Helsebygg Midt-Norge Pr Side 1 av 10. Tertialrapport 3. TERTIAL T\020-2\Tertialrapporter

Transkript

1 Pr Side 1 av 10 Tertialrapport 3. TERTIAL 2007

2 Pr Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Status Byggefase 1 i perioden Byggefase 2 i perioden Bemanning Samarbeid med St. Olav Hospital HF og NTNU/ DMF Tabeller Vedlegg Byggeplassen ved årsskiftet.

3 Pr Side 3 av 10 1 Status 1.1 Byggefase 1 i perioden Alle kontrakter er avsluttet. Kontraktene er overtatt av Helsebygg Midt-Norge og overlevert til Sameiet St. Olav Hospital / NTNU. Prognosen for totale kostnader for fase 1 er økt noe fra 2. tertial til 3. tertial. I forhold til rapporten for 2. tertial 2007 øker prognosen med 13 mill NOK; fra til mill. NOK P50. Økningen i sluttprognosen skyldes at byggefase 1 i 2007 har hatt kostnader knyttet til administrasjon, prosjektledelse og bygeledelse, for garanti og modifikasjonsarbeider, opprinnelig ikke forutsatt å påløpe i Dette er nå hensyntatt i prognosen. I tillegg påløper det IKT- og infrastrukturkostnader avdekket i forbindelse med arbeider i byggefase 2, men tilhørende byggefase 1. Sammenlignet med 3. tertial 2006 er prognosen redusert med 77 mill NOK fra til mill. NOK, (prisnivå juni 2006). I forhold til påløpt og overført til St. Olav og NTNU pr på mill. NOK forventes avslutningen av byggeregnskapet for fase 1 å gi en reduksjon i tidligere bokførte investeringer på 20 mill. NOK. Reduksjonen gjelder sykehusdelen av utbyggingen. Regnskapet for byggefase 1 på det nærmeste avsluttet. Endelig avslutning var tidligere planlagt ved utgangen av 2007, men er utsatt til 1 tertial 2008 for å sikre at alle forhold som tilhører byggefase 1 blir kostnadsført på byggefase 1. Det ventes ikke vesentlige endringer fra gjeldende prognose til endelig avsluttet byggeregnskap. Byggefase 1 vil etter revidert prognose, gitt i baselinerevisjon 16, sluttføres 664 MNOK under rammen gitt fra Stortinget P85 og 263 MNOK under styringsmålet P50. Prosjektstyret er svært tilfreds med resultatet. 1.2 Byggefase 2 i perioden Status i byggefase 2 kan stikkordmessig oppsummeres slik: Godt samarbeid med driftsorganisasjonene, god prosjektstyring innenfor en stram økonomiramme, god framdrift i arbeidet i en god gjennomføringsmodell. HMS-status er ikke tilfredsstillende med for høye skadetall, men det arbeides kontinuerlig med tiltak for å bedre dette. Byggearbeidet tett inntil eksisterende sykehus går uten særskilte problemer. Status pr er billedmessig oppsummert i tabellen under: Prosjektområde / Status Tiltak / Utvikling Delprosjekt K5 Øk. Fr. Kv. HMS Øk. Fr. Kv. HMS Org. Totalt (U0) 4,2 - = innenfor styringsmål, = innenfor, men nært styringsmål, = utenfor styringsmål Økonomi:

4 Pr Side 4 av 10 Budsjett og prognose etter tilføring av prisstigning for 1. halvår 2007: Område / budsjettmål Budsjett & prognose (kostn.nivå jun. 07) Akkumulerte kostnader Budsjett Prognose Avvik Plan Påløpt Avvik Bygg og anlegg Utstyr SUM (P50%) Reserve SUM (P70%) Margin SUM (P85%) Prognosen er positiv, men det er fortsatt gjenværende risiko i prosjektet. Avvik mellom plan og påløpt på 140 MNOK, (nivå P85) er kostnadsavvik 96 og prisstigning for 2. halvår MNOK. Dette tas inn i baselinerevisjon 17 i mars Størst gjenværende risiko er gjennomføringsrisiko, (særlig for byggentreprisen som også har noe gjenværende markedsrisiko), usikkerhet i grensesnittet med driftsorganisasjonene og prosjektorganisasjonenes evne til å beholde medarbeiderne i et stramt arbeidsmarked. Fremdrift: Ny del av dyrestall i Forsyningssenteret ble overlevert til Sameiet St. Olav Hospital i henhold til plan bygget ble ferdigstilt i henhold til plan og overlevering til Sameiet St. Olav Hospital er fastsatt til Fremdriften på byggeplassen har vært bra i siste tertial, og alle sentra ligger på plan med hensyn til fullføring og overlevering til Sameiet St. Olav Hospital. Innenfor de ulike kontrakter og sentra er det mindre avvik i fremdrift på kritisk linje med fra 1 til 3 uker. Rehabilitering av gammel dyrestall i Forsyningssenteret er ca 3 uker bak plan. Det er etablert planer for å komme på plan. Det er innført avtaler om solidariske fremdriftsbonuser for de største entreprisene for å bidra til å sikre fremdrift, men som også forventes å ha positiv økonomisk effekt. Prognose fullføring/overlevering til Sameiet St. Olav Hospital: PROGNOSE GJELDENDE PLAN FOR PROGNOSE FERDIGSTILLELSE OVERLEVERING TIL EIER OVERLEVERING Bevegelsessenteret bygget , (opprinnelig ) Forsyningssenteret Akutten og Hjerte- lungesenteret Kunnskapssenteret Gastrosenteret Rehab kreft , (opprinnelig ) Siden forrige rapportering er tidspunkt for overlevering av rehab. gammel dyrestall i Forsyningssenteret til og tidspunkt for overlevering av rehab. Kreftbygget, (Gastro midtfløy) endret til For øvrig er det ingen endringer.

