Bodø i vekst og endring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bodø i vekst og endring"

Transkript

1 Bodø i vekst og endring En av mange store begivenheter i Bodø i 2011 var valget som førte til politisk skifte. 27. oktober kunne avtroppende ordfører Odd-Tore Fygle (A) gratulere sin etterfølger Ole Henrik Hjartøy (H) med kommunens fremste politiske verv. Bodø kommunes årsmelding 2011

2 Inn blant de store Inn blant de store solbelyst på veggene på Mørkved henger de nye skiltene som forteller om en ny tid for utdanningsbyen Bodø. Norges nyeste universitet ble offisielt innviet av kronprinsen 31. mars 2011, Bodø vokste videre i året som gikk, vi ble 575 flere bodøværinger, og vi nærmer oss bodøværinger med stødig takt. Den største enkeltsatsingen i kommunal regi ble symbolsk markert lørdag 6. august, da kulturministeren la ned grunnstein til Kulturkvartalet. Kommunevalget 2011 og de etterfølgende forhandlinger medførte regimeskifte. Den rødgrønne koalisjon måtte vike plassen, og Høyres Ole Henrik Hjartøy overtok som ordfører. Frps Tom Cato Karlsen ble varaordfører, og det er første gang Frp har en så fremskutt posisjon i fylkeshovedstaden. Og høyskolen er blitt universitet. Det skjedde med høytid og med stolthet. Bodø er blitt vertsby for det hittil siste av landets syv universiteter. En over ti år lang ferd har landet.

3 Økonomi og regnskap Årets regnskap ble avsluttet med en balanse mellom regnskap og budsjett. Kommunen fikk 31,6 mill kr mer i skatteinntekt enn forutsatt i budsjettet, mens rammetilskuddet ble 3,4 mill kr lavere. Premieavviket ble på 26,8 mill kr, mens vedtaket om avsetning til premieavviksfond var på 46 mill kr. Vedtaket er delvis gjennomført pga manglende resultat og det er satt av 38,5 mill kr på fond. Det ble et svakt år for finansområde. Finansinntekter på plasseringer ga en mindreinntekt mens renteutgifter på lån ble noe høyere pga høyere rente enn antatt i regulert budsjett. I likhet med tidligere år vurderes det kommunens økonomiske situasjon i år også ut fra nøkkeltall netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Statlig anbefaling er på 3 %. Faktisk resultat for 2011 ble 1,98 % og er en forverring i forhold til Noe av dette kan forklares ved at fjorårets resultat var urealistisk bra pga ekstrainntekter/reduserte utgifter på premieavvik. Kommunen må ha mer langsiktige planer om hvordan dette mål kan oppnås. Figuren under illustrerer utviklingen fra Akkumulert premieavvik er pr utgangen av året på 244 mill kr, mens kommunens disposisjonsfond er på 145,8 mill kr (alle disposisjonsfond). Dette er en forbedring i

