SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 LGI Kommunestyret /13 LGI

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /13 LGI Kommunestyret /13 LGI Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 13/2369 Strategimelding 2014 Strategimelding Drøftingsmøte tillitsvalgte Vedlegg: Strategimelding pdf Drøfting strategimelding med tillitsvalgte.pdf Saksopplysninger: Strategimeldingen skal fremlegges årlig. Rådmannen skal i meldingen redegjøre for spesielle utfordringer kommunen står overfor i kommende planperiode og synliggjøre strategier som skal ligge til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet. Strategimeldingen angir ikke konkrete tiltak for å nå målene. I strategimeldingen har rådmannen valgt å omstrukturere noe i forhold til kommuneplanen, ved å fremheve befolkningsvekst som kommunens ene hovedmål. De andre hovedmålene i kommuneplanen er blitt bearbeidet og lagt inn som delmål som igjen skal være med på å gi befolkningsvekst. Alle målene som legges frem i strategimeldingen tar utgangspunkt i kommunens overordnede planverk (Kommuneplan og kommunedelplaner). Med bakgrunn i omstillingsarbeidet er ordlyden spisset og omformulert, men essensen er den samme. Økonomiplan/handlingsplan skal utarbeides høsten 2013 og vil følge opp de prioriteringer som blir vedtatt i strategimeldingen. På bakgrunn av disse føringene vil det utarbeides målkort for kommunen og for de ulike tjenesteområdene. Det er en målsetting at målene i målkortet er konstante i minimum 3 år med virkning fra 2014, slik at det er mulig å måle utvikling over tid. Med utgangspunkt i vedtatte strategier, målkort og budsjett utarbeides tiltaksplaner. I tiltaksplanene fastsettes tiltak i forhold til hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når tiltakene skal evalueres for å sikre at målene blir nådd. Noen av tiltakene vil kunne være av prinsipiell karakter og legges til politisk behandling, mens tiltaksplaner knyttet til drift er administrative, og vil derfor ikke bli fremlagt til politisk behandling. I strategimeldingen foreslår rådmannen følgende hovedmål og delmål: Hovedmål: Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

2 Delmål: Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen Barn og ungdom i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktene samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark og kommunen Kongsvinger skal ta en aktiv rolle i det regionale utviklingssamarbeidet og være en del av den vekstkraftige Osloregionen Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Det er i strategimeldingen også lagt inn forslag om 5-7 strategier pr delmål. Mange av strategiene er relatert til satsninger som allerede er igangsatt. Etter vedtak av strategimelding og budsjett/ økonomiplan vil rådmannen gå igjennom alle strategier og konkretisere disse i tiltaksplaner. Vurdering: Kongsvinger er et godt sted å bo for de aller fleste. Det er trygge og gode oppvekstmiljøer, stor bredde av kultur og fritidsaktiviteter, gode skoler og barnehager. Kommunen har netto overskudd av arbeidsplasser og er tett på det raskest voksende arbeidsmarkedet i Europa. Sammen med det offentlige og frivillige organisasjoner legger familie og venner til rette for en god alderdom for de fleste. Samtidig har Kongsvinger, som andre norske kommuner, store utfordringer, spesielt i et langsiktig perspektiv: Befolkningssammensetningen i kommunen er skeiv ved at det er flere over 69 år og færre i yrkesaktiv og fertil alder enn landet for øvrig. Denne trenden vil forsterkes ytterligere de kommende årene. Innbyggertallet i Kongsvinger øker, men veksten er imidlertid lavere enn landsgjennomsnittet, og innflyttingen bidrar i for liten grad til å utjevne skjevheten i befolkningsstrukturen. Kongsvinger har dårligere læringsresultater enn landsgjennomsnittet og utdanningsnivået er lavere i Kongsvinger enn landet for øvrig. Kongsvinger har større utfordringer på levekårsiden enn landsgjennomsnittet. Det er også store variasjoner mellom de ulike sonene i kommunen. Det vil si at noen soner har svært store utfordringer, mens andre er over eller lik landsgjennomsnittet

