VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune"

Transkript

1 VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Enhet: HR-avdelingen Enhet: Økonomiavdelingen Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten Enhet: NAV Grimstad Enhet: Boveiledertjenesten Enhet: Helsetjenesten Enhet: Hjemmetjenesten Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård Enhet: Frivolltun Enhet: Feviktun Enhet: Bestillerenheten og ISF Enhet: Kjøkkentjenesten Enhet: Kulturtjenesten Enhet: Bibliotek Enhet: Kvalifiseringstjenesten Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten Enhet: Eide barnehage Enhet: Tønnevoldskogen barnehage Enhet: Storgaten barnehage Enhet: Hausland barnehage Enhet: Grimstad barnehage Enhet: Fevik skole Enhet: Holviga skole Enhet: Landvik skole Enhet: Eide skole Enhet: Grimstad ungdomsskole Enhet: Fjære ungdomsskole

3 30. Enhet: Fjære barneskole Enhet: Frivoll skole Enhet: Jappa skole Enhet: Langemyr skole Enhet: Plan, miljø og landbruk Enhet: Byggesak Enhet: Oppmåling Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten Enhet: Brann- og feiertjenesten Enhet: Kommunaltekniske tjenester Enhet: Grimstad Havn Enhet: Vann-, avløps- og renovasjonstjenester Enhet: Feiertjenesten

4 2. Enhet: HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , , Andre utgifter , ,8 657 Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 10,1 9,8 0,3 3,6 Brutto årsverk 27,1 28,6-1,6-5,5 Nærværs- % 93,0 93,2-0,2 - Kommentarer: Tabellen overfor må brytes opp i de ulike ansvarene under HR for å finne svarene. Netto utgift på kr er avviket hittil i år, ikke i 2. kvartal. Avviket på netto utgift for 2. kvartal er kr. Avviket på lønn skyldes overtid til lønningsleder og seniorrådgiver HR på ca kr, med tilhørende arbeidsgiveravgift og pensjonsavsetninger. Det er en meget stor arbeidsbelastning på disse to på grunn av henholdsvis utvikling av lønningskontoret med ny bemanning, og meget sentral deltakelse i en rekke interkommunale IKT-prosjekter. Av det resterende gjelder kr lærlinger, og som utlignes gjennom fakturering av enhetene. For 2. kvartal isolert er det ingen negative lønnsavvik for HR-avdelingen, og lærlingene blir utlignet. Refusjonsinntektene har et negativt avvik på kr i forhold til budsjettert inntektsnivå på bakgrunn av lavt sykefravær, hvorav kr i 2. kvartal. For øvrig ligger det både positive og negative avvik på lærlinger som utlignes i løpet av året. Andre utgifter er kr til forbruksvarer og tjenester hittil i år, hvorav kr siste kvartal. I tillegg kr til HR-avdelingen, kr til tillitsvalgte og kr til Hovedverneombud på driftsmidler hvor det ikke er budsjettert noen kostnader første halvår kr i driftsmidler gjelder HR-avdelingen for 2. kvartal. Faste årsverk er nå på riktig nivå. Det var for lavt i fjor fordi vi arbeidet med ansettelser. Sykefraværet for HR-avdelingens faste ansatte er lavt, og nærvær prioriteres foran refusjonsinntekter. Resten av fraværet skyldes i hovedsak lærlinger, som har behov for fortsatt oppfølgingsarbeid. Enheten drives nøkternt. Tiltak: Det kan være behov for en budsjettjustering i løpet av året, slik at budsjett og aktivitet harmonerer. Alternativet er et nedtrekk av både aktivitet og antall medarbeidere. Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Det arbeides med flere IKT-prosjekter både for Grimstad kommune og for IKTsamarbeidet for å forbedre og utvikle lønns- og personalsystemer for kommunen. Et stort og omfattende arbeid. Foreløpige resultater er innføring av Min side, avvikling av lønnsslipper på papir, inkludering av skolene i kommunens felles IKT-løsninger, endring av lønnshjemmelsystemet, innføring av ressursstyring på web. Enheten er involvert i alt av vanskelige personalsaker, arbeidsmiljøarbeid i enhetene, organisasjonsendringer og utviklingsarbeid som har konsekvens for medarbeiderne. Resultat- og måloppnåelse: Beslutninger er foretatt som endrer på noen av forutsetningene bak avdelingens mål. Det arbeides med arbeidsgiverstrategi, men tidshorisonten er endret. Lederutvikling er i gang med rådmannens ledergruppe, og lederutviklingsprogram for andre ledere vil følge som en konsekvens. 3

5 nr Målsetninger for budsjett 2013 Beskrivelse av tiltak Status 1 Rådmann, sektorledere, enhetsledere, fagledere, merkantile, vernetjeneste og tillitsvalgte i kommunens enheter opplever relevant og rettidig støtte og faglig bistand. Drifte avdelingen i henhold til avtalte mål og forventninger. Sørge for at avdelingens medarbeidere er tilstrekkelig faglig oppdatert. 2 Utbetale korrekt lønn den 12. hver måned, og utføre et fullstendig refusjonsarbeid, bokførings- og avstemmingsarbeid. Ajourhold av pliktige offentlige registre. 3 Oppfølging av alle enhetsledere hvert kvartal på HR-tall. 4 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. 5 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser hvert andre år og arbeide for resultater over landsgjennomsnittet. 6 Legge til rette for myndiggjorte medarbeidere som får og tar ansvar. 7 Ha fokus på nærvær og helsefremmende arbeidsplasser. Arbeide for å ha det laveste sykefraværet av kommunene i Agder gjennom aktive tiltak som forebygger sykefravær, og tiltak for rask tilbakeføring ved sykdom. 8 Gjennomgang av enhetsledernes og fagledernes ansvar, oppgaver og avlønning før lønnsoppgjøret. 9 Implementere kompetanseplan i løpet av høsten Opparbeide rekrutteringskompetanse og kartlegge fremtidige kompetansebehov innen juni Revidere Lønnspolitisk plan og Arbeidsgiverstrategi klar for politisk behandling i april Arbeide for å minske andelen uønskede deltidsstillinger og stillinger med lav stillingsprosent. 12 Oppstart av utviklingsprogram for ledere, inkludert etikkprogram innen juni Fortsatt kompetanseutvikling av lønningskontorets ansatte og fortsatt omlegging av rutiner. De tre HR-rådgiverne skal i sin sektor gjennomgå og analysere bemanning, nærvær og HR-utfordringer. Oppgjør i 2013 skal håndteres for berørte kapitler innen fristene i avtaleverket. Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen i februar 2013, med oppfølging av enhetene over de neste 2 år i henhold til deres handlingsplaner. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreføre arbeidet med planen for reduksjon av sykefravær (UFO-plan), med fokus på utvikling og helsefremmende arbeidsplasser. Videreutvikle arbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV. Opprettholde Dialogplassen som en sentral arena for sykefraværsoppfølging. Innføring av IKTsystem for sykefraværsoppfølging. Innføring av forsystemene RS og Extence til Agresso. Vurdere stillingene ut fra kriterier på Personell, Økonomi, Fag og Informasjon (PØFI). Utarbeide kompetanseplan basert på strategiske valg, utledede behov i enhetene og analyse, hvor Dossier tas i bruk for konkrete tiltak. Vurdere innføring av rekrutteringsverktøy for nøkkelstillinger. Gjennomføres i henhold til planstrategi. Samkjøre ulike dokumenter til en helhetlig arbeidsgiverstrategi. Arbeide for å oppfylle vedtatte retningslinjer. Vurdere insentivordninger og prosjekter for økt helgearbeid. Gjennomføre ulike moduler. Arbeid med Transparency International for å bevisstgjøre antikorrupsjonsarbeidet, også i våre planprosesser hvor store verdier er under behandling. 4