4 forhold til 2010 da differansen mellom akkumulert premieavvik og disposisjonsfond var på 145 mill kr. Forbedringen skyldes bl a i at kommunen satt av hele årets resultat til premieavviksfond. Det må understrekes at deler av avsetningen må foreslås tilbakeført for å finansiere opp tiltak. Man bør imidlertid anstrenge seg til at det meste av avsetningen blir liggende på premieavviksfondet. Kommunens likviditet består hovedsakelig av fondsmidler til Kulturkvartalet og ubrukte lånemidler fra investeringsprosjekter som har forsinket fremdrift. Staten har fra 2011 skjerpet regler om låneopptak og det ikke lenge vil bli anledning til å ta opp lån så lenge man har ubrukte lånemidler. Når Kulturkvartalets fondsmidler brukes opp i løpet av neste 2 år vil kommunen kunne få problem med likviditet. Videreføring av dagens ordning med bokføring av pensjonsutgifter skaper ytterliggere utfordringer for likviditet. Det er svært viktig at kommunen har mer langsiktige planer om hvordan likviditeten kan styrkes i nærmere fremtid. Utvikling i langsiktig gjeld og likviditet påvirker kommunens økonomiske situasjon. Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser har økt med 75,3 mill kr fra 2010 til Dette skyldes hovedsakelig økt låneopptak som for 2011 ble på 278,3 mill kr. Til sammenligning utgjør betalte avdrag for 2011 på 202,9 mill kr. Så lenge betalte avdrag er lavere enn låneopptak vil kommunens gjeld øke. Staten anbefaler at kommunens samlet gjeld ikke overstiger 50 % av brutto driftsinntekt. Hvis en ser bort fra vann- og avløp portefølje, startlån og øvrige låneopptak hvor deler av lånekostnader er kompensert kan man konkludere med at omtrent halvparten av den totale låneporteføljen ikke er forbundet med særlig risiko. Det må imidlertid påpekes at kommunens handlefrihet ikke vil bedre seg hvis utvikling i langsiktige gjeld fortsetter i årene som kommer. Figuren under viser utvikling i kommunen langsiktig gjeld siden Kommunens totale likviditet ble noe dårligere i forhold til tidligere år. Dette skyldes lavere ubrukte lånemidler. I følge vedtatte finansreglementet Bodø kommune måles oppnådd avkastning på plasseringene opp mot 3 måned NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd resultat på gjeldsportefølje måles opp mot budsjett. Kommunen fikk en samlet avkastning på plasseringer på 2,07 % mot referanse 2,95 %. Avkastning fordeler seg med: bankinnskudd 2,95 %, pengemarkedsfond 3 %, kombinasjonsfond -15,93 % og grunnfondsbevis -23,45 %. Gjeldsportefølje har oppnådd dårligere resultat enn antatt i budsjett. Renteutgifter ble 7,8 mill kr høyere enn budsjett. Dette skyldes i at man i 2. tertialrapport satt renten ned noe mer enn den faktiske renten ble. Avdragene ble i hht budsjett. Forbruket til tjenesteyting i avdelingene ble 3,1 mill kr lavere enn budsjett. I forhold til rapportert regnskap til bystyret, sist gang i tertialrapport pr , ble resultatet betydelig forbedret. Alle tjenesteområdene med unntak av teknisk avdeling og Bodø bydrift har bedret sin økonomiske situasjon i forhold til siste rapportering. Det er store variasjoner mellom avdelingenes resultater. Mens opplæring og kultur avsluttet år med et mindreforbruk på over 20 mill kr ble resultatet for teknisk avdeling et

5 merforbruk på 9,1 mill kr. For helse- og sosial ble det et merforbruk på 9,8 mill kr, men det er en forbedring på hele 26,5 mill kr i forhold til tidligere år. Sentraladministrasjon har avsluttet 2011 med et netto mindreforbruk på 2,3 mill kr. Dette er i tråd med administrasjonens tidligere prognose. En del kontor har merforbruk som kompenseres med mindreforbruk på andre områder. OK-avdelingen går med et betydelig netto mindreforbruk på 20,1 mill kr i Grunnskole har et mindreforbruk på tilsammen 7,2 mill kr. Skolene har i hovedsak god kontroll med økonomistyringen. Kun én enhet har overskredet sin ramme over 2 % mens 9 skoler går med underskudd på mellom 0 og 2 % av bruttoramma. Dette vil være håndterbart i Barnehager kommer også ut med et mindreforbruk på 1,7 mill kr. Av 27 barnehager går 16 med overskudd, hvorav 7 med overskudd som er høyere enn 2 %. Av de 7 barnehagene som går med underskudd vil alle dekke sine innenfor 2 % i Det ble noe høyere utbetaling til private barnehager enn budsjettert, men dette dekkes inn av mindreforbruk på spes-ped-området.

6 Drakamp om kroner, symbolisert av unge aktører i det årlige rådhusmøtet. Disse her hadde kroner å fordele. Også for de fleste av øvrige enheter ble det et mindreforbruk. Det største mindreforbruket kommer på flyktningkontoret og er på 11,4 mill kr. Det høye mindreforbruket skyldes først og fremst at det er inntektsført integreringstilskudd for 14 mnd, dvs at 3,6 mill kr som er planlagt å bruke i 2012 kom på I sum ser vi at både inntekter og utgifter har vært for pessimistisk budsjettert og slik skapt betydelige overskudd de siste årene. Dette er justert i budsjett for Også kulturkontoret går med et betydelig mindreforbruk i Dette skyldes i hovedsak vakanser og endret framdrift i bokprosjektet byhistorien. Helsesøstertjenesten, fellesadministrasjonen og biblioteket går med mindre overskudd. På den andre siden går familiesentrene med et lite underskudd, dog innenfor 2 %. Det største underskuddet kommer imidlertid hos barneverntjenesten der resultatet ble minus 5,5 mill kr på tross av tiltak tidligere på året der tjenesten fikk tilført 3,7 mill kr gjennom omdisponeringer i avdelingen. Merforbruket har vært rapportert gjennom året og skyldes i all hovedsak vekst i institusjons- og fosterhjemsplasseringer, samt utgiftsdekning for barn i tiltak, i tillegg til overtidsbruk. Underskuddet er likevel lavere enn året før og det kan forventes bedring også i 2012.