3 Kongsvinger kommune har en utfordrende økonomi gitt dagens inntekter og driftsnivå. Utfordringene vil bli større når antallet eldre over 80+ øker dersom tjenesteproduksjon gjennomføres og opprettholdes som i dag. Når rådmannen har valgt å sette befolkningsvekst som hovedmål, er det direkte relatert til utfordringene som er synliggjort overfor. Helt konkret er befolkningsvekst avgjørende fordi: Befolkningsvekst bidrar til å øke kommunens inntekter, mens stagnasjon bidrar til reduksjon av inntekter da dette blir en netto nedgang i forhold til landet for øvrig Netto innflytting av unge voksne i etableringsfasen bidrar til en mer balansert aldersammensetning Ekstern nettoflytting kan bidra til å øke samfunnets utdanningsnivå Befolkningsvekst er den sikreste indikatoren på om et samfunn er attraktivt eller ikke Befolkningsvekst er noe av det som kan være med å løse Kongsvingers utfordringer på lang sikt. Delmålene som rådmannen går inn for vil være med på å underbygge målet om befolkningsvekst. Kongsvinger kommunes utfordringer kan ikke alene løses av økt befolkningsvekst. Utfordringene vil bli store selv om kommunen oppnår en befolkningsvekst over landsgjennomsnittet. For å møte disse utfordringene må kommunen gjøre radikale grep i forhold til dagens tjenesteproduksjon gjennom innovasjon, for å finne nye løsninger. I sin innovasjonspolitikk peker regjeringen på at innovasjon er viktig for alle norske kommuner: God kvalitet i dei kommunale tenestene i dag og i framtida er blant dei viktigaste måla til regjeringa. Innovasjon kan vere eit viktig verkemiddel for å utvikle tilbodet i dag og å tilpasse tilbodet i framtida, med dei utfordringane kommunar og fylkeskommunar kjem til å møte i åra framover. [ ] Med denne strategien ynskjer regjeringa å medverke til nytenking, å fremje ein innovasjonskultur og å motivere til innovasjonsarbeid i kommunesektoren. Innovasjon skal være ein integrert og kontinuerleg del av verksemda. Kommunane skal i større grad nytte innovasjon og utvikle nye løysingar for å sikre gode tenester for innbyggjarane sine i tiåra som kjem. Med innovasjon og kontinuerlig forbedring ønsker rådmannen å gjøre Kongsvinger kommune i stand til å møte fremtidens utfordringer. En innovasjonsdefinisjon som er tilpasset offentlig sektor er: Innovasjon er prosessen med å utvikle nye idear og realisere dei slik at dei gjev meirverdi for samfunnet. (Regjerningens innovasjonstrategi for kommunene) Kortversjonen av innovasjon er at det skal være noe nytt for kommunen, det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjonsprosessen handler om å stille nye spørsmål som gjør at vi får svar som peker på løsninger for fremtiden. Innovasjon handler om å etablere en kultur for å stille nye spørsmål, og en kultur hvor vi har mot til å feile i prosessene for å finne frem til nye løsninger på utfordringer. Innovasjon handler om å realisere endringene slik at de gir faktiske effekter - ikke stoppe opp fordi vi nesten har klart det. I strategimeldingen foreslår rådmannen en aktiv dreining av tjenesteproduksjonen hvor kommunen i større grad skal være en tilrettelegger og katalysator, og i mindre grad en gjennomfører som er ansvarlig for all utvikling på individ- og samfunnsnivå. På individnivå vil dette kreve at alle innbyggere tar et aktivt ansvar, både for sin egen og barns utvikling og helse. Kommunen skal i større grad være en motivator og tilrettelegger som jobber

