Rapporten vil bli presentert i møtet 17. juni av fakultetsdirektør Marja Lundell.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapporten vil bli presentert i møtet 17. juni av fakultetsdirektør Marja Lundell."

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 30. mai 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 17e/15 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang TERTIALRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Rapporten vil bli presentert i møtet 17. juni av fakultetsdirektør Marja Lundell. Det nye i år, er at vi også skal rapportere på aktivitet. Det har vi gjort i tertialrapporten vi har avgitt til høgskolen sentralt, og den er i sin helhet vedlagt sist i denne saken. I saken gir vi først en presentasjon for fakultetet som helhet, og samme teksten finner fakultetsstyret igjen i tertialrapporten til høgskolen sentralt. Tabell 1 er tallgrunnlaget for denne omtalen. Dernest kommer en kort omtale av enhetene. For de enkelte enhetene har vi ikke tatt med bidrags- og oppdragsvirksomhet. Tabell 2 er tallgrunnlaget for denne omtalen. Avviksrapportering ordinær virksomhet Fakultetet som helhet Totalt viser tertialregnskapet et resultat som er vel 4,2 millioner bedre enn budsjettert. Inntektene er om lag 1,2 millioner kroner mer enn budsjettert. I all hovedsak er dette knyttet til internt tildelte midler til strategiske tiltak knyttet til forskning og internasjonalisering som ble tildelt etter at budsjettet var ferdigstilt, og kurs- og studieinntekter fra enkeltstudenter som viser mye høyere innbetaling enn budsjettert. Det siste kommer nok først og fremst av at vi har budsjettert for lave inntekter her, og ikke unormalt høye inntekter. Arbeidskraftkostnadene er i overkant av en halv million lavere enn budsjettert, og det kommer i sin helhet av høyere NAV-refusjoner enn antatt. Vi har langvarig sykefravær som er skyld i dette. Investeringer og driftskostnadene er om lag 2,4 millioner lavere enn budsjettert. Av dette er 1,2 millioner knyttet til seminar- og reisevirksomhet som enten er periodisert noe dårlig eller bare at mange ikke har levert reiseregninger for gjennomførte reiser enda. Det er også innsparing på om lag 0,4 millioner på kjøp av tjenester, og det skyldes nok også i stor grad periodiseringsavvik. Enhetene Fakultetsledelsen og felleskostnader

2 Fakultetsledelsen og Felleskostnader har en innsparing på kr Mye av det kommer av at vi har mere driftsinntekter på blant annet sentrale strategimidler til e-campus, kampanjemidler til økt utveksling og trykking av kompendier i tillegg til manglende overføringer til interne prosjekter Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen har et mindreforbruk på kr Det er kr høyere regnskapsførte enn budsjetterte inntekter. Dette skyldes hovedsakelig tilførsel av lønnsmidler til et digitaliseringsprosjekt som det ikke var budsjettert. Det er kr lavere regnskapsførte enn budsjetterte kostnader. Det en del lavere arbeidskraftkostnader enn budsjettert som hovedsakelig kommer av at vikarkostnader vil bli belastet i juni og ikke i hele tertialet som budsjettert. Fakultetsadministrasjonen har også blitt tilført vesentlig høyere indirekte kostnader enn det var budsjettert med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har et merforbruk på kr Det er kr lavere regnskapsførte inntekter i forhold til budsjetterte inntekter. Hovedårsaken til dette avviket er at instituttet har dekket underskuddet på et prosjekt som er avsluttet i løpet av 1. tertial. Dette underskuddet var på drøyt kr Det er kr lavere regnskapsførte kostnader enn budsjetterte. Dette skyldes delvis noe lavere regnskapsførte arbeidskraftkostnader enn budsjett, samt at kurs- og reiseutgifter er regnskapsført en god del lavere enn budsjettert. Det siste er knyttet til periodisering av kostnader i budsjettet Institutt for journalistikk og mediefag Institutt for journalistikk og mediefag har et merforbruk på kr Det er kr høyere regnskapsførte inntekter enn budsjetterte inntekter. Dette skyldes i hovedsak betydelige ekstra tildelinger fra HIOA sentralt til to prosjekter. Det er kr høyere regnskapsførte kostnader enn budsjetterte kostnader. Dette skyldes hovedsakelig underbudsjettering av engasjert personale/timelærere. Videre skyldes de høyere kostnadene betydelige lønnsopprykk for noen ansatte. I tillegg kan vi nevne at det er underbudsjettering av sensorhonorarer i 1. tertial. Dette oppveies imidlertid en del av reisekostnader og seminarkostnader, som er overbudsjettert i 1. tertial Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Instituttet totalt har en innsparing på kr i perioden, og det kommer av lavere kostnader enn budsjettert spesielt når det gjelder arbeidskraftkostnader. Inntektene har vært lavere enn budsjettert. Det kommer av manglende tilførsel av midler til forskningsgruppe og førstelektorprogramtilskudd for et halvt år (kr ). Førstelektorprogrammet var budsjettert med kr , og det er dobbelt så mye som det skal være. Side 2 av 15