5 Pr Side 5 av 10 HMS H-verdien er forverret fra 5,1 til 6,4 i perioden hvor det har vært 6 fraværskader. Målet for H-verdi er maksimalt 5 og utviklingen er ikke tilfredsstillende. Det har vært satt i verk flere tiltak de siste månedene. Helsebygg forventer at disse vil gi effekt. Utviklingen følges nøye og tas opp på toppledernivå hos de sentrale samarbeids- og kontraktsparter. Helsebygg kommuniserer kontinuerlig prosjektets 0-skadefilosofi og arbeider systematisk for at skadetallet skal reduseres. Kvalitet 3. partskontrollen mht gjennomførte fukttiltak i 1902-bygget er ferdigstilt. I rapporten fra Teknologisk Institut i Danmark bekreftes det at bygget kan tas i bruk som planlagt uten risiko for arbeidsmiljøet etter at noen mindre tiltak er gjennomført før overlevering samt at drifts- og vedlikeholdsrutinene tilpasses bygget. I Forsyningssenterets ny dyrestall er det problemer med stabiliteten for befuktningsanlegget som skal holde akseptabel luftfuktighet i stallen. Det er ikke andre kvalitetsavvik eller -utfordringer i forhold til bestilling (forprosjekt og funksjonsprosjekt) og foreliggende planer. Areal Det henvises til egen tabell i kapittel 3. Det er foretatt noen mindre justeringer mellom sentrene innenfor arealrammen. Hovedaktiviteter neste periode Bygg: 1902-bygget overleveres til Sameiet, (St. Olavs Hospital og NTNU) per I Forsyningssenteret vil rehabilitering av den gamle dyrestallen pågå, og ferdigstillelse starter i slutten av perioden. I de tre kliniske sentrene, Gastrosenteret, Akutten og Hjertelungesenteret og Bevegelsessenteret vil innvendig arbeider samt innredningsarbeider pågå. I Gastrosenterets sørfløy, som skal brukes som provisorie for behandlingsaktivitetene til kreftbygget, vil ferdigstillelse starte i slutten av perioden. Utstyr: Det gjennomføres en rekke utstyrskonkurranser. Alle utstyrsanskaffelser er nå i arbeid, og alle kontrakter er planlagt inngått før sommeren Anskaffelsene går etter planen, med noen mindre avvik. 1.3 Bemanning Antall ansatte og innleide pr. desember 2007 var som følger: desember Ansatte 81 Herav 79,3 heltid og 1,7 deltid Ansatte med permisjon 0 Innleide rådgivere og spesialister 5,4 Herav 5 heltid og 0,4 deltid Andre 1,0 LO-representant SUM 87,4

6 Pr Side 6 av 10 Antall ansatte er redusert med 1 siden forrige periode, mens innleie er økt tilsvarende. Prosjektorganisasjonen refunderer St. Olavs Hospital for 1 prosjekttillitsvalgt. Videre dekkes kostnadene for en LO-ansatt medarbeider. Sykefravær: Perioden Perioden Siste 12 måneder (Rapporteres som 3. tert *) (Rapporteres som 3. tert. 2006) ( ) 6,62 % **) 4,46 % 6,23 % herav langtidsfravær 5,44 % herav langtidsfravær 3,33 % herav langtidsfravær 4,94 % *) Sykefravær rapporteres med en mnd. etterslep **) Langtidsfravær: Fravær over 8 dager Kortidsfravær: Fravær 1-8 dager, Helsebygg praktiserer egenmelding ved fravær i opptil 8 dager

