God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag

Transkript

1 Prosjektplan for God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag Prosjektperiode Prosjekteier TINE Midt-Norge Ver

2 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn Etter et felles initiativ fra faglagene i landbruket i Sør-Trøndelag, TINE Midt-Norge og avd. for landbruk og bygdeutvikling hos Fylkesmannen i Sør Trøndelag, ble det våren 2008 startet opp et pilotprosjekt på melkeproduksjon i fire kommuner i Sør Trøndelag. Utviklingsprosjektet ga alle brukere et tilbud om samtaler for behovsavklaring og videre mulighet for strategisamtaler. Der dette var aktuelt ble bruket gjennom prosjektet tilbudt en strategisamtale og videre prosess ut fra resultatet av denne. Hovedhensikten med besøka var å motivere til og å avklare om det var ønske om videre utvikling av garden. Tilbudet ble i første omgang gitt til kommunene Trondheim, Roan, Osen og Rennebu. Ut fra at tilbakemeldingene fra de deltakende produsentene var svært positive, ble prosjektet utvidet ved å gi tilbudet til produsenter i Oppdal kommune. Erfaringene så langt fra pilotprosjektet viser at hele 58 % av produsentene som har gjennomført en behovsavklaring ønsker å gå videre med strategisamtaler og annen rådgiving. Erfaringene viser at tilslaget har økt i takt med at rådgiverne har høsta erfaringer med opplegget. I Oppdal er det hele 71 % som ønsker å gå videre i prosjektet. Samla er tilslaget nesten 3 ganger så stort som vi forventet på forhånd, og viser med all tydelighet at det er et behov for et slikt tilbud. Melkeprodusentene ønsker å ta grep om egen framtid. Den store og økende etterspørselen, etter hvert som prosjektet kom i gang, synliggjør behovet for en mer dyptgående vurdering og diskusjon omkring ressursbruk og valg av framtidige driftsmetoder på melkebrukene. For å ivareta fylkets viktigste jordbruksproduksjon bør et slikt tilbud om behovsavklaring og strategisamtaler hos melkeprodusenter gis også til de resterende kommunene i Sør- Trøndelag. Erfaringene fra pilotprosjektet, og et parallelt prosjekt i Møre og Romsdal, har gitt oss nyttige innspill, som ledd i å utvikle et rådgivingskonsept til bruk i slike prosesser. Det er også tydelig at konseptet tilbyr en rådgivingskompetanse fra TINE Midt-Norge som er etterspurt av produsentene og at rådgivingsverktøyet er godt egna til å gjennomføre slike utviklingsprosesser. Det endelige resultat av de prosesser som er satt i gang er det for tidlig å si noe sikkert om, men mange bruk har lagt framtidsplaner som er i ferd med å bli realisert. Det gjelder både store utbyggingsprosjekter, som ofte ville ha kommet uansett, mindre tilbygg eller ombygginger, som kanskje ville blitt gjennomført men uten et godt nok grunnlag, mens andre har fått trua på å lykkes ved å få en tett oppfølging for et slikt prosjekt. Andre eksempler er endring av drifta innenfor eksisterende rammer (f.eks. rendyrking av én driftsgrein), og avvikling av melkeproduksjon for å satse på nye næringsområder. Avvikling er ikke et mål for prosjektet, men viktig for det enkelte bruket og viktig å utrede også hos disse for å gi et best mulig fundament videre. Dette er også næringsutvikling. Det såkalte melkeprosjektet (pilotprosjektet) i Sør-Trøndelag har fått mye positiv oppmerksomhet også innen TINE, hvor andre regioner ønsker å starte et tilsvarende systematisk arbeid. Vi ser også at produsenter som først takket nei tar kontakt i ettertid og vil være med. Likeså bestilles utredninger på bruk som ikke er med i selve prosjektet, fordi de ser at andre i kommunen/området tar aktive valg framover. Noen av melkeprodusentene tar kontakt med egen kommune og ønsker et lignende prosjekt med bakgrunn i det de har hørt fra andre. Det har også vært tatt direkte kontakt fra kommuner som hittil ikke har fått tilbud om deltagelse. Pilotprosjektet er ikke fullført enda pga. utvidelsen med Oppdal kommune. Ver

