administrasjon / fellesutg. styrking Tiltak Beløp Folkevalgte styrer, utvalg og råd, tilpasning til faktisk lønnsnivå Kontingent KS IKT Lisenser / avgift KommIT (KS) IKT Serviceavtaler / reparasjoner IKT Fast lønn, 2 nye stillinger (jf. ROS-analyse) IKT Øvrige tiltak ROS-analyse (ytterligere fra 2015) IKT Leie driftsmidler ASP drift, nye Agresso-moduler IKT Service/vedlikehold, nye Agresso-moduler SUM
49 Administrasjon / fellesutg. reduksjon Tiltak Beløp Stortingsvalget 2013 Elevombud, dekkes av opplæringsavdelingen IKT telefon-/teleutgifter (ny rammeavtale bredbånd) IKT leasing driftsmidler og andre tjenester/refusjoner IKT div. utgifter Bygg og Eiendom (opplæring) Gand vgs, reduserte leieutgifter (økt effekt i påfølgende år) SUM Salderingsforslag kommer i tillegg.
50 Reservertkonto Tiltak Beløp Lønnsavsetning Reservert til tilleggsbevilgninger - FU SUM Tidligere vedtak om vakanse/omstilling/effektivisering og stillingsreduksjoner. I 2012 og 2013 er det samlet innarbeidet konkrete besparelser på drøyt 16 mill. kroner knyttet til lønnsutgifter.
51 Næringsutvikling Netto budsjett: 2014 : 13,231 mill. kr : 10,360 mill. kr. Avkastning regionalutviklingsfond: 2,5 mill. kr.
52 Regional planlegging Netto budsjett: 2014 : 38,672 mill. kr : 31,450 mill. kr. Styrking: Tiltak Beløp Regionalplan massehåndtering Regional planstrategi (Indeksregulering tilskudd friluftsliv) SUM
53 Regional planlegging reduksjon Tiltak Beløp Regionalplan Haugalandet Statistikkdatabase Båt Friluftsrådet Vest «Coast Alive» avsluttet SUM
54 Regionalt utviklingsprogram (RUP) Fylkeskommunale midler: 21,05 mill. kr. Statlige midler næringsutvikling 35,0 mill. kr. Statlige spillemidler 71,4 mill. kr.
55 Samferdsel Budsjett 799,5 mill. kr. RKT: 751,5 mill. kr. TT-ordning 26,3 mill. kr.
56 Kollektivtrafikk Belønningsmidler Avtale mellom Samferdselsdepartementet og RFK, Stavanger, Sandnes og Sola kommuner om belønningstilskudd til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden mill. kroner i mill. kroner per år i (2017) Tiltak (utgifter) og inntekter innarbeidet som rund sum (netto null).
57 Kollektivtrafikk Rammebevilgning til RKT Ramme i ,6 mill. kr. Budsjettforslag fra RKT 763,4 mill. kr. Korrigert pris- og lønnsvekst - 2,3 mill. kr. Økt ruteproduksjon (Rute 9, Kvitsøy) +11,9 mill. kr. Korrigert forslag fra RKT 773,0 mill. kr. Saldering: Økte passasjerinntekter - 11,5 mill. kr Saldering: Sparetiltak - 10,0 mill. kr. Rådmannens forslag til ramme 751,5 mill. kr.