3 Prosjektleder for School of Managment jobber i 80 % stilling, mens det var budsjettert med 100 % stilling. Vi har budsjettert med en stilling som vi trodde skulle ha oppstart i januar, men den har oppstart 1.august. En medarbeider har framskjøvet sin pensjonering med en måned. Det har også vært litt mindre utgifter til timelønnet personale som timelærere og sensorer. Det har også vært litt mindre kostnader til øvrig drift Institutt for sosialfag Instituttledelsen I budsjettet ble restmidlene for 2014 både belastet og inntektsført på prosjekter i samme budsjettenhet, mens det i regnskapet ble inntektsført på de interne prosjektene, men belastet instituttledelsen. Det gir et merforbruk på instituttledelsen på kr , og tilsvarende mindreforbruk på studielederområdene/sosialforsk. (Dette vil bli omtalt som «regnskapsteknisk avvik» på de enheter det gjelder.) Studielederområde for sosialt arbeid Enheten inkluderer i tillegg til bachelorstudiet også en god del EVU-kurs (valgfag) og andre internfinansierte prosjekter. Totalt har utdanningen et mindreforbruk på om lag kr sammenlignet med budsjettet inkludert prosjektene. Inntektene og interne tildelinger er kr høyere enn budsjettert. Det var budsjettert med inntekter på bare tre EVU-kurs, mens det har kommet inntekter på elleve EVU-kurs i perioden. Det har gitt kr i ekstra inntekter. Det er mottatt kr mindre i interne tilskudd enn budsjettert, og det som mangler er tilskudd for sabbat og alumni. Overføringer av tilskudd til internfinansierte prosjekter er ikke foretatt, og det gir en foreløpig innsparing på kr Arbeidskraftkostnadene har mindreforbruk på om lag kr Ordinær lønn (fastlønn, vikar, overtid og omposteringer) er om lag kr høyere enn budsjettert, og det kan man se i sammenheng med stort sykefravær og at det ikke er bokført lønnsdekning fra eksternfinansiert prosjekt. Timebetalt lønn (timelærere, gjesteforelesere, øvingsundervisning, sensorer, styrehonorar og konsulenter) har en innsparing på kr , og det kommer av at mange krav ikke har kommet til utbetaling enda. Driftskostnadene har et mindreforbruk på om lag kr , men det skulle vært belastet indirekte kostnader også på de prosjektene som ikke var i budsjettet Studielederområde for barnevern Totalt har enheten et budsjettmessig mindreforbruk på om lag kr Det er et regnskapsteknisk avvik på kr som gjør at det faktiske mindreforbruket er på kr Arbeidskraftkostnadene har mindreforbruk på om lag kr Ordinær lønn (fastlønn, vikar, overtid og omposteringer) er om lag kr høyere enn budsjettert og kommer av manglende godskriving av lønnsompostering. Mindreforbrukt timelønn på kr kommer hovedsakelig av periodisering. Side 3 av 15

4 Reise- og seminarkostnadene er kr høyere enn budsjettert, og det skyldes at utdanningen allerede har vært på deres felles seminar i år Studielederområde for masterstudier i sosialfag Totalt har enheten et mindreforbruk på om lag kr sammenlignet med budsjettet. Det er et regnskapsteknisk avvik på kr som gjør at det faktisk er et merforbruk kr , men merk at da mangler det inntekter på kr for en forskningsgruppe. Arbeidskraftkostnadene har mindreforbruk på om lag kr ,og det skyldes en stilling som er budsjettert med, men som enda ikke er lyst ut og dermed står ubesatt Doktorgradsstudiet i sosialt arbeid og sosialpolitikk Totalt har enheten et merforbruk på om lag kr sammenlignet med budsjettet. Dette inkluderer alle gruppe 1-prosjektene og da bl.a. en mengde stipendiatprosjekter. I store trekk kan vi si at enheten er i balanse, selv om det er avvik på kontonivå. Det største avviket er knyttet til inntektene. Inntektene og interne tildelinger er kr lavere enn budsjettert, og det skyldes hovedsakelig manglende godskriving av midler til en forskergruppe Sosialforsk Totalt har enheten et mindreforbruk på kr sammenlignet med budsjett. Dette inkluderer alle gruppe 1-prosjektene. Det er et regnskapsteknisk avvik på kr , slik at det egentlig er ca. kr i mindreforbruk. Inntektene og interne tildelinger er kr høyere enn budsjettert, og det selv om inntektene til Storby-prosjektet har vært ca. kr fordi det i prosjektet har vært mindre økonomirelatert aktivitet enn budsjettert, og fordi det mangler godskriving av interne tilskudd. Det er det regnskapstekniske avviket som gir at det er høyere inntekter, for korrigert for dette, er det faktisk lavere inntekter enn budsjettert. Arbeidskraftkostnadene har et merforbruk på kr , mens øvrig drift har en innsparing på kr på grunn av lavere reiseaktivitet enn antatt i perioden Institutt for økonomi og administrasjon Instituttet totalt har et merforbruk på kr Det skyldes manglende interne overføringer til kompetanseheving og forskningsgrupper på kr Korrigert for dette, er det egentlig et mindreforbruk på kr Instituttet kan sies å være i balanse. Arbeidskraftskostnadene har et merforbruk på kr , mens øvrig drift et mindreforbruk på kr Side 4 av 15

