Vi er tilbake etter finanskrisen

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljørapport 6-12 Renholdsverket Avfallsstatistikk Et suksessår Ambisjoner under bakken Gjenbrukssuksess på Torget 20 Retura TRV Kompakt og effektivt Trondheim Renholdsverk HR-avdelingen Styrets beretning Resultatregnskap 35 Balanse 36 Kontanstrømoppstilling 37 Revisjonsberetning Vi er tilbake etter finanskrisen Konsernet Trondheim Renholdsverk AS (TRV) er i 2010 tilbake etter den globale finanskrisen som preget oss i Ole Petter Krabberød Adm.dir. Trondheim Renholdsverk Den dramatiske nedgangen i leverte mengder i 2009 og den sterke priskonkurransen både oppstrøms og nedstrøms på resirkulerte og leverte varer har snudd. Mot slutten av året oppnådde vi svært gode resultater. Konsernet samlet fikk et godt resultat i Både Renholdsverket og Retura TRV mer enn nådde sine mål. Konsernet TRV omsatte i 2010 for 268 mill. kr og fikk et resultat før skatt på over 18 mill. kr. Av dette var omkring 6 mill. kr en ekstraordinær pensjonsjustering, hvorav omkring halvparten var i Retura TRV. Budsjettet for konsernet TRV i 2010 var 5,6 mill. kr. Renholdsverket returnerte et rekordbeløp på 16,2 mill. kr til selvkostfondet. Gebyret økte ikke for første gang på mange år, og man kan trygt si at omstillingen i Renholdsverket er gjennomført med god margin. Inntjening i konsernet kommer primært fra virksomhetene i Retura TRV. Resultatet før skatt ble 12 mill. kr. mot et budsjett på 5,9 mill. kr. Antall ansatte i perioden er 164. Dette tallet er stort sett uendret siden 2005, selv om omsetningen nesten har doblet seg. Forklaringen er investeringer i utstyr og generell effektivisering. De ansatte har gjort en svært god jobb i et nytt krevende år. Etter målrettet satsing på arbeidsmiljø og sykefravær i flere år, har sykefraværet gått ned fra 12,7 % i 2006 til 6,9 % for Omstillinger Omstillinger er i dagens samfunn en kontinuerlig prosess. Vi erfarer hele tiden endringer i finansielle og politiske rammebetingelser, teknologi og konkurransesituasjonen. Viktige politiske endringer i fjor var realisering av deponiforbud, reduksjon av forbrenningsavgifter, og gjennomføring av en påkrevet omorganisering av TRV konsernet. På den tekniske siden ser vi at det hele tiden kommer nye løsninger. Mest interessant er kanskje de store endringene i konkurransesituasjonen. I vinter ble det annonsert at investeringsselskapet Altor har kjøpt den største avfallsaktøren i Norge, Veolia, samt en mindre aktør, men allikevel den største eieren i Retura Norge, nemlig Veidekke Gjenvinning/ Wilhelmsen & Sønner. Det vil medføre store endringer vi vil rapportere om i kommende år. Årsrapport

3 Trondheim Renholdsverk Omorganisering Prosessen med å finne en egnet organisering for konsernet Trondheim Renholdsverk har pågått også i Ny rettspraksis i EU og derav nye konkurranse regler, samt forbudet mot kryssubsidiering, krevde i 2009 at det skulle være et klarere skille mellom monopol- eller egenregiselskapet Renholdsverket og de øvrige selskapene i konsernet. Renholdsverket måtte også rapportere mer direkte til eier av konsernet. Resultatet av utredninger og diskusjoner ble at Renholdsverket skal ha en annen daglig leder og et annet styre enn TRV og Retura TRV, og det skal nedfelles i vedtektene til Renholdsverket at husholdningsrenovasjonen skal drives til selvkost. Nødvendige endringer i Renholdsverket er gjennomført, og Konkurransetilsynet er nå fornøyd med våre bestrebelser for å skape et tydeligere skille mellom konkurranseutsatt virksomhet og lovpålagt virksomhet. Landets ledende miljøbedrift TRV har i mange år hatt som ambisjon å være en viktig bidragsyter til å løse de praktiske miljøutfordringene byen har. For tredje år på rad publiserer vi et eget klimaregnskap. I begge driftsselskap er det stort fokus på at kundene driver stor grad av kildesortering. Renholdsverket arbeidet aktivt for å realisere sin politisk vedtatte handlingsplan, med bl. a. fokus på å få avfallet under bakken, samt mer gjenbruk. Retura TRV samarbeider også med kundene om kildesortering, men har også selv en stor virksomhet knyttet til sortering. Retura TRV har hele tre industri virksomheter. Selskapet sorterer store mengder papp og papir, som bl. a. selges til Norske Skog og Peterson for resirkulering av nytt fiber. Vi håndterer alt slagget fra Heimdal Varmesentral, og tar ut metallet før det skipes videre til deponering. Og endelig, sorterer vi mye samfengt avfall og får ut fraksjoner som trevirke og ballepresset restavfall. Dette lagres og nyttes som brensel i den kalde delen av året. Selvfølgelig må vi innrømme at alle våre kjøretøy forurenser, men samtidig bidrar vi til store mengder spart CO 2. I stedet for å bruke mye energi på å lage nye produkter av jomfruelig trevirke, stål eller aluminium, bruker vi og samarbeidspartnere lite energi og lager fullgode og resirkulerte produkter. Våre samlede CO 2 - besparelser er mange ganger så høye som konsernets utslipp. Den største bidragsyter per kg i klimaregnskapet er aluminium. Våren 2010 konkluderte en politisk nedsatt gruppe med at utskilling av matavfall fra husholdningene for produksjon av biogass blir svært dyrt og gir en overraskende liten miljøgevinst, sammenlignet med fortsatt å brenne matavfallet for produksjon av fjernvarme. Likeså at en fabrikk krever tilgang på store mengder matavfall, noe vi ikke hadde. På mange måter trist, men sant. Vi vil følge med på om rammebetingelsene vil endre seg i årene fremover. Renholdsverket AS Virksomheten i selskapet i 2010 har vært preget av konsolidering og omstilling, videre effektivisering og realisering av Avfallsplan/Handlingsplan. Renholdsverket har deltatt i benchmarking, hvor selskapet er sammenlignet på en rekke områder med 17 andre renovasjonsvirksomheter. Samlet prestasjon på samtlige dimensjoner var over middels. Renholdsverket var blant de beste på gebyrnivå, tjenestestandard og miljøstandard, og lå nær middels på kundetilfredshet og arbeidsmiljø. Sammenlignet med resultatene for 2006 og 2008 har Renholdsverket forbedret prestasjonene betydelig. Vi jobber kontinuerlig med ambisjonene om at halvparten av byens befolkning innen 2020 skal ha nedgravde avfallsløsninger. Gjenbruksdagen på Torget ble arrangert for første gang, og vi vil gjenta suksessen også i Retura TRV AS I 2010 har konsernet trukket seg ut av satsingen i Møre og Romsdal på Nordvestlandet. Retura TRV hadde eierandel på 50,1 % i Søre Sunnmøre Gjenvinning AS. Etter en tids strid om kvaliteten på tjenester utført av vår partner, opphørte samarbeidet, dessverre. Selskapet ble slått konkurs juli Retura TRV hadde en eierandel på 50 % i Nordvest Gjenvinning AS (NVG), sammen med Wilhelmsen & Sønner AS. I 2008 kjøpte NVG 51 % av Kristiansund Industriservice AS (KIAS). Eierne solgte ut KIAS i desember 2010 for å styrke den økonomiske situasjonen i NVG. I løpet av første kvartal 2011 kom eierne til enighet om at Retura TRV selger sin eierpost til Wilhelmsen og Sønner AS. Aksjesalget ble gjennomført primo april Med andre ord et arbeidsomt år for Retura TRV. Selv om markedet er tilbake er kampen om avfallet hardnet til etter finanskrisen. Med de nevnte oppkjøpene vil konsolideringen bare fortsette. Kritisk masse blir stadig viktigere og det er ikke plass til flere konkurrerende behandlingsanlegg på mindre steder. Retura TRV klarer seg bra. Inklusive finanskrise og nedskrivninger har vi en egenkapitalavkastning etter skatt på 24 % de siste fem år. Retura TRV har høye markedsandeler, og prognosen for 2011 er svært god. 03 Årsrapport 2010