6 3. Enhet: Økonomiavdelingen Økonomisjef: Helge Moen Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , , Andre utgifter , , Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 21,6 22,0-0,3-1,6 Brutto årsverk 23,5 23,0 0,5 2,4 Nærværs- % 97,7 92,9 4,7 - Kommentarer: Netto utgifter i økonomiavdelingen øker med 0,5 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor. Dette er knyttet til eiendomsskatteprosjektet som startet opp i 1. kvartal. Om eiendomsskatteprosjektet: Det er i forbindelse med eiendomsskatteprosjektet inngått ett samarbeid med UIA om bygg ingeniør studenter (2 og 3 årige med relevant yrkeserfaring). Det er ansatt 4 sommervikarer som tar seg av hoved besiktigelse på eneboliger og fritidseiendommer. Dette gjøres primært i juni, juli og august. Det har vært jobbet mye med kommunikasjon rundt prosjektet ut til våre innbyggere, både via hjemmeside, media og skriv til hver hjemmelshaver. Styringsgruppe til prosjektet er rådmann og økonomisjef. Prosjektleder; Renate Nyhagen og Per Atle Aanonsen Foruten styringsgruppe og prosjektgruppe bestående av befaringspersonell og prosjektmedarbeider har vi også knyttet til oss Sweco AS som rådgivende ingeniør som ressursperson for befaringspersonell. Fremdrift; Det er satt av juni, juli og august til befaring av eneboliger og fritidseiendommer. Pr. 17. juli er over halvparten av disse eiendommene besiktiget og fremdriftsplan holdes. Totalt skal 9437 eiendommer besiktiges av befaringspersonell. Pr 16 juli var 5374 av disse eiendommene besiktiget. Ansatte: Prosjektet har 4 stk studenter ansatt som befaringspersonell i perioden juni, juli og august. Prosjektet har også ansatt en prosjektmedarbeider som arbeider på eiendomsskattekontoret med føring i eiendomsskattemodulen. Det jobbes mye i prosjektet, ved siden av daglig drift, av både rådgiver og leder av eiendomsskattekontoret. Disse er også prosjektledere. Økonomi; Det er satt av 3 mill. kroner til prosjektgjennomføring. Pr. 16. juli er det utgiftsført ca til prosjektgjennomføring. Så langt drives prosjektet etter budsjett. Økonomiavdelingen drives i henhold til budsjett, og det forventes at økonomiavdelingen går i balanse ved årets slutt. Sykefraværet er 2,3 % per 2. kvartal og er redusert i forhold til samme periode i fjor med 4,7 prosentpoeng, og 0,8 % mindre fravær siden 1. kvartal. Avdelingen har et lavt langtidsfravær og det forventes av fraværet vil være lavt fremover. Tiltak: Økonomiavdelingen drives nøkternt. Det brukes lite overtid og avdelingen tar ikke inn vikarer ved fravær. 5

7 Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2013 Beskrivelse av tiltak Status 1 Revidering av kommunenes økonomireglement Revidere kommunens økonomireglement i løpet av Revidering av rutiner og arbeidsprosesser for inngående og utgående fakturering 3 Redusere sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Reglementet skal behandles politisk. Revidere arbeidsprosesser og rutiner innenfor inngående og utgående fakturering samt hovedbok. Dokumentere rutinene i ansatteportalen. Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng i forhold til fravær i Oppfølging av sykemeldte gjennom dialogplassen. 4 To årlige driftsgjennomganger på enhetsnivå Ta initiativ til to driftsgjennomganger på enhetsnivå for å vurdere effektivitet og produktivitet i tjenesten. Vurdere driften opp mot beste praksis 5 Forenkle utgående fakturering Forenkle utgående fakturering gjennom sentralisering av ansvar foranalyse starter i Målet er at økonomiavdelingen tar helhetlig prosessansvar. 6 Utvikling av kvartalsrapporteringen Videreutvikle kvartalsrapporteringen for å kunne gi et bredere beslutningsgrunnlag til politisk behandling. Skjer gjennom spørreundersøkelse til politikerne i

8 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , Andre utgifter , , Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 14,5 13,6 0,9 6,7 Brutto årsverk 15,4 15,7-0,3-2,0 Nærværs- % 96,6 93,2 3,4 - Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA) har en fast stillingsramme på 1520 %. (15,2) Dokumentsenteret har p.t. en fast stillingsressurs på 410 %, informasjons- og kommunikasjonsteamet har 365 %, politisk sekretariat har 245 %, rådgivere 200 %, IKT-leder 100% og kommunikasjonssjef 100 %. Lederstøttestøttefunksjonen, som tiltrådte 1. november 2012, er blitt plassert i avdelingen. AKA har ansvar for kommunens fellestjenester, politisk sekretariat, dokumenthåndtering (post- og arkivtjenester), kommunikasjons- og informasjonstjenester, juridisk rådgivning for kommunen, den kommunale IKT-virksomhet, innkjøpsavtaler, betjening av publikumshenvendelser og henvendelser via telefon/sentralbord/epost. Tradisjonelle administrasjons- og informasjonsprinsipper endres gradvis. E-forvaltnings-/digitalkommunen Grimstad er i utvikling og AKA skal bidra til å dele kunnskap på effektive måter og ivareta aktiv kommunikasjon. Brukere og innbyggere er i større grad aktive deltakere i det digitale offentlige rom. Kommunen vil styrke lokaldemokratiet og forholde seg til kravene om økt åpenhet, deltakelse, samarbeid og deling/tilgjengeliggjøring. Kommentarer: Halvårsregnskapet viser at avdelingen drives etter budsjett. Avdelingen har i 2013 gjennomført en rekke tiltak for å redusere kostnader. Blant annet har resepsjonens åpningstid blitt redusert, og man jobber med å ta ut gevinstrealisering blant annet ved å sende ut mer digital post og lønnslipper der dette er mulig. Selv om avdelingen har blitt tillagt kostnadene til topplederstøtte (som i hovedsak assisterer ordfører, rådmann og kommunalsjefer) har avdelingen redusert antall brutto årsverk sammenlignet med I tillegg er Sykefraværet er svært lavt; 4,4 %. Tiltak: Ut over daglig drift kan det nevnes at resepsjonen har blitt ombygget og utbedret med blant annet bedret informasikkerhet med glassvegg mellom resepsjonsluken og hovedsentralbord, samt låst dør inn til posthyllene. Det er satt opp en møteromsoversikt på skjerm i rådhusfoajéen. AKA har hatt ansvar for oppgradering av utstyr på møterom på Rådhuset. Alle møterom er nå utstyr med projektor eller TV-skjerm, lydanlegg og tavle (WhiteBoard). Avdelingen har også vært sentral i gjennomføringen av støttefunksjonenes «Innovasjonsdag». Det har vært jobbet målrettet i avdelingen for at Grimstad kommune skal bli en bedre vertsby for Universitetet i Agder ( UIA) og det har blitt satt i gang et samarbeid med fadderordningen ved UIA for å lage velkomstarrangement for nye studenter. Like før sommerferien ble det ferdigstilt en reklamefinansiert brosjyre for kommunen som også finnes i digitale utgaver ble en helhetlig kommunal facebookside lansert. Den har i 2013 blitt etablert som en av kommunens faste kommunikasjonskanaler. Det jobbes for å øke bruken av denne, i tillegg til Grimstad kommunes nettsider. Man har utredet muligheter og premisser for å gi direkte tilgang til 7