5 Dag Jenssen dekan Marja Lundell fakultetsdirektør Vedlegg: fem regnskapstabeller og tertialrapportering til høgskolen sentralt Tabell 1 Overordnet oversikt for fakultetet (tall i tusen kroner) Ordinær virksomhet Regnskasjett Bud- Avvik 1.tertial 1.tertial BOA og prosjekter med øremerket bevilgning Regnskasjett Bud- Avvik 1.tertial 1.tertial Regnskap 1.tertial 2015 Totalt Budsjett 1.tertial 2015 Driftsinntekter Bevilgning fra KD Andre bevilgninger Tilskudd fra forskningsrådet Tilskudd fra EU Annen bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsfinansiert aktivitet Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Utstyrsanskaffelser Driftskostnader Sum driftskostnad Resultat Øremerket rekr.stip Resultat korr. for ørem. restmidler Side 5 av 15

6 Tabell 2 Den totale oppstillingen for fakultetet Fakultet for samfunnsfag, ordinært regnskap 1.tertial 2015, tall i tusen kroner Fordelt etter Regnskap Budsjett budsjettenhet Innt. Kostn. Resultat Innt. Kostn. Resultat Avvik Fakultetsledelse SAM ) Strategitilsak SAM ) Investeringer SAM Felleskostnader SAM Prosjekter SAM SUM 150* LEDELSE OG FELLESTILTAK Fakultetsdirektør med stab ) Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering ) Seksjon for HR og drift Seksjon for økonomi- og forskningsadministrasjon SUM 151* ADMINITRASJONEN Instituttledelse ABI ) Arkiv- og dokumentbehandling Bibliotek- og informasjonsviten ) Master i bibliotek- og informasjonvitenskap ) Master i bibliotek - styring og ledelse Doktorgradsstudium i bibliotekog informasjonsvitenskap ) Prosjekter institutt ABI ) SUM 152* INSTITUTT FOR ARKIV-, BIBLIOTEK- OG INFORMASJONSFAG Instituttledelse JM ) Fotojournalistikk Journalistikk ) Medier og kommunikasjon ) Master i journalistikk ) Fagforfatterstudium Prosjekter institutt JM ) SUM 153* INSTITUTT FOR JORNALISTIKK OG MEDIAFAG Instituttledelse OAV ) Administrasjon og ledelse Velferdsfag ) Master i styring og ledelse Prosjekter inst. OAV ) Side 6 av 15

7 SUM 154* INSTITUTT FOR OFFENTIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG Fordelt etter Regnskap Budsjett budsjettenhet Innt. Kostn. Resultat Innt. Kostn. Resultat Avvik Instituttledelse SF ) Sosialt arbeid ) Barnevern ) Sosialfaglig mastere ) Doktorgradsstudium i sosialt arbeid og sosialpolitikk ) Sosialforsk ) Prosjekter inst.sf ) Prosjekter sosialt arbeid ) Prosjekter barnevern ) Prosjekter sosialfaglig mastere ) Prosjekter sosialforsk ) SUM 155* INSTITUTT FOR SOSIALFAG Instituttledelse ØA ) Bachelor i økonomi, administrasjon og revisjon Master i økonomi og administrasjon Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium i kulturledelse ) Prosjekter inst.øa ) SUM 156* INSTITUTT FOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON TOTALT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Rammetildelingen for instituttene føres på instituttledelsen. 1) Regnskapsinntekt inkluderer fakultetsinterne tilskudd/belastning over kr 100 i tillegg til rammetildeling. 2) Prosjekter med eksternfinansiering avregnes mot balansen. Inntekter tilsvarer kostnader. Avregningene rapporteres i egen oversikt. 3) Regnskapsinntekt er redusert med oppsamling av restmidler for interne prosjekter (stipendiater). 4) Inntekter inkludert restmidler for interne prosjekter, motpost for note 3) Side 7 av 15

8 Tabell 3 Opptjent virksomhetskapital ved Fakultet for samfunnsfag IB per Mediefremstillinger av mennesker med nedsatt funksjonsevne UB per Tabell 4 Øvrige avsetninger eller forventinger om framtidige inntekter 2160 Avregning av ordinær KR-finansiert aktivitet Avregning av bevilgning fra KD øremerket Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Ikke inntektsførte tilskudd fra Norges forskningsråd Ikke inntektsførte tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer Ikke inntektsførte tilskudd fra organisasjoner Ikke inntektsførte tilskudd fra næringsliv/private Ikke inntektsførte andre tilskudd og overføring Påløpte kostnader Uopptjent inntekt oppdrag Diverse stipender internasjonalisering Videreformidling til kontraktsparter i BOA-prosjekter Annen kortsiktig gjeld Netto avsatt per Tabell 5 Bidragsprosjekter som er avsluttet i løpet av regnskapsperioden NF Climate Crossroads Normedia 2013 HiOA Medietilsynet RAM støtte til utarbeidelse av tre søknader * AB Arkivstipend Bjelland * Sum tilført til enhetene *Tilført til prosjektene fra enhetene for å dekke underskudd. Side 8 av 15