7 Helse- og sosialavdelingen hadde et samlet netto merforbruk på 9,8 mill kr i Dette er en resultatforbedring på 26,5 mill kr i forhold til Av avdelingens totale merforbruk utgjorde pleie og omsorgs merforbruk 2,0 mill kr. Institusjonenes merforbruk var på 2,8 mill kr, mens bokollektivene sitt merforbruk var på 4,5 mill kr. Når det gjelder den ordinære hjemmetjenesten, så hadde denne et mindreforbruk på 4,1 mill kr. Øvrig hjemmetjeneste, som består av dagsentrene og den ambulerende nattjenesten, hadde også et mindreforbruk i 2011, nærmere bestemt på 1,1 mill kr. Totalt forbedret pleie og omsorg resultatet med 15 mill kr i forhold til Dette skyldes hovedsakelig den gjennomgang og prioritering av budsjettområdet som ble gjennomført i forbindelse med budsjett 2011, samt økte inntekter i forbindelse med den statlige refusjonen for ressurskrevende brukere. Når det gjelder det gjenstående merforbruket på 2 mill kr, så kan dette hovedsakelig forklares ut i fra vikarinnleie ved fravær, samt bruk av ekstrahjelp og overtid. NAV sitt merforbruk på 7,9 mill kr knyttet til sosialhjelp bidrag bolig og livsopphold. En HS-øvrig hadde et samlet merforbruk på 7,8 mill kr. Dette kan først og fremst forklares med gjennomgang av resultatet viser et klart behov en styrking av NAV sitt budsjett, da dette i all hovedsak gjelder lovpålagte oppgaver. Videre har tildelingskontoret et merforbruk på 2,9 mill kr som skyldes transport av brukere til og fra dagsentrene. Boligkontoret fikk et underskudd på 1,4 mill kr i Her er hovedutfordringen etterslep/uforutsette utgifter i forbindelse med vedlikehold og istandsetting av boliger ved bytte av leietakere. Når det gjelder avlastning i institusjon så var merforbruket 0,1 mill kr. For kjøkken/vaktmester samt rehabilitering er det et mindreforbruk på henholdsvis 0,1 og 0,2 mill kr. Krisesenteret, som høsten 2011 gikk over til å bli kommunalt, hadde et mindreforbruk på 0,3 mill kr. Helsekontoret hadde et mindreforbruk på 1,5 mill kr, noe som skyldtes økte refusjoner fra Staten. For kommunaldirektøren/stab var det et mindreforbruk på 2,4 mill kr og skyldes økt inntekt i forbindelse med oppjustering/tidsavgrensning av inntekter fra den statlige ordningen med refusjon for ressurskrevende brukere. Eiendomsforvaltningen hadde et samlet netto mindreforbruk 2,4 mill kr. Lavere forsikringspremier, vakanser i stillinger, økte inntekter på utleie av areal og ubrukte prosjektmidler til utvikling av Rådhuskvartalet og Vollsletta bidro mest til overskudd. Teknisk avdelings regnskap for 2011 viser et samlet netto merforbruk på 9,1 mill kr. Årsaken til underskuddet er i all hovedsak merforbruk innenfor kommunale veier på 5,5 mill kr og driftig av gatelys i samarbeid med Bodø Energi 2,2 mill kr. Aktiviteten i byggemarkedet har vært noe mindre en forutsatt for Svikten i gebyrinntektene har sin årsak i lavere aktivitet på enkelte type av saker. Nok en hard vinter medførte stort fokus på driften av de kommunale veier. Forvinteren medførte at driften kom på etterskudd, og som preget resten av Sommervedlikeholdet ble forsøkt holdt nede, men tiltak som trafikksikring, drenering, feiing, asfaltlapping etc. ble utført, i tillegg til noen ekstraordinære påkrevde oppgaver. Resultatet ble noe forverret enn først prognosert. I h.h.t. avtale med Bodø Energi overføres det 6,2 mill kr til drift av gatelysnettet i Bodø kommune. Forbruket innenfor driften utgjorde for ,5 mill kr. I tillegg ble