3 Ut fra de gode erfaringene og den store interessen blant melkeprodusentene i Sør- Trøndelag etter pilotprosjektet ønsker faglagene i landbruket i ST, FMLA-ST og TINE å samarbeide om et 5-årig hovedprosjekt for å dekke hele fylket. I den forbindelse har TINE Midt-Norge rettet en henvendelse til LMD ang. en evt. statlig delfinansiering. TINE Midt-Norge tilrår å starte behovsavklaringa på om lag 1/3 av de gjenstående 880 bruk/samdrifter hvert år. Dermed kan en følge opp med oppfølgende rådgiving etter hvert som behovsavklaringsbesøket er unnagjort. Følgelig vi det ta om lag 3 år å gjennomføre behovsavklaringene. Totalt ser vi således for oss en prosjektperiode på 5 år, slik at en har om lag 2 år til strategirådgiving og oppfølgende rådgiving hos de bruk som først får behovsavklaringa i år 3. Dette betyr at vi gir tilbudet til alle de gjenstående 880 bruk i Sør-Trøndelag. Tilbudet vil bli starta kommunevis, fordelt over de nærmeste 3 åra. Vi har videre forutsatt at 50 % går videre med strategiske drøftinger. 1.2 Hensikt Med de siste åras økte muligheter for å kjøpe eller leie kvote og for å danne samdrifter, uten krav til aktivitet, har antall valgmuligheter for ønsket framtid økt. Likeså mulighetene for en mer offensiv holdning. Hovedutfordringen i Sør-Trøndelag er å støtte opp om/veilede melkebonden i den strategiske prosessen ut fra de mange valgmuligheter som er tilstede. Målet kan være enten å fortsette som enkeltmannsforetak, evt. gå inn i samdrift eller skape seg andre inntektsmuligheter på bruket. Hovedhensikten med prosjektet vil derfor være å utfordre og veilede melkeprodusenter til å ta framtidsretta beslutninger og følge opp utviklingsprosessen, slik at de lykkes i å nå sine mål. Gjennom å bidra til at melkeprodusentene skal nå sine mål, vil en samtidig legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping samt desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser. Et slikt hovedprosjekt er således helt i tråd med strategier og forslag til tiltak knyttet til Regional landbruksmelding for Trøndelag vedtatt vinteren 2010, samt prioriterte områder knyttet til regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling (RNS) for Sør-Trøndelag Organisering Prosjektet er tenkt organisert på følgende måte: Prosjekteier: TINE Midt-Norge Prosjektleder: Per Morten Dalsaunet, TINE Midt-Norge Prosjektdeltakere: Rådgivere, TINE Midt-Norge Styringsgruppe: Fylkesmannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag TINE Midt-Norge Representant for deltagende kommuner Representant for faglaga i fylket Samarbeidsparter: Faglaga i landbruket i Sør-Trøndelag Kommunene Norsk Landbruksrådgiving (oppfølgende rådgiving) 1.4 Effektmål For melkeprodusentene vil prosjektet bidra til: at 800 brukerfamilier blir utfordret til å innta en offensiv holdning til egen framtid at 50 % av kommunenes melkeprodusenter setter inn tiltak for å styrke sin framtid som melkeprodusenter, evt. i kombinasjon med annen virksomhet. at melkeprodusenter som selv ønsker å avvikle sin melkeproduksjon, Ver