9 Tertialrapport 1. tertial 2015 Fakultet for samfunnsfag Aktivitetsrapportering Strategiområde 1: Utdanning Resultatindikator Antall utvekslingsstudenter (inn og ut) med varighet > 4 uker Mål 2015 Resultat per 1. tertial Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale De aller fleste reiser ut i høstsemesteret. Det gjelder de fleste på tredje studieår siden de har bacheloroppgaven i vårsemesteret, og på andre studieår på sosialt arbeid og barnevern har de prosjekt på høsten som mange knytter til utvekslingsopphold. Aktiviteter/tiltak Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å korrigere avviket og eventuell videre oppfølging og risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen BA i Facility Management (FAMA) overføres til SAM fra og med studieåret Det er nå felles opptak og felles første studieår ved: BA i regnskap og revisjon, BA i økonomi og administrasjon og BA i Facility Management. De nye programplanene er godkjent av studieutvalget ved SAM. MA journalistikk startet opp med sitt første studentkull i studieåret Intern evaluering av studiet, utvidelse av emneporteføljen og endring i emneplaner gjøres dels i inneværende studieår dels i studieåret BA i arbeids- og velferdsfag er avviklet, og siste kull uteksamineres våren Rapport om utdanningskvalitet ved SAM; rapportens foreslåtte syv prioriterte tiltak følges opp, status vil bli rapportert i tertialrapport for 2. tertial. BA fotojournalistikk; studieutvalget vedtok i mai 2014 ekstern evaluering av BA fotojournalistikk. Utvalgets rapport ferdigstilles juni Jf. vedtak om ekstern evaluering hvert 6. år bør SAM sette opp en evalueringsplan for de neste 6 år innen utgangen av neste tertial. Side 9 av 15

10 Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Rapport om utdanningskvalitet ved SAM ; program- og instituttrapporter ble utarbeidet av studieadministrasjonen i samarbeid med instituttledere høsten 2014, fakultetsrapporten ble utarbeidet og behandlet i studieutvalget i desember og oversendt i januar Arbeidet med rapport om utdanningskvalitet har oppstart i september 2015 og vil bli gjennomført over samme lest som i Forslaget om å sette av mer tid til fagmiljøene for utvikling av konkrete tiltak, samt en bredere behandling i studieutvalget vil bli fulgt opp. Høsten 2015 får SAM nytt dekanat og flere nye instituttledere. Dette medfører at opplæring og oppfølging av kvalitetssikringssystemet blir svært viktig, både lokalt på fakultet og i fellesadm. Ansvar for oppfølging ved SAM ligger hos prodekan for utdanning. Strategiområde 2: Forskning og utviklingsarbeid Resultatindikator Mål 2015 Resultat per 1. tertial Forskningsrådets tildeling per uff-årsverk (i 1000 kroner) EU-tildeling per uffårsverk (i 1000 kroner) Antall avlagte doktorgrader på enhetens egne doktorgradsprogrammer Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner FoU-andelen per uffårsverk 31 % 30 % Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Vi har flere pågående NFR-prosjekter, så det laver resultatet per 1. tertial er nok knyttet til regnskapskapsføring og ikke faktisk aktivitet. Men vi fikk ikke gjennomslag for noen søknader hos NFR i fjor, så det ser ikke lovende ut for framtida om ikke kvaliteten på våre søknader blir betydelig bedre. Vi deltar i et prosjekt som ikke er i rammeprogram, så det teller ikke med, men det er i alle fall en start. I tillegg har vi sendt en søknad i januar i år. Slik det ser ut nå, vil målet bli nådd i år. Slik det ser ut nå, vil målet bli nådd i år. Vi har ikke noe verktøy å måle dette på per , så vi har satt opp resultatet som var for Det er nok også trolig et riktig resultat. HR-seksjonen skal registrere alle arbeidsplanene når de er klare nå før sommeren, slik at nytt tall vil være klart til neste tertalrapportering. Side 10 av 15