8 det belastet 2 mill kr på investeringsbudsjettet. Overføringen fra Bodø Energi står derfor ikke i forhold til den kostnad som kreves for ordinær drift av nettet. Innenfor vann og avløp ble status oppgjort med overskudd. Årsaken ligger i en lavere kalkylerente fra Norges bank enn forutsatt. Overskuddet er i h.h.t. retningslinjene avsatt til fond og fremtidig benyttelse innenfor sektoren. Bodø byggservice hadde et mindreforbruk på 0,1 mill kr. Det har vært sterk fokus på sykefravær, og nedlagt mye arbeid i tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Sykefravær for 2011 er uendret i forhold til BBS har en administrasjon på 5 personer, 2 på renhold, 1 på håndverkertjenester, 1 merkantil samt leder. I 2011 har tjenestetilbudet omfattet renhold i 90 kontrakter/bygg fordelt på 26 barnehager, 9 skoler og 55 øvrige kontrakter/bygg. Tjenestetilbudet utgjør ca 53 årsverk fordelt på 65 ansatte. Det er også nedlagt mye arbeid på forbedring av rutiner samt planlegging av ressursbruk. Dette resulterte i at prisene på tjenestene ikke ble justert fra 2010 til Timepriser har heller ikke økt for I tillegg er noen kontrakter nedjustert ut fra et behovs prøvet renhold. Etterspørsel på vaktmester og håndverker tjenestene har ikke vært som forventet, og tjenesten har ikke nådd forventet resultat. Oppdragsmengden er redusert og det jobbes med å finne løsninger som kan stabilisere produksjon i forhold til driftskostnadene var Bodø Bydrifts tiende driftsår. Bystyret vedtok i 2007 at evalueringsperioden etter omorganiseringen skulle forlenges med 2 år. Evalueringsarbeidet startet i 2009 er enda ikke avsluttet. Ved årets slutt hadde Bodø Bydrift et merforbruk på 2,8 mill kr. Omsetningen justert for interne transaksjoner har vært på 113 mill kr, dette er en økning fra Det er for 2011 registrert det laveste antall utfakturerbare timer. I budsjettet ble det forutsatt at man skulle øke utnyttelsen for å kunne holde en lavere timepris for å imøtekomme kravet til effektivisering. Dette har man ikke oppnådd. Det var særlig fakturert ut få timer i desember. En grunn kan være den snille vinteren, en annen kan være at rutinene for å få overført ferie ble strammet inn slik at mange ble tvangssendt på ferie På utgiftssiden har man hatt en kraftig økning i vedlikeholdskostnader på biler og maskiner, mens det ble budsjettert med en nedgang fordi gjennomsnittsalderen har gått ned. Økningen skyldes flere svært kostbare maskinhavarier av plutselig karakter. Av maskininvesteringer er det kjøpt 2 mindre lastebiler, 4 lagbiler,1 liten gravemaskin, en vals og diverse mindre utstyr, en asfaltcontainer, en veimerkehenger og diverse annet mindre utstyr. Målsetningen er å få ned gjennomsnittsalderen på maskinparken slik at driftskostnadene synker, færre driftsavbrudd og bedre miljø. Avdelingen har 105,68 faste stillingshjemler og 21 sesonghjemler, uendret i forhold til Sykefraværet var på samme nivå som i 2010.

9 Politisk sceneskifte i Bodø torsdag 27. oktober 2011 ved bystyremøtets start het ordfører Odd-Tore Fygle og varaordfører Kirsten Hasvoll. Ved møtets slutt hadde Ole Henrik Hjartøy overtatt ordførerkjedet, med Tom Cato Karlsen som vara. Ved valget fikk Ap 13, H og Frp 9, RV3, SV2 mens KrF, V og Sp fikk 1 mandat hver.

