Bemanningsplan

Transkript

1 Bemanningsplan Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) revidert april 2013 Legges frem for universitetsstyret Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 1

2 Innhold 1 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Handlingsplan Økonomisk prognose Rekrutteringsstillinger Ressursberegning Bemanning januar Årsverk Vitenskapelig kompetanse Alderssammensetning Kjønnssammensetning Midlertidig ansatte Årsverks- og rekrutteringsbehov Fakultetsadministrasjonen Institutt for data- og elektroteknikk Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Institutt for matematikk og naturvitenskap Institutt for petroleumsteknologi Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Risikovurdering Styrebehandling Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 2

3 1 Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (TN) har ca studenter og til sammen ansatte i ca 250 årsverk (inkl. 70 rekrutteringsstillinger). Den faglige aktiviteten er organisert i fem institutt: Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) Institutt for petroleumsteknologi (IPT) Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) I tillegg er Center for Organelle Research (CORE), Center for Sustainable Energy (CenSe), Center for Industrial Assets Management (CIAM), Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS), Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI) organisatorisk og faglig tilknyttet fakultetet. 1.1 Handlingsplan Fakultetets handlingsplan ligger til grunn for utarbeidelsen av bemanningsplanen. Handlingsplanen tar utgangspunkt i, og er en konkretisering av, Strategidokument for UiS , vedtatt av UiS styret den Strategi for UiS behandles i UiS styret I løpet av 2013 skal fakultetet revidere sin handlingsplan for perioden Denne prosessen er igangsatt, og i den forbindelse vedtok fakultetsstyret i sak FS-TN 11/13 å opprettholde visjonen. Visjonen til fakultetet er å bli Internasjonalt ledende teknologisk universitetsmiljø innenfor utvalgte fagområder Relevante og velstrukturerte studieprogrammer er avgjørende for at fakultetet skal tiltrekke seg gode studenter. Økt forskningsintensitet er også et viktig tiltak for å styrke utdanningen fordi aktive og entusiastiske forskere har det beste grunnlaget for å være gode forelesere. Optimal ressursbruk og skarpe prioriteringer er avgjørende for å skape det handlingsrommet som trengs for fakultetets videreutvikling (ref. HP-TN ) Fakultetets langsiktige mål for perioden er å: - være et internasjonalt ledende teknologisk universitetsmiljø innenfor utvalgte fagområder, herunder: o Petroleumsrelaterte fag o Risikostyring - videreutvikle doktorgradsutdanningen - tilby fullverdige og sammenhengende utdanningsløp bachelor, master og ph.d. i: teknologiske fag flere naturvitenskapelige fag - teknologiledelse For å nå våre langsiktige mål vil fakultetet forsterke koblingen mellom forskning og utdanning. Denne type egenart, som kjennetegner et universitet, vil bli videreutviklet i planperioden. Fakultetet vil samtidig søke Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 3

4 samarbeid med bedrifter og organisasjoner i arbeidslivet for sammen å utvikle og forbedre kvalitet og relevans i våre utdanninger og i vår forskning. Bemanningsplanen skal først og fremst gi beslutningsstøtte til enhetsledelsen ved personalplanlegging på kort og langt sikt. Videre skal den også bedre beslutningsstøtten for økonomistyring og forvaltning, målstyring og virksomhetsoppfølging, beslutningsanalyse, prognostisering og risikovurdering samt verdiskapning, retningsforståelse og prioritering (ref. notat fra universitetsdirektør ) I forbindelse med utarbeidelsen av fakultetets bemanningsplan er det enkelte institutt bedt om å gjøre en bemanningsvurdering sett ut fra de budsjett og planer som foreligger pr. januar Økonomisk prognose Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring (AØV) utarbeider treårig økonomisk framskrivning for fakultetet. Framskrivningen er gjort på tilsvarende måte som for institusjonen samlet, og en legger til grunn at budsjettfordelingen skjer i tråd med prinsippene i budsjettfordelingsmodellen også de neste årene. Under forutsetning av at budsjettfordelingsprinsippene ikke endres, vil vi kunne produsere rimelig treffsikre inntektsframskrivninger på fakultetsnivået. Det er større usikkerhet knyttet til hvor store fakultære ulikheter som vil inntreffe i forhold til lønnskostnadsutviklingen, men i utgangspunktet kan det antas at årsverksutvikling og lønnsutvikling ved fakultetene følger samme mønster som institusjonen samlet. I tabellen under framstilles forventet internbevilgning og forventet fast lønnskostnad for fakultet i perioden Det er verdt å merke at lønnskostnadene er beregnet basert på antallet årsverk med ordinær (fast eller midlertidig) ansettelse på bevilgningsfinansiert virksomhet. Konsulenter og andre variable arbeidskraftkostnader er dermed utelatt. Handlingsrommet måles her som det fakultetet kan fordele til drift, investeringer og innleie av arbeidskraft når ordinære lønnskostnader er dekket inn. Tabell 1 Økonomisk prognose for basisfinansiert virksomhet (BFV) med husleieøkning, jf styresak 33/ Bevilgning Lønnskostnader Husleieøkning Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 8,3% 15,3% 17,0% 18,5% 17,9% 17,3% Status og videre planer for BOFU ble behandlet i UiS styret (sak 102/12). Her fremkommer det at handlingsrommet for utvikling fortsatt er utfordrende for universitetet. Lønnskostnadene utgjør fortsatt en for stor del av bevilgningen. Universitetsdirektøren viser i notat datert til at universitetet totalt sett foretar ansettelse i flere stillinger enn den økonomiske situasjonen tillater. Dette samtidig med at lønnsutviklingen for ansatte øker mer enn vi får kompensasjon for fra KD, og samtidig med at produksjonene av studiepoeng går ned. I lys av det har styret gitt universitetsdirektøren fullmakt til å utarbeide årsverksrammer for enhetene i samsvar med budsjett og planer. Dette med håp om å stoppe utviklingen i antall årsverk finansiert av den bevilgningsfinansierte virksomheten (BFV). Ved fastsetting av årsverksrammer har universitetsdirektøren tatt utgangspunkt i enhetens økonomiske situasjon ved utgangen av I denne forbindelse ble også enhetenes oversikt over kunngjorte stillinger med status for ansettelsesprosessene gjennomgått. (ref. notat av ). Årsverksrammen som er gitt til Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet for 2013 er: 227 årsverk (inkl. rekrutteringsstillinger). I tillegg fremkommer følgende kommentar til gitte årsverksramme: «TN vil i 2013 ansette flere stipendiater enn tildelt årsverksramme for slike stillinger tilsier. Den totale årsverksrammen for fakultetet skal reduseres til 214 innen Fakultetet har økonomi til å bære den utvidede rammen». (ref. notat av ) Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 4

5 Budsjett for 2013 ligger til grunn for bemanningsplan 2013, og bemanningsplanene for Målet til fakultetet er å ha et handlingsrom som i andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn gir ca 15-20% (inkludert overhead). Prognoser utarbeidet av AØV basert på utkast til bemanningsplan som foreligger pr april 2013 (ref. Tabell 2) ved fakultetet viser at andelen til drift og investering er på 13,7 % for 2014 og 13,3 % for Her er det imidlertid ikke tatt høyde for overhead. Overhead andelen utgjør %, og i lys av det vil bemanningsplanene være innenfor rammen som fakultetet har som mål. De årlige endelige bemanningsplanene blir først godkjent som del av årlig budsjettbehandling. Planene som i dag foreligger ansees som føringer på ønsket utvikling sett i forhold til fakultetets Handlingsplan Tilbakeført overheadsmidler bidrar til at fakultetet oppnår ønsket handlingsrom knyttet til driftsmidler ved fakultet. Ny prognose basert på REALISTISK (gjennomsnittlig bemanning gjennom 2013 og 2014) gjennomsnitt: 224 stillinger. Tabell Bevilgning Lønnskostnader Husleieøkning Drift, investering og innleid arbeidskraft (residual) Andel av inntekt til drift, investering og innleid lønn 8,3% 15,3% 14,6% 14,1% 13.7% 13,3% 12,8% 1.3 Rekrutteringsstillinger I årsverksrammen gitt til fakultetet er rekrutteringsstillingene inkludert. Rekrutteringsstillinger i denne sammenheng forstås som stipendiat- og postdoktorstillinger. Fakultetet disponerer i dag 39 stipendiatstillinger og to postdoktorstillinger. I møtet (sak 21712) vedtok Fakultetsstyret følgende: «Fakultetsstyret ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet slutter seg til forslaget fra dekan om nye prinsipper på fakultetet for refordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillinger». Prinsippene det vises til innbefatter blant annet at «Vi «overbooker» stipendiatstillinger for å kompensere for ulike former for friksjon i ansettelsesprosessene. Vi foreslår en «overbooking» på 6 stipendiatstillinger slik at vi totalt har 45 stipendiatstillinger til refordeling i løpet av en treårs periode.» Som følge av ulike former for friksjon i ansettelsesprosessene akkumuleres ubenyttede midler tildelt fra departementet øremerket rekrutteringsstillinger. Dette ligger til grunn for at fakultetet mener at det kan fordeles/refordeles et gitt antall tilleggs-stillinger (6 stk.) for en begrenset periode. Disse tilleggs-stillingene kommer, som nevnt ovenfor, på toppen av den ordinære rammen (39 stipendiatstillinger og 2 postdoktorstillinger). Etter at dekanene ble gitt myndighet til å refordele rekrutteringsstillingene ved fakultetet må også fakultetet rapportere til universitetsdirektøren om besatte/ubesatte rekrutteringsstillinger årlig pr. 1. oktober. Enheter som ikke har fylt opp årsverksrammen i samsvar med fastsatt minimumskrav pr. 1. oktober hvert år risikerer å få rammen tilsvarende redusert fra neste budsjettår. En overbooking er også ment å kunne unngå at dette skjer ved fakultetet. Vi stiller oss spørrende til at universitetsdirektøren velger å inkludere rekrutteringsstillingene i årsverksrammen. Bemanningsplanen for 2015 skulle vist overbooking tilsvarende 45 stipendiatstillinger, men ettersom refordelingen ikke foreligger til instituttene ennå fremkommer ikke det på nåværende tidspunkt. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 5

6 1.4 Ressursberegning For budsjett 2013 har fakultetet brukt en nyutviklet budsjettmodell for viderefordeling til instituttene. Denne modellen ligger til grunn for bemanningsplanen 2013, og er også brukt som utgangspunkt for bemanningsplanen (ref. vedlegg). Modellen dekker undervisnings- og forskningsaktivitetene, mens ledelse, administrasjon, stipendiater, laboratoriene, investeringer og strategiske satsinger er holdt utenfor modellen. Mesteparten av kostnadene ved undervisnings- og forskningsaktivitetene er lønn til vitenskapelig ansatte. Dermed vil budsjettmodellen i stor grad være bestemmende for antall vitenskapelige årsverk ved det enkelte institutt. Grunnlaget for budsjettmodellen er studieplaner ( basis ), studiepoengproduksjon og publiseringspoeng. Andelen som bygger på studiepoeng-produksjon er planlagt å bli økt i de nærmeste årene. I stillingene knyttet til ledelse i nevnte modell inngår dekan, to prodekaner, fakultetsdirektør og fem instituttledere. Når det gjelder administrasjonen avhenger det av oppgaver og organisering/ deling mellom fakultetsadministrasjon og instituttadministrasjon. I BOFU-prosessen som startet i juni 2009 ble det i over ett år lagt ned et betydelig arbeid for å bestemme antall lab-stillinger og fordeling av disse mellom instituttene, og mellom basisfinansiering og prosjektfinansiering. Faktisk antall stillinger var 36. Mål for antall stillinger ble 22 basisfinansiert og 6 prosjektfinansiert. Sett ut fra dagens situasjon har fakultetet valgt å legge opp til ca. 35 lab. stillinger (ekskl. sjefsingeniører, disse fremkommer under administrative stillinger ved instituttene). 35 lab. stillinger samsvar med den redegjørelse som ble gitt til fakultetsstyret i sak 4/12. Omdisponering og organisering av de totale tekniske årsverk på basis finansiert virksomhet (BFV) er ikke etter dette vurdert på ny i forbindelse med forslag til bemanningsplan som nå foreligger. Når det gjelder vitenskapelige stillinger er grunnlaget det enkelte institutts økonomiske ramme fra budsjettmodellen (og ev justeringer) og andel lønnskostnader i forhold til økonomisk ramme. Instituttene får en ramme tildeling, og kan innenfor denne omdisponere. Budsjettmodellen som ligger til grunn for bemanningsplanen ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet bygger opp om de føringer som er mottatt fra Universitetsdirektøren med unntak av årsverksrammen som er satt for 2015 hvor den totale årsverksrammen for fakultetet skal reduseres til 214 stillinger (ref. notat ). Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 6

7 2 Bemanning januar Årsverk Definisjon av årsverk i bemanningsplanen tilsvarer definisjonen i Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Denne definisjonen benyttes også personalrapportene som utarbeides månedlig. Følgende årsverk inngår i bemanningsplanen: Fast og midlertidig ansatte med månedslønn Ansatte som har permisjon med lønn og vikarer i den permittertes stilling Følgende årsverk inngår ikke i bemanningsplanene: Ansatte som har hel eller delvis permisjon uten lønn Personer som er ansatt på timebasis (for eksempel gjesteforelesere og eksamensvakter) Sivilarbeidere og andre som ikke UiS har arbeidsgiveransvar for Årsverkene fordeles på bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) og i samsvar med DBH deles årsverk inn i følgende kategorier: UN Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger UN1 Ordinære undervisnings- og forskerstillinger UN2 Professor II UN3 Rekrutteringsstillinger (postdoktor og stipendiat) UN6 Hjelpestillinger (vitenskapelige assistenter) ST Støttestillinger for undervisning, forsking og formidling (laboratoriepersonale) AD Administrative stillinger AN Andre stillinger (lærlinger) I bemanningsplanen har en valgt å skille ut UN og UN3. Tabell 2 Årsverk ved TN pr Enhet BFV BOA Alle finansieringer alle herav UN herav UN3 herav KD Alle herav UN herav UN3 alle herav UN herav UN3 ADM 17, , IDE 31,45 23, ,95 2, ,4 26,4 10 IKM 34,6 21, ,4 4, ,8 10 IMN 53,94 42,49 14, , ,94 54,44 23,8 IPT 45,45 30, ,75 14,75 7,8 60,2 45,1 16,8 IØRP 26,9 24, ,1 5,1 3, ,5 Alle 209,55 142,59 47, ,2 39,15 26,3 250,8 181,74 74,1 2.2 Vitenskapelig kompetanse Universitetet har som målsetting å øke andel førstestillinger og høyere av totalt antall undervisnings- og forskerstillinger med prosentpoeng fra 2007 til Andelen førstestillinger og høyere av undervisnings- og forskerstillinger er generelt høy ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet. Samtlige institutt med unntak av Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) har en andel som ligger over 90%. Ved IKM er denne andelen rundt 80%. Her kan Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 7

8 nevnes at IKM har hatt problemer med å rekruttere inn ønsket vitenskapelig kompetanse over flere år. I budsjett 2013 har instituttet fått godkjent 5 vitenskapelige stillinger, og rekrutteringsprosesser er igangsatt. Alle som i dag ansettes i fast vitenskapelige stillinger ved fakultetet skal minimum ha førstekompetanse DBH 2007 januar 2013 mål IDE IKM IMN IPT IØRP Figur 1 Andel førstestillinger og høyere av undervisnings- og forskerstillinger (UN1 og UN2) 2.3 Alderssammensetning Pr var gjennomsnittsalder for ansatte ved TN 45 år. Da yngre stipendiater utgjør en vesentlig andel av de ansatte ved fakultetet er det ved bemanningsplanlegging nødvendig å se på gjennomsnittsalder for fast ansatte. Den var gjennomsnittsalder for fast ansatte ved TN 50 år alle ansatte fast ansatte ADM IDE IKM IMN IPT IØRP Figur 2 Gjennomsnittsalder for alle ansatte og fast ansatte ved TN pr Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 8

9 Gjennomsnittlig pensjoneringsalder ved TN (og UiS for øvrig) er 66 år. Per var 37 av fakultetets fast ansatte 62 år eller eldre, dvs. at de oppnår gjennomsnittlig pensjoneringsalder i løpet av planperioden: ADM IDE IKM IMN IPT IØRP 6% 13% 24% 31% 23% 40% Figur 3 Antall fast ansatte og mulig aldersavgang blant disse frem t.o.m ant fast ansatte mulig aldersavgang Aldersavgangen som er lagt til grunn i forbindelse med bemanningsplanen er gjort i tråd med de avklaringer som instituttlederne har gjort med instituttets ansatte. Tendensen viser at vitenskapelig ansatte primært ønsker å stå i stillingen til fylte 70 år. I perioden fra forventer vi at 28 av våre ansatte går av ved aldersavgang. Til dette er det å si at 10 av disse er knyttet til 2013, og noen av disse er allerede erstattet i Instituttene har i bemanningsplanen gjennomgående lagt opp til at aldersavgang skal erstattes fullt og helt. Ingen av instituttene gir inntrykk av å benytte aldersavgang til å styrke nye/ andre fagområder. Men dette er en potensiell mulighet som ligger for fakultetet/ instituttene i bemanningsplanen slik den foreligger i dag. Her kan også nevnes at det i bemanningsplanen ikke er tatt høyde for overlapp i forbindelse med rekruttering/ansettelse i erstatningsstillinger knyttet til aldersavgang. Dette er eventuelt noe som fakultetet/ instituttene bør vurdere i forbindelse med den årlige budsjettprosessen sett i lys av gjeldende handlingsplan. Vi konkurrerer med et presset arbeidsmarked og det har vist seg å være vanskelig å skaffe topp vitenskapelig personell til enkelte av våre faggrupper. Her kan vi spesielt nevne innenfor byggfagene. Åpning for langsiktig planlegging vil derfor kunne være påkrevd i enkelte tilfeller. Det kan medføre at fakultetet vil måtte risikere overlapp i noen stillinger for å sikre fremtidig rekruttering. 2.4 Kjønnssammensetning Universitetet har i strategidokumentet for fastsatt mål om å øke andel kvinner i førstestillinger og høyere og andel kvinner i lederstillinger med prosentpoeng fra I handlingsplan for bedre kjønnsbalanse har en for perioden bl.a fastsatt følgende mål: UiS skal øke andelen kvinner i vitenskapelige stillinger på fagområder hvor kvinner er underrepresentert og øke andelen menn i vitenskapelige stillinger på sterkt kvinnedominerte fagområder. UiS skal øke andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger med 10 % UiS skal øke andelen kvinner i professorstillinger med 5 % Andelen kvinnelige ledere skal økes mest mulig opp mot 40 % Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 9

10 35% 30% 25% 20% 15% 10% DBH 2007 DBH mål % 0% Leder Professor/prof II Førsteamanuensis UN Figur 4 Andel kvinner i ulike stillingskategorier ved TN Fakultetet har primært fokus på kompetanse ved ansettelse i rekrutterings-, vitenskapelige og administrative stillinger. I miljøer hvor det ene kjønn dominerer vil vi under ellers like forhold prioritere «mindretallet». Det optimale som etterstrebes er balanse både sett i forhold til kjønn og kompetanse. Fakultetet har i dag totalt sju kvinner ansatt i faste vitenskapelige stillinger, hvorav fire professorer. I følge fakultetets Handlingsplan er et av delmålene å bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger i forhold til tall fra Av de seks ansettelsene som ble gjort i faste vitenskapelige stillinger ved fakultetet i 2012 var en kvinne. Fakultetet har de to siste årene valgt å øremerke en av stipendiatstillingene til kvinnelig førsteamanuensis i forbindelse med refordeling av stipendiatstillinger ved fakultetet. Dette som et ledd i å legge forholdene bedre til rette for at flere kvinner kvalifiserer seg for personlig opprykk til professor. Det er også aktuelt å vurdere kallelse av kvinnelige kandidater ved tilsetting i bistillinger og andre åremålstilsetting. Videre er det planer om å opprette letekomiteer før utlysning og etablere mentorordning for nytilsatte kvinner i faste vitenskapelige stillinger. For å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger ved fakultetet vil fakultetet vurdere om det skal utredes nærmere hvilke muligheter som finnes knyttet til kallelse av kvinnelige kandidater i kvalifiseringsstillinger, for eksempel til en overlappstilling innenfor fagfelt med naturlig avgang. I lys av ovennevnte gir forslag til bemanningsplan en potensiell mulighet for fakultetet til å øke kvinneandelen blant vitenskapelig ansatte i løpet av de nærmeste årene. 2.5 Midlertidig ansatte Departementet har ved flere anledninger pålagt universitetet å redusere sin bruk av midlertidige ansettelser. Når en ser bort fra stillinger som lovgiver har lagt til grunn skal være midlertidige (professor II, åremålsansatte ledere, postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent) har universitetet en andel av midlertidige ansatte på 14% pr Ved TN var andelen 10,6%. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 10

11 DBH Mål ADM IDE IKM IMN IPT IØRP Figur 5 Andel midlertidig ansatte (ekskl. bistillinger, åremålsansatte ledere, postdoktor, stipendiat og vit.ass) Midlertidig ansettelser er i all hovedsak knyttet til vitenskapelige stillinger ved fakultetet. Pr. januar 2013 var det totalt 17,14 årsverk med midlertidig ansettelse, hvorav 10,14 årsverk finansiert med midler fra BFV og 7 stillinger finansiert med midler fra til BOA (eksternt finansiert). (13,14 vitenskapelige-, 3 avdelingsingeniør- og 1 adm. - årsverk). For å kunne ivareta forpliktelser spesielt knyttet til undervisning og veiledning har fakultetet sett seg nødt til å gjøre bruk av midlertidig ansettelse. I planer fremover ser vi at fokuset er rettet mot økning av eksternt finansiert virksomhet. I lys av det er muligheten tilstede for at andelen midlertidig ansatte i stillinger finansiert med eksterne midler (BOA) også vil øke. Slik bemanningsplanen foreligger i dag ser vi ikke tegn til at det foreligger planer om bemanningsøkning knyttet til stillinger finansierte med eksterne midler (BOA). Målet er å redusere andelen midlertidig ansatte ved fakultetet totalt sett. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 11

12 3 Årsverks- og rekrutteringsbehov Fakultetets bemanningsplan for perioden er utarbeidet på bakgrunn av fakultetets handlingsplan, nåværende bemanning og fremskrevet økonomisk prognose. Da det i bemanningsplan for (fremlagt for styret i juni 2012) ikke var spesifisert plan for årsverks- og rekrutteringsbehov for 2013 er dette tatt med i oversiktene nedenfor. Tabell 3 Årsverksbehov BFV Enhet BFV jan 2013 Plan BFV 2013 Plan BFV 2014 Plan BFV 2015 Plan BFV 2016 Endring alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 ADM 17,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IDE 31,5 23,5 8,0 31,2 23,2 7,0 31,5 23,5 7,0 31,2 23,2 6,0 31,2 23,2 6,0 0,0 0,0-1,0 IKM 34,6 21,4 6,0 41,4 27,9 8,0 42,4 28,9 8,0 42,4 28,9 8,0 42,4 28,9 8,0 1,0 1,0 0,0 IMN 53,9 42,5 14,8 55,6 44,1 16,0 53,1 41,6 12,0 53,7 41,6 12,0 53,7 41,6 12,0-1,8-2,5-4,0 IPT 45,5 30,4 9,0 48,2 32,7 10,0 48,2 32,7 9,0 49,2 31,2 7,5 49,2 31,2 7,5 1,1-1,5-2,5 IØRP 26,9 24,9 10,0 31,3 29,3 11,0 32,0 30,0 11,0 28,8 26,8 8,0 28,8 26,8 8,0-2,5-2,5-3,0 Alle 209,5 142,6 47,8 226,8 157,2 52,0 226,4 156,7 47,0 224,5 151,7 41,5 224,5 151,7 41,5 15,0 9,1-6,3 Tabell 4 Årsverksbehov BOA Enhet BOA jan 2013 Plan BOA 2013 Plan BOA 2014 Plan BOA 2015 Plan BOA 2016 Endring alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 ADM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IDE 3,0 3,0 2,0 3,2 3,2 2,0 2,8 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0-1,2-1,2 0,0 IKM 4,4 4,4 4,0 4,8 4,8 4,0 4,6 4,6 4,0 1,6 1,6 1,0 1,6 1,6 1,0-3,2-3,2-3,0 IMN 14,0 12,0 9,0 22,1 20,2 12,0 21,5 19,6 12,0 22,1 20,2 12,0 22,1 20,2 12,0 0,0 0,0 0,0 IPT 14,8 14,8 7,8 13,6 13,6 6,8 7,8 7,8 4,0 4,1 4,1 2,0 4,1 4,1 2,0-9,5-9,5-4,8 IØRP 5,3 5,3 3,5 3,6 3,6 3,0 1,6 1,6 1,0 2,4 2,4 2,0 2,4 2,4 2,0-1,2-1,2-1,0 Alle 41,4 39,4 26,3 47,2 45,4 27,8 38,2 36,3 23,0 32,1 30,3 19,0 32,1 30,3 19,0-9,3-9,1-7,3 Tabell 5 Årsverksbehov BFV og BOA Enhet Tot jan 2013 Plan Totalt 2013 Plan Totalt 2014 Plan Totalt 2015 Plan Totalt 2016 Endring alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 alle UN UN3 ADM 17,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 IDE 34,4 26,4 10,0 34,4 26,4 9,0 34,3 26,3 9,0 33,2 25,2 8,0 33,2 25,2 8,0-1,2-1,2-1,0 IKM 39,0 25,8 10,0 46,2 32,7 12,0 47,0 33,5 12,0 44,0 30,5 9,0 44,0 30,5 9,0-2,2-2,2-3,0 IMN 67,9 54,4 23,8 77,6 64,3 28,0 74,5 61,2 24,0 75,8 61,8 24,0 75,8 61,8 24,0-1,8-2,5-4,0 IPT 60,2 45,1 16,8 61,7 46,2 16,8 56,0 40,5 13,0 53,3 35,3 9,5 53,3 35,3 9,5-8,5-11,0-7,3 IØRP 32,2 30,2 13,5 34,9 32,9 14,0 33,6 31,6 12,0 31,2 29,2 10,0 31,2 29,2 10,0-3,7-3,7-4,0 Alle 250,9 181,9 74,1 274,0 202,5 79,8 264,5 193,0 70,0 256,6 182,0 60,5 256,6 182,0 60,5 5,7 0,0-13,6 Tabell 6 Rekrutteringsbehov, faste stillinger Enhet Totalt nye ers nye ers nye erst nye erst nye ers tot ADM IDE IKM IMN , IPT IØRP 2,4 2 0, ,6 Alle Ers=erstatning ved naturlig avgang Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 12

13 3.1 Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen ivaretar administrative støttetjenester innenfor hovedområdene studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, prosjektadministrasjon, utdanningskvalitet, internasjonalisering, økonomi og HR. Arbeidet ivaretas i nært samarbeid med fakultetsledelsen, instituttledere og administrativt personale ved instituttene. Om lag 20 ansatte er tilknyttet fakultetsadministrasjonen. Årsverksbehov jan Kommentar BFV 17,2 19,2 19,2 19,2 19,2 0 herav UN (ekskl UN3) herav UN herav ST herav AD 17,2 19,2 19,2 19,2 19,2 0 BOA herav UN (ekskl UN3) herav UN herav ST herav AD Totalt 17,2 19,2 19,2 19,2 19,2 0 herav UN (ekskl UN3) herav UN herav ST herav AD 17,2 19,2 19,2 19,2 19,2 0 Kommentar: a) Mulig aldersavgang Etternavn Alder Årsverk 67 år prodekan for undervisning 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: a) 2012 instituttkoordinator er overført til aktuelt institutt b) 2013 ny stilling virksomhetsstyring c) 2013/14 erstatning prodekan for undervisning - internrekruttering d) 2013 vikar fratrer e) 2013 HR konsulent IPT er ikke inkludert - ligger i bemanningsplanen til IPT 100% Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 13

14 3.2 Institutt for data- og elektroteknikk Institutt for data- og elektroteknikk driver undervisning og forskning innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Instituttet har ansvar for to bachelorstudier i ingeniørfag, to masterstudier i teknologi, og driver utstrakt undervisning og veiledning av stipendiater som arbeider mot doktorgrad. I tillegg til klassiske IKT-fag tilbyr instituttet også et årsstudium i medisinsk teknikk, som er det fagfelt som omhandler tekniske kunnskaper og innretninger anvendt i medisin. Om lag 40 ansatte (inklusive stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov jan Kommentar BFV 31,5 31,2 31,5 31,2 31,2 0 herav UN (ekskl UN3) 15,5 16,2 16,5 17,2 17,2 1 herav UN3 8,0 7,0 7,0 6,0 6,0-1 herav ST 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 herav AD 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0 BOA 3,0 3,2 2,8 2,0 2,0-1,2 herav UN (ekskl UN3) 1,0 1,2 0,8 0,0 0,0-1,2 herav UN3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0 herav ST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 herav AD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Totalt 34,4 34,4 34,3 33,2 33,2-1,2 herav UN (ekskl UN3) 16,4 17,4 17,3 17,2 17,2-0,2 herav UN3 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0-1 herav ST 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0 herav AD 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0 Mulig aldersavgang Etternavn Alder Årsverk 67 år universitetslektor i medisinsk teknikk 1, Førsteamanuensis i mikroprosessorteknikk 1, Førsteamanuensis i medisinsk teknikk 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: a) 2012 instituttkoordinator overført fra TNADM b) 2013 førsteamanuensis i datateknikk c) 2015 førsteamanuensis (fast ansatt i 2012 midlertidig finansiert med eksterne midler) overføres fra BOA til BFV d) 2015 førsteamanuensis i medisinsk teknikk e) 2016 førsteamanuensis i mikroprosessorteknikk f) 2016 førsteamanuensis i medisinsk teknikk Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 14

15 3.3 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor byggeteknikk, maskinteknikk og offshoreteknologi. Instituttet driver både eksperimentelle og mer teoretisk baserte forskningsaktiviteter innenfor disse fagområdene. Instituttet har ansvar for bachelorprogrammer i ingeniørfag innenfor maskin og bygg med studieretning konstruksjonsteknikk. Instituttet har to - og femårige masterprogrammer innenfor konstruksjoner og materialer og offshoreteknologi med spesialiseringer innenfor marin- og undervannsteknologi og industriell teknologi og driftsledelse. Instituttet har et nært samarbeid med industrien. Om lag 50 ansatte (inklusive stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov jan Kommentar BFV 34,6 41,4 42,4 42,4 42,4 1 herav UN (ekskl UN3) 15,4 19,9 20,9 20,9 20,9 1 herav UN herav ST 8 9,5 9,5 9,5 9,5 0 herav AD 5, BOA 4,4 4,8 4,6 1,6 1,6-3,2 herav UN (ekskl UN3) 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6-0,2 herav UN herav ST herav AD Totalt 39,0 46,2 47,0 44,0 44-2,2 herav UN (ekskl UN3) 15,8 20,7 21,5 21,5 21,5 0,8 herav UN herav ST 8 9,5 9,5 9,5 9,5 0 herav AD 5, Mulig aldersavgang Etternavn Alder Årsverk 67 år amanuensis i konstruksjonsteknikk 1, professor i undervannsteknologi 1, professor i fluid dynamic 1, professor i undervannsteknologi 0, senioringeniør 1, amanuensis i kommunaltekn. fag 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: a) nye vitenskapelige årsverk (prof. faststoff, prof. subsea, prof. marintekn, førsteam. industriell tekn., førsteam. bygg) b) 2013 Prof. tilbake i 100% stilling c) 2013 ny prof II i levetidsforlengelse d) 2013 førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk - denne stillingen er inkludert i "nye stillinger" e) 2013 førsteamanuensis maskinteknikk - erstatning f) 2014 ny førsteamanuensis i bygg/maskinteknikk Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 15

16 g) 2017 professor i undervannsteknologi erstatn. h) 2017 professor i undervannsteknologi - erstatn. i) 2017 senioringeniør på laboratoriet erstatn. j) 2017 professor of Fluid dynamics erstatn. k) 2018 førsteamanuensis i kommunaltekniske fag erstatn. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 16

17 3.4 Institutt for matematikk og naturvitenskap Institutt for matematikk og naturvitenskap er et flerfaglig miljø med sterke fagseksjoner innenfor matematikk/statistikk, fysikk, kjemi og miljø samt biologisk kjemi. I tillegg har instituttet konsentrert sin forskningsinnsats innfor biologisk kjemi i et eget senter CORE Center for Organelle Research. Innenfor kjemi og miljø seksjonen er forskningen konsentrert om programområdet Green Production Chemistry. Et annet særpreg ved instituttet er at det står for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk, fysikk og kjemi ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet. I tillegg står instituttet for grunnlagsundervisning i matematikk og statistikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I tillegg til grunnlags undervisning har instituttet fulle studieløp til masternivå innenfor kjemi og miljø/ miljøteknologi, biologisk kjemi samt matematikk og fysikk. Instituttet har et doktorgradsprogram innenfor biologisk kjemi som rekrutterer fra studieprogrammene innenfor biologisk kjemi og miljøteknologi. Det er etablert doktorgradsområde innenfor matematikk og fysikk som del av doktorgradsprogrammet Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk (IMF). Om lag 80 ansatte (inklusive stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov jan Kommentar BFV 53,9 55,6 53,1 53,7 53,7-1,85 herav UN (ekskl UN3) 27,7 28,1 29,6 29,6 29,6 1,5 herav UN3 14,8 16,0 12,0 12,0 12,0-4 herav ST 8,2 8,2 8,2 8,6 8,6 0,45 herav AD 3,3 3,3 3,3 3,5 3,5 0,2 BOA 14,0 22,1 21,5 22,1 22,1 0 herav UN (ekskl UN3) 3,0 8,2 7,6 8,2 8,2 0 herav UN3 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0 herav ST 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0 herav AD 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 0 Totalt 67,9 77,6 74,5 75,8 75,8-1,85 herav UN (ekskl UN3) 30,6 36,3 37,2 37,8 37,8 1,5 herav UN3 23,8 28,0 24,0 24,0 24,0-4 herav ST 9,7 8,9 8,9 9,4 9,4 0,45 herav AD 3,8 4,4 4,4 4,6 4,6 0,2 Mulig aldersavgang Etternavn Alder Årsverk 67 år professor i anvendt matematikk 0, førsteamanuensis i matematikk 1, professor i fysikk 1, Sjefsingeniør 1, professor i tekniske fag 1, professor i fysikk 1, førsteamanuensis i anvendt matematikk 1, professor i fysikk 1, Senioringeniør 0, Førsteamanuensis i matematikk 1, Overingeniør 0, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling 3 3, ,5 Totalt 3 3, ,5 Kommentar: a) 2012 kjemi og miljø b) 2013 professor i anvendt matematikk Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 17

18 c) 2013 professor i matematikk d) 2013 professor i fysikk e) 2014 førsteamanuensis i matematikk f) 2014 professor i biologisk kjemi - ligger i budsjettet med 10% - erstatning 100%) g) 2014 professor i fysikk, h) 2014 professor i biologisk kjemi overføres fra BOA (Core) til BFV (60%) i) 2015 sjefsingeniør ( reg. med 80% stilling - erstatning 100%) j) 2015 senioringeniør (reg. med 60% stilling erstatning 100%) k) 2016 førsteamanuensis l) 2017 professor i tekniske fag m) 2017 tekn.stilling lab. n) 2018 professor i fysikk o) 2018 førsteamanuensis i anvendt matematikk p) 2018 professor i fysikk q) 2018 adm. stilling r) Kommentar: 2013 alle de 3 ledige stillingene er besatt - tiltredelse i løpet av året. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 18

19 3.5 Institutt for petroleumsteknologi Institutt for petroleumsteknologi er delt inn i tre hovedfagsområder: boring, reservoarteknologi og produksjonsteknologi. I nært samarbeid med IRIS og industrien i regionen har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering, med bl.a. utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelige ansatte og studenter. Instituttet tilbyr en internasjonal mastergrad i petroleumsteknologi og har et årlig opptak av 20 internasjonale studenter i tillegg til 40 norske studenter. All undervisning foregår i fellesskap og på engelsk. Om lag 70 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov jan Kommentar BFV 45,5 48,2 48,2 49,2 49,2 1,05 herav UN (ekskl UN3) 21,4 22,7 23,7 23,7 23,7 1,05 herav UN3 9,0 10,0 9,0 8,0 8,0-2 herav ST 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 1 herav AD 6,1 6,5 6,5 7,5 7,5 1 BOA 14,8 13,6 7,8 4,1 4,1-9,5 herav UN (ekskl UN3) 7,0 6,8 3,8 2,1 2,1-4,7 herav UN3 7,8 6,8 4,0 2,0 2,0-4,8 herav ST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 herav AD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Totalt 60,2 61,7 56,0 53,3 53,3-8,45 herav UN (ekskl UN3) 28,3 29,4 27,5 25,8 25,8-3,65 herav UN3 16,8 16,8 13,0 10,0 10,0-6,8 herav ST 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 1 herav AD 6,1 6,5 6,5 7,5 7,5 1 Mulig aldersavgang Etternavn Alder Årsverk 67 år professor 1, professor i petroleumsteknikk/reservoar 1, professor i bore- og brønnteknologi 1, professor i petroleumsteknikk/reservoar 1, Sjefsingeniør 0, førsteamanuensis i petroleumsteknologi 1, professor i petroleumsprosessering 1, førsteamanuensis i petroleumsteknikk/gassteknikk 1, Overingeniør 1, førsteamanuensis 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger Nyansettelse i fast stilling Totalt Kommentar: a) 2013 professor b) 2013 sjefsingeniør (erstatn. 100%) c) 2014 professor i petroleumsteknikk/resevoar midlertid ansatt erstatter prof. og overføres fra BOA til BFV d) 2014 Ny stilling: professor/ førsteam. Innen boring/brønn e) 2015 Ny stilling: avdelingsingeniør Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 19

20 f) 2015 Ny stilling: kontorsjef g) 2015/2016 professor i petroleumsteknikk/reservoar h) 2016 førsteamanuensis i) 2017 førsteamanuensis i petroleumsteknologi j) 2017 professor i petroleumsprosessering k) 2018 førsteamanuensis i petroleumsteknikk l) 2019 overingeniør Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 20

21 3.6 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging tilbyr studier og driver forskning innenfor industriell økonomi, risikoledelse og urban design. Instituttet har ansvaret for fire masterstudier som alle fører til master i teknologi/sivilingeniør. Det er innen industriell økonomi, risikostyring, samfunnssikkerhet, og byutvikling og urban design. Instituttet har dessuten ansvaret for bachelorstudiet i bygg med spesialiseringer i byutvikling og urban design og i teknisk planlegging. Instituttet har samarbeid med Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag om master i samfunnssikkerhet, erfaringsbasert master i risikostyring og samfunnssikkerhet, doktorgradsutdanning i risikostyring og samfunnssikkerhet samt Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS). Instituttet samarbeider også med Handelshøgskolen ved UiS om siviløkonomistudiet. Om lag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) er tilknyttet instituttet. Årsverksbehov jan Kommentar BFV 26,9 31, ,8 28,8-2,5 herav UN (ekskl UN3) 14,9 18,3 19,0 18,8 18,8 0,5 herav UN herav ST herav AD BOA 5,3 3,6 1,6 2,4 2,4-1,2 herav UN (ekskl UN3) 1,8 0,6 0,6 0,4 0,4-0,2 herav UN3 3, herav ST herav AD Totalt 32,2 34,9 33,6 31,2 31,2-3,7 herav UN (ekskl UN3) 16,7 18,9 19,6 19,2 19,2 0,3 herav UN3 13, herav ST herav AD 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0 Kommentar: a) jan Rekruttert inn erstatningsstilling som har tiltredelse mars 2013, ikke inkl. i jan tall Netto økning er 0,2 b) 2013 BOA ny 2-årig prosjektstilling 20% - Informasjonssikkerhet (Seros) c) 2015 BOA - planlegger 2 nye rekrutteringsstillinger med ekstern finansiering Mulig aldersavgang Etternavn Alder Årsverk 67 år professor i husbygg og arkitektur 0, førsteamanuensis i samfunnsplanlegging/trafikkplanlegging 1, førsteamanuensis i arealplanlegging og arkitektur 1, førstelektor i bygningsteknologi 1, Professor i samfunnsplanlegging 1, Seniorkonsulent 1, Rekrutteringsbehov Totalt Kommentar Nye faste stillinger 2,4 0, ,6 Nyansettelse i fast stilling Totalt 4,4 1, ,6 Kommentar: Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 21

22 a) 2012 instituttkoord overført fra fakultetsadm b) 2013 førsteamanuensis i arealplanleggging c) 2013 nye førsteamanuensis stilling i indøk d) 2013 ny førsteamanuensisstilling i samfunnssikkerhet e) 2013 to nye professor II i risiko, byutvikling f) 2013 instituttleder g) 2013 to bistillinger overføres fra BOA til BFV h) 2014 professor i byutvikling - erstattes (har i dag 50%, ny stilling økes til 100%) + en prof. II stilling i) 2015 førsteamanuensis i samfunnsplanlegging j) 2016 førstelektor/førsteamanuensis i bygningsteknologi k) 2016 professor i samfunnsplanlegging Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 22

23 4 Risikovurdering Status i forhold til bemanningsplan skal etter planen tas opp til jevnlig vurdering, og spesielt i forbindelse med budsjettering. Grunnlaget for bemanningsplanen vil bli justert minimum en gang pr år. Dette for å fange opp endringer i aktivitet som medfører at også bemanningsbehovet endres. Budsjettet ved fakultetet vil danne grunnlaget for den årlige bemanningsplanen. Dette for å sikre at finansieringen samsvarer med de vedtatte aktivitetsplaner, handlingsplan og behovet for bemanning. Vi ser at i dagens grunnlag for bemanningsplan er det risiko knyttet til om fakultetet fremover klarer å rekruttere inn riktig fagkompetanse til riktig tid. Spesielt tenker vi her innenfor Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi som over lengre tid har lyst ut førstestillinger innenfor bygg- og maskinfag uten at kvalifiserte søkere har meldt seg. Vi ser også at Institutt for matematikk og naturvitenskap har hatt en rekrutteringsprosess som har strukket seg utover ett år med hensyn til å rekruttere inn nødvendig kompetanse innenfor fagområdet matematikk. Instituttet skal i gang med ny rekrutteringsrunde knyttet til matematikk da en av professorene innenfor fagområdet nå går over i åremålsstilling som prodekan for undervisning. Naturlig avgang er kjent ved fakultetet. Vi bør på sikt tilstrebe at det spesielt innenfor strategiske fagområder gis rom for å tilsette ny kompetanse med anledning til overlapp, før ansatte går av med pensjon. Dette for å sikre kompetanse og kvalitet. Tilsynsforskriften til NOKUT stiller krav til minimumsbemanning og kompetanse som må være på plass for å bli akkreditert. Fakultetet mener å ha sikret at bemanningen holder seg innenfor kritisk grense gjennom å legge inn at bemanning skal vurderes innenfor et spenn på %. Videre tilsetter fakultetet alltid på minimum 1. amanuensis nivå ved rekruttering til faste vitenskapelige stillinger. Intern reakkreditering vil bli gjennomført ved jevne mellomrom for å sikre at vi i alle faggrupper opprettholder tilstrekkelig med formell kompetanse. Fakultetet har lagt aktive studieprogram til grunn ved utarbeidelse av bemanningsplan. Alle større endringer i studieprogramporteføljen må fanges opp i grunnlaget for endring i bemanningsplan. Viktig å sikre gode rutiner på dette, slik at den langsiktige planleggingen bygger på rette vilkår og rammefaktorer. Det er også risiko knyttet til at fakultet og institutt ikke vil klare å implementere felles forståelsen av de planer som er gjeldende. Planene kan bli undergravd gjennom stadige omkamper, og målsettingene til fakultetet blir ikke nådd. Det må derfor i ledergruppen sikres at alle har en lik forståelse. Fakultetet må etablere prosesser som skaper forutsigbarhet, slik at vi unngår utrygghet og stadige konflikter og omkamper knyttet til ressursfordeling. Vi må sikre at alle ansatte har tillit til grunnlagstall og fakta som brukes i styringen. Dette kan oppnås gjennom mer åpenhet om hvilke tall som legges inn. Blant annet bedre synliggjøring av faktorer, vekting, vurderinger, policy og sammenhenger som ligger i den utviklede modellen for intern fordeling av vitenskapelige årsverk. At fakultetet har en ubalanse i kjønnsfordelingen spesielt innenfor faggrupper med vitenskapelig ansatte vurderes som en moderat risiko. Få kvinner i våre undervisnings- og forskerstillinger gir få rollemodeller for rekruttering av flere kvinner på våre studieprogram på alle nivå, og til våre stillinger. Økt antall eksternt finansiert aktivitet vil kunne medføre behov for økning i administrativ kapasitet og kompetanse. Dette er en type kompetanse som det ikke er enkel å få på plass gjennom intern omdisponering. Det vil i så fall være tidkrevende og ta for lang tid med tanke på at behovet er gjeldende allerede nå. Spesielt er dette et nødvendig tiltak dersom fakultetet skal øke opp omfanget på EU-finansiert aktivitet. Dette er prosjekter som har andre og mer omfattende krav til faglig og administrativ oppfølging. Generelt sett legger fakultetet til grunn en økning i aktiviteten. For å kunne ivareta ønsket utvikling administrativt bør fakultetet vurdere om det skal utredes nærmere hvilke muligheter fakultetet har for bedre ressursutnyttelse av administrative tjenester basert på de ressurser fakultetet i dag disponerer. Dersom vi ikke klarer å levere rapporter og oppfølging som forventet av våre samarbeidspartnere vil dette ødelegge vårt omdømme. Og resultatet kan være at antall prosjekter reduseres, og våre forskere får ikke ta del i viktige forskningsprogram. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 23

24 5 Styrebehandling Bemanningsplanen for Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ble fremlagt for Fakultetsstyret den 16. april Sak FS-TN 9/13. Følgende vedtak ble fattet: «Fakultetsstyret gir sin tilslutning til bemanningsplanen for 2014, men vil bemerke at bevilgningen til fakultetet fortsatt er relativt sett lavere pr. student enn tilsvarende ved for eksempel NTNU. Bemanningsplanen oversendes til Universitetsdirektøren for fremleggelse i Universitetsstyret i juni 2013» Ullandhaug 8. mai 2013 dekan Ole Ringdal sign. fakultetsdirektør Gro Sokn sign. Bemanningsplan for TN, oppdatert :16 Side 24