58 Kollektivtrafikk RKTs forslag Økt ruteproduksjon (X-ruter), FT-sak 23/13 - innarbeidet med 20 mill. kr. for 2014 Hurtigbåt Sunnhordaland, økte kostnader - innarbeidet med 3 mill. kroner Sikring av elever i henhold til ny forskrift - innarbeidet med 15,5 mill. kroner
59 Rogaland kollektivtrafikk FKF - reelt uendrede passasjerinntekter versus reelt reduserte passasjerinntekter Utgifter Passasjerinntekter Nettoramme Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 4,1 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Utgifter Passasjerinntekter Nettoramme Utgifter + 5,4 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % + 3,0 % Passasjerinntekter + 0,1 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % + 0,0 % Differanse (gitt forutsetningen om at passasjerinntekter ikke økes i takt med pris- og kostnadsvekst) (i 2014 er rådmannens forslag til saldering inkludert, henholdsvis med og uten foreslått økning i passasjerinntekter)
60 Veier (drift / vedlikehold / ferjer) Budsjett 2014: 574,5 mill. kr. Fylkesveger vedlikehold SVV: 422,0 mill. kr. Fylkesvegferjer SVV: 93,0 mill. kr. Ferjeavløsning Finnfast: 10,0 mill. kr. Tilskudd statlige veianlegg: 40,0 mill. kr. Budsjett 2013: 472,4 mill. kr. (+ 57,7 mill. kroner)
61 Veier Tiltak STYRKING (korrigert for ekstra mva.) Vedlikehold veier pris- og kostnadsvekst kontrakter (24 mill. kroner ifølge nye opplysninger fra SVV) Vedlikehold veier indeksregulering for øvrig Anleggstilskudd drift, Ryfast Beløp SUM Tiltak REDUKSJON (ift. til revidert budsjett 2013) Beløp Fylkesferjer, oppgavekorr. / pris- og kostnadsvekst
62 Kultur Budsjett 2014 : 128,3 mill. kr Budsjett 2013 : 127,3 mill. kr.
63 Kultur Tiltak STYRKING Beløp Pris- og lønnsstigning institusjoner Tilskudd til stilling Filmkraft Rogaland AS Kystpilegrimsprosjektet (200 i i 16) Historieverk Rogaland fylkeskommune (kun 2014) Scenerigg Rogaland Teater Norsk oljemuseum, konsekvens av statsbudsjettet SUM Tiltak REDUKSJON Beløp Avaldsnes utgravinger, prosjekt avsluttet ROT-utredning 2025 Kongsgårdsamlingen Felles kultursatsing SUM
64 Opplæring Netto budsjett : 2.477,2 mill. kr. Antall klasser 2014/2015: 974,0 (+ 3 klasser) Antall klasser 2013/2014: 971,0 Antall klasser 2012/2013: 964,5
65 Opplæring Tiltak STYRKING Økt antall klasser høsten 2013 Økt antall klasser høsten 2014 Økt ledelsesressurs høsten 2014 Økt antall lærlinger (inkl. etterslep) Fagprøver, økt volum Bedriftstilskudd - indeksregulering Diverse priskompensasjon Økning i funksjonstillegg Diverse bygningsutgifter Rekruttering lærere (helårsvirkning) Internasjonalisering / fremmedspråk Fag- og svennebrevsutdelingen Eksamensutgifter Økte pensjonspremier Statens pensjonskasse Beløp SUM
66 Opplæring mindreutgifter/merinntekter Tiltak REDUKSJON Gjesteelever, redusert kjøp av tjenester PC-ordningen, redusert utgiftsramme Basegruppen, redusert utgiftsramme OT-tilskudd, redusert utgiftsramme Beløp SUM
67 Opplæring forslag til saldering i 2014 Reduksjoner og videre prosess Reduserte ikke-lovpålagte oppgaver Reduksjon fagskoler Redusert tilbud utvidet praksis Reduserte utgifter medier og kommunikasjon (MK) Redusert variabel lønn på skolene Beløp SUM
68 Opplæring resten av planperioden (ytterligere 50 mill. kroner) Det må settes i gang en prosess som ser på: a. Fordelingen av utdanningsprogram mellom program med lav og høy kostnad b. Effekten av at medier og kommunikasjon blir et studieforberedende utdanningsprogram, samt andre endringer i tilbudsstrukturen varslet i stortingsmelding 20 c. Bruk av spesialundervisning (ca. 10 pst av opplæringsbudsjettet) d. Budsjettmodellen til skolene, mulige reduksjoner som kan begrunnes og forsvares e. Tildelingsmodell til skolesentrene (Møllehagen og Hollenderhaugen) f. Andre ressursfordelingsområder der det viser seg at Rogaland driver dyrere enn snittet av fylkene. Mandat arbeidsgruppe rapport i løpet av våren 2014.
69 Tannhelse Rogaland FKF Netto budsjett: 185,858 mill. kr. - Herav saldering i 2014, generell besparelse / økte inntekter: 1,0 mill. kr.
