RÅDMANN. Forslag til handlingsprogram Tilskudd og tilskuddsordninger m.m.

Transkript

1 RÅDMANN til handlingsprogram og tilskuddsordninger m.m.

2 1. ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD TIL INSTITUSJONER, ORGANISASJONER OG FORENINGER Enkelte sentrale aktører mottar et årlig driftstilskudd fra kommunen. Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av byen. Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. e av tilskudd fra egen post skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger. sfristen for -budsjettet var 15. mai. Fristen ble annonsert i media og omtalt på kommunens nettportal. Tidligere mottakere ble tilskrevet i forkant av fristen. Det skilles mellom avtaler om kjøp av tjenester og ordinære tilskudd (jf. formannskapssak 30/13). I Rådmannens forslag til tilskudd for handlingsprogramperioden er det foretatt prioriteringer innenfor en samlet og forsvarlig budsjettramme. I vurderingen av den enkelte søknad er det lagt vekt på mottakernes medvirkning i realiseringen av strategier og målsettinger i kommunens vedtatte styringsdokumenter, for kommunens som helhet og i de respektive fagsektorene. Bystyret fattet følgende verbalvedtak ved budsjettbehandlingen i desember 2015: «Det fremmes en sak om rapporteringsrutiner og evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner, foreninger og lag. På basis av dette gjøres en enkel gjennomgang av hver enkelt organisasjon som får tilskudd fra kommunen. Denne legges til grunn for en vurdering av fremtidige tildelinger med virkning fra 2019.» Formannskapet behandlet i desember 2016 en sak om forståelsen og avgrensingen av dette vedtaket. Basert på formannskapets føringer fremmet Rådmannen sak til bystyret 20. september, men saken ble utsatt på grunn av spørsmål om habilitet. Rulleringen av tilskuddslisten legger til grunn formannskapets innstilling (sak 120/17) om prinsipper og rutiner for forvaltning av årlige driftstilskudd. SEKTOR 3: HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Shalam Videreføres Kirkens SOS Videreføres Filadelfia omsorgssenter Videreføres Filadelfia omsorgssenter ettervernsprosjekt 261 Videreføres Servicekontakten Filadelfia Videreføres Selvhjelpskontoret for innvandrere Videreføres Røde Kors Flyktningguide Videreføres Kristiansand avholdslag, God helgestart Videreføres Stiftelsen KLAR, Gatemagasinet KLAR Videreføres Kirkens Bymisjon Videreføres Kirkens bymisjon: Gatejuristen Videreføres Sammen om nøden SON - senteret Videreføres ADHD- foreningen Videreføres Landsforeningen for pårørende til personer med psykiske lidelser Videreføres (LPP) Mental helse Ungdom Videreføres 2

3 Mental helse Videreføres Aktivitetsenter for nervøse Videreføres Verdens psykiatri dag Videreføres Blå Kors, Posebyen Frivilligsentral Videreføres Bragdøya kystlag A-larm Videreføres Wayback Kristiansand Videreføres Atrop Støtte og Ettervernsenter Videreføres Kirkens bymisjon: Enter jobb og fritid Hopeful Videreføres Refugee Alliance Videreføres Overført til tabell over: «Driftstilskudd som følge av avtaler om samfinansiering». Avslag: KBK er hovedsakelig statlig finansiert, Enter inkludert. Er også finansiert gjennom NAV. «Pedalen» mottar tilskudd fra teknisk sektor. Nye søkere i : Norges Blindeforbund Sterke som Løvetann AS Kristiansand Avholdslag, «Venner for livet» Avslag. Det søkes om støtte til lønne prosjektansvarlig for et arbeidstreningssenter. Det finnes allerede mange arbeidstreningstilbud i kommunen. Avslag. Søker om støtte til avis som skal gi informasjon om tilbud innen rusomsorg og psykisk helse. Dette er allerede stort sett dekket via kommunens nettsider, foreningsportalen og de enkelte organisasjoners nettsider. Avslag. Det søkes om støtte til en stilling som skal utføre en oppgave som allerede er dekket av andre organisasjoner. 3