4 Om selskapene Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Renholdsverket AS (eierandel 100 %) Retura TRV AS (eierandel 100 %) Trøndelag Gjenvinning (eierandel 33,3 %) Meldal Miljøanlegg AS (eierandel 32 %) Namdal Avfallstransport AS (eierandel 49 %) Weee Recycling AS (eierandel 16,21 %) Rekom AS (eierandel 3,43 %) Nordvest Gjenvinning AS (eierandel 50 %) Surnadal Avfall AS (eierandel 40 %) Retura Norge AS (eierandel 10,02 %) Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk har en historie som går helt tilbake til Det ble begynnelsen på en miljøhistorie om en bedrift som hele tiden har jobbet for å fremme gode løsninger, som tjener mennesker og miljø. TRV eies 100 % av Trondheim kommune. Virksomheten er knyttet til håndtering av alle avfallstyper fra husholdninger og næringsliv. Et av våre viktigste fundament er at forretningsvirksomheten foregår i tråd med de strengeste kvalitets- og miljøbestemmelser som finnes, både etter nasjonale og internasjonale regler, og standarder. TRV eier datterselskapene Retura TRV og Renholds verket. Renholdsverket utfører tjenester knyttet til privathusholdningen i Trondheim kommune, mens Retura TRV leverer avfallsløsninger til næringslivet. Retura TRVs tjenester omfatter håndtering av alle typer avfall, inklusive sikkerhets makulering, tømming av fettutskillere og sandfangkummer. I tillegg tilbyr Retura TRV utleie av containere til private. Retura TRV AS Retura TRV ble opprettet 1. juni 2005, og er den største aktøren innen avfallshåndtering for næringslivet i Trondheim. Driften omfatter innsamling og transport, mottak og sortering, og forsendelser til material gjenvinning. Retura TRV har franchiseavtale med det landsdekkende kjedesamarbeidet Retura Norge, hvor også Retura TRV er medeier. Renholdsverket AS Renholdsverket ble opprettet 1. januar 2006, og er en del av konsernet TRV. Renholdsverket har ansvar for renovasjonstjenester i Trondheim kommune, og sel skapet skal drives i balanse i henhold til prinsipper om selvkost. Bedriften jobber i tillegg med informasjonsarbeid om kilde sortering, gjenbruk og annen miljøvennlig avfallshåndtering. Årsrapport

5 Trondheim Renholdsverk Eierandel i andre selskap Trøndelag Gjenvinning AS (33,33 % eierandel) Trøndelag Gjenvinning ble opprettet i 2004 og eies 88 % av Isak D. Westgaard AS, som er et transportog gjenvinningsfirma. Namdal Avfallstransport AS (49 % eierandel) Namdal Avfallstransport er et transportfirma. Meldal Miljøanlegg AS (32 % eierandel) Meldal Miljøanlegg eier og driver mottaks-anlegg for avfall, herunder også et deponi. Selskapet har eksistert siden 2001, og i 2008 kjøpte Trondheim Renholdsverk seg inn på eiersiden. Øvrige eiere er Hamos Forvaltning AS og Meldal Kommune som hver eier 34 %. WEEE-Recycling AS (16,21 % eierandel) WEEE Recycling er et privat aksjeselskap, i drift siden 1. juli Selskapet har et av verdens mest moderne anlegg for gjenvinning av EE-avfall og kuldemøbler. Anlegget er det eneste for behandling av KFK-holdige kuldemøbler i Norge. Rekom AS (3,43 % eierandel) Rekom er eid av 59 kommuner og interkommunale avfallsselskaper i Norge. Selskapets hovedoppgave er å opptre som megler for alle interesserte leverandører av avfall og gjenvinningsmaterialer, ved salg av ulike avfallstyper og ved kjøp av gjenvinningstjenester. RETURA TRV HAR I TILLEGG EIERANDELER I: Retura Norge AS (10,02 % eierandel) Retura Norge AS er en landsdekkende salgsorganisasjon for renovasjons tjenester mot næringslivet. Retura Norge AS tilbyr komplette, kostnads effektive og miljøriktige avfallsløsninger over hele Norge. Surnadal Avfall AS (40 % eierandel) Surnadal Avfall AS eies av Retura TRV (40 %), Arne Fiske (20 %) og Surnadal Transport AS (40 %). Selskapet ble etablert i 2006 og virksomheten er konsentrert om avfallshåndtering. Selskapet er lokalisert i Surnadal. Nordvest Gjenvinning AS (aksjesalg gjennomført pr. april 2011) Nordvest Gjenvinning AS ble etablert i juni 2007, og er eid 50 % av Retura TRV AS og 50 % av Wilhelmsen og Sønner AS. Selskapet betjener kunder i Surnadal, Molde, Sunndalsøra og Oppdal. Basen for Retura Nordvest er sorterings anlegget i Bolga, men har også omlastningsstasjoner både på Oppdal og i Raudsand. I løpet av første kvartal 2011 kom eierne til enighet om at Retura TRV selger sin eierpost til Wilhelmsen og Sønner AS. Aksjesalget ble gjennomført innen april Kristiansund Industriservice AS (eierandel solgt) I 2008 kjøpte Nordvest Gjenvinning AS (se over) 51 % av KIAS. Nordvest Gjenvinning AS solgte ut KIAS i desember Søre Sunnmøre Gjenvinning AS (konkurs) Retura TRV hadde eierandel på 50,1 % før selskapet ble slått konkurs juni Søre Sunnmøre Gjenvinning AS ble stiftet i I tillegg til Retura TRV AS eide Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS 49,9 % av selskapet. 05 Årsrapport 2010