70 Tannhelse endringer Tiltak STYRKING Beløp Ressurs FHTV (20 % stilling) Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 års-effekt i 2014) Oralkirurgistilling SUS/TkVest (delt) SUM
71 Budsjett 2014 «nye tiltak» ANSVAR / VIRKSOMHET Beløp 3280 IKT / Arkiv IKT Lisenser / avgift KommIT (KS) IKT Fast lønn, 2 nye stillinger (jf. ROS-analyse) IKT Øvrige tiltak ROS-analyse (ytterligere fra 2015) IKT Leie driftsmidler ASP drift, nye Agresso-moduler IKT Service/vedlikehold, nye Agresso-moduler SUM Næring - Regionalplan for sjøareal ( fordelt over 2 år) Regional planlegging - Regionalplan massehåndtering /424 Samferdsel / veier - Ryfast, anleggstilskudd (restbeløp) Rogaland Kollekivtrafikk - Økt ruteproduksjon (X-ruter), FT-sak 23/13 - Forbedret ruteopplegg for rute 9 - Forbedret båt-/ferjetilbud Kvitsøy - Sikring av elever i henhold til ny forskrift SUM
72 Budsjett 2014 «nye tiltak», forts. ANSVAR / VIRKSOMHET 425* Kultur - Tilskudd til stilling Filmkraft Rogaland AS - Kystpilegrimsprosjektet - Historieverk Rogaland fylkeskommune (kun 2014) - Scenerigg Rogaland Teater - Stavanger oljemuseum, konsekvens av statsbudsjett SUM 6* Opplæring - Rekruttering lærere (helårsvirkning) - Økning antall lærlinger - Fagprøver, økt volum - Internasjonalisering / fremmedspråk SUM 7800 Tannhelse - Ressurs FHTV (20% stilling) - Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 år) - Oralkirurgistilling SUS/Tk Vest (delt) SUM Beløp SUM TOTAL
73 Hovedtrekk Høyt nivå på investeringer Fortsatt sterk økning i lånegjeld og kapitalutgifter RFK avhengig av vekst i frie inntekter
74 Usikkerhetsmomenter framover Renteutvikling vil rentene stige mer/mindre enn forventet? Pensjonskostnader kan/vil premiene stige ytterligere? Generell økonomisk utvikling får vi et konjunkturtilbakeslag? Endringer i inntektssystem får RFK høyere frie inntekter fra 2015?
75 Hovedutfordringer framover Utfordringene innen samferdsel, opplæring, kultur samt vedlikehold av bygg og veier må ivaretas på en god måte. Sikre en økonomisk bærekraftig utvikling hvor aktivitetsnivået i drift er tilpasset inntektene, samtidig som man kan opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden. Styring etter finansielle måltall?
76 ØKONOMISKE NØKKELTALL PER 2012 Rogaland Gj.sn. 18 fylker (utenom Oslo) Drift: Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter siste år 5,0 5,2 Handlingsrom i drift siste år (korr. netto driftsresultat 1 i pst av driftsinntekter) 1,1 2,1 Investering: Egenfinansiering av investeringer siste år (egenkapital 2 i pst av brutto investeringer) 12,3 34,1 Lånegjeld i pst av driftsinntekter 69,2 63,3 Soliditet: Disposisjonsfond i pst av driftsinntekter 3,1 7,0 Likviditet: Arbeidskapital ekskl. ubrukte lånemidler i pst av driftsinntekter 6,7 15,3 1 Korrigert for netto avsetninger til bundne fonds, avvik avdrag/avskrivinger og investeringsmoms 2 Overføringer fra drift til investering inkl. investeringsmoms.