9 offentlige dokumenter fra postlistene, samt arbeidsflyt for byggesak i e-phorte. Medarbeidere i fra de foskjellioge arbeidsområdene deltar i prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk. Det var vært jobbet mye med valgforberedelser til Stortingsvalget som blir administrert av politisk sekretariat. Blant annet har det blitt innført et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem, EVA. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2013 Beskrivelse av tiltak Status 1 Gjøre kommunen enda lettere tilgjengelig Innføre merinnsyn i arkiv- for ikke sensitive dokumenter 2 Bedre utnyttelse av digitale tjenester i kommunens kommunikasjonsarbeid Får en økning på 50% likere av Grimstad s kommunale Facebookside. ( i løpet av året) 3 Øke besøket på Innbyggerportalen med 10% i forhold til Bidra til å sikre demokratiet gjennom en høyest mulig valgdeltakelse 5 Tilrettelegge for å få flere studenter til bruke sentrum. Gjennomføring av Stortingsvalg 2013 på en forsvarlig måte i henhold til valglovens bestemmelser Utrede muligheten for trådløst nett i deler av Grimstad sentrum; tekniske muligheter, dekning og investerings- og driftskostnader. 6. Redusere sårbarhet for at kunnskap forsvinner og øke kompetansen til de ansatte ved å gjennomgå og skriftliggjøre rutiner. Skriftliggjøre minst 5 flere av avdelingens rutiner og publisering av disse på ansattportalen. 7 Kvalitetsforbedring av rutiner ved ansettelser og avslutting av arbeidsforhold. Kvalitetsforbedring av rutine når en person begynner og slutter som omfatter HR-lønn- arkiv 8 Oppnå en nærværsprosent på minst 95 Fokus på trivsel, fellesskap, humor og god oppfølging. 9 Reduksjon av kommunens portoutgifter og postforsendelser med 10% i forhold til Få en større andel av henvendelser via e-post og portalene. Være vaktbikkjer og motivatorer for at ansatte sender så mye post som mulig elektronisk. Legge ut ytterligere 12 skjema for kommunale tjenester på innbyggerportalen. 8

10 5. Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten Konst. enhetsleder: Tina Fabricius Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , Andre utgifter , , Netto utgift , , OBS. Vi har rettet fortegn på noen av disse tallene. (EKS. andre utgifter stod med minusfortegn). Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 47,9 40,2 7,7 19,1 Brutto årsverk 62,0 51,7 10,3 19,9 Nærværs- % 93,6 96,6-3,0 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 2. kvartal Barnevern Antall tiltak Omsorgsovert Antall i FH Kommentarer: Netto utgift viser et merforbruk på 16,5 %. Vi ser at dette kan gå mot et samlet merforbruk ved utgangen av året på opp mot 8,5 mill. Som følge av dette, vil nå alle institusjonsopphold og kjøp av private tjenester vurderes av enhetsleder før godkjenning. Aktivitetsdata Barnevern: Aktivitetstabellen over viser at vi i 2. kvartal har hatt en økning i tiltak på 14. Antall omsorgsovertakelser viser 5 nye barn i 2. kvartal i år mot 3 på samme tid i fjor. Antall barn i fosterhjem eller institusjon har økt med 24 i 2.kvartal. Lønn: Merutgifter til lønn kan forklares med at lønnsoppgjøret slår ut i økte utgifter. Lønn viser et merforbruk på kr ,- på fellesområdet, ,- i sosial, 1,515 mill i barnevern og ,- i Jobbsentralen. Hva gjelder EM, er merforbruket kr 2,8 mill. Dette vil bli refundert, og er derfor ikke nærmere kommentert. Merforbruket på fellesområdet hovedsakelig skyldes vikar for fast ansatt som var i fødselspermisjon. Dette rettes opp ved refusjon. Når det gjelder merforbruket på barnevern skyldes dette hovedsakelig godgjøring til fosterhjem. Jobbsentralen har et merforbruk på lønn med kr ,-. Dette vil rettes opp med overføring fra NAV på kr ,- for Vi hadde et reelt merforbruk i regnskapet for 2012 på kr. 4,9 mill. Aktivitetsnivået i 2. kvartal 2013 er ulikt 2012 i forhold til at vi første halvår i fjor ikke hadde oppbemannet miljøtjenesten og at Bli med prosjektet enda var et prosjekt med eget tilskudd. Tilskuddet til prosjekter er i år er noe redusert, og delvis en del av rammen som kommunen får gjennom overføringer fra staten. I tillegg har vi meldt om ytterligere økning i barnvernet med 6 nye barn. For 4 av disse vil vi få tilnærmet helårseffekt på utgiftssiden. Vi ser ingen mulighet for å få balanse i regnskapet, med mindre det konsekvensjusteres for de reelle utgiftene. 9