7 Pr Side 7 av 10 2 Samarbeid med St. Olav Hospital HF og NTNU/ DMF Samarbeidet mellom utbyggingsorganisasjonen og driftsorganisasjonene foregår ihht mandat gjennom aktiviteten i Felles UtviklingsEnhets sekretariat og styringsgruppe (FUE). Styringsgruppen har hatt 2 møter i perioden, og blant annet behandlet følgende saker: Erfaringsrapport fase 1 Ordensveilederen Gjenbruk status Skranker Hovedskranke billdediagnostikk Gastro Allmenlegevakten 1902-bygget muggsopp Dialog og drøftingsmøte vedr IKT i nytt sykehus. Deltakere utover FUE Styringsgruppe var repr fra HEMIT; IKT St Olav, IKT NTNU, IKT Helsebygg og IKT strategi Helse Midt Norge. Sekretariatet har blant annet hatt følgende saker til drøfting og behandling i perioden Felles møter utover Sambruksplan Visningsarena for forberedelse til å ta senterne i bruk Kontorprosjektet fordeling av kontorer Ellen Annette H. Oppnevning av representanter fra St. Olav og evt. Hemit som skal delta i AMKprosjektet Dyrestall oppsummering av tidligere behandling Budsjett 2008 overføring av midler/dekning av kostnader ved oppgaver tillagt driftsorganisasjonene/fue (felles utviklingsenhet) og prosjekttillitsvalgte mv Tørr forbindelse til lungebygget status ikke avklart Texi tøyautomater i fase 2 Tørr forbindelse lungebygget Inngang Bevegelsessenteret TAT grupper endose medisinvogn Befaring på byggeplass Brev fra Helse Midt Norge vedr gjennomgang av byggefase 2 Plass bygde møbler i byggefase 2 Brukstillatelse fase 2 oversikt over hvem som søker om hva tøyskap i byggefase 2 Plan for 7921 utrulling (IP-telefoni) inngangen til Bevegelsessenteret Neste periode Anbudsprosjekt interiør byggefase 2 Evaluering av innkjøpspakker fase 2 Organisasjonsutviklingsarbeidet (OU) for St. Olavs Hospital som forberedelse til innflytting rapporteres ikke lenger fra St. Olavs Hospital gjennom Helsebygg.

8 Pr Side 8 av 10 3 Tabeller Brutto kostnader (prisnivå budsjett og prognose er pr juni 2007) Brutto kostnad pr Totalt Akkumulerte kostnader Akkumulert byggefase og FoU Fremdrift (i mill kr) Gjeld. Prognose Avvik Akk. pr 2006 Planlagt Påløpt Avvik Plan Virkelig budsjett Byggetrinn % 100 % Byggefase 1, P % 100 % Byggefase 2, P ,0 % 36,9 % SUM ,4 % 62,0 % For byggefase 1 kommer i tillegg til ovenstående kostnader, 182,2 mill kr. for regional IKT. I styresak vedtok Helse Midt-Norge RHF å belaste prosjektregnskapet for byggefase 1 med disse regionale kostnadene. Kostnadene for FoU-prosjektet og Psykiatrisenteret er tatt ut av tabellen, slik at den kun viser det nye universitetssykehuset som ett samlet prosjekt. Finansiering (prisnivå juni 2007) Tabellene under er eksklusive byggelånsrenter. Byggfase 1 - P 85% Totalt Påløpt Mottatt Betalingsansvarlig Helse Midt-Norge RHF fra og med 2003 budsjett 615 kostnad 181 i år 355 Helse og omsorgsdepartementet (fra 2005) Kunnskapsdepartementet Helse Midt-Norge RHF pasienthotell Trondheim Parkering (Marienborg) 2 2 Annen finansiering utleie arealer 16 0 Helse og omsorgsdepartementet (inntil 31/12/2002) STFK inntil 31/12/ STFK andel pasienthotell inntil 31/12/ SUM Budsjettet inkluderer 405 mill kr som er tilbakeført til eier. Byggfase 2 - P 85% Totalt Påløpt Mottatt Betalingsansvarlig Helse Midt-Norge RHF fra og med 2003 budsjett kostnad i år 978 Dekkes av byggfase Kunnskapsdepartementet * Annen finansiering utleie arealer 17 0 Trondheim kommune (infrastruktur) Helse og omsorgsdepartementet ** STFK inntil 31/12/ SUM * Kunnskapsdepartementet fastsatt mill kr (des 2004-verdi) ** HOD fastsatt mill kr uten prisjustering

9 Pr Side 9 av 10 Areal BTA-S i utbyggingsavtalen byggefase 1 SUM EX NTNU UTLEIE UTLEIE SUM Netto funksjons- BYGNING areal STOLAV BTA Pasienthotellet Nevrosenteret Labsenter Kvinne-barnsenter Teknikk fase 1 * SUM * Inngår ikke i arealavregning i byggefase 1 men som påslag infrastruktur BTA-S i funksjonsprosjekt byggefase 2 SUM EX NTNU UTLEIE UTLEIE SUM** Brutto areal Prosjektert brutto areal Netto funksjons- BYGNING areal STOLAV BTA Bevegelse bygg (tidl Adm.) Forsyning ** Akutten og hjerte-lunge Kunnskap (O13) Gastro (O12) Rehab kreft SUM *** ** I Forsyning inngår ca190 kvm netto NTNU-eiet areal som andel utleieareal. *** I brutto areal inngår brutto areal for de kvm funksjonsareal som ikke skal tas i bruk ("skall") SUM BF1 og BF Det er ingen endinger i totalareal siden forrige periode, men det er foretatt noen mindre justeringer mellom sentrene innenfor arealrammen.

10 Pr Side 10 av 10 4 Vedlegg Vedlegg 1: S-kurver pr. senter for byggefase 2 pr Vedlegg 2: Tidsplan med hovedstatuslinje for byggefase 2 pr Vedlegg 3: Prosjektregnskap oppsatt ihht departementenes ønsker, netto kostnad.