4 finner en annen lønnsom virksomhet ut fra gårdens ressurser at produsenter som setter seg strategiske mål lykkes et optimistisk produsentmiljø - produsentene oppfatter at noe skjer i sitt område For TINE Midt-Norge vil prosjektet bidra til: å komme i inngrep på bruk og dermed bidra til at flest mulig av melkeprodusentene tar grep opp mot egen framtid å videreutvikle rådgivingsmetodikk for utviklings-/strategiprosesser å kunne gi faglig støtte til de øvrige TINE-regionene på slike prosesser rettet mot melkeprodusentene å sikre fremtidig tilgang på melk til meieriene et tettere samarbeid mellom melkeprodusentene, melkeprodusentenes rådgivere i ulike organisasjoner og nivå, samt den offentlige forvaltninga, både kommunalt og regionalt For deltakende kommuner vil prosjektet bidra til: å kartlegge melkeprodusentenes framtidstro, og i etterkant måle om denne er blitt påvirket som følge av prosjektet å opprettholde eller øke melkeproduksjonen i kommunene en mest mulig optimal utnyttelse av gårdens ressurser for hver enkelt bruker/bruk, og med det sikre bosetning og lokalt næringsliv For fylke/landet vil prosjektet bidra til: økt optimisme blant enda flere melkeprodusenter i fylket, hvilket vil gi positive ringvirkninger for landet overføringsverdi til resten av landet både mht utviklings- /strategiprosesser, samt læring via oppnådde resultater 1.5 Tiltak Tiltakene fra pilotprosjektet er videreutviklet og justert ut fra erfaringene hittil. De vil blant annet bestå i en grundigere opplæring, inkl. trening, av de nye rådgiverne som skal foreta behovsavklaringsbesøka, en koordineringsdag for de sertifiserte strategirådgiverne og en tettere oppfølging av brukerne som går inn i en strategiprosess. Vi vil også fokusere mer på samhandlingen med andre rådgivingsaktører og de enkelte kommuner i oppfølginga. Tiltak: 1. Oppstartsmøter i de aktuelle kommunene, i samarbeid med kommunen. Aktuelle samarbeidspartnere inviteres. 2. Spørreundersøkelse for å kartlegge framtidsintensjonene hos 880 brukerfamilier, og måle det samme ved prosjektets siste besøk. 3. Behovsavklaringsbesøk på 800 bruk. Besøket skal være en grundig samtale, som avklarer brukerfamilienes behov og ønsker for framtiden. Hovedmålet er å motivere brukerfamilien til å gå videre med et strategibesøk og starte en prosess. 4. Strategisamtaler hos de som ønsker det. Målsetting 400 bruk. Det vil også si å utarbeide økonomiske og produksjonsmessige analyser, beregninger av alternative løsningsalternativ og drifts- og tiltaksplaner i forhold til de strategiske måla. 5. Oppfølgende produksjonsfaglig rådgiving som følge av tiltaksplaner. Ønsket rådgiving skal gjennomføres dels av TINE og dels av rådgivere utenfor TINE. Ver