11 Avvik i forhold til netto utgift: Avviket i budsjettet hittil i år viser i underkant av 6 mill i merinntekter, og det samme i merutgifter. Spesielt i barnevernet har inntektene økt, og kommer som en naturlig følge av økte utgifter. Avviket i andre utgifter skyldes hovedsakelig kjøp av private tjenester. Kjøp av private tjenester i barnevernet skyldes økning i antall omsorgsovertakelser. Kjøp av private tjenester i rustjenesten viser et merforbruk på kr ,-. Merforbruket skyldes en enkelt bruker som har kostet ca ,- i første halvår Årsverk: Det er en økning på 7,7 faste årsverk i forhold til første halvår Denne økningen skyldes at prosjekt Bli med og prosjekt Lavterskel helse har gått over til drift i I denne forbindelse har faste stillinger økt med 3,5 stilling. Videre ble det vedtatt i kommunestyret at rustjenesten skulle restarte vakante stillinger i annet halvår Dette utgjør 3 stillinger. Barnevernet har fått tilskudd til statlig styring av kommunalt barnevern med 1 stilling fra Denne stillingen er fast og refunderes av staten. Nærvær: Nærværsprosenten er gått ned med 3 %. Dette har trolig sammenheng med at vi har fått inn et betydelig antall turnusstillinger i EM-arbeidet. Vi har hatt en medarbeider som har vært langtidssykemeldt (ikke arbeidsrelatert). Tiltak: Barnevernet har redusert antall sakkyndige uttalelser i saker for fylkesnemnda. Videre har vi redusert på de forebyggende tiltakene. Totalt kan dette gi en årlig innsparing på kr Det er likevel stor usikkerhet hvorvidt dette vil gi en langsiktig innsparing. En stilling i det som var Bli med prosjektet vil nå bli kuttet, i og med at en medarbeider slutter. Dette vil gi en innsparing på lønn med virkning ut året. Alle kjøp av private tjenester skal godkjennes av enhetsleder. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2013 Beskrivelse av tiltak Status 1 Opprettholde fokus på å få folk i arbeid og utdanning. Jobbsentralen har det som sin hovedsatsning å klare dette innenfor de 2 Større grad av differensiert boligtilbud, følge opp Boligsosial handlingsplan. 3 Styrke det forebyggende arbeidet i barnevernet ved å legge vekt på tidlig innsats. bemanningsrammene de har. Det er store utfordringer med gruppen av bostedsløse med rus og /eller psykiske lidelser. Vi jobber med å skaffe flere boliger, gjennom privat innleie, og planlegge boligbygging sammen med bygg og eiendomstjenesten, men det er ikke vedtatt konkrete utbygginger. Dette arbeides det kontinuerlig med gjennom PMTO og MOT-arbeidet. 4 Større sirkulasjon når det gjelder beboerne i midlertidige boliger ved å bruke miljøtjenesten mer målrettet til dette. Sosialtjenesten har dette oppe som tema jevnlig, dvs. på fagmøter, boligmøter og i samtaler om konkrete brukere. Det er bare to av beboerne som pr. nå er aktuelle for bolig i det private markedet, og det er også begrenset hvor og til hvilken type bolig de kan flytte. 10

12 5 Gjennomføre brukerundersøkelse i barnevernet i 2.halvår i Gjennomføre utredning av et interkommunalt samarbeid i barnevernet med våre nabokommuner. 7 Overholde de gitte fristene for meldinger og undersøkelser som er nedfelt i Lov om barneverntjenester På grunn av oppdrag fra Rådmannen for å se på organisering av enheten vil denne brukerundersøkelsen flyttes til 1. halvår Søke statlige midler til utredningen. Tilrettelegge for utredningen. Utredningen har inntil videre stoppet opp grunnet samarbeidet i Knutepunkt Sør. Følge opp rutinebeskrivelsene og raskt melde fra om avvik. Det har vært to fristoverskridelser på undersøkelser i første halvår. 11

13 6. Enhet: NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , , Andre utgifter , , Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 7,8 7,9-0,1-1,7 Brutto årsverk 9,2 8,8 0,4 4,1 Nærværs- % 89,2 94,7-5,6 - Antall Resultat hittil i år per 2. kvartal søknader Innkomne ,1 Behandlede ,3 Ferdig behand ,3 Ventetid aktive Ventetid ferdige 18,1 12,5 5,6 31 Ansvar 8600 Totale utgifter inneholder lønn, lønn til brukere som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på NAV Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet Velferd. Nav Grimstad sitt resultat viser er underforbruk på kroner ,- pr. andre kvartal Selv ved redusert budsjett for 2013 har vi oppnådd et underforbruk. Til tross for dette mener vi at bruker får den ytelse de har krav på. NAV Grimstad har nå 8,0 faste årsverk og det er ingen endring fra I tillegg har vi 0,5 midlertidig årsverk gitt i forbindelse med introduksjonsprogrammet. Dette er en midlertidig stilling vi har hatt siden oppstart av NAV-kontoret i Antall innkomne saker er 840 i andre kvartal Sammenligner vi dette med 2012 er det en reduksjon på 119 saker. Utviklingen er derfor meget positiv. Saksbehandlingstiden har økt i 2013 sammenlignet med 2012, men mye av forklaringen ligger i mer grundig gjennomgang av den enkelte søknad og også forholdsvis mye sykefravær fra sentrale personer som fatter sos.vedtak. I andre kvartal 2013 er nærværsprosenten på 89,2 % noe som er en økning på 5,6 % sett i forhold til Sykefraværet er høyt og er i hovedsak knytta til en langtidssykemeldt. Noe av fraværet skyldes også planlagt fravær. Arbeidsmiljøet ved kontoret er meget bra. NAV Grimstad har 8,0 faste årsverk på kommunal side og det medfører at vi er meget sårbare ved fravær. 12

14 Tiltak: Tiltak Effekt Behov for hjelp fra kommunen Arbeidsplikt for alle i arbeidsfør alder Avklare «tunge» rusmisbrukere Krav om nøkternt forbruk av strøm. Beløpsfastsettelse i hvert enkelt vedtak, alt utover dette beløpet må dekkes av livsoppholdet. Stort fokus på at alle utlendinger må ha arbeids- og oppholdstillatelse for å kunne søke om sosialhjelp Brukere i jobb. De som ikke ønsker arbeidsplikt velger å ikke søke om sosialhjelp. Reduksjon av sosialhjelpsutbetaling. Reduksjon i sosialhjelp fordi de går over på statlig ytelse. Intern kontroll på utgifter til strøm. Reduksjon av sosialhjelp Utvidelse av Jobbsentralen med en arbeidsleder. Kommunale tiltaksplasser. 13

15 Målsetninger nr Målsetninger for budsjett 2013 Beskrivelse av tiltak Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Alle brukere skal få vurdert sitt bistandsbehov mot arbeid. Ulike tiltak er: Arbeidspraksis ved: Jobbsentralen, kommunen og ekstern arbeidsgiver Lønnstilskudd Arbeidsmarkedskurs Øvrige statlige rammestyrte tiltak Det jobbes daglig med dette. Vi jobber også nå med å innføre Standard for brukerrettet oppfølging. Det er et stort fokus på å veilede og vurdere arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkende brukere. 2 Bedre levekårene for de vanskeligst stilte brukere Prioritert gruppe i forhold til ovennevnte tiltak og kvalifiseringsprogrammet. Det jobbes daglig med dette. I kvalifiseringsprogrammet jobbes det spesielt med de vanskeligst stilte brukerne. I tillegg har alle ansatte et stort fokus på å hjelpe de vanskeligst stilte brukere over på tiltak eller trygdeytelse som kan hjelpe dem til å bli selvforsørget. 1 Godt arbeidsmiljø Alle medarbeidere skal trives på arbeidsplassen Snakk til og ikke om Pluss runde Godt arbeidsmiljø fast tema på kontorog avdelingsmøter Den årlige medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført høsten 2012 og NAV Grimstad sitt resultat var 27,5 av 30 poeng. 14