10 Et spesielt år To av Bodø-samfunnets mest spesielle arrangementer i 2011 fant sted med ti dagers mellomrom på ettersommeren. I Solparken 27. juli samlet anslagsvis mennesker seg i rosetoget etter 22. juli-terroren. I Nerbyen 6. august samlet mange hundre seg til kulturminister Anniken Huitfeldts grunnsteinsnedleggelse for Kulturkvartalet i solskinnet. Noen andre merkesaker 2011 * Borgerlig maktovertakelse etter valget etter 12 år under Fygles ledelse. H og Frp fikk med seg mellompartiene og fikk valgt Ole Henrik Hjartøy til ordfører, men Tom Cato Karlsen som Frps første varaordfører gjennom tidene i vår kommune. * E-valg for første gang, der Bodø var en av ti prøvekommuner. Velgerne kunne forhåndsstemme på PC i stedet for med papirlister bak forheng. Bodø var best i klassen, ny rekord i forhåndsstemmer. * Nytt byggetrinn ved Bodøsjøen skole innviet med sceneshow mot oljeboring i Lofoten. * Sentrum Hjemmetjenester flyttet inn i nye og delikate lokaler i Gidsken Jakobssens vei på høsten. * Med Sølvsuper og K-kvartalet samtidig under anlegg, har Bodø kommune sin største byggevirksomhet noensinne. * Aspmyra er tilbake på kommunale hender, til noens glede og andres ergrelse. * Statsråd Erik Solheim åpnet kyststi i Bodøsjøen i august, og skamroste Bodø og Stimuli-prosjektet for offensiv satsing. * Bodø som vertskommune var naturlig godt representert da H. M. Kronprins Haakon 31. mars offisielt åpnet Universitetet i Nordland. * Storskryt fra alle bauger og kanter for både anleggsstandard og arrangement i anledning Landsskytterstevnet 2011 på Bestemorenga. * Ikke mindre enn 66 år etter krigsslutt har veteranene omsider fått sin egen dag. Fort går det ikke alltid. Veterandagen er lagt på samme dato som Frigjøringsdagen 8. mai. Bodø kommune var en av relativt få her til lands som holdt et stilig arrangement for dem som har sikret fred og frihet.

11 Vi er så få her i landet, hver fallen er bror og venn Nordahl Grieg, 1940, like aktuelle ord i dag. Et lite utsnitt av de anslagsvis i Solparken, fem dager etter Regjeringskvartalet og Utøya. Rosetogene ble folkets svar på vold.

12 Grunnsteinsdag for Kulturkvartalet. Kulturminister Anniken Huitfeldt i Bodø lørdag 6. august.

13 Befolkning utvikling og sammensetning Etter alle solemerker passerer Bodø kommune sin magiske grense på innbyggere i løpet av året 2014, hvis ikke blir det senest året etter. Bodø skal 200- års-jubilere i mai Bodøs veksttakt ligger rundt 600 i året og 2011 ble ikke noe unntak er normalår 2011 ble et normalår for kommunen, med en økning på 575 innbyggere. Av denne økninga utgjør innvandring fra utlandet 333 personer. Med en økning på 575 innbyggere ble 2011 et normalår for Bodø kommune. Veksten kan deles opp i et fødselsoverskudd (fødte døde) og en nettoflytting (tilflytting fraflytting). For kommunen ble fødselsoverskuddet på 294 nye innbyggere. Dette er en økning fra fjor året, og skyldes i hovedsak en økning i antall fødsler fra 573 til 625, noe som er et mer normalt nivå. Antallet døde ligger innfor det som er normalt for kommunen. Kommunens nettoflytting var på 284 nye innbyggere, noe som er det fjerde beste resultatet de siste 12 årene jfr tabellen under. Som det framkommer av tabellen var det rekordmange innflyttere til kommunen (2 313) og samtidig mange utflyttinger (2 029). Ser man nærmere på flyttedataene vil man se at nettoflyttingen fra utlandet var på 333 innbyggere, mens den innenlandske nettoflyttingen var på -49 innbyggere, det vil si fraflytting. Denne sammensetningen av nettoflyttingen varierer veldig mye fra år til år, og en trend de siste 7 årene er at nettoflyttingen fra utlandet har blitt større og større, samtidig som den innenlandske varierer mye fra år til år. Skal kommunen sette inn noen tiltak for å redusere den innenlandske flyttingen må tiltakene rettes mot kvinner/menn i alderne år. Tabellen under viser hvordan befolkningen i de forskjellige aldersgruppene har endret seg de siste 12 årene, vist i både antall og i andel, samt endring i perioden.

14 Antall 0-5 åringer har gått fra stk i 2000 til stk i 2012, det vil si en reduksjon på 1,6 %. Andelen 0-5 åringer har dermed gått fra 9,01 % i 2000 til 7,78 % i For aldersgruppen 6-15 år ser vi at antallet har økt med 221 stk disse årene, mens andelen har gått ned fra 13,81 % til 12,56 %, grunnen til dette er at økningen på 3,77 % (221 stk) er mindre enn kommunens samlede økning på 14,03 %. Bodø kommune har en ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet, men vi ser at eldrebølgen kommer også her, og det forventes tilsvarende utvikling kommende år. Grafen under viser faktisk befolkningsutvikling fra år 2000 til 2012 og prognose fram til Grafen viser at den største prosentmessige veksten fram til 2020 kommer i aldersgruppen 80 år + og åringer. Økningen i antallet skoleelever går fra 3,7 % i 2012 til 7,8 % i 2020, noe som tilsvarer en ytterligere nedgang i andelen til 12,06 %. Andelen barnehagebarn går også ytterligere ned til 7,51 %, men gode fødselstall i årene framover kan gi en helt annen situasjon.