4 forebyggende og helsefremmende. Dette betyr at innbyggeren og kommunen sammen setter mål for aktivitet og opplæring, men hvor innbyggeren selv skal ha et aktivt ansvar for å følge dette opp, og hvor kommunen mer har en støttefunksjon dersom dette er nødvendig. En slik dreining handler ikke om ansvarsfraskrivning fra kommunens side, men mer om at innbyggerne har store ressurser i sitt eget liv, og at den enkelte kan mest om sin egen helse og sitt eget liv. Dette er det beste utgangspunktet for å skape motivasjon for og mestre eget liv. Det er viktig å bemerke at innbyggere som ikke har forutsetninger eller mulighet til å ta hånd om eget liv, fortsatt vil få nødvendige tjenester av kommunen. Kongsvinger kommune skal fortsatt skape trygghet for de som trenger det mest. I forhold til utviklingen av Kongsvingersamfunnet ønsker rådmannen at frivillige, borettslag, velforeninger, private aktører og enkeltindivider i enda større grad tar ansvar for utviklingen av Kongsvinger. Det handler om at Kongsvingersamfunnets ressurser er mye større enn kommuneorganisasjonens, og at de midler og den kompetansen kommuneorganisasjonen har til rådighet vil bli mangedoblet gjennom et godt samspill med kommunens innbyggere. Kommuneorganisasjonen skal tilby kompetanse, bistand og være en katalysator i dette arbeidet, men ikke være en gjennomfører av like mange tiltak som i dag. Dette vil for eksempel si at kommunen må legge til rette for og stimulere til aktive bidrag fra befolkningen i forhold til kultur, næringsutvikling og nærmiljøutvikling. Kommunen vil imidlertid ha et særskilt ansvar for å skape arenaer og møteplasser, utvikle nødvendig infrastruktur, avklare forventninger og initiere utviklingsprosesser. Oppsummert mener rådmannen at Kongsvingers fremtid er avhengig av: et samfunn som er i kontinuerlig forbedring gjennom innovasjon offentlige og private tjenester som er forutsigbare, likeverdige, tydelig kommunisert, og som støtter den enkelte i å nyttiggjøre egne ressurser at kommunen er motivator og pådriver i det forebyggende folkehelsearbeidet at kommunen aktivt går inn i rollen som katalysator for vekst og utvikling tjenesteutøvere som har fokus på tidlig og riktig innsats Innbyggere som tar et aktivt ansvar for både sin egen og barns utvikling og helse I strategimeldingen peker rådmannen på flere grep som må tas. Mange av disse er nedfelt i kommuneplan / delplaner og arbeidet er allerede godt i gang med tiltak og prosesser. Dette gjelder for eksempel innenfor områdene næringsutvikling, samferdsel og byutvikling Noen strategier er videreføring av omstillingsarbeidet som ble påbegynt i 2012 (videreført i 2013). Dette gjelder bl.a. arbeidet med å utvikle felles forpliktende struktur og rammer for læringsaktiviteter og hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Strategimeldingen peker på noen områder hvor rådmannen mener det er viktig å gjøre tydelige prioriteringer: Satsningen på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering skal videreføres og forsterkes. Det betyr at rådmannen anbefaler å benytte tid og ressurser på å realisere en praksisendring og teste ut effekten av endringen over tid. Dette betyr samtidig at rådmannen ikke anbefaler å gå inn for en økning i antallet sykehjemsplasser / HDOplasser, før den reelle effekten av hverdagsrehabilitering og teknologi er testet ut. En

5 vellykket praksisendring innen omsorgstjenesten vil kunne bidra til å frigjøre ressurser slik at man over tid kan investere i / omdisponere til andre tiltak. Innenfor oppvekst prioriteres det å implementere felles forpliktende struktur og rammer for læringsaktiviteter og utjevning av sosiale og kjønnsmessige forskjeller. Dette betyr at rådmannen ikke legger opp til økninger i budsjettet innenfor oppvekst, men heller en omlegging av hvordan man jobber med de ressursene man har. Dette betyr først og fremst at det legges opp til en endring av arbeidsprosesser, men det kan også bety en omdisponering av ressurser innenfor tjenesteområdet. Utvikling av en skole med moderne læringsfasiliteter kan bety økt investeringsbehov i forhold til teknologi Innenfor samfunn legges det opp til at mer av midlene innenfor tjenesteområdet benyttes til å legge til rette for aktive bidrag fra befolkningen i forhold til kultur, næringsutvikling og nærmiljøutvikling Næringsutviklingsarbeid skal fortsatt ha høy prioritet Kommunen skal prioritere samhandling og innovasjon. Dette vil gjøre at kommunen klarer å løse større utfordringen innenfor samme rammer. Målsetningen blir at budsjettet bør kunne holdes konstant, samtidig som man får tilført flere oppgaver og satsningsområder. Et vedvarende merforbruk i forhold til budsjett på 9-10 mill. kroner innenfor Helse og omsorg er en uholdbar situasjon. Rådmannen vil frem mot Budsjett 2014 Økonomiplan vurdere hva som kan betraktes som pukkelkostnader i en periode til en ser effekt av tiltakene, og vurdere om budsjettrammen er realistisk i forhold den tjenesten som skal leveres. Det har i forbindelse med arbeidet med strategimeldingen også blitt utarbeidet et forslag til et verdigrunnlag for Kongsvinger kommune. Dette er ikke innarbeidet i siste versjon av strategimeldingen, da rådmannen mener at dette krever en større prosess, med blant annet involvering av de tillitsvalgte, noe det ikke har vært anledning til. Rådmannens INNSTILLING Formannskapet tar strategimeldingen til etterretning og vedtar følgende hovedmål / delmål for kommunen: Hovedmål: Befolkningsvekst høyere enn landet for øvrig Delmål: Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen

6 Barn og ungdom i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktene samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark og kommunen Kongsvinger skal ta en aktiv rolle i det regionale utviklingssamarbeidet og være en del av den vekstkraftige Osloregionen Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Formannskap FS-044/13 INNSTILLING: Formannskapet tar strategimeldingen til etterretning og vedtar følgende hovedmål / delmål for kommunen: Hovedmål: Befolkningsvekst høyere enn landet for øvrig Delmål: Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen Barn og ungdom i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktene samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark og kommunen Kongsvinger skal ta en aktiv rolle i det regionale utviklingssamarbeidet og være en del av den vekstkraftige Osloregionen Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Innstillingen er enstemmig Kommunestyret Geir Tjugum, Frp, foreslo følgende tillegg: I delmål 1 tilføyes: som skal være en positiv JA kommune I delmål 5 tilføyes: ledende foran rolle

7 Alejandro Perez, SV, foreslo: At den flerkulturelt eldre befolkning inkluderes som en tydelig delmelding i Strategimelding At Bæreia integreres som delmelding i Strategimelding som en kollektiv friluftarena tilgjengelig for alle innbyggerne og ikke kun til de som har egne muligheter for å komme seg dit. Vi må jobbe for å også beholde våre innbyggere for at Kongsvinger blir et bedre kommune å bo. John Reidar Holen, PP, foreslo følgende tillegg til delmål: Legge SFO- og barnehagetilbudet bedre til rette for pendlere. Forslagene fra Alejandro Perez, SV, og John Reidar Holen, PP, sendes administrasjonen. KS-090/13 Vedtak: Kommunestyret tar strategimeldingen til etterretning og vedtar følgende hovedmål / delmål for kommunen: Hovedmål: Befolkningsvekst høyere enn landet for øvrig Delmål: Stolthet og engasjement skal videreutvikles gjennom aktivt og godt samspill mellom innbyggere, næringslivet og kommunen, som skal være en positiv JA kommune Barn og ungdom i Kongsvinger skal ha læringsresultater minst lik landsgjennomsnittet og andelen som fullfører høyere utdanning skal være lik landet for øvrig Kongsvinger skal bli mer attraktiv for handel og opplevelser Næringsutvikling og vekst i arbeidsplasser skal skapes gjennom et aktivt og forpliktene samarbeid mellom enkeltpersoner, bedrifter, Hedmark kunnskapspark og kommunen Kongsvinger skal ta en aktiv, ledende rolle i det regionale utviklingssamarbeidet og være en del av den vekstkraftige Osloregionen Innbyggernes forutsetninger for å ivareta egen helse- og funksjonsnivå skal økes Hovedmål ble enstemmig vedtatt. Delmål, kulepunkt 1 ble vedtatt med 22 (H 6, PP 3, Frp 5, Ap 8) mot 10 (PP 1, Sp 2, Krf 1, V 2, SV 1, Ap 3) stemmer. Delmål, kulepunkt 2-4 og 6 ble enstemmig vedtatt. Delmål, kulepunkt 5 ble vedtatt med 23 (H 6, PP 3, Frp 5, Ap 6, Sp 2, Krf 1) mot 9 (PP 1, V 2, Ap 5, SV 1) stemmer.

8