16 7. Enhet: Boveiledertjenesten Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , , Andre utgifter , , Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 89,3 73,2 16,1 22,0 Brutto årsverk 124,4 102,9 21,4 20,8 Nærværs- % 85,2 90,9-5,8 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 2. kvartal Antall brukere Under 16 år Over 16 år % Boveiledertjenesten er en stor enhet. Antall medarbeidere, døgndrift og en sammensatt brukergruppe gir en svært kompleks drift Deloitte sin beskrivelse av Boveiledertjenesten. Deloitte foreslår ikke særskilte tiltak for endringer av driften av Boveiledertjenesten og mener deres funn understøtter rapporten fra Devold som konkluderte med at driften er effektiv og svært produktiv når den analyseres på systemnivå Det er vanskelig å beregne kostnadsbildet fordi erfaringen er at det ofte skjer endringer i brukerbehovet. 2. kvartal har vært preget av spesielt 2 ting; I april døde en bruker som bodde i barnebolig. Da var vi i en situasjon med en overtallighet som berørte 21 ansatte. Å omplassere så mange ansatte er krevende, men dyktige og fleksible medarbeidere og mellomledere har bidratt til at omstillingene har gått forholdsvis greitt. Noen har valgt å si opp stillingen sin, noen er midlertidig ute av stillingen og øvrige er fast eller midlertidig plassert i andre ledige stillinger. De økonomiske konsekvensene av dette ble formidlet i 1. kvartalsrapport og er håndtert gjennom at budsjettrammen er redusert med kr En krevende klagesak, også denne med negative medieoppslag, er oversendt fylkesmannen. Pasientombudet har bedt fylkesmannen gjennomføre tilsyn i ytterligere en klagesak. Det er sendt omfattende dokumentasjon i saken og fylkesmannen vil, på bakgrunn av det, ta stilling til om det er aktuelt med tilsyn. Alle sakene har som element i seg at pårørende er uenige med kommunen i bemanningsbehovet rundt bruker. Pårørende er bekymret for om bruker får kvalitetsmessig gode nok og forsvarlige tjenester fordi de ikke har bemanning 1:1. Fylkesmannen har nå avsluttet tilsynssaken omtalt i 1.kvartalsrapport, og legger til grunn at de rutiner for oppfølging som kommunen har iverksatt, ivaretar kravet til forsvarlige tjenester i tråd med vedtaket. 15

17 Som i 1. kvartal så er det på den ene siden positivt med tilsyn fordi vi får en god og grundig gjennomgang av egne rutiner og praksis. Og vi benytter tilsynet som en læringsprosess. Samtidig er det svært ressurskrevende og tar fokus bort fra andre sider av driften. Kommentarer: Regnskapet for 2012 viste et forbruk på kr Budsjettet for 2013 er på kr , altså kr mer enn regnskapet i Budsjettet ble redusert til kr etter 1. kvartalsrapport Det er forholdsvis store endringer i driften fra 2012 til Alle tall i prognosen er beregnet med grunnlag i driften 1. halvår. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til tallene spesielt også fordi inntekten for ressurskrevende tjenester beregnes etterskuddsvis, når regnskapet for 2013 foreligger. Prognosen er også beregnet med utgangspunkt i driften slik vi kjenner den pr i dag. Erfaringsmessig så kan det skje endringer på kort varsel. Endringer fra 2012 til 2013, delvis kunnskap og delvis beregning: Bortfall av 2 store tiltak (hvorav det ene var kjøp av private tjenester): -5,6 mill Mindre aktivitet BPA: -1 mill (overført til nytt enetiltak) Mindre aktivitet privat avlastning: -0,3 mill Reduserte inntekter ressurskrevende tjenester: +0,5 mill (blir økt kostnad fordi dette er en inntekt som faller bort) Helårsvirkning nytt enetiltak: +1,5 mill Sykevikar i arbeidsgiverperioden: +0,8 Overtid: +0,8 Tillegg ubekvem arbeidstid: +0,6 Helårsdrift Landviktun og økt behov dagsenter: + 4 mill Økning omsorgslønn: + 1 mill Økning støttekontakt: +0,6 mill Dette gir en prognose på merforbruk på ca 2,4 mill. Driften 1. halvår har vært svært krevende noe som også vises i sykefraværsutviklingen. Det vises til kommentarene i 1. kvartalsrapport vedrørende dette. Den vanskelige situasjonen i 2 av tiltakene har vedvart i 2. kvartal. Økt behov for sykevikar og overtid kan i stor grad tilskrives dette. Økt overtid er også en effekt av at det nye datasystemet i større grad betaler ut riktig overtid i henhold til lovverket. Tillegg ubekvem arbeidstid er ikke kompensert riktig i henhold til lønnsutviklingen. Det er fortsatt en stor økning i utgiftene til omsorgslønn og det er siden nyttår innvilget 3 nye søknader. Tiltak: Det er et stort fokus på å redusere kostnader og det gjøres ikke innkjøp utover det høyst nødvendige. Det innvilges ikke midler til kompetansetiltak med mindre det er finansiert av andre. Et slikt tiltak er at ca 75 ansatte deltar på ABC- utdanningen utviklingshemming og aldring. Her dekker fylkemannen kostnadene og Grimstad kommune er en av pilotkommune for utprøving av dette kursopplegget. Ansatte bruker i tillegg til noe arbeidstid, egen fritid for å gjennomføre kurset. Kurset går over ett år. Driften gjennomgås kontinuerlig med tanke på å ha effektive turnuser, herunder godt nok tjenestetilbud, ikke ha ansatte på jobb når det ikke er brukerbehov som tilsier det og ikke ta inn vikar hvis det er faglig forsvarlig. Det er tett og god oppfølging av sykemeldte. Pr i dag er det ikke grunnlag for å redusere eller legge ned tiltak. 16

18 Resultat- og måloppnåelse: Mål Strategier og tiltak Status 1 Alle voksne utviklingshemmede har en dagaktivitet en eller flere dager i uka Sørge for at vi har et allsidig dagsenter. Følge opp at NAV og videregående skole tar sitt ansvar for arbeids- og 2 Bidra til at brukerne får/opprettholder et så selvstendig funksjonsnivå som mulig skoletilbud Ha kompetente medarbeidere Ha turnuser som bidrar til stabilitet og kontinuitet Fokus på brukers egenmestring 3 Lavest mulig sykefravær- max 9% Ha fokus på nærvær Følge opp sykemeldte Ha gode turnuser Ha dyktige leder Ha fokus på positive tilbakemeldinger 4 Kildesortering i alle boligene så langt det lar seg gjennomføre Boligene er fritatt for kildesortering fordi det er vanskelig å gjennomføre for flere av brukerne. Målet er at det kildesorteres så langt det lar seg gjennomføre. Og som et minimum for de ansatte. 5 Ha internkontrollsystemer som fungerer Ha gode rutiner og oppfølging 6 Satsing på brukermedvirkning og mangfold gjennom å gi tilbud om støttekontakt også som gruppetilbud/ gruppeaktiviteter Rekruttere flere støttekontakter. 7 Utarbeide opplæringsprogram for ansatte uten formell kompetanse i miljøarbeid Tildeling/omgjøring av tilgjengelige ressurser. Tverrfaglig samarbeid hvor ulike enheter er involvert, f.eks. kulturenheten. Støttekontakt er et rimelig og godt tiltak nederst i omsorgstrappa. Lønnsnivået i Grimstad er en utfordring i forhold til å skaffe nok støttekontakter. Det er også nødvendig å gjøre systemet for rekruttering bedre. Kursopplegget er ferdig og snart klar til å settes i drift. Avviksrapportering 2. kvartal: 22 avvik i brukeroppfølging 55 avvik knyttet til medikamenthåndtering, det skrives egen rapport 20 HMS meldinger. De fleste handler om fysiske forhold 138 ldinger om vold og/eller trakassering hvorav 20 alvorlige situasjoner. 17