4 SEKTOR 4: KULTURSEKTOREN Barnefilmfestivalen Jf. bystyrevedtak Kristent Interkulturelt Arbeid Indeksreguleres med ca. 2 % SØRF kompetansesenter for musikk Indeksreguleres med ca. 2 % Rosegården Teaterhus Indeksreguleres med ca. 2 % Sound of Happiness kompetansesenter Indeksreguleres med ca. 2 % Stiftelsen Arkivet kulturaktiviteter Indeksreguleres med ca. 2 % Vision Skatepark Indeksreguleres med ca. 2 % Kristiansand Cinematek Indeksreguleres med ca. 2 % Forum for tros- og livssynssamfunn Indeksreguleres med ca. 2 % Tømmerstø grendehus Videreføres uten indeksreg. Norsk Forfattersentrum Sørlandet Indeksreguleres med ca. 2 % Voiebyen autoklubb Videreføres uten indeksreg. Ungdom sammen for byen Videreføres uten indeksreg. AKKS Kristiansand Indeksreguleres med ca. 2 % Myren grafikk Indeksreguleres med ca. 2 % Minibyggerne Videreføres uten indeksreg. Terrengkarusellen Videreføres uten indeksreg. Bentsens hus lokalhistorisk senter Videreføres uten indeksreg. Barne- og ungdomsteateret Indeksreguleres med ca. 2 % Tveit bygdemuseum Videreføres uten indeksreg. Sørnorsk Jazzsenter Økes med 15 % for å 30 tydeliggjøre kommunens engasjement. Idrettsanlegg Vågsbygd turnforening leie av lokaler Omprioritering fra ordning med refusjon for leie av skolenes gymsaler. Tveit IL skibakke Indeksreguleres med ca. 2 % Vågsbygd karateklubb kampsportarena Indeksreguleres med ca. 2 % Oddersjaa Klappane hoppbakke Videreføres uten indeksreg. Nye søkere Kristiansand roklubb Kristiansand operakor Likebehandling med andre idrettsklubber som drifter anlegg. Avslag. Ingen amatørvirksomhet for voksne mottar årlig driftstilskudd. Kan søke om tilskudd til arrangementer m.m. 4

5 Kilden vokalensemble Norway Summer Games Agder Parkour Gatebloggen SørLanet Avslag. Kilden har tidligere fått økt driftstilskudd til profesjonelt kor. Avslag. Foreløpig ikke etablert som aktør kvalifisert for årlig driftstilskudd. Avslag. Må likebehandles med alle andre som driver organisert tilbud om fysisk aktivitet. Kan søke driftstilskudd som barne- og ungdomsorganisasjon Avslag. Ikke en aktør som anses kvalifisert for årlig driftstilskudd. Avslag. Ikke en aktør som anses kvalifisert for årlig driftstilskudd. SEKTOR 5: TEKNISK SEKTOR Bymisjonenes sykkelprosjekt Bymisjonen mottar også 150 tilskudd fra HS-sektoren Redningsselskapet (havneleie hos KNAS) Uten prisjustering SEKTOR 6: ORGANISASJONSSEKTOREN Arendalsuka Fast årlig tilskudd Velferdstiltak for ansatte: Kommunens bedriftsidrettslag Bedriftskunstforeningen

6 SEKTOR 7: OPPVEKSTSEKTOREN Kirkens ungdomsprosjekt Barnas stasjon Blå kors «Snakk om mobbing» Blå Kors Frelsesarmeen Home start Amathea Etter skoletid SFO, menigheten Salem Menigheten Salem samlivskurs Solkollen Familieskole, Filadelfia LUNAR Ressurssenteret Unik City Changers (Vedtatt i fellesbudsjett fra Høyre, KrF, FRP, Ventre, PP og SP (evalueres)) (Vedtatt i fellesbudsjett fra Høyre, KrF, FRP, Ventre, PP og SP (evalueres)) 6

7 2. DRIFTSTILSKUDD SOM FØLGE AV AVTALER OM SAMFINANSIERING Kultursektoren: Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS Kilden Kultur Vest-Agder-museet IKS Sørlandets Kunstmuseum Agder naturmuseum og botaniske hage Fullriggeren "Sørlandet" Sørnorsk filmsenter AS Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter Sandripheia interkommunale fritidspark /30-fordeling mellom stat og region. Egen avtale om fordeling av regional andel, bystyrevedtak 63/13. Avtale med fylkeskommunen, bystyrevedtak 42/17. Eier 20 %, samfinansieres med fylket og øvrige kommuner i Vest-Agder. Avtale med fylkeskommunene om fordeling av regional andel, bystyrevedtak 190/15. Avtale med UiA og fylkeskommunen, jf. bystyrevedtak 111/14. Avtale med fylkekommunen, jf. bystyrevedtak 79/17. Eier 34,78 %. Eieravtale om finansiering, bystyrevedtak 177/14. Avtale med fylkeskommunen og Riksantikvaren, 683 formannskapsvedtak 91/13, bystyrevedtak 44/03 Avtale med Vennesla, Søgne og Songdalen, bystyrevedtak 109/04. Bragdøya Kystlag Avtale med Kystlaget, formannskapsvedtak 30/15. Bragdøya Kystlag Videreføres fra HS-sektor. Kristiansand Idrettsråd Avtale med Idrettsrådet, 847 formannskapsvedtak 33/13. Kristiansand Kunsthall Avatle med Kunsthallen, (Kunstforeningen) bystyrevedtak 120/16. Avtale med Agder Kunstsenter fylkeskommunene, bystyrevedtak 44/03. Scenekunst Sør Zefyr - regionalt filmfond Avtale med fylkeskommunene og Cultiva, bystyrevedtak 119/16. Avtale med Arendal, Vest-, Aust-Agder og Telemark, formannskapsvedtak 133/15. 7