11 Ny: Antall innsendte søknader til Forskningsrådet Ny: Antall innsendte søknader til EU Horisont 2020 Ny: Antall mottatte forretningsideer KIEområdet Vi har fått lite gjennomslag hos NFR de siste årene, og også kvaliteten på søknadene har fått lavere vurdering, så vi konsentrerer oss om å forbedre søknadene ved å se på hvilke til-bakemeldinger som er gitt i evalueringene fra NFR. Vi sender en søknad til i mai, og så er det flere aktuelle utlysninger til høsten som vi kommer til å sende søknader til. Dette er ikke særlig relevant for oss. Aktiviteter/tiltak Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer Utvikle robuste doktorgradsprogrammer idrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å korrigere avviket og eventuell videre oppfølging og risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen Publiseringen gikk godt opp for fakultetet i Vi vet at publiseringsmengden varierer fra år til år og kan synes å i sykluser, men vi tror at det at vi nå kommer stadig bedre i gang med publisering også for stipendiatene, så skal dette kunne holde seg på et noenlunde stabilt nivå. Vi har i tillegg krav om en gitt mengde publisering for å opprettholde forskningstid i stillingene, og det bør også bidra til publisering. Det har tatt lang tid å komme godt i gang med programmene, men fra og med i år vil vi begynne å uteksaminere ph.d.-kandidater, og fra 2016 skal vi komme opp på et normalt antall uteksaminerte kandidater. På EVU-området har Bachelorstudiet i sosialt arbeid mye aktivitet, og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag holder på å prøve ut en ny organisering av dette i School of Management som skal pågå til oktober På de andre enhetene er aktivitetene ganske lave. Institutt for sosialfag er i ferd med å utvikle en ny organisering for sin EVU-virksomhet, men enda gjenstår det en del her. På forsknings- og utviklingsområdet går dette arbeidet som det har gjort de tidligere år, men vi har en ambisjon om å øke aktiviteten med de forskningsgruppene som vi har opprettet. Side 11 av 15

12 Strategiområde 3: Samfunnsrettet virksomhet og formidling Resultatindikator Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og Forskningsrådet Mål 2015 Resultat per 1. tertial 3,9 % 2,49 % Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Vi ligger litt bak målet, men antar at det er knyttet til oppstart for regnskapsåret og at en del blir fakturert senere på året. Aktiviteter/tiltak School of Management Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å korrigere avviket og eventuell videre oppfølging og risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen Prosjektet skal gå fram til oktober 2016, så det er enda i sin tidlige fase, men så langt er planen fulgt. Strategiområde 4: Menneskelige og økonomiske ressurser Resultatindikator Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk Mål 2015 Resultat per 1. tertial 67 % 67 % Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap 0 % 5,65 % Kort kommentar og videre oppfølging (eventuell prognose for året), omtale av tiltak for å korrigere avviket og risikoomtale Vi fortsetter å lyse ut hovedsakelig førstestillinger (kun helt unntaksvis på lavere nivå), så utviklingen er god. I tillegg har ABI flere av sine fast tilsatte i doktorgradsprogram, og de første skal disputere i Allerede nå antar vi at det blir et avvik for i år, men det blir nok lavere ved utgangen av året enn det som er nå ved første tertial. Om vi tar utgangspunkt i antagelsen i «Utvikling for ordinær virksomhet» nedenfor, så kan vi vel ende ut med et avvik på om lag 0,5 %. Aktiviteter/tiltak Kort kommentar over status, tiltak gjennomført for å korrigere avviket og eventuell videre oppfølging og risikoomtale for tiltak som har avvik fra langtidsplanen Side 12 av 15

13 Økonomirapportering Rapporten tar utgangspunkt i tall hentet ut mandag 11. mai. Det har trolig funnet sted føringer etter denne tid, da regnskapet for 1. tertial ikke var avsluttet da. Alle tall er i tusen kroner. Avvik på ordinær virksomhet Totalt viser tertialregnskapet et resultat som er vel 4,2 millioner bedre enn budsjettert. Inntektene er om lag 1,2 millioner kroner mer enn budsjettert. I all hovedsak er dette knyttet til internt tildelte midler til strategiske tiltak knyttet il forskning og internasjonalisering som ble tildelt etter at budsjettet var ferdigstilt og kurs- og studieinntekter fra enkeltstudenter som har mye høyere innbetaling enn budsjettert. Det siste kommer nok først og fremst av at vi har budsjettert for lave inntekter her og ikke unormalt høye inntekter. Arbeidskraftkostnadene er i overkant av en halv million lavere enn budsjettert, og det kommer i sin helhet av høyere NAV-refusjoner enn antatt. Vi har langvarig sykefravær som er skyld i dette. Investeringer og driftskostnadene er om lag 2,4 millioner lavere enn budsjettert. Av dette er 1,2 millioner knyttet til seminar- og reisevirksomhet som enten er periodisert noe dårlig eller bare at mange ikke har levert reiseregninger for gjennomførte reiser enda. Det er også innsparing på om lag 0,4 millioner på kjøp av tjenester, og det skyldes nok også i stor grad periodiseringsavvik. Utvikling for ordinær virksomhet Det er tidlig å gi en klar antagelse om utviklingen for året videre, men det er nok sannsynlig at vi ikke får et så stort regnskapsunderskudd som budsjettet er lagt opp til. Ettersom kursinntektene er i overkant av en halv million bedre enn budsjettert nå og fordi NAV-refusjonene er høyere enn antatt og det ikke er sannsynlig at alle vakanser vil bli dekket opp, vil det bli er mindre merforbruk enn budsjettert. Per i dag kan vi se for oss at regnskapet blir om lag én million bedre enn budsjettert, og ender med et merforbruk på om lag to millioner kroner når vi ikke tar med gruppe- 1-prosjektene (rekrutteringsstillinger, tildelte strategimidler til internasjonalisering og forskning, praksismidler etc.). Ubrukte midler Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet i ubrukte midler. Av dette var knyttet til rekrutteringsstillinger. Dette er samlet opp som følge av forsinkelser grunnet sykdom og fødselspermisjoner, og forsinkete tilsettinger. Vi har nå kommet bedre i rute med tilsettinger, og venter at det vil være mindre oppsamlede midler for rekrutteringsstillinger ved utgangen av året. Det var knyttet til øremerkede midler tildelt fra høgskolen sentralt eller samarbeidsmidler ved inngangen til året, og dette har økt til ved utgangen av første tertial. Av dette er nye tildelinger i år. Vi venter at det ubrukte beløpet for disse prosjektene vil gå ned i løpet at året, for mange av prosjektene har krav til seg om å bruke midlene i år. Fakultet har selv satt av 625 til øremerkede tiltak, og også dette vil gå betydelig ned i løpet av året, og at det vil være igjen ca. 200 ved utgangen av året. Fakultetet hadde i ubundne midler ved inngangen av året, og av disse er antatt å dekke årets budsjettunderskudd/merforbruk, og kr er fordelt til mer enn 20 tiltak, og kun ett av disse strekker seg over i Økonomisk situasjon og ressursstyring Fakultetet opplever at det er krevende å levere det som er krevet innenfor de økonomiske rammer som vi i dag har tilgjengelig, og det gjør det ikke enklere at vi ikke har verktøy som gjør det mulig å estimere den økonomiske utviklingen over en lang periode uten å bruke manuelle metoder som er svært omfattende og ikke gjennomførbare. Side 13 av 15