6 TRVs CO 2 -besparelser tilsvarer karbonlagringen til trær

7 Trondheim Renholdsverk Miljørapport TRV har jobbet målrettet med miljø over mange år. Riktig behandling av avfallet er TRVs viktigste bidrag til miljøet. I 2010 sparte TRV miljøet for nær tonn CO 2. Denne besparelsen tilsvarer karbonlagringen til ca trær. G jenbruk, materialgjenvinning og energigjenvinning er vårt bidrag til å redusere CO 2 -utslippene. Gjenvinning gir redusert miljøbelastning. Det reduserer behovet for nye materialer, noe som betyr mindre forbruk av råvarer og en kraftig reduksjon av utslippet av klimagasser. Det er fortsatt noe avfall som deponeres, men nedgangen fra år til år er markant. Andelen til deponi har det siste året sunket fra 4,2 % til 2,6 %. Hovedsaklig er det Renholdsverket som har deponert mindre i Deponiandelen synker fordi fraksjonen ubrennbart restavfall fra Gjenvinnings stasjonen sendes til videresortering. Dette har mer enn halvert deponiandelen til Renholdsverket da 75 % av avfallet i denne fraksjonen nå blir gjenvunnet. Vi skal ikke mer enn 25 år tilbake før så godt som alt avfallet ble gravd ned. Nå bidrar TRV til at avfallet isteden finner veien inn i nye kretsløp, som verdifulle ressurser. Dette er viktig fordi avfalls mengdene er enorme og ressurser må forvaltes til nytte også for framtidige generasjoner. I tillegg til god gjenvinning vil vi ta vare på byens arealer. Gamle fyllinger blir historie, nye blir unødvendige, og byen blir et triveligere sted. Nær halvparten til materialgjenvinning Nøkkelen til høy gjenvinningsgrad er god kildesortering. En viktig jobb er korrekt førstesortering - både i hver enkelt husstand og på bygge plassene. Tilrettelegging, informasjon og effektiv utsortering bidrar til at graden av material gjenvinning blir stadig høyere. I 2010 har andelen til material gjenvinning økt fra 41,8 % til 47,5 %. Sammen med mindre AVFALLSREDUKSJON OMBRUK MATERIALGJENVINNING ENERGI- UTNYTTELSE DEPO- NERING deponert avfall i Renholdsverket betyr dette at TRV beveger seg oppover i avfallshierarkiet. Kravet til god miljøhåndtering øker med mengden Bolig- og industriområder bygges stadig tettere. Samtidig har avfallsmengdene både hos bedrifter og husholdninger økt betydelig over tid. Dette har skapt nye utfordringer. Kundenes krav til tilgjengelighet, enkelhet og hensiktsmessig bruk av arealer må forenes med renovatørenes muligheter til effektiv og risikofri gjennomføring 49,7 % 47,3 % 07 Årsrapport 2010

8 av inn hentingen. Kretsløp, miljø og logistikk må forenes gjennom praktiske og gode løsninger for alle parter. TRV jobber med dette hver dag og finner stadig nye løsninger. Avfall blir råstoff Vårt miljøbidrag har to hovedfokus: Å gjøre det enkelt for byens befolkning og næringsliv å opptre miljøvennlig, og ta vare på ressursene ved å gjenvinne avfallet til nytt råstoff. Dette gjør vi gjennom de løsninger vi tilrettelegger for kundene, og gjennom de sorteringsanlegg vi bygger og utvikler. Klimamål for Trondheim kommune I energi- og klimahandlingsplanen for Trondheim kommune er det satt opp mål om at utslippene av klimagasser i år 2020 skal være minst 25 % lavere enn i Dette innebærer et kutt på ca CO 2 -ekvivalenter i året gjennom nasjonale og lokale tiltak rettet mot ulike utslippskilder i Trondheim. Vårt klimaregnskap viser at med korrekt og god avfalls hånd tering sparer TRV samfunnet for ca 1/3 av kommunens samlede inn sparingsmål. Omregnet i CO 2 -kvoter tilsvarer TRVs besparelser 9 mill. kr hvorav papirsorteringsanelgget alene tilsvarer ca 5 mill. Samlede CO 2 -resultater 2010 CO 2 -utslipp fra TRVs virksomhet CO 2 -besparelse energigjenvinning og materialgjenvinning Sum CO 2 -besparelse Tabellen ovenfor viser TRVs samlende CO 2 -resultater. Stabile avfallsmengder De fleste fraksjonene hadde totalt sett liten endring i mengdene i 2010 i forhold til Totalt samlet konsernet TRV inn vel tonn avfall i Inkludert i mengdene er også nær tonn slagg fra Heimdal Varmesentral, hvor vi utsorterte i overkant av tonn metaller. I tillegg leier vi ut areal for mellomlagring og knusing av betong som kommer fra rivingen av St Olavs Hospital. I 2010 utgjorde dette ca tonn betong. Fallvilt og kjæledyr til destruksjon eller kremering er også en tjeneste konsernet leverer utenom de oppgitte mengdene, likeså samles det inn fettholdig avløpsvann fra næringsmiddelbedrifter, restauranter og lignende. Dette blir så transportert til mottaket for farlig avfall for avvanning. TRV samarbeider med Fretex gjennom Renholdsverket om innsamling av tekstiler og gjenstander til gjenbruk. Dette er et viktig satsingsområde, og vi ser en oppgang på 4 % i Årsrapport

9 Trondheim Renholdsverk Papirsorteringsanlegget tilsvarer alene CO 2 -kvoter på 5 mill. kr

10 Fra aske til nytt metall I 2010 mottok TRV nær tonn slagg fra Heimdal Varmesentral, som ble behandlet i askesorteringsanlegget. Utsortering av metall fra dette anlegget sparer samfunnet for tonn CO 2, noe som tilsvarer lokale utslipp fra ca mennesker. Dette viser hvor viktig det er at slagget behandles før det kjøres til deponi på Langøya. Her ligger det store miljømessige verdier. I askesorteringsanlegget tas det ut metaller som ellers ville blitt sendt til deponi. Miljøgevinster ved gjenvinning av metaller viser seg spesielt i form av redusert energibruk. For aluminium spares det 94 % og for jern 74 % energi sammen lignet med primærproduksjon. I tillegg skånes miljøet for forurensning av luft og vann og ikke minst bevares verdifulle metaller for senere generasjoner. Det var i 2009 Retura TRV investerte i askesorteringsanlegg. Anlegget er automatisk og betjenes av én person. Forbrenningsasken mates med hjullaster, ut kommer fire fraksjoner: Magnetisk metall, rustfritt metall, aluminium og askeslagg. Alle metaller kan smeltes om og om igjen uten at kvalitet og opprinnelige egenskaper forringes. Utslipp fra direkte virksomhet Tonn CO 2 Utslipp fra transport av bunnaske -371 Utslipp fra sortering av bunnaske -19 Gjenvinning magnetisk fra askesortering Gjenvinning ikke magnetisk fra askesortering Gjenvinning av kobber fra askesortering 240 CO 2 -besparelse Årsrapport