8 Teknisk sektor: Agder kollektivtrafikk Prisjusteres (ca 2,5%) Midt-Agder friluftsråd Kontingent pr. innbygger Midt-Agder friluftsråd - folkehelse Partnerskap Grønt senter Ihht samarbeidsavtale Bærekraftsmillionen indeksjustert. Innoventus + Inkubator Andel av samfinansiering med 736 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. Sørlandets Europakontor AS 690 Andel av samfinansiering med 707 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. EVA-senteret 500 Andel av samfinansiering med 550 andre. Egen prosess ifm søknad/tildeling av midler. Andel av samfinansiering med Klyngeutvikling (NODE, EYDE, andre. Egen prosess ifm Digin) søknad/tildeling av midler. 3. TILSKUDDSORDNINGER Forvaltningen av tilskuddsordninger skal baseres på åpenhet og likebehandling, alle potensielle søkere skal ha en reell mulighet til å konkurrere på lik linje med andre søkere. Retningslinjer for den enkelte ordning med vurderingskriterier, saksbehandlingsregler og tildelingsfullmakter skal vedtas politisk og være lett tilgjengelige for offentligheten. sfrister skal annonseres, og søknad bør primært leveres elektroniske via skjemaer på kommunens nettportal. Hovedformålet med tilskuddsordningene er å gi eksterne aktører som ikke mottar tilskudd fra egen post, muligheten til å motta økonomisk støtte fra kommunen til prosjekter og tiltak på ulike samfunnsområder. sordninger Budsjett Økonomisektoren: til tros- og livssynssamfunn Lovpålagt ordning hvor beløpet beregnes utfra kommunens støtte til Den norske kirke. Økningen kommer som følge av utgiftene til ny kirke på Flekkerøy. Helse- og sosialsektoren: Samlelegatet for tilskudd til organisasjoner til frivilligsentraler Overført fra staten. Kultursektoren: Driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Indeksreguleres med ca. 2 %. Satsing på rytmisk musikk Videreføres uten indeksreg Administreres av Sørf til kunst- og kulturformål Reduksjon fordi Scenekunst Sør får årlig driftstilskudd. 8

9 sordninger Budsjett til festivaler til skolekorps Aktivitetsmidler idrett kommunal andel storbymidler til orienteringskart Reduksjon fordi Barnefilmfestivalen får årlig driftstilskudd. Indeksreguleres med ca. 2 % + 40 i økning for Musikkorpsenes år. Videreføres uten indeksreg. Administreres av Idrettsrådet Digitalisering reduserer behovet. Arrangementer i nærmiljøet Videreføres uten indeksreg. funksjonshemmede barn og unge Indeksreguleres med ca. 2 %. til private grendehus Indeksreguleres med ca. 2 %. til ungdomstiltak i Samsen kulturhus Videreføres uten indeksreg. Teknisk sektor: Nærmiljømidler til utendørs møteplasser 590 Etter at en forsikringsordning 580 for velforeningene er trukket ifra. Løyperydding til veterinærvaktordningen 786 Kommunen ansvarlig for tilskuddsordningen, dekkes av 806 staten. Utbetales etter anbudskonkurranse. vedlikehold privat vei PRISER, STIPENDER, AKSJONER Budsjett Sektor Kunstnerstipend Kultursektoren Kulturprisen 25 Kultursektoren, økning 50 omtalt i 1.tertialrapport Kommunens miljøpris Teknisk sektor Frivillighetsprisen Organisasjonssektoren Arbeidsmiljøprisen Organisasjonssektoren TV-aksjonen Organisasjonssektoren Rasjhahi-aksjonen (kr 2 pr innb. hvert tredje år) Oppvekstsektoren 9

10 5. MEDLEMSKONTINGENTER Budsjett Knutepunkt Sørlandet Andel kontingent - ny modell KS Ordinær kontingent, OUmidler og FOU-midler. 6. TILLEGGSBEVILGNINGSKONTOER Budsjett Formannskapets tilleggsbevilgningskonto Fast årlig beløp Kommunalutvalgets tilleggsbevilgningskonto Fast årlig beløp Kulturstyrets tilleggsbevilgningskonto Brukes i samsvar med kulturstyrevedtak 6/17 Helse- og sosialstyrets tilleggsbevilgningskonto Generelt Oppvekststyrets tilleggsbevilgningskonto Midler til tiltak private og kommunale barnehager og skoler kan søke på. 10