14 Noen stikkord om hva som gjør fakultets økonomiske situasjon krevende, er: - Utstyrskrevende aktivitet: Institutt for journalistikk og mediefag har utdanninger med tunge utstyrsbehov, og de er knyttet til et arbeidsfelt hvor utstyret blir skiftet ut veldig ofte. Høgskolen er dessverre langt på etterskudd i så henseende. Vi ser at vi faktisk ikke er i stand til å konkurrere med videregående skole på utstyrsfronten. Og dessverre er disse utdanningene ikke finansiert fra departementets og/eller høgskolens side på en slik at vi er i stand til å holde oss oppdatert og møte utviklingen i arbeidsfeltet. - Høy andel førstekompetanse: Fakultetet har en førstestillingsandel på 67 %, og den vil øke mye i årene som kommer fordi vi nesten utelukkende lyser ut stillinger med krav om førstekompetanse og fordi vi snart får tilbake flere tilsatte som akkurat nå er inne i doktorgradsstudier. Institutt for journalistikk og mediefag vil ha førstestillingsandel på 82 % i Så stor førstestillingsandel som vi har, gir oss et betydelig begrenset økonomisk handlingsrom i form av økte lønnskostnader og økt fou-andel. Dermed står vi igjen med mindre ressurser til å forestå og betale med for undervisning, veiledning, sensur mv. Om kort tid kan dette vil kunne få konsekvenser for studiene våre, og det kan bli kritisk med tanke på at våre inntekter gjennomgående er knyttet til utdanning og ikke forskning. - Kutt: Kutt fra høgskolens ledelse og fra departementet som kom i år og fortsetter til og med 2018, vil gjøre vår situasjon kritisk. Vi hadde sett for oss å komme balanse i 2015 med de rammer vi så for oss i 2013, men når kuttene kom, ble det åpenbart at vi vil får store vanskeligheter med å komme i budsjettbalanse i årene framover. For å møte dette, trenger vi: - Planleggingsverktøy: Verktøy som gjør det mulig å planlegge økonomien på lang sikt. Det vil si at vi trenger et langtidsbudsjetteringsverktøy, og at vi trenger en bemanningsplan (ikke en bemanningsoversikt) som bygger på de forpliktelser vi har i programplanene sett opp mot kompetansenivå og forventet fou-tid, og tid til administrasjon og verv. - Handlingskompetanse/-vilje: På styrings- og ledernivå må vi tørre å foreta prioriteringer bl.a. i studieportefølje, fordeling av studieplasser, fordeling av midler, omfang av undervisning/veiledning og krav til forskningsresultater. Vi trenger en grundig gjennomgang av «ordninger» som gir unødvendig bruk av ressurser i årsverksplanene/ arbeidsplanene, og sikre at det som blir lagt inn i disse planene, bygger på det vi er forpliktet til i programplanene og ikke alle mulige gode formål som vi ikke har råd til. Uten at det blir foretatt betydelige grep på flere av disse områdene, vil det være dårlige økonomiske utsikter for fakultet og trolig også høgskolen i årene som kommer. Side 14 av 15