15 Personal og organisasjonsutvikling Rekruttering er et av PO-kontorets viktigste arbeidsområder, men kampen om ettertraktet og kompetent arbeidskraft har hardnet til. Norge er blitt for lite som rekrutteringsområde, så Bodøs PO-kontor fangster folk på Island. De første er alt kommet over. Rekruttering Bodø kommune har hatt en bred og god rekruttering i 2011, med spesielt blikk på de fagene som er avgjørende for at kommunen skal kunne levere gode tjenester. Det har vært satt fokus på å gjøre Bodø kommune kjent som en spennende og god arbeidsplass, med gode arbeidsvilkår og store muligheter for utvikling innenfor de ulike fagområdene. Det er opprettet et tettere samarbeid med andre aktører i både private og offentlig sektor. De fleste har de samme utfordringene på rekruttering innenfor enkelte fagområder og det er derfor særdeles viktig og kunne jobbe i lag på dette feltet. Gjennom et nærere samarbeid kan vi sikre vekst og utvikling i Bodø. Personalkontoret ved rekrutteringsteamet og personal- og organisasjonssjefen har jobbet mye utadrettet, både innenlands og utenlands. Det har i tillegg vært stort fokus på interne rutiner og arbeidsvilkår. Dette tosidige perspektivet er avgjørende for å rekruttere nye arbeidstakere, samtidig som en sikrer at medarbeidere blir i kommunen. Lønn og utviklingsmuligheter i jobben, samt oppfølging av ansatte er sentrale punkt i dette arbeidet. Det har vært ulike utfordringer innenfor de forskjellige fagområdene og hvor det på enkelte stillinger har vært mange søkere, mens det på andre har vært svært vanskelig å finne de rette personene. Det har vist seg at stillinger innenfor kontorfag, økonomi, lønn, helse- og sosialfag fremdeles rekrutterer bra. Det samme gjelder innenfor skole og barnehage. De største utfordringene har gjennomgående vært innenfor tekniske fag, både for fagarbeidere og personell med høyere utdanning. Det fagområdet som har den minste tilgangen på fagfolk er vann- og avløps fag. Dette er dessverre en gjennomgående utfordring for hele landet fordi færre søker denne typen utdanning. I Bodø kommune er det for denne gruppen gjort tiltak for å beholde personell gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår og dette har gitt positive resultater. Imidlertid er det ikke tilstrekkelig for nyrekruttering.

16 Avdeling Saker Søkere Tilsatte Sentraladministrasjonen Inkl. Kemnerkontoret Bodø Byggservice Eiendomskontoret OK-avdelingen HS-avdelingen Teknisk avd inkl. Bodø Bydrift Totalt Utadrettet arbeid på rekruttering gjennomført i Deltakelse på utdanningsmesser ved Universitet i Luleå, Universitetet i Nordland og Høyskolen i Narvik. - Deltakelse på arbeidsmesse arrangert av EURES ( Europeiske arbeidsformidling) på Island i april- og oktober Deltakelse på Saltenmessa på Fauske. - Egen stand på Parken festivalen og Landsskytterstevnet i Bodø. - Kom hjem kampanje i samarbeid med Bodø i vinden. - Helsefagpatruljen som består av 3 helsefagarbeidere fra Bodø kommune og Nordlandssykehuset gjennomførte skolebesøk i ungdoms- og videregående skoler i Bodø. Helsefagpatruljen: Maria Wangen, Veronica Jacobsen, Mathias Eriksen