77 INVESTERINGER, EGENFINANSIERING I ,0% Selvfinansieringsgrad (egenkapital investeringer av brutto investeringer) 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%
78 LÅNEGJELD ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Gjeldsbelastning (langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter)
79 LIKVIDITET PER ,0% Arbeidskapital fratrukket ubrukte lånemidler i prosent av driftsinntekter 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
80 SOLIDITET PER ,0% Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%
Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012
Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Trond Nerdal Fylkesrådmann 31. oktober 2011 FT-vedtak sak 40/11 Arbeidet med økonomiplan 2012-2015 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2013
Økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 Trond Nerdal Fylkesrådmann 6. november 2012 FT-vedtak sak 45/12 Arbeidet med økonomiplan 2013-2016 skal baseres på følgende premisser : 1. Investeringer skal gjennomføres
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2011
Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 Trond Nerdal Fylkesrådmann 1. november 2010 FT-vedtak sak 34/10 Arbeidet med økonomiplan 2011-2014 skal baseres på følgende premisser : 1. Det er et mål for Rogaland
DetaljerØkonomiplan 2015 2018. Årsbudsjett 2015. Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014
Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Trond Nerdal Fylkesrådmann 27. oktober 2014 Økonomiplanperspektiv / realisme Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk fireårig økonomiplan.
DetaljerØkonomiplan 2016 2019. Årsbudsjett 2016. Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015
Økonomiplan 2016 2019 Årsbudsjett 2016 Trond Nerdal Fylkesrådmann 2. november 2015 Noen hovedtrekk i planperioden 2016-2019 Høyt investeringsnivå og betydelig økning i lånegjelden i planperiodens to første
DetaljerÅrsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015
Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådmannens innstilling 27. oktober 2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 4 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2015... 4 2.2 UTVIKLING
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerFra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
DetaljerFylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017
Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerForslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune
Økonomiplan 2017-2020 Forslag til årsbudsjett 2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerOppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.
Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene
DetaljerØkonomiplan 2014-2017. Årsbudsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Trond Nerdal Fylkesrådmann 5. november 2019 MÅL: Økonomisk bærekraft og gode tjenester Foto: Elisabeth Tønnessen - stabilt tjenestenivå - nøkternt investeringsnivå
DetaljerSaknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag
DetaljerØkonomiplan 2016-2019. Årsbudsjett 2016
Økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett 2016 Fylkesrådmannens innstilling 2. november 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2016... 5 2.2 UTVIKLING
DetaljerBudsjett 2012 og økonomiplan 2012-15
Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerStrategidokument
SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017
DetaljerSTERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerÅrsbudsjett 2019 og økonomiplan
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Fylkesrådmannens forslag Budsjett 2019: Fellesnemndas anmodninger A. Legge til grunn vedtatte budsjettrammer for 2018-2021 for drifts- og investeringsbudsjett.
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerHedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017
Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerBUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.
Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerBUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP
BUDSJETTFORSLAG FRA AP, SP, V, SV og PP.1 Årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2011-2014 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2011 (1.
DetaljerØkonomiplan Økonomiplan
2017-2020 22.11.2016 2017-2020 1 prosessen Bygger på økonomiplan 2016-2019 FT Juni gjennomgang av satsninger FT Oktober - muligheter for innsparing November fylkesrådmannen presenterer sitt budsjettforslag
DetaljerØkonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig
Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Detaljer6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerFelles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune
Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014
Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerBUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE
BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBudsjett og økonomiplan
Budsjett og økonomiplan 2018-2021 24.10.2017 1 Program for dagen Presentasjon: Introduksjon inntektssystemet, hovedtrekk i økonomien og prioriteringer fremover Gruppearbeid: Satsninger og prioriteringer
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerForslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerBudsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten Sammendrag. Innstilling. Saksframlegg. Sakens gang
Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/29971-1 Saksbehandler: Mette Jensen Moen Avdeling: KUS Budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten 2020 Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Kontroll- og
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Fylkesrådmannens innstilling 4. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 SAMMENDRAG... 3 2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2014... 3 2.2 UTVIKLING
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerVurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune
Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL
ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerMÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005
MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE
DetaljerKonsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE
Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre
DetaljerSaksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.
Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerNOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012
NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar
DetaljerØkonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015
Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerHovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending
SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017
Økonomiplan 2018 2021 Årsbudsjett 2018 Trond Nerdal Fylkesrådmann 30. oktober 2017 Noen hovedtrekk i planperioden 2018-2021 Svekket handlingsrom i drift. Svake netto driftsresultater i 2018 og 2019 kompenseres
DetaljerØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3
1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-
DetaljerDriftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0
Forslag fra FrP 1. Budsjett for 2016 2019 vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016
Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat
Detaljer2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010
HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerFylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.
Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE
Detaljer