19 8. Enhet: Helsetjenesten Enhetsleder: Bente Somdal Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert Avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , , Andre utgifter , , Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 41,8 40,2 1,6 4,0 Brutto årsverk 47,5 45,5 2,0 4,4 Nærværs- % 94,5 96,4-2,0 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 2. kvartal Psykisk helse Legesenteret Helsesøstertjenesten Jordmortjenesten Fysioterapi Ergoterapi Familiesenteret ,6 Helsetjenesten består av Helsesøster- og jordmortjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, Familiesenteret, Seksjon for psykisk helse, Brannstasjonen legesenter, kommuneoverlegen, allmennlegetjenesten, miljørettet helsevern og folkehelsearbeid. Enheten har hovedarbeidsområder innen helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid til hele kommunens befolkning. Kommentarer: Det er et mindreforbruk på lønn pga vakante stillingsressurser. Økte utgifter i forhold til budsjett er engangsutbetalinger til lisenser, smittevern og kjøp av helsetjenester i EØS-land. Redusert inntekt er manglende jordmorrefusjoner 2. kvartal pga omlegging av fagsystem og forsinket innsending av refusjonskrav. Etter 2. kvartal ligger enheten an til å gå i balanse ved årets slutt. Det er en økning i faste årsverk fordi helsetjenesten fikk tildelt 0,3 årsverk for helsesøster og 0,1 årsverk for fysioterapeut fra gjennom kommunestyrevedtak i mars Disse ble umiddelbart besatt. I tillegg lå det i Budsjett- og handlingsplan ett årsverk for lege og 0,5 årsverk for helsesekretær ved Brannstasjonen legesenter fra Begge er besatt. Økning i brutto årsverk er vikarer i forbindelse med foreldrepermisjoner og vikar i noe av de ledige ressursene i forbindelse med sykemeldinger. I tillegg ble ett årsverk for fagleder psykisk helse holdt vakant i 2012, til , og er nå besatt. Asylmottaket ble nedlagt juni 2012 og 0,2 årsverk for helsesøster falt bort. Det er økt sykefravær sammenliknet med 2.kvartal 2012, men en nedgang fra 93,7 % til 94, 5 % sammenliknet med 1. kvartal Sykefraværet er hovedsakelig alvorlig sykdom og langtidssykemeldinger hos få personer. Nedgangen i sykefraværet sammenliknet med 1. kvartal 2013 skyldes hovedsakelig at langtidssykemeldt er på vei tilbake til jobb. Oppfølging av sykemeldte gjøres i godt samarbeid med NAV. 18

20 Aktivitetsdataene beskriver en del av aktiviteten i enheten. Nedgang i tildelte timer for psykisk helsearbeid forklares med omdisponering av stillingsressurs til skolehelsetjenesten og økt fokus på barn, ungdom og familier. I tillegg holdes 0,6 årsverk vakant for å klare å holde vedtatt budsjett etter reduksjon på 0,5 mill. i enhetens ramme. Opprydding i gamle vedtak pågår fortsatt. Brukere som har hatt tjenester i flere år uten endring i helsetilstand avsluttes. Den totale aktiviteten i tjenesten er ikke redusert, men mer tid brukes på forebyggende tiltak. Det fattes ikke vedtak på forebyggende tiltak og tid brukt til dette registreres derfor ikke. De registrerte tallene for helsesøstertjenesten kan ikke sammenliknes med fjorårets tall. Fagsystemet er oppgradert og det er dessverre ikke mulig å hente ut sammenliknbare tall. Leverandør har gjort forsøk uten å lykkes. Registreringen må derfor starte på nytt med 2. kvartal 2013 og sammenliknbare tall vil bli hentet ut i kommende rapporter. Oppgitt tall er kun for 2. kvartal Det vil bli rapportert på antall hjemmebesøk, 6 ukers konsultasjoner, 2 års konsultasjoner, 4 års synskontroll (lege), 4 års konsultasjoner, skolestartkonsultasjoner og antall konsultasjoner på helsestasjon for ungdom. Det er mange konsultasjoner i tillegg, men det er denne aktiviteten det kan hentes ut rapporter på. I 2012 ble konsultasjoner for helsesøstertjenesten og jordmortjenesten registrert samlet, men i 2013 velger vi å skille ut jordmorkonsultasjonene. Selv om vi ikke har tall å sammenlikne med virker aktiviteten å være på samme nivå som i 2012 både for helsesøstertjenesten og jordmortjenesten. Aktiviteten i fysioterapitjenesten viser en kraftig økning sammenliknet med 2. kvartal Det har vært et økt press på barnefysioterapeutene i hele 2013, spesielt fordi spesialist innen barnefysioterapi og psykomotorikk i privat praksis, tar inn færre barn. Det er derfor kraftig økning i antall henvendelser til kommunalt ansatte barnefysioterapeuter. Ergoterapitjenesten har en økning i aktivitet, innenfor det som er normal variasjon. Antall konsultasjoner på Familiesenteret ligger på samme nivå som 2. kvartal Brannstasjonen legesenter har en kraftig økning i aktivitet sammenliknet med 1. kvartal Det ble ansatt ny lege og aktiviteten er derfor økt. Det tar tid å bygge opp ny fastlegeliste. Det er viktig å understreke at varigheten på konsultasjonen ikke fremgår i registreringen hos noen av tjenestene, unntatt for vedtak innen psykisk helse. Kompleksiteten i sakene fremgår heller ikke. Det vil derfor kunne variere noe i aktiviteten som registreres. Arbeidsbelastningen i enheten er jevnt stor og aktiviteten oppleves som høy innen alle tjenestene. Tiltak: Arbeidet med internkontroll og prosedyrer pågår. 0,6 årsverk for psykisk helsearbeider holdes vakant for å spare inn de 0,5 mill. som enheten fikk redusert budsjettet med sammenliknet med Det gir en innsparing på kr på årsbasis. Det er også sykemeldinger i andre tjenester og stillinger holdes midlertidig vakant. Det gjelder spesielt husmorvikar. Dette vil minst gi en innsparing på den resterende summen. Det medfører redusert tjenestetilbud til brukerne og økt arbeidsbelastning for ansatte når stillinger holdes vakante. Dette gjelder spesielt innen psykisk helse. Med tanke på utfordringsbildet innen psykisk helse i kommunen kan det stilles spørsmål ved om det totalt sett er gunstig å redusere tilbudet i denne tjenesten. Arbeidet med innføring av modell for Familiens hus pågår med kompetansetiltak og felles arenaer for de involverte tjenestene, f.eks. reflekterende team. En vellykket fagdag med tema kommunikasjon med barn og familier i vanskelig livssituasjoner ble gjennomført på Dømmesmoen i mai. Det har vært stor aktivitet i Frisklivssentralen og med gruppetilbud generelt for både voksne og barn/unge. Nytt tilbud er planlagt i høst i regi av Aktiv på dagtid, samarbeid mellom Arendal og Grimstad kommuner, NAV, idrettskretsen og fylkeskommunen. Tilbudene blir på låven i Frisklivssentralens lokaler. Gjennom gruppetilbud nås mange og det er en prioritert aktivitet i tjenestene i enheten. Tidlig innsats og arbeidet med innføring av Kvellomodellen og ressursgruppen for barn som bekymrer (Barn i rusfamilier) er målrettet mot barnehagene. Flere barnehager har hatt besøk og flere står for tur. SMIL gruppe (tilbud til barn av foreldre med rus og psykisk helseproblem) ble gjennomført i vår og det er planlagt oppstart av ny gruppe i høst. Gruppetilbud for barn med overvekt videreføres. ICDP-opplæring er gjennomført og PMTO gruppe for foreldre er gjennomført og ny gruppe planlegges. Det er fortsatt fokus på dreining av psykisk helsetjenester mot mer forebyggende og helsefremmende arbeid. Flytting til Dømmesmoen og egnede lokaler prioriteres nå. Innflytting nærmer seg. 19

21 Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Sikre Rorevannet som drikkevannskilde Samarbeide med Mattilsynet. Starte arbeid med prosedyre for å involvere kommuneoverlegen i kommunale prosesser som angår Rorevannet og dets hensynssone. Kommuneoverlegen har sluttet og dette arbeidet vil ikke bli prioritert nå. 2 Økt deltakelse i Frisklivssentralen (FLS) Flere gruppetilbud som imøtegår behov. SMIL, Lyst på livet, Full rulle. Samarbeid med Lærings- og mestringssenteret om mestringsgrupper. Kompetanseheving av gruppeledere. Grupper som drives av brukere 3 Innføre modell for Familiens hus Etablere lederteam og utvidet lederforum. Avklare forhold om taushetsplikt. Utarbeide rutiner for mottak av brukere. Arbeid på felles arenaer og med felles tema. Delta i arbeidet med lokalisering av tjenester på Dømmesmoen 4 Bidra til å bedre relasjons-kompetansen i barnehagene og bidra til å styrke foreldre/foresatte i omsorgsrollen Tilby opplæring i foreldreveiledningsprogrammer til flere barnehager. Årshjul med planlagte kurs for foreldre. 5 Økt fokus på tidlig innsats Opplæring og oppfølging av Kvellomodellen i 3-4 barnehager, har foreløpig vært i to barnehager to ganger på hvert sted. Implementere arbeidet med Barn i rusfamilier i barnehager og skoler (ikke påbegynt i skoler), LEVEL (innføring i samlivsspørsmål) i vgs, oppfølging av deprimerte mødre. Avslutte tilbud til brukere innen psykisk helse der det ikke har vært endring i helsetilstand for å frigjøre tid til forebyggende arbeid. 6 Styrke rehabiliteringstilbudet til personer som har rehabiliteringsbehov Iverksette hverdagsrehab. med fastlagte pasientforløp og deltagelse fra fysio- og ergoterapitjenesten, rehab avdeling og hjemmetjenesten. Utarbeide fysio- og ergoterapiplan for å sikre samarbeid med fysioterapeuter i privat praksis. Fokus på nysykemeldte og hjemmeboende 20

22 9. Enhet: Hjemmetjenesten Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Resultat hittil i år per 2. kvartal endring % periodisert avvik % hele året Netto lønn , , Inntekter , Andre utgifter , , Netto utgift , , Personaldata Resultat hittil i år per 2. kvartal Faste årsverk 61,3 50,8 10,5 20,7 Brutto årsverk 97,1 78,4 18,7 23,9 Nærværs- % 83,2 91,1-6,6 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 2. kvartal Hjemmetj endring % periodisert avvik % hele året Brukerrettet tid , , Antall brukere , ,5 412 Hjemmetjenesten på Fevik HBT og Frivoll ute driver fortsatt nøkternt. Det ble innført nye turnuser i hjemmesykepleien fra 21. januar 2013, ingen endringer på Frivoll, men økning i årsverk på Fevik. Fra slutten av mars 2013 har det vært overtidstopp, innleiestopp og innkjøpsstopp. Enheten består nå fra 21.januar av: Økning fra 4 til 5 hjemmesykepleiegrupper, hjemmehjelpere, brukerstyrte personlige assistenter og ressurskrevende brukere med en til en bemanning i leilighet. Pr.2 kvartal er ikke medarbeidersamtaler gjennomført grunnet for lav lederkapasitet. Det ble 17. juni vedtatt politisk at Fevik og Frivoll Hjemmebaserte tjenester har blitt tildelt 3,2 millioner grunnet økt volum på aktivitetstimer. Arbeidet med å lage nye turnusplaner og sette inn flere faste årsverk vil settes i gang i september 2013 og nye turnuser vil trå i kraft fra januar Kommentarer: Det er ingen salgsinntekter i hjemmetjenesten, kun praktisk bistand gis mot betaling, men inntektene føres ikke inn i hjemmetjenestens regnskap, ei heller i budsjett. Det er kun refusjonsinntekter som er i regnskap og som også er ført i budsjett. Fra HELFO har den største Multidose refusjon kommet nå i 2.kvartal og ressurskrevende bruker refusjon vil først komme i 4.kvartal. Merforbruk skyldes hovedsakelig lønnsutgifter til innleide årsverk av vikarer på grunn av aktivitetsøkningen på hittil 12,8 % i år. Det er totalt en økning på 1500 timer per måned fra samme kvartal i fjor. Fevik gruppe 1 har per hele 2. kvartal økning på 2951 timer fra 2.kvartal i fjor. 21