11 Trondheim Renholdsverk CO 2 -besparelsene i askesorteringsanlegget i 2010 tilsvarer lokale utslipp fra 3000 mennesker

12 Avfallets vei til ny bruk Avfallet oppstår Næringslivet Husholdninger Kommunale virksomheter Innsamling og transport Container/tank Renovasjon Farlig avfall Gjenvinningsstasjon Fordeling Sortering/ komprimering/ lagring Utslipp sigevann - eksos lukt - støv - støy areal - avfall klimagasser Behandling/ny bruk Gjenbruk Materialgjenvinning Energigjenvinning Deponi Miljø- og klimabesparelse Netto sparte TRV i 2010 miljøet for nær tonn CO 2. Dette tilsvarer utslippet fra mennesker i Trondheim. Årsrapport

13 Utfører renovasjonstjenester for private husstander i Trondheim

14 Stadig mer avfall leveres til gjenvinningsstasjonen Samlet sett hadde Renholdsverket en økning på tonn i Stadig mer av avfallet blir levert inn ved Gjenvinningsstasjonen, mens mengdene i henteordningen viser en svak nedgang. Innsamlede mengder til sortering 3-beholder, inklusive innsamlet kommunalt næringsavfall (tall i tonn) Papp/papir Plastemballasje Restavfall (inkl. matavfall) til forbrenning Sum Mottatte mengder ved Heggstadmoen Gjenvinningsstasjon / tonn Rent treverk Impregnert treverk EE-avfall Papp/papir Plastemballasje/ isopor PCB-ruter Metall Eternitt Brennbart restavfall Deponi Gjenbrukstorg (Fretex) Hageavfall Sum * Mottatte mengder ved returpunkt (tall i tonn) Glass/metall Tekstiler Farlig avfall: Antall tonn farlig avfall som kommer inn gjennom de ulike ordningene Hentesystem/rødboks Gjenvinningsstasjonen Miljøstasjonene Sum Totalt * I tillegg kommer 980 tonn inert avfall. Dvs rent/ikke-organisk avfall som benyttes som dekkmasse av ekstern mottaker og som dels blir deponert. Årsrapport

15 Renholdsverket Tabellen på side 14 viser at papp/ papir har en nedgang på 6 %. Dette er mye tatt i betraktning at mengden papp/papir året før gikk ned med hele 12 %. Nedgang i avisabonnement og postreklame kan være viktige forklaringer på dette. Mengder restavfall hadde også en nedgang i 2009 på grunn av finanskrisen. Vi forventet derfor en oppgang i 2010, men dette har ikke slått til. For plastemballasje ser vi en svak oppgang på nær 5 %. Det samme gjelder farlig avfall. Ved Gjenvinningsstasjonen ser vi en oppgang også for Over 30% av avfallet leveres nå inn ved stasjonen. Avfallstaxi I jaunar 2009 startet vi tilbud om avfallstaxi som husstandene kan leie til en rimelig pris. Kundene kan bestille henting av blant annet møbler, hvitevarer og oppussingsrester. Det er avdeling for Farlig avfall som drifter tilbudet. Tabellen under viser utviklingen i antall oppdrag de to første årene avfallstaxien har vært i drift. Avfallstaxi: Antall oppdrag Antall oppdrag Lavt antall kundeklager Antall kundeklager har en positiv utvikling i forhold til tidligere år. I hele 2010 er gjennomsnittlig antall klager pr. mnd. på 29. Dette er godt under Trondheim kommunes krav til maksimum 83 kundeklager pr. mnd. Lavt sykefravær/ mindre bruk av vikarer på renovasjon er en viktig forklaring på den positive utviklingen. Utvikling kundehenvendelser (Klager på renovasjon) Antall klager totalt pr. mnd * Kommunens mål Internt mål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des * Begynnelsen av 2009 var preget av intern uro i påvente av nye lokale avtaler på lønn og arbeidsvilkår. Da dette var fremforhandlet, falt kundeklagene markant. I 2010 produserte hver innbygger i Trondheim kommune 410 kg avfall 15 Årsrapport 2010

16 Et suksessår 2010 kan oppsummeres som et år da alle piler pekte i riktig retning. Dette gir trygghet i møtet med fremtidige utfordringer, som en ledende bedrift i en voksende bransje. Stabilitet i mengdene Totalt sett har avfallsmengden fra husholdningene holdt seg på omtrent samme nivå i 2010 som i ble regnet som et unntaksår, hvor mange års økning i avfallsmengdene ble brutt. Det ble satt i sammenheng med finanskrisen, som førte til større forsiktighet i nyinnkjøp. Det faktum at mengdene holder seg på fjorårsnivå i 2010 kan trolig ikke bare forklares med problemer i verdensøkonomien. Handelen har tatt seg opp igjen og aktiviteten på oppussingsfronten er høy. Knut Eirik Ballestad ble ansatt som daglig leder i Renholdsverket i F remtidens kurs er staket ut i den nye handlingsplanen for avfallshåndtering som ble vedtatt av byens politikere i august. Renholdsverket har vært en betydelig bidragsyter og mange steiner er vendt underveis i planarbeidet. Trondheim er en by som vokser raskt, folk bor tettere og avfallsmengdene øker. Planen tar sikte på å møte disse utfordringene og sikre byens befolkning gode og miljøriktige avfallsløsninger også i årene som kommer. Konsernet TRV ble omorganisert i 2010, noe som medførte at Renholdsverket fikk nytt styre, endrede vedtekter og egen daglig leder. Valget falt på Knut Eirik Ballestad, som grep roret i september, ikke lenge etter at den nye handlingsplanen ble vedtatt. Det gleder mitt grønne hjerte å se at vi har en ekstremt høy gjenvinningsgrad, nesten ingenting havner på deponi. Verdiene i avfallet forvaltes i stor grad lokalt og bidrar til arbeidsplasser i regionen. Vi har mottatt svært få klager på tjenestene vi utfører og vi leverer godt innenfor kommunenes rammer. Jeg må kort og godt oppsummere 2010 som et suksessår, fortsetter Ballestad. Det kan være mange årsaker til at mengdene ser ut til å ha holdt seg stabile, økonomisk uro er nok en del av bildet. Men jeg ønsker å tro at vårt systematiske holdningsskapende arbeid også har en effekt og at byens befolkning har vært flinke, sier Ballestad. Forbrenningen ut på anbud Prosessen med å hente inn anbud på forbrenning av restavfall ble påbegynt i 2009 og har vist seg å være mer komplisert en først antatt. Dette må sees i sammenheng med at de valg som blir tatt kan bidra til å sette presedens for denne typen anbudsprosesser. I 2009 avbrøt vi prosessen selv, mens resultatet fra våren 2010 ble klagd inn for KOFA. Dette førte til en ny runde som så ble stanset på grunn av formalfeil. En endelig avgjørelse skal være på plass i 2011, sier Ballestad. Årsrapport