17 Personalet i Rekrutteringsteamet er fordelt med egne kontaktpersoner for de enkelte avdelinger og kontorer. Kontaktpersonene har ansvaret og deltar med rådgiving, planlegging og tilsetting av personell og har deltatt aktivt i utarbeidelse av tiltak på rekruttering innenfor den enkelte virksomhet. Teamet jobber helhetlig innenfor dette feltet og det innbefatter oppfølging av nye tilflyttede medarbeidere som har behov for bolig, barnehageplass, jobb for partner m.m. Likestillingsarbeid Bodø kommune arbeider målrettet også med andre tiltak som fremmer likestilling. Flertallet av stillingene i kommunen er tradisjonelle kvinnestillinger, i hovedsak innenfor helse og omsorg, og barnehage og skole. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige søkere til disse stillingene, for om mulig oppnå en bedre kjønnsbalanse. Uønsket deltid er et fenomen som på grunn av kjønnsfordelingen i turnusyrkene i størst grad rammer kvinner, og kommunen har gjennomført tiltak for å redusere uønsket deltid til et minimum. Bodø kommunen har 105 lederstillinger, hvor prosentandelen kvinner er 69. Totalt er det 3838 ansatte i kommunen, hvorav 2958 kvinner og 880 menn. Gravide og ungdommer Bodø kommune er vertskommune for et spennende forsøksprosjekt; et samarbeid mellom kommunen, NAV Arbeidslivssenter, NAV Bodø og Oppfølgingstjenesten Bodø skoleområde. Bodø kommune kan sies å være en kvinnedominert arbeidsplass 77 % av våre ansatte er kvinner. Mange av disse er i fertil alder, hvilket betyr at vi til en hver tid har en del gravide medarbeidere. Graviditet er ingen sykdom. Likevel ender mange gravide opp med sykmelding, spesielt mot slutten av svangerskapet fordi noen av arbeidsoppgavene i jobben deres innebærer løft og anstrengelser gravide helst skal unngå. I dette prosjektet tilbys ungdommer mellom 16 og 21 år, og som av en eller annen grunn har valgt å ikke gå på videregående skole inneværende skoleår, praksisplass som personlig assistent for den gravide. Ungdommen avlaster henne for fysisk belastende aktiviteter, ved å være den gravides høyre hånd og gode hjelper. Tiltaket gjør at den gravide kan stå lengre i jobb og forebygger på den måten sykefravær. Samtidig får ungdommen god arbeidstrening, og et unikt innblikk i arbeidslivet, noe som gir bedre grunnlag for videre karrierevalg.

18 Sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2011 endte på 8,8%. Dette er en økning på 0.8 prosentpoeng sammenlignet med Måltallet for sykefraværet for 2011 var satt til 7,5%, noe vi allerede etter 1. kvartal innså kunne bli vanskelig å oppnå. 1. og 2. kvartal hadde en negativ utvikling på henholdsvis 1,7 og 1 prosentpoeng, 3. kvartal var lik 2010 mens vi altså i 4. kvartal har en nedgang på 0,5 prosentpoeng. Avdeling Egenmeldinger Sykemeldinger Totalt sykefravær Mulige dagsverk Fravær arb.giver perioden i Fravær i % 2010 Sentraladm 367,2 1826,9 2194, ,4 1,5 % 4,8 4,6 Bygg.serv. 241,1 1557,4 1798, ,3 3,0 % 11,7 11,7 H/S avd 3361, , ,4 2,5 % 10,1 9,0 Tekn. Avd 262,9 576,6 839, ,4 1,7 % 3,8 4,2 Bydrift 299,2 1313,4 1612, ,7 2,3 % 6,3 6,3 OK-avd 5293, , ,5 2,7 % 8,7 8,1 TOTALT 9825, , ,7 2,5 % 8,8 8,1 Det er HS-avdelingen som står for den største økningen i 2011, mens de i 2010 sto for den største nedgangen. HS-avdelingen går fra 9% i 2010 til 10,1% i 2011, en økning på 1,1 prosentpoeng. Økningen var urovekkende stor i de to første kvartalene, mens utviklingen de 2 siste kvartalene er bedre. OK-avdelingen går fra 8,1% i 2010 til 8,7% i 2011, en økning på 0,7 prosentpoeng. Også her var det de to første kvartalene hvor økningen var størst. Utviklingen i 4. kvartal er imidlertid meget positiv, med en nedgang på 1.1 prosentpoeng. Sentraladministrasjonen og Teknisk avdeling ligger fortsatt godt innenfor det nivået som defineres som en langtidsfrisk organisasjon, med henholdsvis 4,8 og 3,8% totalt. Bodø bydrift ender på 6,3 og Bodø byggservice ender på 11,7%. For begge er dette samme resultat som i Når det gjelder Bodø byggservice er utviklingen motsatt den vi så både i OK- og HS-avdelingen. Bodø byggservice hadde nedgang både i 1. og 2. kvartal, mens de øker i 3. og 4. Økningen i 4. kvartal er på hele 4,7 prosentpoeng.