23 Merforbruket på lønn er på ,- kr per 2.kvartal, inkludert overtidsutbetalinger på 1 million kroner. I merforbruk lønn ligger det da inne utgifter til ekstra innleie til ekstra arbeidslister utover grunnbemanning, timeinnleie praktisk bistand som også har hatt en økning fra 2.kvartal 2012, samt innleie av administrativ arbeidskraft på grunn av manglende ledelse til å organisere denne komplekse driften. Fra 2. kvartal har det vært nødvendig å bruke privat vikarbyrå for å dekke opp behovet for sykepleiere. Det er heller ikke full dekning i budsjett 2013 for lønn til brukerstyrte personlige assistenter på Frivoll og Fevik. Diverse kampanjer og prosjekter som pasientsikkerhetskampanjen og demenspakken har medført økt behov for økt innleie. Innkjøring av utvida bruk av vårt datasystem Gerica, hvor medisinmodul er tatt i bruk, samt oppstart av bruk av meldingsløftet ved e-link, har dette medført innleie av personell for å få data lagt inn i systemet, samt til opplæring av ansatte som skal bruke systemet. KØH-prosjekt har medført at enheten må forskuttere lønn ut til en sykepleier som har hospitert på Sykehuset i Arendal i 8 uker i mai og juni 2013., samt enheten har betalt ut lønn til vikar for denne sykepleieren. Lønnsmidlene som er forskuttert i 2.kvartal vil bli refundert i løpet av 3 eller 4.kvartal. Økte aktivitetstall i hjemmetjeneste, samt praktisk bistand gir mer utgifter til leasingbiler og reisegodgjøring, det er fra samme kvartal i fjor vært en økning i hjemmesykepleien med 5 biler. Det er nå per 2.kvartal et merforbruk på leasing av bil, skader og drivstoff på kr ,-. Det er et merforbruk på ,- kr i reisegodgjøring i dette kvartal. Det grunnet mangel på leasingbiler og mobiler at ansatte må bruke private biler og private mobiler, men privat mobilbruk refunderes ikke. Det er også utgifter til innleie av Securitas som tas med ut ved besøk til enkelte brukere, da det har vært drapstrusler fra brukere mot ansatte. Det har også vært økte utgifter til veiledningstimer til enkeltpersoner som har behov for bedriftshelsetjenester i forbindelse med drapstrusler. Grunnet manglende og gammelt teknisk utstyr har det i 2. kvartal vært nødvendig å kjøpe inn 3 nye bærbare pc, 3 Ipad og 3, Iphone til faglederne, dette for at faglederne å ha mulighet for å rapportere om drift, samt holde driften i gang med vikarinnleie, det har også blitt kjøpt inn 7 stykk GPS for at noen av våre mest ukjente vikarer skal kunne utføre tjenesten på mest mulig effekt måte. Lærlinger per 2.kvartal har gitt ,- kr. i lønnsutgifter som det ikke er dekning for i budsjett. Ansattes sine PDA og Mobiler i tillegg gir et merforbruk på kr per dette kvartal. PDA er nå tatt i bruk igjen fra medio juni. Men tjenesten er fortsatt noe ustabil, slik at det er usikkert på i hvor stor grad PDA kan utnyttes fullt, de er nå tatt i bruk kun som telefoner. PDA har nå stått på vent helt til nå grunnet tekniske problemer siden juni Samhandlingsreformen har medført at pasientene hjemmesykepleien mottar ikke lenger er ferdigbehandlet, men kun påbegynt behandling som skal fullføres av hjemmesykepleien. Dette medfører økt behov for sykepleiekompetanse, da hjemmesykepleien arbeider alene hjemme hos bruker. Dette har også medført større kostnader til innkjøp av medisinske forbruksvarer. Det er også et økt behov for kompetanseøkning og vedlikehold i hjemmesykepleien, det forsøkes derfor internundervisning for å gjøre dette så billig som mulig. Nå ser det ut til at den gjennomgående mangel på ledelse og pågående sterk aktivitetsvekst med stor grad av vikarinnleie, gir tretthetsutslag hos fast ansatte medarbeidere og ledere. Fra 2.kvartal har fraværet økt både på langtid og korttid, det er en økning på 6,6 i forhold til 2. kvartal i Det er jevnlig kontakt med de sykemeldte, oppfølgingssamtaler gjøres og dialogplassen benyttes. Fra 3 eller seinest 4.kvartal vil faglederne som ansattes nærmeste elder ta over sykefraværsoppfølgingen som enhetsleder gjør i dag. Økning i faste årsverk stemmer ikke i tabellen, det har ikke skjedd en økning på 10,5 årsverk fra 2012 til I hjemmesykepleien er det tilført 4,45 faste årsverk i ny turnus fra for 22

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Driftsenhetene Grimstad kommune 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 6 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 8 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37.

33. Plan, miljø og landbruksenheten... 84 34. Byggesaksenheten... 86 35. Oppmålingsenheten... 88 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 90 37. Driftsenhetenes årsmeldinger 2013 Innhold 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 12 5. NAV Grimstad...

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1.Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2017 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 Eldrerådet 30.01.2018 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Månedsrapport. November Froland kommune

Månedsrapport. November Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38.

34. Byggesaksenheten... 94 35. Oppmålingsenheten... 96 36. Bygg- og eiendomstjenesten... 97 37. Brann- og feiertjenesten... 99 38. Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2014 2 Innhold 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Månedsrapport. Oktober Froland kommune

Månedsrapport. Oktober Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Månedsrapport. Desember Froland kommune

Månedsrapport. Desember Froland kommune Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste 15 Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten og kommuner har hatt interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

2. KVARTALSRAPPORT 2011

2. KVARTALSRAPPORT 2011 2. KVARTALSRAPPORT 2011 Vedlegg - driftsenhetene 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Rådmannens stab... 3 3. Enhet: HR-avdelingen... 4 4. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 5. Enhet:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nav Inderøy

Årsrapport 2014. Nav Inderøy Årsrapport 2014 Nav Inderøy 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Elin Andersen Følgende tjenestesteder inngår i enheten Nav Inderøy Antall

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nanna Sofie Nordhagen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 18/747 NEDBEMANNINGSPROSESS I HELSE- OG SOSIALETATEN Rådmannens innstilling Resultatene av nedbemanningsprosessen så langt tas

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet

Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten

Detaljer

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015

Driftsenhetenes årsmeldinger 2015. Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 Driftsenhetenes årsmeldinger 2015 Vedlegg til Grimstad kommunes årsmelding 2015 1. VIRKSOMHETSSTYRING... 5 2. KOMMUNIKASJONS- OG DIGITALISERINGSAVDELINGEN... 8 3. SOSIALTJENESTEN... 11 4. BARNEVERNSTJENESTEN...

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 2. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste

Årsrapport 2010. Værnesregionen barneverntjeneste Årsrapport Årsrapporten gir en oversikt over aktivitet i og en status på økonomi og bemanning. Virksomhetsområde er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Organisasjonsavdelingen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Organisasjonsavdelingen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Detaljer

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 32/19 Status økonomi og drift pr 31.07.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr juli - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 24.05.2018 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Orientering om Omstillingsprosjektet

Orientering om Omstillingsprosjektet Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Slik kan du søke tjenesten: Du kan søke muntlig eller skriftlig hos forvaltningskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg. Kontaktinformasjon:

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Regnskap pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr september - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 36/17 Status økonomi og drift pr 30.09.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr september - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Regnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab) Sak 33/17 Status økonomi og drift pr 31.08.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr august - Brann (inkl beredskap,

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 VEDLEGG

ÅRSMELDING 2010 VEDLEGG ÅRSMELDING 2010 0 VEDLEGG Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Enhet: Rådmannens stab... 3 Enhet: HR-avdelingen... 5 Enhet: Økonomiavdelingen... 6 Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen-isa...

Detaljer

Månedsrapport. September Froland kommune

Månedsrapport. September Froland kommune Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift

Detaljer

Virksomhetsplan Familiens Hus Helse og omsorg

Virksomhetsplan Familiens Hus Helse og omsorg Familiens Hus Helse og omsorg 2 Innhold Om enheten...3 Kort beskrivelse av enheten...3 Rammebetingelser...3 Gjennomgående målekort...4 Målekort for enheten...6 Beskrivelse av tiltak...7 3 Om enheten Kort

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer