Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. Sak 63/13 Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 Audnedal kommune Arkivsak: 2013/480-3 Arkiv: 150 Dato: Saksbeh.: Kristine Valborgland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 63/13 Formannskapet Kommunestyret Handlingsplan Budsjett 2014 Vedlegg: 1 Handlingsplan Budsjett 2014 Bakgrunn: Kommunelovens 45 sier at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjett- og regnskapsforskriftene setter følgende krav til en kommunes årsbudsjett: a. Det skal være reelt, fullstendig og oversiktlig b. Budsjettet skal balanseres c. Eventuelt regnskapsmessig underskudd skal føres til dekning i budsjettet senest to år etter at det har oppstått (under særlige forhold er det fire år) d. Ved behandling av budsjettet skal det vurderes spesielt om det er behov for å styrke likviditeten ved å tilføre midler til kommunens kontantbeholdning. Når det gjelder økonomiplanen sier KL 44 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrig planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. I økonomiplanen skal det videre inngå en oversikt over utgifter til renter og avdrag i planperioden. Audnedal kommune har valgt å omtale dokumentet som Handlingsplan og Budsjett 2014 for å presisere at dokumentet først og fremst er en omtale av hva vi skal gjøre de neste fire årene.

2 Vurdering: Viser til rådmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett I budsjettvedtaket for 2013 ble det vedtatt at renholdsressursen skulle vurderes, og egen sak legges fra for kommunestyret i løpet av Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å få ferdig dette arbeidet i 2013, slik at sak kommer først i Spesielt om innføring av full eiendomsskatt fra 2014: Foreløpig foreligger ikke formuesgrunnlaget for boliger. Det er derfor usikkert hvilken promillesats som eiendomsskatten skal utskrives med for å nå budsjettmålet på kr 3,3 mill i eiendomsskatt. I forslag til vedtak står det 7, men dette må vurderes på nytt når formuesgrunnlaget foreligger. Kommunestyret kan vedta bunnfradag for boligdelen på eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. Bunnfradraget skal være et fast kronebeløp som trekkes fra taksten før skatten beregnes. Rådmannen foreslår å ikke ta inn bunnfradrag i vedtaket nå. Dette må vi komme tilbake til når endelig promillesats fastsettes, og sees i sammenheng med budsjettmålet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatt for 2014: I henhold til Eigedomsskattelova 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eigedomsskattelova 3 a). I forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatteområdet fastsetter kommunestyret alminnelig taksering fra og med Det skrives ut eiendomsskatt med 7. Det er mulig å benytte differensiert sats på ulike grupper eiendommer. Det legges fram egen sak for Kommunestyret når takstgrunnlagene er kjent, innen frist for utskriving av eiendomsskatten. I samme sak tas det også stilling til evt bunnfradrag. I samme sak legger også rådmannen legger fram for kommunestyret lister over hvilke eiendommer som kommunestyret kan gi unntak for eiendomsskatteplikt ihht Eigedomsskattelova 7. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 1.mai og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova Betalingssatser og gebyrer

3 a. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, kr 3.600, ingen endring fra 2013 ii. Gruppeundervisning, kr 2.500, reduseres fra kr 3.400,jfr sak i kommunestyret iii. Søskenrabatt, 20% Ny pris gjelder fra b. Barnehage i. 5 dager: Kr 2.405, forslag til endret sats i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet. ii. 4 dager: Økes fra kr til kr iii. 3 dager: Økes fra kr til kr iv. 2 dager: Økes fra kr til kr v. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra c. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr til kr ii t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra d. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr til kr ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr til kr iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,02 pr m³ til kr 15,47 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 16,73 pr m³ til kr 17,23 pr m³ v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 288 til kr 296. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr til kr vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr til kr viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 296 til kr 325. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning økes fra til kr tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra e. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra Behandlingsgebyr for privat reguleringsplan økes fra kr til kr ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra f. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra g. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ.alle prisene økes med 3% fra h. Husleiesatsene. Egen oversikt. Alle satsene økes med 2,5% fra i. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 3%.

4 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr I tillegg kr i hvert av årene til nye investeringer. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. 6. Rådmannens forslag til Handlingsplan for vedtas med følgende rammer: Tall i 1000 kr B-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 Skatt og rammetilsk, e.skatt Avk., renteinnt, utbytte Andre inntekter Renteutgifter og avdrag Andre utgifter/ reserver Avsetninger/ overf inv Overført til enhetene Ledelse og støttetjenester Fellesutgifter oppvekst Fellesutgifter HSO Politikk, kontrollutvalg, revisjon Stabsfunksjoner Teknisk/ Næring Audnedal Helse NAV Audnedal Barnevernet Audnedal omsorg Audnedal Bo- og dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomsskole Audnedal barnehager Sum Investeringsbudsjettet vedtas for med følgende prosjekter og finansiering: Beskrivelse Ramme Ombygginger Byremo Investering Audnedal Omsorg MVA-komp Tilskudd (4 800) 2 Ombygginger Konsmo Investering Audnedal Helsesenter MVA-komp Industriområde Investering 960 Byremo MVA-komp 240 Næringsr. midler (960) 4 Konsmoparken Investering

5 MVA-komp Næringsr.midler (400) (200) Tilskudd (500) (400) (300) 5 IKT - utskifting av lærerpc'er Investering 500 Alle skolene MVA-komp 125 Ref Hægebostad (125) MVA-komp (125) 6 IKT - Utskifting klassesett pc Investering Byremo ungdomsskole MVA-komp Ref Hægebostad (100) (100) MVA-komp (50) (50) 7 IKT - Utskifting klassesett pc Investering 360 Barneskolene MVA-komp 90 8 Byremo Ungdomsskole Investering årsavtale om investeringer MVA-komp Ref Hægebostad (230) MVA-komp (115) 9 Uteområde Konsmo skole Investering 160 MVA-komp Rehabilitering VA Investering Pumpestasjoner og avløp Næringsr. midler (500) (100) (300) 11 Adresseprosjekt Investering 700 MVA-komp 80 Næringsr.midler (480) 12 Reguleringsplaner sentrum Investering 200 MVA-komp 25 Næringsrettede midler (175) 13 Utbygging Konsmo barnehage Investering MVA-komp Utbygging bibliotek Byremo Investering MVA-komp Næringsr. midler (700) Tilskudd (800) (1 700) 15 Støytiltak Investering Konsmo sentrum MVA-komp 75 Næringsr. midler (300) 16 Innkjøp bil VAR-sektoren Investering Innkjøp bil Audnedal Helse Investering 200 MVA-komp Flyktningboliger Investering Tilskudd (1 200) (1 200) (1 200) 19 Industriområde Helle - VA og vei Investering 600 MVA-komp 150 Næringsr. midler (600) SUM INVESTERINGER, eksl mva SUM INVESTERINGER, inkl mva Særskilt prosjektinvestering Næringsr. midler (2 115) (800) (900) (900) Refusjon Hægebostad (230) (125) (100) (100) Tilskudd (6 500) (2 400) (3 200) - MVA-komp (115) (125) (50) (50) SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (8 960) (3 450) (4 250) (1 050)

6 Sum felles finansiering Overf fra drift - MVA (3 747) (900) (1 625) (915) Overf fra drift - utbytte Kraftfond (5 948) Andre fond (460) (200) (600) Ubrukte lånemidler (1 075) - - (635) Lån (3 700) (3 675) (4 900) (2 525) SUM FELLES FINANSIERING (14 930) (4 775) (7 125) (4 075) SUM FINANSIERING (23 890) (8 225) (11375) (5 125) 8. Det tas opp kr i lån for å finansiere investeringer i Minimumsavdrag videreføres med kr i Startlån: Det tas opp kr til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 10. Ressursene til fysioterapi økes med kr fra Økningen kan gjøres fra 2014 innen egen ramme for HSO-sektoren. 11. Det opprettes stilling som personal- og HMS-leder fra Stillingen kan opprettes i 2014 dersom det kan finnes ledige driftsmidler innen enhetene. 12. Særskilte forhold: a. Kulturtilskudd til lag og foreninger økes med kr til kr b. Jordmorstilling økes med 10% fra c. Ressurser til helsestasjon økes med 20% stilling fra d. Det årlige tilskuddet til Audnedal Næringsforum settes til kr for hvert av årene i handlingsplanperioden. e. Tilskudd til Det Gamle Posthuset for å drifte barnevandrersenteret settes til kr for hvert av årene i handlingsplanperioden. 13. Handlingsplanen for vedtas a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett. Behandling i Formannskapet sak 63/13: Uttale til budsjett og handlingsplan fra behandlingen i Tjenesteutvalget, Driftsutvalget, AMU, Administrasjonsutvalget og Råd for eldre og funksjonshemmede ble delt ut i møtet. Forslag til handlingsplan for Audnedal Kirkelige Fellesråd ble referert i møtet. Handlingsplanen er referert i referatsak til kommunestyret Detaljbudsjett og fondsoversikt var sendt ut på mail til formannskapsmedlemmene i forkant av møtet.

7 Avstemming: Pkt. 1: 3 (Reidun Bakken, KrF, Ole Tom Høyland, Sp, Tønnes Seland, BL) stemte for rådmannens forslag. 2 stemte mot (Odd Arne Ougland, H og Eivind Arnt Husøy, Ap). Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Pkt. 9: Riktig beløp skal være kr Rådmannens forslag enstemmig vedtatt Pkt. 10: Pkt. 11: Ordfører Tønnes Seland, BL, foreslo: Administrasjonsutvalgets vedtak vedr, personalleder/hms-stillingen tas med som tillegg. Rådmannens forslag med tillegg for ordfører Tønnes Seland, BL, sitt forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 12: Pkt. 13: Nytt pkt. 14: Eivind Arnt Husøy, Ap, foreslo Administrasjonsutvalgets vedtak: Pkt. 3.3 i rådmannens kommentar: Begrepene likestilling, levekår eller likeverd er ikke nevnt. Dette burde vært med. Det vises til at det er en handlingsplan for likeverd, levekår og likestilling under utarbeidelse i regionen. Eivind Arnt Husøy, Ap, sitt forslag enstemmig vedtatt.

8 Nytt pkt. 15: Ordfører Tønnes Seland, BL, foreslo: Ved planleggingen av utbygging Konsmo skole skal det samtidig planlegges utbygging av Konsmo skole (SFO, adm.avdeling, klasserom). Ordfører Tønnes Seland, BL, sitt forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet sak 63/13: 1. Eiendomsskatt for 2014: I henhold til Eigedomsskattelova 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eigedomsskattelova 3 a). I forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatteområdet fastsetter kommunestyret alminnelig taksering fra og med Det skrives ut eiendomsskatt med 7. Det er mulig å benytte differensiert sats på ulike grupper eiendommer. Det legges fram egen sak for Kommunestyret når takstgrunnlagene er kjent, innen frist for utskriving av eiendomsskatten. I samme sak tas det også stilling til evt bunnfradrag. I samme sak legger også rådmannen legger fram for kommunestyret lister over hvilke eiendommer som kommunestyret kan gi unntak for eiendomsskatteplikt ihht Eigedomsskattelova 7. Eiendomskatten forfaller til betaling i to terminer, 1.mai og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova Betalingssatser og gebyrer a. Kulturskolen i. Enkeltundervisning, kr 3.600, ingen endring fra 2013 ii. Gruppeundervisning, kr 2.500, reduseres fra kr 3.400,jfr sak i kommunestyret iii. Søskenrabatt, 20% Ny pris gjelder fra b. Barnehage i. 5 dager: Kr 2.405, forslag til endret sats i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet. ii. 4 dager: Økes fra kr til kr iii. 3 dager: Økes fra kr til kr iv. 2 dager: Økes fra kr til kr v. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn.

9 Prisendringene gjelder fra c. SFO i. Inntil 9 timer/uke: Økes med 3% fra kr til kr ii t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iii. Over 15 t/uke: Økes med 3% fra kr til kr iv. Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn Prisendring gjelder fra d. Kommunale avgifter i. Årsavgift vann, økes med 3% fra kr til kr ii. Årsavgift kloakk, økes med 3% fra kr til kr iii. Enhetspris vann, økes med 3% fra kr 15,02 pr m³ til kr 15,47 pr m³. iv. Enhetspris kloakk, økes med 3% fra kr 16,73 pr m³ til kr 17,23 pr m³ v. Leie av vannmåler, økes med 3% fra kr 288 til kr 296. vi. Tilkobling vann, økes med 3% fra kr til kr vii. Tilkobling kloakk, økes med 3% fra kr til kr viii. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. ix. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 296 til kr 325. Pris fra Brannvesenet Sør. x. Renovasjonsavgift, standard løsning økes fra til kr tilsvarende for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringen gjelder fra e. Andre tekniske tjenester: i. Byggesaksregulativet: Alle satsene økes med 3% fra Behandlingsgebyr for privat reguleringsplan økes fra kr til kr ii. Oppmålingsgebyr: Alle satsene økes med 3% fra iii. Gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Satsene økes med 3% fra f. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 3% fra g. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ.alle prisene økes med 3% fra h. Husleiesatsene. Egen oversikt. Alle satsene økes med 2,5% fra i. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 3%. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr I tillegg kr i hvert av årene til nye investeringer. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget.

10 6. Rådmannens forslag til Handlingsplan for vedtas med følgende rammer: Tall i 1000 kr B-2014 HP-2015 HP-2016 HP-2017 Skatt og rammetilsk, e.skatt Avk., renteinnt, utbytte Andre inntekter Renteutgifter og avdrag Andre utgifter/ reserver Avsetninger/ overf inv Overført til enhetene Ledelse og støttetjenester Fellesutgifter oppvekst Fellesutgifter HSO Politikk, kontrollutvalg, revisjon Stabsfunksjoner Teknisk/ Næring Audnedal Helse NAV Audnedal Barnevernet Audnedal omsorg Audnedal Bo- og dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomsskole Audnedal barnehager Sum Investeringsbudsjettet vedtas for med følgende prosjekter og finansiering: Beskrivelse Ramme Ombygginger Byremo Investering Audnedal Omsorg MVA-komp Tilskudd (4 800) 2 Ombygginger Konsmo Investering Audnedal Helsesenter MVA-komp Industriområde Investering 960 Byremo MVA-komp 240 Næringsr. midler (960) 4 Konsmoparken Investering MVA-komp Næringsr.midler (400) (200) Tilskudd (500) (400) (300) 5 IKT - utskifting av lærerpc'er Investering 500 Alle skolene MVA-komp 125 Ref Hægebostad (125) MVA-komp (125) 6 IKT - Utskifting klassesett pc Investering Byremo ungdomsskole MVA-komp Ref Hægebostad (100) (100)

11 MVA-komp (50) (50) 7 IKT - Utskifting klassesett pc Investering 360 Barneskolene MVA-komp 90 8 Byremo Ungdomsskole Investering årsavtale om investeringer MVA-komp Ref Hægebostad (230) MVA-komp (115) 9 Uteområde Konsmo skole Investering 160 MVA-komp Rehabilitering VA Investering Pumpestasjoner og avløp Næringsr. midler (500) (100) (300) 11 Adresseprosjekt Investering 700 MVA-komp 80 Næringsr.midler (480) 12 Reguleringsplaner sentrum Investering 200 MVA-komp 25 Næringsrettede midler (175) 13 Utbygging Konsmo barnehage Investering MVA-komp Utbygging bibliotek Byremo Investering MVA-komp Næringsr. midler (700) Tilskudd (800) (1 700) 15 Støytiltak Investering Konsmo sentrum MVA-komp 75 Næringsr. midler (300) 16 Innkjøp bil VAR-sektoren Investering Innkjøp bil Audnedal Helse Investering 200 MVA-komp Flyktningboliger Investering Tilskudd (1 200) (1 200) (1 200) 19 Industriområde Helle - VA og vei Investering 600 MVA-komp 150 Næringsr. midler (600) SUM INVESTERINGER, eksl mva SUM INVESTERINGER, inkl mva Særskilt prosjektinvestering Næringsr. midler (2 115) (800) (900) (900) Refusjon Hægebostad (230) (125) (100) (100) Tilskudd (6 500) (2 400) (3 200) - MVA-komp (115) (125) (50) (50) SUM SÆRSKILT PROSJEKTFINANSIERING (8 960) (3 450) (4 250) (1 050) Sum felles finansiering Overf fra drift - MVA (3 747) (900) (1 625) (915) Overf fra drift - utbytte Kraftfond (5 948) Andre fond (460) (200) (600) Ubrukte lånemidler (1 075) - - (635) Lån (3 700) (3 675) (4 900) (2 525) SUM FELLES FINANSIERING (14 930) (4 775) (7 125) (4 075) SUM FINANSIERING (23 890) (8 225) (11375) (5 125)

12 8. Det tas opp kr i lån for å finansiere investeringer i Minimumsavdrag videreføres med kr i Startlån: Det tas opp kr til videre utlån. Avdragstid tilsvarende avdragstid på utlånte midler. 10. Ressursene til fysioterapi økes med kr fra Økningen kan gjøres fra 2014 innen egen ramme for HSO-sektoren. 11. Det opprettes stilling som personal- og HMS-leder fra Stillingen kan opprettes i 2014 dersom det kan finnes ledige driftsmidler innen enhetene. 12. Særskilte forhold: a. Kulturtilskudd til lag og foreninger økes med kr til kr b. Jordmorstilling økes med 10% fra c. Ressurser til helsestasjon økes med 20% stilling fra d. Det årlige tilskuddet til Audnedal Næringsforum settes til kr for hvert av årene i handlingsplanperioden. e. Tilskudd til Det Gamle Posthuset for å drifte barnevandrersenteret settes til kr for hvert av årene i handlingsplanperioden. 13. Handlingsplanen for vedtas a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett. 14. Pkt. 3.3 i rådmannens kommentar: Begrepene likestilling, levekår eller likeverd er ikke nevnt. Dette burde vært med. Det vises til at det er en handlingsplan for likeverd, levekår og likestilling under utarbeidelse i regionen. 15. Ved planleggingen av utbygging Konsmo skole skal det samtidig planlegges utbygging av Konsmo skole (SFO, adm.avdeling, klasserom).