5 6. Sette inn tiltak som bidrar positivt opp mot produsentmiljø. Sørge for å spre informasjon om prosjektet gjennom kommunene og produsentlaga. Vise at det er noe som skjer. 7. Sette inn tiltak for å styrke samarbeidet mellom melkeprodusentenes rådgivere i ulike organisasjoner, inkludert den offentlige forvaltning i kommunene. 1.6 Kritiske suksessfaktorer Ytre faktorer vi ikke har innflytelse over, for eksempel politiske og økonomiske rammevilkår, bankenes vilje til å innvilge lån og rentenivå mv. må vurderes løpende. Indre faktorer, som Positiv respons på tilbudet fra produsentene Positiv respons fra kommunene Tilgang til rådgivere (fleksibilitet, prioritering og samordning) Finansiering Responsen hos produsentene tror vi vil være avhengig av kommunenes respons og opplæringsdagene for rådgiverne. Begge disse forutsetningene vil forberedes godt før oppstart, og vi har stor tro på at vi skal lykkes. Nest siste punktet er allerede sterkt prioritert, og tidsplanen er lagt for å sikre oss i tilfelle sykdom, permisjoner mv. 1.7 Tids-/Milepæl-plan Et slikt prosjekt, som strekker seg over hele 5 år, vil nødvendigvis måtte ha mange målepunkter for framdrift og ressursbruk. Mange av disse målepunktene vil være repeterende for det enkelte år, og innen den enkelte kommune som deltar i prosjektet. Samla sett blir det således et stort antall milepæler, noe vi finner både nødvendig og formålstjenlig for så vel prosjektledelse som Styringsgruppa. De milepæler som gjentas flere ganger i løpet av prosjektperioden nevnes spesielt for lettere å kunne vurdere målepunktene: - Avklaringsmøte avholdt med den enkelte kommune. - Informasjonsbrev til produsentene i den enkelte kommune utsendt. - Oppstartmøte avholdt i den enkelte kommune. - Behovsavklaringsbesøk gjennomført på x antall bruk, målt på ulike tidspunkt i året - Strategibesøk gjennomført hos x % av de bestilte, målt på ulike tidspunkt. - Oppfølgende rådgiving ut fra oppsatte tiltaksplaner er starta innen etter bestilling. I tillegg til disse milepælene skal følgende punkter følges opp: - Andelen som takker NEI til behovsavklaring følges opp og evalueres, mot utførende rådgivere og kommunen. - Tilbudet om oppstart med strategibesøk på det enkelte bruk innen etter behovsavklaringa. - Løpende oversikt over hvor stor andel som går videre med strategirådgiving. - Regelmessig tilbakemelding/evaluering med den enkelte kommune, og evt. i lokal arbeidsgruppe. Ver

6 2011 Milepæler Oppgave Desember 1 Utarbeidelse av prosjektplan. Etablere kontakt med aktuelle kommuner. Desember 2 Kursopplegg for prosjektdeltakere utarbeidet Desember 3 Kurs for nøkkelrådgivere gjennomført 2012 Milepæler Oppgave Januar 4 SG har hatt en foreløpig godkjenning av prosjektplan og finansiering Januar 5 Avklaringsmøte med den første deltakerkommunen avholdt Februar 6 Infobrev til alle produsenter i den første kommunen utsendt Februar 7 Informasjonsbrev om prosjektet er sendt ansatte Februar 8 Oppstartsmøte avholdt i den første kommunen Februar 9 Utarbeidelse av materiell og spørreskjema utført Mai 10 Ny Styringsgruppe konstituert og prosjektplan godkjent. August 11 Aktuelle kommuner for oppstart i 2013 er kontaktet. August 12 Etablere kontakt med nye aktuelle finansieringskilder. August 13 Avklaring av prioritering av kommuner for oppstart i 2013 fortatt av SG August 14 Behovsavklaringsbesøk gjennomført på 30 bruk August 15 Prosjektplan revidert og godkjent av SG September 16 Infobrev til alle produsenter i den neste kommune utsendt September 17 Oppstartmøte avholdt i en ny kommune. Oktober - desember 18 Avklaringsmøte med nye deltakerkommuner for oppstart i 2013 er avholdt. Desember 19 Infobrev til alle produsenter i den neste kommune utsendt Desember 20 Oppstartsmøter i kommuner med oppstart januar 2013 er avholdt. Desember 21 Finansiering av prosjektet avklart for 2013 Desember 22 Behovsavklaringsbesøk gjennomført i sin helhet i de 2 første kommunene (ca bruk) Desember 23 Strategibesøk gjennomført hos 75 % av de bestilte Desember 24 Oppfølgende rådgiving ut fra oppsatte tiltaksplaner er starta innen 2mndr. Etter bestilling Milepæler Oppgave Januar 25 Prosjektets videre fremdrift vurdert av Styringsgruppa, ut fra erfaringer fra Januar - august 26 Informasjonsbrev til produsenter som får tilbudet i 1. og 2. tertial er utsendt. Januar - april 27 Oppstartmøter avholdt i nye kommuner med oppstart i løpet av 1. og 2. tertial. Januar - juni 28 Behovsavklaringer i nye kommuner startes. Utført 125 behovsavklaringer i 1. halvår. Ver