15 TERTIALRAPPORTERING 1. TERTIAL 2015 OVERSIKT OVER UBRUKTE MIDLER FAKULTET SAM Oversikt ubrukte midler (hele tusen) tertial 2015 Prognose Inngående balanse Bundne midler Rekrutteringsstillinger Strategimidler Samarbeidsmidler Feilføring fra LUI Sum bundne midler Midler vedtatt av fakultetet til spesifikke tiltak Midler øremerket til forskjellige prosjekter Sum midler vedtatt av fakultet Ledige midler Side 15 av 15

Til fakultetsstyret. Fakultetet som helhet MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL Avviksrapportering ordinær virksomhet

Til fakultetsstyret. Fakultetet som helhet MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL Avviksrapportering ordinær virksomhet Til fakultetsstyret Dato: 10. juni 2014 MELDINGSSAK Saksnr.: 19b/14 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 Først

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Til fakultetsstyret MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL

Til fakultetsstyret MELDINGSSAK REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober MELDINGSSAK Saksnr.: 25b/13 Journalnr.: Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang og Baki Vurucu REGNSKAPSRAPPORT PER 2. TERTIAL Totalt sett er vurderingen at fakultetet

Detaljer

Til fakultetsstyret. Vedtakssak REGNSKAP 2012 FOR FAKULTET FOR SAMFUNSFAG

Til fakultetsstyret. Vedtakssak REGNSKAP 2012 FOR FAKULTET FOR SAMFUNSFAG Til fakultetsstyret Dato: 21. mars 2013 Vedtakssak Saksnr.: 10/13 Journalnr.: Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang, Baki Vurucu og Svein Amund Skara REGNSKAP 2012 FOR FAKULTET FOR SAMFUNSFAG I.

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 2. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 2. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 29. oktober 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 27c/12 Journalnr.: 12/5915 Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR ANDRE TERTIAL

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG FOR 2015

REGNSKAPSRAPPORT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG FOR 2015 SAK 04_16 Til fakultetsrådet Dato: 19. april 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 04/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR FAKULTET

Detaljer

Våre inntekter fra enkeltstudenter, privatister og materiellpenger har vært ca. kr 1,1 millioner høyere enn budsjettert.

Våre inntekter fra enkeltstudenter, privatister og materiellpenger har vært ca. kr 1,1 millioner høyere enn budsjettert. Til fakultetsstyret Dato: 28. mars 2014 MELDINGSSAK Saksnr.: 09b/14 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR 2013 Først gir vi en

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

BUDSJETTREVISJON 2013, NY PROSEKTSTRUKTUR, REKRUTTERINGSSTILINGER, STATUS ØKONOMI OG FRAMTIDIG ENDRING AV PROSJEKTBUDSJETTERING

BUDSJETTREVISJON 2013, NY PROSEKTSTRUKTUR, REKRUTTERINGSSTILINGER, STATUS ØKONOMI OG FRAMTIDIG ENDRING AV PROSJEKTBUDSJETTERING Til fakultetsstyret Dato: 13. september 2013 MELDINGSSAK Saksnr.: 21c/13 Journalnr.: Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang BUDSJETTREVISJON 2013, NY PROSEKTSTRUKTUR, REKRUTTERINGSSTILINGER, STATUS

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Til fakultetsstyret Dato: 7. mai 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 13/12 Journalnr.: 2012/949 Saksbehandlere: Dag Jenssen, Marja Lundell og Knut Sverre Bjørndalen Røang ØKONOMISKE TILTAKSPLAN KNYTTET TIL BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG. Del 1: Regnskap med vurderinger pr første tertial 2012

ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG. Del 1: Regnskap med vurderinger pr første tertial 2012 Til fakultetsstyret Dato: 10. august 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 23/2012 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger for 2012. 1.1 Tabell 1 regnskapsoversikt for 2012 VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 30. mai 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2013 Journalnr.: 2012/3949 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT FOR 2012 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret. Del 1: Regnskap med vurderinger pr Tabell 1 regnskapsoversikt pr VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 15. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 19/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 31.8.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL

Detaljer

Til fakultetsrådet LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG MELDINGSSAK. SAK 04a_15

Til fakultetsrådet LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG MELDINGSSAK. SAK 04a_15 SAK 04a_15 Til fakultetsrådet Dato: 11. november 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 04a/15 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: v-sak Møtesaksnr.: 5/19 Møtenr. Møtedato: 25.3.2019 Notatdato: 28.2.2019 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Mål og resultater 2014

Mål og resultater 2014 Mål og resultater 214 Fakultet for helsefag Andel som gjennomfører på normert tid - HiOA 6 55 5 Resultat 51,4 54,1 52,1 53,3 Mål 52,5 53 53 53 45 45,9 4 35 37 38 38 38 3 32,9 32,3 33,9 25 211 212 213 214

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

1. Bakgrunn for saken Fakultet for samfunnsfag etablerte i april 2012 et utredningsutvalg om internasjonalisering. Utvalget hadde som mandat:

1. Bakgrunn for saken Fakultet for samfunnsfag etablerte i april 2012 et utredningsutvalg om internasjonalisering. Utvalget hadde som mandat: Til fakultetsstyret Dato: 01.10.2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 25-c/13 Journalnr.: 2013/ Saksbehandler: Ken Henry Hyttemoen/Bjørg Halvorsen ADMINISTRATIVE RESSURSER TIL INTERNASJONALISERING SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 30/14 Til stede: Styreleder Ekstern representant Faglige representanter Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 18. SEPTEMBER 2014 Tone Fløtten Olav Njaastad Dag Flater Hwang* Birgitte

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 13/15 Til stede: Styreleder Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 24. APRIL 2015 Tone Fløtten Ekstern representant --* Faglige representanter Dag Flater Hwang** Ivar Bredesen Helga Johannesdottir

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

Til fakultetsstyret ØKONOMISK RAPPORT 2.TERTIAL TIDL. AVD SU. Regnskapsrapporten omfatter:

Til fakultetsstyret ØKONOMISK RAPPORT 2.TERTIAL TIDL. AVD SU. Regnskapsrapporten omfatter: Til fakultetsstyret Dato: 10. oktober VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF 9/ Journalnr.: /3844 Saksbehandler: Berg-Nielsen ØKONOMISK RAPPORT 2.TERTIAL - TIDL. AVD SU srapporten omfatter: Vurdering av situasjonen

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat -Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 22.februar 2018 Notatdato: 15. februar Saksbehandler:

Detaljer

SUM INNTEKTER

SUM INNTEKTER SAK 04a_15 Vedlegg 1-9 Til fakultetsrådet Dato: 11. november 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 04a/15 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

REDEGJØRELSE OM HØGSKOLENS UBRUKTE MIDLER

REDEGJØRELSE OM HØGSKOLENS UBRUKTE MIDLER Til styret Dato: 21. august 2014 MELDINGSSAK Saksnr.: S-sak 30/2014 e) Journalnr.: 2014/3181 Saksbehandler: Siren Linnestad REDEGJØRELSE OM HØGSKOLENS UBRUKTE MIDLER 1. INNLEDNING I styremøtet 17. juni

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET JF 04-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 25.02.13 Arkivref.: 2012/2695 TW0000/1 25 JF 04-13 Regnskap 2012 Hovedtallene for bevilgningsøkonomien i 2012: tall

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 52/2014 Møtenr. 8/2014 Møtedato: 17. november 2014 Notatdato: 7. november 2014 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 58/215 Møtenr. 9 Møtedato: 12. oktober 215 Notatdato: 6. oktober 215 Arkivsaksnr.: 215/2353

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret IMV Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 31/2013 Møtenr. 7/2013 Møtedato: 11.11.2013 Notatdato: 31.10.2013 Saksbehandler:

Detaljer

ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2011 TIDL. AVDELING FOR HELSEFAG

ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2011 TIDL. AVDELING FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 30. september VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF 8/ Journalnr.: /3846 Saksbehandler: A. Myklebostad/S. Johnsen ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL TIDL. AVDELING FOR HELSEFAG Regnskapsrapporten

Detaljer

Resultater. Oppdatert AMF

Resultater. Oppdatert AMF Resultater Oppdatert 18.3.14 AMF 3 2,5 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass 2 1,5 1 HiOA UiS UiA UiN St.høgskoler,5 21 211 212 213 13 HiOA: Produksjon av studiepoengenheter (SPE) 128 126

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 97/17 12.12.2017 Dato: 1.12.2017 Arkivsaksnr: 2017/5834-WEF Budsjett 2018 - fordeling

Detaljer

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV 1.10 2006 HUM 213,1 205,1 212,4 226,8 225,5 217,1 SV 185,8 213,8 209,8 205,5 201,2 194,2 TN 149,9 147,9 149,2 159,4 159,8 155,1 AM 59,6 55,9 56,9 UB 26,6

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

FR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET

FR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet 20.5.2010 FR-HUM sak 17/10 REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 DET HUMANISTISKE FAKULTET Det humanistiske fakultet har ved utgangen av april et underskudd på 1,5

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 13.11.2013 Notatdato: 5.11.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT FOR 2014 FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

REGNSKAPSRAPPORT FOR 2014 FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Til fakultetsstyret Dato: 7. april 2015 MELDINGSSAK Saksnr.: 06i/15 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang REGNSKAPSRAPPORT FOR 2014 FAKULTET

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

Til fakultetsstyret LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden

Til fakultetsstyret LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. SAMMENDRAG. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden Til fakultetsstyret Dato: 18. november 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 36/14 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 : Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2007/629 ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2007 Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark har god økonomi, men økonomistyringen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Økonomisk ramme for IAKH 216 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 23. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 216 og årsplan for treårsperioden 216-18.

Detaljer

Budsjett og fordeling for IKOS

Budsjett og fordeling for IKOS Saksnotat 24.11.2011 Budsjett og fordeling for 2012 -IKOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til orientering og diskusjon om budsjett i forbindelse med styrets behandling av utlysningsplan

Detaljer

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 9 Møtedato: 22.mars 2019 Notatdato: 12. mars 2019 Saksbehandler:

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise S Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV), Fra administrasjonen: Elin

Detaljer