17 Renholdsverket Stort kundefokus Vi er en servicebedrift som leverer en viktig tjeneste til byens befolkning. Samtidig må også byens befolkning bidra, gjennom å kilde sortere og å legge til rette for at vi kan utføre jobben vår på en god måte. Den viktigste faktoren er likevel våre ansatte. Vi har en stabil og dyktig arbeidsstokk som gjør en kjempegod jobb. De holder seg friske, noe som sparer oss for vikarbruk, og vi opplever lite skader på Renholdsverkets kjøretøy. I sum bidrar dette til en effektiv drift og et høyt nivå på våre tjenester, konstaterer Ballestad. Benchmark Renholdsverket har deltatt i en Benchmark-undersøkelse hvor selskapet er sammenlignet på en rekke områder med 17 andre renovasjonsvirksomheter. Det er året 2009 som er benchmarket, og syv prestasjonsdimensjoner ble vurdert. Samlet prestasjon på samtlige Det er blant annet et mål om at halvparten av avfallet skal samles inn gjennom nedgravde avfallsløsninger innen dimensjoner var over middels. Renholdsverket var blant de beste på gebyrnivå, tjenestestandard og miljøstandard, og lå nær middels på kundetilfredshet og arbeidsmiljø. Når vi sammenligner Renholdsverket kun med de 4 største byene er resultatet enda bedre. Vi lykkes godt på veldig mange områder, samtidig finnes det forbedringspotensiale. Vi skal fortsette å produsere gode resultater og være innovative i forhold til fremtidens utfordringer. Den nye handlingsplanen er ambisiøs og krever at vi legger oss i selen. Det er blant annet et mål om at halvparten av avfallet skal samles inn gjennom nedgravde avfallsløsninger innen Vi er helt i startgropa i forhold til dette arbeidet og ser at denne målsettingen krever en betydelig innsats fremover, påpeker Ballestad. Ballestad setter spaden i jorda. 17 Årsrapport 2010

18 Nedgravde løsninger byr på mange fordeler, både estetiske, praktiske og hygieniske. Ambisjoner under bakken Halvparten av avfallet fra byens befolkning skal innen 2020 leveres i nedgravde løsninger. I dag er andelen som har etablert nedgravde løsninger på omtrent 6 %. Dette er en storsatsning som vil frigjøre areal og bidra til en penere by. L øsninger der deler av avfallssystemet plasseres under bakken egner seg spesielt godt der mange boenheter er samlet i et avgrenset område, slik som i borettslag og sameier. Nedgravde løsninger har mange fordeler. Man sparer plass, unngår lukt og det hele ser ryddigere ut enn tradisjonelle løsninger. Det finnes to alternativer; nedgravde containere og avfallssug. Begge løsningene kan leveres med kontrollsystemer, slik at bare de som tilhører boområdet kan levere avfall. Innsalget er i gang I dag samles vel 6 % av avfallet inn med nedgravde løsninger. For å nå målsettingen om at halvparten av innbyggerne skal benytte nedgravde løsninger innen 2020 beregnes en utbyggingstakt som tilsvarer boenheter i året. I 2010 var det nye boenheter som tok i bruk nedgravde løsninger, mot 788 året før. Utbyggingstakten må økes atskillig for å nå målet innen Renholdsverket har utviklet markedsmateriell og er i en oppstartsfase i forhold til aktivt innsalg. I første rekke er det eksisterende borettslag og sameier som innsalget rettes mot da disse har et reelt valg om hvorvidt de skal velge nedgravde løsninger. Renholdsverkets jobb er å synliggjøre fordelene med underjordiske anlegg da borettslagene må påregne betydelige etableringskostnader. Nedgravde løsninger konkurrerer med overflatecontainere som ikke har noen etableringskostnad. Nye utbygginger får i stor grad pålegg om nedgravde løsninger grunnet høyt krav om utnytting av areal. Ved planlegging av nye boområder er det viktig for Renholdsverket å sikre at løsningene plasseres på et egnet sted, samt ivareta informasjonsbehovet til utbyggerne. Tilbakemeldingene så langt er positive og en del borettslag og sameier har allerede tatt nedgravde løsninger i bruk. Samtidig ser man at prosessen i forkant av etableringen av underjordiske anlegg er lang og krevende. Det at brukerne selv må bekoste anlegget påvirker også utbyggingstakten og det er en høyt prioritert oppgave å motivere potensielle kunder til å ta denne investeringen. Årsrapport

19 Renholdsverket År Boenheter totalt Reelt antall med nedgravd løsning ved inngangen til året Tilvekst rehab pr år Tilvekst nybygg pr år Målsetting antall med nedgravd løsning ved utgangen av året I % ,2 % ,4 % ,4 % ,1 % ,7 % ,1 % ,4 % ,5 % ,4 % ,3 % ,0 % Tabellen under viser en lineær utvikling frem til målet om 50% nedgravde løsninger i 2020 Boenheter totalt Målsetting antall med nedgravd løsning ved utgangen av året Berg studentby er en av flere steder hvor nedgravde containere ble tatt i bruk i Årsrapport 2010

20 Gjenbrukssuksess på Torget At gjenbruk er miljøvennlig har de fleste fått med seg, men ikke alle har innsett at det også er trendy. Dette var bakgrunnen for at det ble arrangert en egen Gjenbruksdag den 28. august. Gjennom informasjonsmagasinet Råstoff og annonser i aviser og radio inviterte Renholdsverket og Fretex byens innbyggere til bruktkupp og gratiskonsert på Torget. Responsen var enorm og tusenvis av besøkende møtte opp. Fretex hadde plukket ut noen riktige godbiter og har aldri solgt så mye på så kort tid. På scenen sørget X Factor-vinner Chand Thorsvik og konferansiér Klaus Sonstad for god stemning. Også administrerende direktør Ole Petter Krabberød og ordfører Rita Ottervik bidro med velvalgte ord. Et av høydepunktene var motevisningen med brukte klær fra Fretex. Showet viste med all tydelighet at gjenbruk hører hjemme i motebildet. Alle klærne som ble vist ble etterpå lagt ut for salg i Fretexs butikker. For barna ble det avholdt en spørrekonkurranse med gjenbruksrelaterte spørsmål. Premien var billetter i Pirbadet. Gjenbruksdagen ble en gedigen suksess som skal videreføres i Også i ettertid har arrangementet høstet heder og ære, kampanjen vant Gulldunken på kommunikasjonsseminaret til Avfall Norge i Årsrapport

21 Leverer avfallsløsninger til næringslivet og leier ut containere til private

22 Kraftfull nyinvestering En spesialtilpasset rundballepresse sikrer hygienisk og hensiktsmessig lagring av restavfall til fjernvarme til bruk i vinterhalvåret.

23 Retura TRV Kompakt og effektivt Sorteringsanlegget på Heggstadmoen forvalter betydelige mengder råstoff som gjenvinnes til nye produkter. Anlegget er i kontinuerlig utvikling, med fokus på moderne teknologi og optimal verdiskapning. Per-Inge Engan Salgsdirektør Retura TRV R eturas sorteringsanlegg i Trondheim er i ferd med å bli et regionalt knutepunkt for håndtering av avfall. En stadig større del av den midtnorske avfallsstrømmen finner veien til sorteringslinjene på Heggstadmoen. I 2010 har vi hatt tre skift i sving nesten hele året igjennom. God omsetning av avfallsmengdene, kombinert med effektiv drift og en positiv prisutvikling i nedstrømsmarkedet, har bidratt til et godt driftsår, konstaterer salgsdirektør Per Inge Engan. Samtidig har året vært preget av prosessen rundt salget av konkurrenten Veolia. Dette har etter vår oppfatning skjerpet konkurransesituasjonen. På den annen side opplever vi god respons på våre konsept og endte betydelig over budsjettert salg, sier Engan. Økt etterspørsel og stigende priser Finanskrisen påvirket råvareetterspørselen i 2009, noe som sendte prisene i negativ retning. I 2010 har situasjonen endret seg, behovet for gjenvunnet råstoff vært økende og prisutviklingen har snudd. Endringene i markedet har medført at man forhandler ut fra mer kortsiktige premisser. Vi ønsker å være mer hands on på markedet. Dette betyr at vi nå opererer med en mye lavere andel langsiktige kontrakter og vi kutter antall mellomledd. Dette gir en bedre totalitet for oss, mener Engan. Det er også et poeng at store deler av avfallet videreforedles lokalt, fortsetter han. Mange av fraksjonene sendes til lokale aktører som Norske Skog, Heimdal Varmesentral, WEEE Recycling, Folldal Gjenvinning og Resource, for å nevne noen. Vi har også innledet et samarbeid med Veolias metallfragmenteringsverk på Orkanger, et samarbeid som vil gjøre seg gjeldende fra Bygger opp sorteringsanlegget Engan har som visjon at sorteringsanlegget på Heggstadmoen skal være Nord-Europas mest kompakte og effektive anlegg for mottak av avfall. At man ligger helt i forkant i bransjen bekreftes av en stadig økning i mengdene. Papir sorteringsanlegget håndterer papp og papir fra Nord- og Sør-Trønderlag, Møre og Romsdal, deler av Hedmark og det sentrale Østlandsområdet, samt Rogaland. Det har blitt investert i en egen linje for rene fraksjoner som skal presses, et tilbud som har blitt godt mottatt i markedet. Det er ingen tvil om at sorteringsanlegget har en unik posisjon, noe som blant annet bekreftes gjennom at Veolia la ned sitt eget papir sorteringsanlegg og i stedet leverer til oss. Et annet eksempel er Norske Skog. De kjøper opp returpapir verden over. Da de hadde behov for å sortere et parti fra England, sendte de papiret til oss, forteller Engan. 23 Årsrapport 2010

24 Energipress i vinterhalvåret - Behovet for restavfall til energiproduksjon er størst som vinteren, derfor lagres deler av sommerens avfall med tanke på kaldere dager. Mye tid og ressurser har vært brukt på å optimalisere driften av anlegget, blant annet har askesorterings anlegget vært viet mye oppmerksomhet. Ved hjelp av avansert separasjonsteknologi sorteres gjenvinnbart metall ut fra forbrenningsasken fra Heimdal Varmesentral. Optimaliseringsprosessen har gitt resultater og kvaliteten på det utsorterte metallet er tilfredsstillende. Metallet sendes til omsmelting og gjenvinnes som nytt metall. Ny rundballepresse Restavfall har en verdi som råstoff for energiproduksjon. Denne verdien er høyest på vinteren, noe som gjør det lønnsomt å lagre deler av sommerens restavfall inntil kulden igjen setter inn. Dette sikrer også at avfall kan benyttes til fjernvarme for Trondheims befolkning når oppvarmingsbehovet er størst. For å sikre en hygienisk og hensiktsmessig lagring har det blitt investert i en spesialtilpasset rundballepresse. I perioden fra mai til oktober ble det presset og pakket ca tonn restavfall for salg i vinterhalvåret. Lokal verdiskapning Retura TRV oppfatter det som positivt at en vesentlig andel av avfallet som håndteres på sorteringsanlegget skaper verdier lokalt. Gjenvinningsindustrien i regionen har behov for store mengder råstoff og en av de største aktørene er Norske Skog på Skogn. Selskapet er en av verdens største avispapirprodusenter og har fokus på miljø og en bærekraftig utvikling. Avispapiret vi produserer inneholder rundt 35 % returpapir, sier informasjonssjef Odd Einar Aarmo ved Norske Skog Skogn. Fabrikken har en kapasitet på tonn ferdig papir og opplever en økende etterspørsel etter resirkulert papir. Mange kunder er opptatt av miljø, i tillegg blir faktisk kvaliteten på papiret bedre når det inneholder returpapir. Tradisjonelt sett har det også vært Årsrapport

25 Retura TRV Restavfallet fra TRV blir til fjernvarme ved blant annet St.Olavs hospital og tusenvis av boliger i Trondheim

26 billigere, men på grunn av høy etterspørsel er vi nå i skjæringspunktet rent økonomisk. Dette kan bety at andelen tømmer økes noe, men papiret vil fremdeles inneholde mye returpapir. En annen viktig midtnorsk gjenvinningsbedrift er WEEE Recycling på Øysand. Her havner alt avfallet fra Retura TRV som det har gått strøm igjennom, såkalt EEavfall. Rundt 40 ansatte demonterer de elektriske og elektroniske produktene og skiller i hovedsak ut forskjellige typer metall og plast. Store deler av sorteringsprosessen er automatisert og bedriften er ledende i sin bransje. Vi legger til rette for at ca 98 % av avfallet vi får inn gjenvinnes til nye produkter, forteller administrerende direktør John Sunde. Metall kan brukes om igjen mange ganger og er en etterspurt vare. Stål utgjør en stor andel av det vi skiller ut, dette sendes til Mo i Rana og brukes til å lage armeringsjern. EE-avfallet inneholder også mer edle metaller, slik som gull, platina, kobber og aluminium. En annen viktig oppgave vi har er å fjerne miljøgifter. Disse stoffene er ikke farlige så lenge produktene er i bruk, men de utgjør en fare når produktene kasseres. Havner miljøgiftene ute i naturen kan de ende i kretsløpet og skade mennesker, dyr og natur. Derfor er det viktig å få tatt ut komponentene som inneholder skadelige stoffer og gi disse en forsvarlig etterbehandling. TRV er inne på eiersiden i WEEE Recycling, med en eierandel på 16,21 %, og bidrar på denne måten til at ikke-fornybare resusser kommer til nytte igjen på en hensiktsmessig måte. Stabler verdier - WEEE Recycling bidrar til at 98 % av EE-avfallet gjenvinnes til nye produkter. Årsrapport

27 En ledende miljøbedrift med en sentral og offensiv rolle i midt-norsk avfallshåndtering 27 Årsrapport 2010

28 HR-avdelingen NAV, ulike avdelingsledere/driftsledere, bedriftshelsetjenesten, hovedvernombudet og HR-sjef. Det systematiske arbeidet i sykefraværsgruppen har gitt gode resultater. Samlet for konsernet var sykefraværet i snitt på 6,9 %, noe som er en nedgang fra 2009 og innenfor målet vi hadde satt oss for En viktig og gledelig utvikling er at sykefraværet i avdelingen for innsamling og transport i Renholdsverket har vært lavt siden siste kvartal i 2009, noe som er veldig bra for en avdeling med så stor fysisk belastning. Sykefraværet i 2010 er for TRV AS på 2,5 %, for Retura TRV AS på 5,4 %. Renholdsverket AS hadde et samlet fravær på 8,9 %. F.v. Ragnhild Thorin, Grunde Birkeland Rian og Hally H. Gimseng HR-avdelingen TRV Konsernet TRV ble første gang sertifisert i henhold til kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO i Sertifiseringen krever årlige oppfølgingsrevisjoner og i mai 2010 ble revisjonen gjennomført av to revisorer fra Teknologisk Institutt Sertifisering AS. TRV fikk ingen avvik, men to anmerkninger og tre forbedringspunkt. Anmerkingene ble lukket av revisor etter tilbakemelding fra konsernet. Systematisk HMS-arbeid TRV følger lovverkets krav til HMS-opplæring og som en del av HMS&K-systemet er det utført en rekke faste oppgaver slik som vernerunder og internrevisjoner. TRV har to AKAN-kontakter, en på Heggstadmoen og en i Tempeveien. Konsernet er også tilknyttet Brattøra BHT som bedriftshelsetjeneste. En representant fra bedriftshelsetjenesten er til stede for de ansatte en halv dag i uken for samtale og konsultasjon slik at alle plager kan tas tak i på et tidlig stadium. Det er satt fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværsgruppen møttes også i 2010 siste onsdag i hver måned. Gruppen er sammensatt av representanter fra Ytre miljø mer miljøvennlig drift Konsernet TRV er en miljøbedrift, hvor hovedprosessen i begge datterselskap omhandler ivaretakelse av økonomiske og materielle ressurser i avfallet, samtidig som vi gjennom vår håndtering tar hensyn til og verner helse og ytre miljø. Sertifiseringen i henhold til ISO 14001:2004 viser at TRV tar dette arbeidet på alvor. Når det gjelder det ytre miljøet, har TRV i 2010 fortsatt arbeidet med forsterket søkelys på de prioriterte miljøaspektene av driftsprosessene; bedre utnyttelse av drivstoff og økte avfallsmengder til gjenvinning. Det jobbes kontinuerlig med å få til best Årsrapport

29 Trondheim Renholdsverk mulig logistikk i transportrutene, både for Retura og Renholdsverket. Sikkerhet Det ble i 2010 rapportert 18 skader i konsernet Trondheim Renholdsverk, én skade mer enn i av skadene skyldes at de ansatte har sklidd og falt på isen ute på renovasjonsrute. Av de rapporterte skadene i 2010 var det 3 skader med fravær og 15 skader uten fravær. 7 av skadene fant sted i Retura TRV og 11 i Renholdsverket. TRV hadde ingen skader. Samlet i konsernet var det 19 fraværsdager som skyldes skade. Det ble i 2010 rapportert om 4 branner/branntilløp på Heggstadmoen. Tre av brannene var i papirsorteringsanlegget og en brann var på Gjenvinningsstasjonen. Ingen av brannene fikk noen store konsekvenser, men brannsikring i papirsorteringsanlegget har høyeste prioritering. Brannvesenet og eksterne rådgivere har vært involvert i planleggingen av tiltakene for brannsikringen. Kvalitet aktiv jobbing med henvendelser TRV er en markedsrettet bedrift som søker å tilfredstille de forventninger som våre kunder har til kvaliteten på våre tjenester, noe som innebærer at vi arbeider aktivt med å oppfylle og sikre alle kvalitets forpliktelser vi har inngått i våre avtaler. Mål settingene for bedre kvalitet dokumenteres via kunde undersøkelser, både for Retura TRV og innenfor husholdningsrenovasjonen som Renholdsverket betjener. Begge selskap kan vise til gode resultater. Kontinuerlig forbedring I 2009 begynte vi med elektronisk avviksmelding i EQS hvor melder kan følge saksgangen fra dag til dag. Det er likevel fortsatt mulig å melde avvik på skjema slik at vi skal fange opp flest mulig avvik, og det er utarbeidet egne notatblokker med avviksmal påtrykt som skal gjøre rapporteringen til et lavterskeltiltak. Rapporteringen inkluderer foruten rene avvik, også farlige forhold, nestenulykker og rene forbedringsforslag til forebyggende aktivitet. Det ble i 2010 registrert 184 slike avvik (uten personskade), mot 237 i Antallet viser en nedgang fra i fjor, men det er fortsatt et høyere tall enn de siste årene. Det har vært jobbet mye med fokus på ufarliggjøringen av avviksmeldinger og at dette er et forbedringssystem og ikke en skylddeling eller ansvarsfordeling. Dette har også gjort sitt til at terskelen for å fylle ut et skjema har sunket, og at antallet blir stadig mer reelt. Vi jobber også for at alle som melder avvik skal få tilbakemelding om saksgangen og om hva som har skjedd med den saken som ble meldt inn. En stor andel av avvikene totalt omhandler levering av avfall som strider mot vedtatte sorteringskrav, og da spesielt vedrørende innsamling av farlig avfall. Foruten sterkt fokus på avvik hos farlig avfall, bør det bemerkes at det også føres egne avviksregistreringer på enkelte områder utenom selve HMS&K-systemet. Spesielt gjelder dette kundehenvendelsene på renovasjon og mottakskontrollene ved Heggstadmoen. Avvikene er i stor grad løst internt, men kunder og eksterne samarbeidspartnere er også kontaktet for tiltak. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og legge til rette for tiltak som kan bidra til å redusere sykefravær og skaderisiko. Styrket interninformasjon Ledelsen besluttet i 2010 å styrke interninformasjonen. Det ble kjøpt inn digitalt utstyr for utlegging av nyhetssaker angående TRV, Renholdsverket og Retura på skjerm på Heggstadmoen og Tempe. Nyhetssakene oppdateres jevnlig, og kommer i tillegg til annen intern informasjon. Det er viktig å understreke at den viktigste interninformasjonen fremdeles skal foregå i linja. Informasjon på skjerm driftes av Informasjonsavdelingen. 29 Årsrapport 2010

30 Styrets beretning 2010 Trondheim Renholdsverk AS (TRV) er et selskap som driver utleie av fast eiendom, hovedsakelig til egne datterselskapers operative virksomhet, samt leveranser av felles administrative funksjoner til heleide datterselskaper. Selskapet forvalter eierskapet i de to heleide datterselskapene Renholdsverket AS og Retura Trondheim Renholdsverk AS. I tillegg forvalter selskapet minoritetsposter i andre selskaper i Norge. Trondheim Renholdsverk AS er 100 % eiet av Trondheim kommune. Selskapet er et offentligrettslig organ. For konsernet har virksomheten i 2010 vært preget av en stabil og tilfredsstillende utvikling i hus holdningsvirksomheten og morselskapets resultatutvikling er god. Husholdningsvirksomheten hadde av ulike årsaker langt lavere forbruk enn budsjettert, samt bedre omsetning på deler av virksomheten. I tillegg ga planendring i pensjonsordningen en inntektsføring på vel 4,8 mill. kroner. Selvkostregnskapet for 2010 viser at Husholdnings virksomheten skylder omlag 16,2 MNOK til selvkostfondet i Trondheim kommune. Renholdsverket deltok i en benchmarking for året 2009 hvor selskapet kom best ut blant storbyene på gebyr, og scoret særlig bra på flere av kvalitetsvariablene. Næringsvirksomheten i Retura TRV opplevde i 2009 en betydelig nedgang i både volum og nedstrømprisene. Priskonkurransen mellom konkurrentene ble også strammere ble et langt bedre år med økning i volum og de gode nedstrømsprisene kom tilbake igjen. Etter oppfordring fra Konkurransetilsynet (2006) anmodet Trondheim kommune styret til TRV AS å etablere et tydeligere skille mellom Retura TRV AS og Renholdsverket AS. Dette ble tatt til følge og i løpet av 2010 ble styret og ledelse i Renholdsverket AS endret og det er etablert egne rapporteringsrutiner fra datterselskapet Renholdsverket AS direkte til eier ved Formannskapet. REDEGJØRELSE TIL ÅRSREGNSKAPET Nøkkeltall resultatregnskap (MNOK): Nøkkeltall resultatregnskap konsern (MNOK): Endring Omsetning 32,5 32,3 0,2 Kostnader 24,5 26,6 2,1 Resultat før skatt 8,0 5,7 2,3 Resultat etter skatt 5,8 5,0 0, Endring Omsetning 268,3 266,1 2,2 Kostnader 250,0 267,2 17,2 Resultat før skatt 18,3-1,1 19,4 Resultat etter skatt 12,8-1,3 14,1 Årsrapport

31 Trondheim Renholdsverk Nye tjenestepensjonsregler ble innarbeidet med virkning allerede i 2010 som er i tråd med høringen fra Regnskapsstiftelsen om når og hvordan virkninger av endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger og offentlig AFP skal behandles. Planendringer skal regnskaps føres i sin helhet når de er vedtatt, som i dette tilfellet betyr at de skal regnskapsføres per Planendring pensjon får derfor en betydelig positiv effekt på årets ordinære resultat. For Trondheim Renholdsverket AS sin del representerer endringen en inntektsføring på kr Denne inntektsføringen representerer en engangseffekt som resultatføres kun i Styret anbefaler på bakgrunn av dette at det utbetales utbytte for 2010 på kr Styret foreslår at årets resultat i Trondheim Renholdsverk AS etter skatt på kroner disponeres slik: Overført til annen egenkapital kr Avsatt til utbytte kr Med hensyn til andre forhold som er viktig for å bedømme selskapets økonomiske stilling og resultat av virksomheten, vises det til fremlagte regnskap, samt noter og kontantstrømoppstilling. Balanse Bokført egenkapital ved årsskiftet i Trondheim Renholdsverk AS var 35,31 mill. kr. Dette tilsvarer 28,7 % av selskapets totalkapital på 123,0 mill. kroner. Konsernets samlede egenkapital var ved årsskiftet 58,58 mill. kr, som gir en egenkapitalandel på 19,5 %. Selskapets frie egenkapital pr utgjør kr Utover dette er ikke styret kjent med at det er inntrådt forhold etter regnskapsårets utløp som er av betydning for bedømmelsen av selskapets resultat og økonomiske stilling. Det fremlagte regnskap med tilhørende balanseoppstilling, resultatoppstilling og noter, gir en rettvisende oversikt over selskapets og konsernets resultat og utvikling, og dets stilling. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. Vurdering av finansiell risiko Trondheim kommune eier selskapet 100 %. Trondheim kommune er også en av selskapets og konsernets største långivere. Trondheim kommunes andel av konsernets langsiktige gjeld er ikke sikret i pant. Langsiktig gjeld er eksponert mot endringer i rentenivået (NIBOR, 3-mnd.). Utover gjeld til Trondheim kommune har selskapet og konsernet et betydelig volum av leasingkontrakter inngått med i hovedsak selskapets hovedbankforbindelse. Betingelsene i leasingavtalene er knyttet til NIBOR, 3-mnd med et påslag. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses svært lav, da det tidligere har vært lite tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen. Selskapet har etablert konsernkontoordning i Fokus Bank som alle heleide datterselskaper i konsernet er en del av. Forretningsområder Selskapets forretningsområder er drift av eiendommer og produksjon og leveranse av felles administrative tjenester til datterselskaper mv., samt forvaltning av eierandeler i datterselskaper og eksterne selskaper. Selskapet besitter verdier i form av fast eiendom som i all hovedsak leies ut til konsernets egen virksomhet. Til dette medgår ressurser til bygningsdrift, renhold, kantine mv. Utover dette inneholder selskapet konsernstab som består av stabsfunksjoner til administrativ ledelse, økonomi/regnskap, HMS&K, IKT og personal. Kjøp og salg av tjenester mellom selskapene i konsernet er regulert i egne avtaler. Likestilling Selskapet har i 2010 ikke etablert noen spesiell strategi for å fremme likestilling. Av selskapets 16 ansatte er 10 kvinner, dvs, en kvinneandel på 62,5 %. Selskapet har én kvinnelig leder. En sentral del av konsernets arbeidsoppgaver er fysisk krevende arbeid og dermed tas det hensyn til ansattes fysiske funksjonsevner ved rekruttering i store deler av virksomheten. Konsernet har flere ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Bedriften ser at den har et potensial i forbindelse med intern og ekstern rekruttering til enkelte 31 Årsrapport 2010