7 Juni 29 Strategibesøk starta opp for alle bestillinger innen Juni 30 Oppfølgende rådgiving starta for alle bestillinger innen August 31 Prosjektets framdrift evaluert av Styringsgruppa. August 32 Aktuelle kommuner for oppstart i 2014 er kontaktet. August 33 Finansiering. Søknader for 2014 er klargjort og effektuert. September 34 Oppstartmøter avholdt i nye kommuner med oppstart i løpet av høsten. August 35 Aktuelle kommuner for oppstart i 2014 er kontaktet. September - desember 36 Behovsavklaringer i nye kommuner startes. Utført 250 behovsavklaringer i Oktober 37 Informasjonsmøter i de kommuner der behovsavklaringene er ferdige Desember 38 Oppstartsmøter i kommuner med oppstart januar 2014 er avholdt. Desember 39 Strategibesøk starta opp for alle bestillinger innen Desember 40 Oppfølgende rådgiving starta for alle bestillinger innen Desember 41 Oppfølgende spørreskjema klargjort for utsending jan-2014 i de første kommunene Milepæler Oppgave Januar 42 Utsendelse av oppfølgende spørreskjema. Januar 43 Prosjektets videre fremdrift vurdert av Styringsgruppa, ut fra erfaringer fra Januar - august 44 Informasjonsbrev til produsenter som får tilbudet i 1. og 2. tertial er utsendt. Januar - april 45 Oppstartmøter avholdt i nye kommuner med oppstart i løpet av 1. og 2. tertial. Januar - juni 46 Behovsavklaringer i nye kommuner startes. Utført 125 behovsavklaringer i 1. halvår. Mars 47 Sammenstilling av resultater fra spørreskjema er utført. Juni 48 Strategibesøk starta opp for alle bestillinger innen Juni 49 Oppfølgende rådgiving starta for alle bestillinger innen August 50 Prosjektets framdrift evaluert av Styringsgruppa. August 51 Aktuelle kommuner for oppstart i 2015 er kontaktet. August 52 Finansiering. Søknader for 2015 er klargjort og effektuert. September 53 Oppstartmøter avholdt i nye kommuner med oppstart i løpet av høsten. August 54 Aktuelle kommuner for oppstart i 2015 er kontaktet. Ver

8 Oktober 55 Oppfølgende spørreskjema utsendt i aktuelle kommuner. Oktober 56 Informasjonsmøter i nye kommuner der behovsavklaringene er ferdige November 57 Sammenstilling av resultater fra nye spørreskjemaer er utført. September - desember 58 Behovsavklaringer i nye kommuner startes. Utført 250 behovsavklaringer i Desember 59 Oppstartsmøter i kommuner med oppstart januar 2015 er avholdt. Desember 60 Strategibesøk starta opp for alle bestillinger innen Desember 61 Oppfølgende rådgiving starta for alle bestillinger innen 2015 Milepæler Oppgave Januar 62 Prosjektets videre fremdrift vurdert av Styringsgruppa, ut fra erfaringer hittil. Januar - august 63 Informasjonsbrev til produsenter som får tilbudet i 1. halvår er utsendt. Januar - april 64 Oppstartmøter avholdt i nye kommuner med oppstart i løpet av 1. halvår. Januar - juni 65 Behovsavklaringer i nye kommuner startes. Utført behovsavklaringer i 1. halvår. April 66 Oppfølgende spørreskjema utsendt i aktuelle kommuner. Mai 67 Sammenstilling av resultater fra nye spørreskjemaer er utført. Juni 68 Strategibesøk starta opp for alle bestillinger innen Juni 69 Oppfølgende rådgiving starta for alle bestillinger innen August 70 Prosjektets framdrift evaluert av Styringsgruppa. September 71 Sammenstilling av spørreundersøkelsen for alle Kommuner er klare. September 72 Sammenstilling av oppnådde resultater, ressursbruk og finansiering vurdert av Styringsgruppa. Oktober 73 Informasjonsmøter i de kommuner der behovsavklaringene er ferdige Desember 74 Strategibesøk starta opp for alle bestillinger innen Desember 75 Oppfølgende rådgiving starta for alle bestillinger innen 2016 Milepæler Oppgave Januar 76 Prosjektets videre fremdrift vurdert av Styringsgruppa, ut fra erfaringer hittil. Januar -oktober 77 Oppfølgende rådgiving ut fra oppsatte tiltaksplaner. November 78 Prosjektrapport ferdigstilt og godkjent av Styringsgruppa. Ver

9 2. Ressursrammer, budsjett og finansiering 2.1 Ressurser TINE Midt-Norge stiller med prosjektleder som i sum for alle 5 åra forventes å bruke 1,0 årsverk (ca. 25 % for hver av de 3 første åra og resten fordelt over de 3 siste). Prosjektdeltakerne forventes å bruke totalt 1600 dagsverk i løpet av prosjektperioden. Prosjektdeltakerne vil være nøkkelrådgivere for behovsavklaringsbesøka, og sertifiserte strategirådgivere for strategibesøka. Den oppfølgende rådgivinga forutsettes utført dels av TINE-rådgivere og dels av andre rådgivingsaktører, avhengig av fagområder. Tidsramme for behovsavklaringsbesøk er 3 timer, inkl. for- og etterarbeid + en time kjøretid. For strategirådgivinga har vi forutsatt en tidsramme på 6 timer, inkl. for- og etterarbeid + to timer kjøretid pr besøk. Vi har forutsatt 1,2 besøk pr. deltakende bruk, og vil pågå til slutten av Det er benytta en gjennomsnittlig timepris på kr 800,- pr time. TINEs egenandel er foreslått til kr 200,- pr. time for all rådgiving, samt halvparten av opplæringskostnadene og 25 % av kostnadene til prosjektleder. Produsentene får en gratis behovsavklaring, mens strategirådgiving og all anna rådgiving belastes med egenandel tilsvarende TINEs generelle timesats for rådgiving til melkeprodusenter som for tiden er kr 605,- pr. time(2012). 2.2 Budsjett og finansiering Budsjettrammer for hele prosjektperioden, Kostnader/Inntekter Finansiering Kostnader kr TINE Eksterne Sum Prosjektleder Kommunevise oppstartmøter Opplæring Behovsavklaringsbesøk Strategibesøk * Oppfølgende rådgiving * Kjøretid Kjørekostnad, km Kontorhold Styringsgruppemøter Sum kostnader Inntekter LMD FMLA Fylkeskommunen Kommunene (Tilsk. + kostn. oppstartmøter) Andre finanskilder TINE Midt-Norge Ver

10 Egenandel produsenter Sum inntekter * Egenandel fra produsentene. Periodisert vil kostnadene fordele seg ganske ulikt på de ulike årene. Dette skyldes at behovsavklaringsbesøka vil gjennomføres i løpet av , slik at i årene 2016 og 2. halvår av 2015 bare er oppfølgende rådgiving, rapportering og utarbeidelse av sluttrapport. For nærmere detaljer henvises til tabellen. Oppgave Sum Prosjektleder Oppstartsmøter Opplæring B-besøk S-rådgiving Oppfølgende rådgiving Kjøretid Kjøregodtgj Kontorhold Styringsgr.møte Finansiering, fordelt pr år Sum LMD FMLA Fylkeskommune Kommunene Andre finansieringskilder TINE Midt Norge Egenandel prod Ver