SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg Saksliste

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/10 10/3447 MASKIN- OG UTSTYRINVESTERING Alta, , Geir Ove Bakken Sign. Leder Camilla Nielsen Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 MASKIN- OG UTSTYRINVESTERING Saksbehandler: Magne Opgård Arkiv: 254 Arkivsaksnr.: 10/3447 Saksnr.: Utvalg Møtedato 54/10 Hovedutvalg for drift og miljø /10 Formannskapet Innstilling: Hovedutvalg for drift og miljø slutter seg til plan for maskin- og utstyrinvestering Hovedutvalget oversender saken til kommunestyret og ber om at planen innarbeides i økonomiplan Hovedutvalg for drift og miljøs behandling den : Behandling: Innstillingen trukket Administrasjonen la frem ny innstilling i møtet: Formannskapet slutter seg til plan for maskin- og utstyrsinvestering For 2011 benyttes investeringspost K398 Rådhuset nødstrøm. Fullfinansiering av nødstrømsaggregatet forskyves til Ny innstilling vedtatt enstemmig Hovedutvalg for drift og miljøs vedtak den : Formannskapet slutter seg til plan for maskin- og utstyrsinvestering For 2011 benyttes investeringspost K398 Rådhuset nødstrøm. Fullfinansiering av nødstrømsaggregatet forskyves til Vedlegg: - Plan for maskin- og utstyrinvestering datert Andre saksdok.: - Investeringsplan vann og avløp Side 2 av 6

3 Bakgrunn: Ved overgang til leasing i 2007 var det klart at det ikke var mulig å lease alt av utstyr. Det ble konkludert med at spesialutstyr og mindre utstyr ikke var fornuftig å lease. Dette utstyret er meningen å ta på investering. Det er i tiden etter overgangen til leasing i 2007 gjort en del erfaringer med leasing og kostnadene forbundet med dette. Større maskiner og utstyr som har en teknisk levetid over 10 år viser seg å ikke være økonomisk fornuftig å lease. Økonomisk avskriving på leasing av større maskiner skjer over 7 år og totalsummen blir dermed veldig stor sett opp i mot en teknisk levetid på 15 år. Det er på selvkostområdet for vann og avløp satt av budsjett for utskifting av maskiner og utstyr. Vi har i dag en tredeling hvor midler utenom selvkost skal dekke 1/3 av investeringene på utstyr som skal brukes på vei, vann og avløp. Dette lar seg ikke gjennomføre når det ikke settes av penger til dette på investeringsbudsjettet. Vi har dekning for 2/3 av utstyret som skal investeres på vei, vann og avløp men mangler siste 1/3 og får dermed ikke realisert investeringene. Det er viktig at man ikke slutter å bevilge penger for å holde maskin- og utstyrsparken vedlike. På vann og avløp lar dette seg gjøre ved at det settes av penger til dette, mens det på vei ikke bevilges tilsvarende. Maskiner og utstyr som kun brukes på vei skal dekkes 100 % av midler utenom selvkostområdet. Side 3 av 6

4 Økonomiske konsekvenser: Hovedtyngden av maskininvesteringen i perioden er på vei og dette skyldes i hovedsak utskifting av veihøvel i Bevilgning for selvkostområdenes bidrag til innkjøp av maskinutstyr til driftsseksjonen er tatt inn i investeringsplan for vann og avløp. Vurdering: Administrasjonen har i de følgende avsnittene vurdert maskininvesteringene for Det er sterkt behov for å ha maskiner og utstyr slik at vi er i stand til å vedlikeholde de kommunale veiene slik at de har en forsvarlig veistandard. Vi ønsker å se dette i sammenheng slik at man får en fornuftig og forutsigbar plan over investeringene på driftseksjonen. Investeringen som har størst ramme i forslaget til maskininvestering for perioden er veihøvel og snefres til hjullaster Kantfres til hjullaster er 12 år og moden for utskifting. Fresen benyttes for å frese kantene ved snerike vintre. Dette for å øke sikten i kryss og langs veiene. Spesielt sentrumsområdet og områdene ved skole/ barnehager er dette viktig for trafikksikkerheten. Lekkasjesøkutstyr er viktig for å få en effektiv drift av lekkasjesøkingen. Dette er utstyr som vi ikke har fra før, men som vil effektivisere søket slik at men slipper blant annet nattarbeid. Stimkjelen har en levetid på 10 år. Dette er utstyr vi er helt avhengige av blant annet for tining av vann og avløpskummer samt stikkrenner Koste og feieutstyr til hjullaster har en levetid på 10 år. Dette er utstyr som etter planen skal skiftes i På grunn av investering i ny veihøvel i 2013 så har man fremskyndet kjøp av dette utstyret ett år. Plog til lastebil har en levetid på 10 år. Grabb til lastebil har en levetid på 10 år. Utstyret vi har i dag er gammelt og for smått til de arbeidsoppgavene vi har Veihøvel var opprinnelig satt opp som leasing i 2007, men man valgte da å avvente for å se hvordan tilsvarende maskiner ville slå ut kostnadsmessig. Erfaringene som er gjort siden 2007 tilsier at det vil være fornuftig å ikke lease denne maskinen. Det ble tidlig klart at leasingkostnadene ikke holdt i forhold til budsjett og en valgte da å iverksette tiltak for å Side 4 av 6

5 forlenge levetiden på veihøvelen. Disse tiltakene har fungert fint og vi har vurdert at veihøvelen har en teknisk levetid på 15 år. Kostnadene på vedlikehold av veihøvelen øker og veihøvelen bør skiftes ut i henhold til teknisk levetid. Side 5 av 6

6 2014 Sandspreder til hjullaster, skjær med klappvinge og plog har en levetid på 10 år. Skjær med klappvinge skulle vært skiftet i 2013, men på grunn av investering i ny høvel så har man valgt å utsette kjøp av ny klappvinge til Det er tatt med utskifting av stimkjel nr 2 som har en levetid på 10 år. Side 6 av 6