19 Organisasjonsutvikling/kompetanseutvikling. Organisasjonsteamet ved PO-kontoret ble etablert i løpet av Arbeidet har vært preget av et høyt aktivitetsnivå og praktisk arbeid i store deler av organisasjonen. O- teamet har deltatt i en rekke omorganiseringsprosjekter (hvor mange fortsatt er under arbeid), arbeidsmiljøprosesser og generell bistand i organisasjonsutvikling. Kvalitetssystemet er nå rullet ut i hele organisasjonen har vært preget av opplæring, en betydelig økning i avviksregistrering og et prosedyrebibliotek som vokser. Innenfor kompetanseområdet har det vært fokus på fellesopplæring innen flere fagområder, samt to ledersamlinger. Ikke direkte kidnappere og vel heller ikke imperealister, men avtroppende PO-sjef Liss Eberg og medarbeider Jørn Jønsberg har dratt til Reykjavik på folkefangst. Island mangler arbeidsplasser, Norge mangler kvalifisert arbeidskraft, og ideen bak reisevirksomheten er å koble de to faktorer sammen.

20 Innkjøp Offentlige innkjøp er komplekst, men Salten-kommunene samarbeider tett på det feltet, og alle tjener på det. Rammebetingelser Innkjøpskontoret har som oppgave å forvalte lovverket for offentlige anskaffelser. Formålet er regulert i Lov om offentlige anskaffelser. LOA 1 og skal bidra til økt verdiskapning, sikre effektiv ressursbruk, forretningsmessighet og likebehandling. Gode interne rutiner i forbindelse med anskaffelser er ressursbesparende og forebygger ulovlige innkjøp. Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren LOA 5 er at offentlige innkjøpere skal opptre på en ikke-diskriminerende måte, sikre konkurranse, sikre likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og forretningsmessighet. Det er vesentlige forskjell på å være innkjøper for det offentlige kontra private virksomheter. Lovverket som regulerer offentlige innkjøp er komplisert og ressurskrevende. Offentlige innkjøp er regulert av følgende lovverk: Lov om offentlige anskaffelser (LOA), Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), Forskrift om offentlige anskaffelser innen forsyningssektorene (VETT), Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) og Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (ILO-konvensjon 94). Bodø kommune kjøper inn varer og tjenester for tilnærmet 1. milliard kroner per år, og SIIS samlet for ca. 1,6 milliard. Organisering Innkjøpskontoret er organisert i sentraladministrasjonen i stab hos rådmannen og har totalt fire ansatte. Hovedoppgavene for kontoret er å etablere rammeavtaler, avtaleforvaltning, rådgivning, opplæring samt støttefunksjon i innkjøpsfaglige spørsmål. Innkjøpssjefen er daglig leder i Bodø kommunes innkjøpskontor samt Samordnet innkjøp i Salten, og rapporterer direkte til rådmannen. Bodø kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet. Samordnet innkjøp i Salten ble etablert i Følgene kommuner er med i ordningen: Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Hamarøy, Gildeskål, Meløy og Bodø. Rådmennene er styringsgruppe for SIIS, hvor rådmannen i Bodø er ansvarlig for ordningen.

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Ansatteoversikt Arb.sted Arb.sted Gj.snittsalde r Kjønn Antal l Årsverk 253300 0 Steinkjer vg skole 51 Menn 125 111,4 49 Kvinner 120 106,5 50 Totalt 245 217,9

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder

Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder 40 KAP 5 SYKEFRAVÆR Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Høyt sykefravær oppgis som den største utfordringen for kommunale arbeidsgivere. Det høye fraværet kan i hovedsak tilskrives en høy

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1

Saksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 2440/17 Arkivsaksnr.: 17/514-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE FOR 2016 Vedlegg: ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen SAMMENDRAG:

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness Fagsamling 28.10.15 Prosjektleder Marit E. Ness Stipendiat Susanne Hagen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold har forsket på folkehelsearbeidet i norske kommuner. Hennes funn viser til at den viktigste

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017

Drammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017 Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Oppvekstsatsingen statusrapport

Oppvekstsatsingen statusrapport Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2012 11541/2012 2012/1518 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Komitè for levekår 08.03.2012 Oppvekstsatsingen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten

Sluttrapport for prosjekt. Grønt Flagg i Salten Sluttrapport for prosjekt Grønt Flagg i Salten 2008 Bakgrunn for prosjektet Grønt Flagg er ei internasjonal sertifiseringsordning som innebærer at skoleelever og ansatte skal jobbe kontinuerlig med miljøtema.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer