Møteinnkalling. Halden kommune

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2017/23 PS 2017/24 PS 2017/25 PS 2017/26 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2017/17 Økonomirapport pr. juli 2017 KS 2017/611 RS 2017/18 Statusrapport, Helse og omsorg, 2. tertial 2017 RS 2017/19 PS 2017/27 PS 2017/28 PS 2017/29 Statusrapport Virtuell korttidsavdeling pr. september Plan for omsorgsboliger på Tyska/Hollenderen og vedtaksoppfølging Saksframlegg: Planprogram, Helse og omsorgsplan Erlandsen Conditori/Olavas hus servering- og skjenkebevilling PS 2017/30 Salgsbevilling for alkohol -SPAR Halden - Rødsveien / /6363 Side nr. Egil Lund Pettersen utvalgsleder 2

3 PS 2017/23 Godkjenning av innkalling PS 2017/24 Godkjenning av saksliste PS 2017/25 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2017/26 Referatsaker 3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2017/ Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner 3 Sentraladministrasjon 4 NAV 5 Undervisning og oppvekst 7 Kultur og Idrett 8 Helse og Omsorg 9 Teknisk 10 Oversikt pr. enhet 10 Eiendom Medsaksbehandlere < Kommunalsjefer > < Alle kommunalavdelinger > <Økonomikonsulenter> <Avdeling Økonomi> < Tall og tekst til de respektive områder > <Bistand i økonomiarbeidet> Økonomirapport pr. juli 2017 KS Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Saken er behandlet i FO og økonomirapporten ble tatt til etterretning. Det ble muntlig opplyst i møtet at rapporten skulle endres før behandling i KS. Med bakgrunn i dette legger rådmannen frem oppdatert økonomirapport for juli. Oppdateringen består av endret tekst og tabell for Undervisning & Oppvekst. Sammendrag av saken: Per juli rapporteres det om et positivt resultat og en forbedring siden sist rapportering. Det ser ut til å være realistisk å tro på et positivt resultat ved utgangen av året. I all hovedsak på grunn av lavere investeringstakt enn budsjettert samt et fortsatt lavt rentenivå. Kommunens øvrige drift prognostiseres til et marginalt positivt avvik ved utgangen av året. I driftsåret 2017 skal det dekkes inn 35 mill.kr i hht forpliktende plan. Rådmannen understreker at det er svært viktig for kommunalavdelingene å fortsatt holde trykket oppe og ha fokus på balanse. Dette for å sikre god økonomistyring og en sunn økonomi i årene fremover. 4

5 Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Saksutredning: Bakgrunn Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Kommunestyret vedtok i sak PS2016/144 for 2017: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. juli Økonomirapporten pr. juli viser et mindreforbruk på 5,8 mill. kr. Per juli rapporteres det om et positivt resultat og en forbedring siden sist rapportering. Det ser ut til å være realistisk å tro på et positivt resultat ved utgangen av året. I all hovedsak på grunn av en lavere investeringstakt enn budsjettert og et fortsatt lavt rentenivå. Kommunens øvrige drift prognostiseres til et marginalt positivt avvik ved utgangen av året. I driftsåret 2017 skal det dekkes inn 35 mill.kr i hht forpliktende plan. Rådmannen understreker at det er svært viktig for kommunalavdelingene å fortsatt holde trykket oppe og ha fokus på balanse. Dette for å sikre god økonomistyring og en sunn økonomi i årene fremover. Kommentarer Fellesinntekter Skatteinngangen pr. juli 2017 viser en økning på 3,9 % for hele landet sammenlignet med samme periode i fjor. For Halden kommune, som nå har en skatteandel på 76,6 %, er økningen på 2,1 %. 5

6 Veksten er her beregnet mot reell skatteinngang samme periode i fjor. I den sammenheng har Halden kommune budsjettert med en negativ skattevekst på -0,52 %. Med andre ord er årets skatteinngang bedre enn forventet så langt. En mulig årsak til denne positive veksten kan være skattbart aksjeutbytte i 2015, som var usedvanlig høyt, at dette nivået for mange skatteytere er videreført i forskuddsutskrivningen for Skatteytere som ikke endrer skattekortet sitt vil betale for mye skatt i 2017, men de vil få det igjen i Sett fra kommunenes side vil det da være omvendt. Det gjenstår fortsatt 2 store skattemåneder igjen; september og november. September er en typisk oppgjørsmåned knyttet til restskatt/tilgode, og i november foretas fordelingen mellom skattekreditorene. Utfallet av disse 2 oppgjørsmånedene vil kunne ha relativt stor innvirkning på årets inngang. Rådmannen mener derfor at det vil være fornuftig å opprettholde den samlede prognosen på skatt og skatteutjevning i tråd med vedtatt budsjett. Renteutgiftene prognostiseres noe lavere enn budsjett med bakgrunn i at fremdriften på investeringsprosjektene og fortsatt lavt rentenivå, og der i gjennom forskjøvet tidspunkt for låneopptakene, har medført lavere renteutgifter sfa at investeringslånene ikke er tatt opp slik som forutsatt i budsjettet. Renteutgiftene knyttet til trekkrettigheten på driftskontoen prognostiseres også lavere på grunn av en bedre likviditet enn budsjettert. Eiendomsskatten prognostiseres til et positivt avvik på 1 mkr. Hovedsakelig som følge av innbetalt skatt fra nye skatteobjekter/justerte takster. Halden kommune mottok før sommeren utbytte fra Østfold energi. Selskapet har vedtatt å utbetale utbytte på 30 mkr av driftsresultatet i Halden kommunes andel av dette er 2,1 mkr. I tillegg har kommunen mottatt kundeutbytte fra Gjensidigestiftelsen på 0,3 mkr. Rådmannen vil frem mot 2.tertialrapport vurdere å foreslå dette avsatt til fond for inndekning av underskudd. Rådmannen har foreløpig valgt å prognostisere utbytte til disposisjonsfond. 6

7 Fellesfunksjoner Fellesfunksjoner prognostiserer en negativ prognose på 0,32 mkr. Hovedsakelig som følge av økte utgifter knyttet til AFP kostnader som ser ut til å bli noe høyere enn budsjettert, samt en uteglemt inntektsføring av OU-midler i Utover dette inneholder området budsjettmidler til fellesanliggender som årsavgifter, forsikringer, kontingenter og avskrivinger. Det er ikke prognostisert nevneverdige avvik på disse fellesområdene, men det knytter seg en viss usikkerhet til eventuelle nye uttak av AFP. NAV Resultat for juli måned viser balanse. For denne perioden er det også dekket utgifter til «Arbeid Først» og Kirkens Bymisjon. I tillegg er Storbymidler til Halden inntektsført. Disse midlene fordeles til Extra giverglede, StudioS16 og møtested ved Kirkens Bymisjon. Det var et ønske fra innvilgede myndigheter at midlene fordeles via den kommunale siden i NAV. Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen prognostiserer et positivt avvik på 0,78 mkr ved året slutt. Bruttolønn viser en positiv prognose på 0,84 mkr som følge av vakante stillinger som har vært, eller kommer til å bli, vakante deler av året. Det ligger en ufordelt budsjettpost knyttet til sykepengerefusjoner på 1,5 mkr som gir et negativt avvik på 0,76 mkr slik at nettolønn for området prognostiseres tilnærmet i balanse. Det prognostiseres andre driftsutgifter utover budsjett. Dette knytter seg blant annet til Edb/It-utstyr, ICA-østfold, kursutgifter, porto og mva. Det prognostiseres videre merinntekter sfa ulike forhold knyttet til blant annet bruk av fond og mva. Innovasjonsprosjektet som er nevnt i rapporten medfører ikke noe avvik totalt sett. Helse & Omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. Det vil gjennom hele 2017 være nødvendig med stram kontroll med kostnadsnivå i alle enheter. Tiltak i henhold til budsjett 2017 er konkretisert, men det knytter seg usikkerhet til enkelte poster som vil kreve særskilt fokus. Behovet for å besette stillinger, samt behovet for vikarbruk ved fravær hos fast ansatte vurderes kontinuerlig. Undervisning & Oppvekst Undervisning og oppvekst leverer en prognose i balanse. Med bakgrunn i statlig forslag til endringer av pedagognormen i barnehagene, gjeldene fra , er kommunene gitt ansvaret for å utbetale økt tilskudd til de private barnehagene. Hensikten med tilskuddet er å sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter som følge av nye forskriftskrav til styrket pedagogisk bemanning, samtidig med kommunene. Årlig økte kostnader til private barnehager vil være 1,8 mill, og for 2017 utgjør dette kr (5/12). Det vil i løpet av høsten bli avklart hvor mye av den økte utgiften som kommunen vil få dekket via rammetilskuddet. Prognosen er derfor noe usikker. Økt pedagogtetthet vil medføre flere høyskoleutdannede inn som en erstatning for fagarbeidere. Voksentettheten vil være den samme, men sammensetningen vil bli endret. Kommunale barnehager skal jf. tiltak i budsjett 2017 spare 3 mkr, fordi utviklingen i forholdet mellom barn i kommunale barnehager og ressursinnsats ellers vil medføre økninger i tilskudd til private barnehager i planperioden. Prognosen til de kommunale barnehagene viser pr. juli et positivt avvik på 1,5 mkr, og det arbeides videre med dette. Kultur&Idrett Prognosen pr. juli viser at enheten går i balanse. Teknisk Teknisk kan pr. årets syv første måneder rapportere om en prognose som tilsier et positivt avvik på 0,7 mill.kr. Dette er en forbedring på 0,4 mill. kr. siden forrige rapportering. Årsaken til forbedringen ligger i hovedsak i et inntektsnivå i mai og juni bedre enn prognostisert på næringsdelen på Rokke avfallsplass. Større prognostiserte utgifter på gatelys reduserer teknisk sin prognose noe. VAR På selvkostområdene rapporteres det pr. juli om et negativt avvik på 2,3 mill.kr. Dette er stort sett i tråd med budsjett da det er planlagt bruk av eldre fondsmidler både innenfor området for vann og 7

8 renovasjon. Foreløpig ligger området for vann an til et bruk av fond på ca. 1,4 mill. kr. og renovasjon ca. 0,9 mill. kr. For området for avløp rapporteres det om balanse. Endring siden forrige rapportering dreier seg i hovedsak om flytting av lønn fra drift til investering da de ansatte der ute har brukt mye av sin ordinære arbeidstid på det pågående prosjektet. Eiendom Avdelingen rapporterer pr. juli om et merforbruk i størrelsesorden 0,2 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til mange mindre avvik og det er ingen store endringer siden forrige rapportering. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Artsgruppe 75 Lønn Renhold 8

9 Summering av prognose og avvik, eks. VAR og Havn Likviditet Grafen viser saldo på konsernkonto og brukt av trekkrettigheten fra og hittil i år. Gjennomsnittlig likviditetstrekk fra januar til utgangen av juli 2017 var på 139,3 mill.kr., mens gjennomsnitt fra og frem til i dag er ca 166,7 mill.kr. Ut i fra grafisk fremstilling kan en se klare tendenser der rammetilskudd mottas samt når lønn utbetales. Pr. april er det tatt opp nytt låneopptak på 71,2 mill.kr. Dette vises grafisk som en forbedring i 9

10 likviditeten. Kommunen vil også i 2017 være i behov av en betydelig trekkrettighet, spesielt i månedene august og desember da rammetilskudd ikke utbetales. Ubrukte lånemidler er inkludert i grafen ovenfor. Pr. juli utgjør ubrukte lånemidler -27,4 mill.kr, der 34 mill.kr er ubrukte lånemidler startlån og 1,3 mill.kr er tilknyttet lånemidler til havn. Ubrukte midler i tilknyttet investeringer er negativ med -62,7 mill.kr. Grafen nedenfor viser likviditetstrekk korrigert for ubrukte lånemidler. Gjennomsnittlig likviditetstrekk fra januar til juli 2017 korrigeres fra 139,3 mill.kr til 111,9 mill.kr hvis man hensyntar ubrukte lånemidler på 27,4 mill.kr. 10

11 Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Lars Vidar Hennum Hansen> 11

12 Økonomirapport Fellesinntekter Periode 07/07 Regnskap hittil Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter

13 Fellesfunksjoner 07/17 Regnskap Diverse fellesfunksjoner Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Fellesfunksjoner prognostiserer en negativ prognose på 0,34 mkr. Hovedsakelig som følge av økte utgifter knyttet til AFP kostnader som ser ut til å bli noe høyere enn budsjettert, samt en uteglemt inntektsføring av OU-midler i Utover dette inneholder området budsjettmidler til fellesanliggender som årsavgifter, forsikringer, kontingenter og avskrivinger. Det er ikke prognostisert nevneverdige avvik på disse fellesområdene, men det knytter seg en viss usikkerhet til forsikringspremie og eventuelle nye uttak av AFP. Brutto lønn: Brutto lønn prognostiseres til et avvik på 1,3 mkr. Dette som følge av at kostnadene knyttet til AFP er høyere i både SPK og HKP enn det som ble lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet. Kostnadene er videre høyere i mai/juni enn de har vært tidligere i året. Det antas at dette nivået vil ligge til grunn for høsthalvåret Refusjoner: Ikke aktuelt for dette området Netto lønn: Se kommentarer over Andre utgifter: Prognostiseres til et negativt avvik på 0,4 mkr. Avviket skyldes et ikke-budsjettert meglerhonorar til forsikringsagenten, en utbetaling til ØMM-lab, og ikke-budsjettert arbeidstakers andel av OUmidler. Sistnevnte må sees opp mot ikke-budsjettert inntekt (trekk fra ansatte) under andre inntekter. Andre inntekter: Prognostiseres til et positivt avvik på 1,3 mkr. Arbeidstaker andel av OU-midlene trekkes månedlig og skal inntektsføres dette fellesansvaret i årsavslutningen. For regnskapsåret 2016 er denne inntektsføringen uteglemt, slik at den i 2017 utgjør en merinntekt på ,-. Arbeidstakers andel av OU-midlene budsjetteres ikke på hverken utgifts- eller inntektssiden, og utgjør dermed et avvik i 2017 på 1,3 mkr. 13

14 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjon 07/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen prognostiserer et positivt avvik på 0,78 mkr ved året slutt. Bruttolønn viser en positiv prognose på 0,84 mkr som følge av vakante stillinger som har vært, eller kommer til å bli, vakante deler av året. Det ligger en ufordelt budsjettpost knyttet til sykepengerefusjoner på 1,5 mkr som gir et negativt avvik på 0.80 mkr slik at nettolønn for området prognostiseres tilnærmet i balanse. Det prognostiseres andre driftsutgifter utover budsjett. Dette knytter seg blant annet til Edb/Itutstyr, ICA-østfold, kursutgifter, porto og mva. Det prognostiseres videre merinntekter sfa ulike forhold knyttet til blant annet bruk av fond og mva. Innovasjonsprosjektet som er nevnt i rapporten medfører ikke noe avvik totalt sett. Brutto lønn: Det prognostiseres et positivt positivt avvik på 0,84 mkr. Dette avviket relaterer seg i all hovedsak til vakante stillinger i sentraladministrasjonen. Stillingene som har vært vakante er på områdene Økonomi, Informasjon og Juridisk. Rekrutteringsprosessen for disse stillingene løper og antas være besatte i løpet av året. Refusjoner: Prognostiseres til et negativt avvik på 0,80 mkr. Det er budsjettert med til sammen 2,5 mkr i sykepengerefusjoner for Av disse er 1,5 mkr en ufordelt pott på ett sentralt ansvarsområde. Dette skyldes en feil i budsjetteringen for 2017, og avviket dekkes av mindreforbruket på lønn. Netto lønn: Se kommentarer over Andre utgifter: Det prognostiseres et merforbruk på andre driftsutgifter på 0,08mkr. Avviket består av flere små og større mindreforbruk og merforbruk på enhetene. Av mindreforbruket kan det nevnes at den nye IT-avtalen kommunen har inngått ser ut til å gi en lavere kostnad totalt sett enn forutsatt på budsjetteringstidspunktet. Dette gir et positivt avvik. Av negative avvik kan det blant annet nevnes anskaffelser til prosjektet «Det døgnåpne østfold» som dekkes ved bruk av avsatte midler fra tidligere år. Videre er det merutgifter til Edb/IT-utstyr og utgifter til det interkommunale akrivselskapet, samt noe knyttet til kurs, porto og mva. 14

15 Andre inntekter: Prognostiseres til et positivt avvik på 0,83mkr. Økte internoverføringer fra VA-sektoren sfa. innsats i et innovasjonsprosjekt rettet mot området, og merinntekter sfa bruk av tidligere års avsetning av fondsmidler til prosjektet «Det døgnåpne østfold». Utover dette er det merinntekter som følge av statlige tilskudd og andre refusjoner. (Tilskudd til bedriftshelsetjenester, HMS) og mva-kompensasjon. 15

16 NAV 07/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Resultat for juli måned viser balanse. For denne perioden er det også dekket utgifter til «Arbeid Først» og Kirkens Bymisjon. I tillegg er Storbymidler til Halden inntektsført. Disse midlene fordeles til Extra giverglede, StudioS16 og møtested ved Kirkens Bymisjon. Det var et ønske fra innvilgede myndigheter at midlene fordeles via den kommunale siden i NAV. Refusjoner: Refusjoner viser et avvik og årsak er manglende innbetaling av foreldre/sykepenger. Andre utgifter: Prognosen viser et merforbruk i løpet av året. Det henger også sammen med utgifter til Arbeid for sosialhjelp. Det betyr at de som jobber for sosialhjelp, har det som sin inntekt. Erstattes ikke av statlige midler. Sett i sammenheng styrer vi mot et regnskap balanse. Andre inntekter: Inntekter til våre prosjekter er inntektsført i juli måned. Fremdeles kan det forventes noe mer inntekter fra refusjon i trygdeytelser der hvor det gis sosialhjelp i påvente av en statlig ytelse. Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp For juli måned ser vi en økning i nye mottagere av sosialhjelp på brutto 32 personer. Det er 8 personer som er avsluttet på sosialhjelp. Netto økning for juli er 24 personer. Det er personer som i hovedsak har søkt nødhjelp, økonomisk sosialhjelp i påvente av studielån og innsatte i fengsel. 16

17 17

18 Kommunalavdeling Undervisning og Oppvekst 07/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Undervisning og oppvekst leverer en prognose i balanse. Med bakgrunn i statlig forslag til endringer av pedagognormen i barnehagene, gjeldene fra , er kommunene gitt ansvaret for å utbetale økt tilskudd til de private barnehagene. Hensikten med tilskuddet er å sikre at private barnehager får kompensert økte utgifter som følge av nye forskriftskrav til styrket pedagogisk bemanning, samtidig med kommunene. Årlig økte kostnader til private barnehager vil være 1,8 mill, og for 2017 utgjør dette kr (5/12). Det vil i løpet av høsten bli avklart hvor mye av den økte utgiften som kommunen vil få dekket via rammetilskuddet. Prognosen er derfor noe usikker Økt pedagogtetthet vil medføre flere høyskoleutdannede inn som en erstatning for fagarbeidere. Voksentettheten vil være den samme, men sammensetningen vil bli endret. Kommunale barnehager skal jf. tiltak i budsjett 2017 spare 3 mkr, fordi utviklingen i forholdet mellom barn i kommunale barnehager og ressursinnsats ellers vil medføre økninger i tilskudd til private barnehager i planperioden. Prognosen til de kommunale barnehagene viser pr. juli et positivt avvik på 1,5 mkr, og det arbeides videre med dette. Brutto lønn: Negativt avvik er relatert til økte lønnsutgifter til tidlig innsats, tospråklig opplæring, spesial pedagogisk hjelp i barnehage og skole og støttepedagoger i både kommunale og private barnehager. Det er utfordringer med hensyn til barn med nedsatt funksjonsevne ved både kommunale og private barnehager. Ansettelse av støttepedagoger og spesialpedagoger knyttet til disse tiltakene dekkes av kommunen. Refusjoner: Refusjon sykepenger har den siste tiden ligget høyere enn budsjettert. Dette har økt ytterligere siste måned. Alle enhetene arbeider systematisk med nærværsarbeid og refusjoner forventes å bli mindre på sikt. Netto lønn: Se bruttolønn. Andre utgifter: Dette er relatert til gjesteelever i andre kommuner, økte skysskostnader og økte kostnader relatert til Halden kommunale kompetansesenter. Barneverntjenesten har så langt i år lykkes godt med å jobbe 18

19 systematisk med å veilede og iverksette forebyggende tiltak for å unngå nye plasseringer. Prognosen forutsetter at tiltakene ikke økes i omfang. Andre inntekter: Statlige midler til videre- og etterutdanning er mottatt men ikke overført grunnskolen. Helsesøstertjenesten har mottatt statlige midler på kr til øking av årsverk til helsesøster og jordmor. Barneverntjenesten har mottatt prosjektmidler til å videreutvikling av arbeid relatert til Familiens hus. Det er videre mottatt refusjon knyttet til en ressurskrevende bruker og refusjon for enslig mindreårige. 19

20 Kultur & Idrett Periode 07/17 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Enheten går med et lite mindreforbruk pr juli. Brutto lønn: Brutto lønn pr mai viser et positivt avvik på om lag 0,6mkr. Hovedsakelig knyttet til vakanser ved Halden bibliotek, Brygga Kultursal og iderttskonsulent. Refusjoner: Enheten har noe høyere langtidsfravær en budsjettert. Netto lønn: Se brutto lønn. Andre utgifter: For det meste knyttet til utgifter til spillemidler på 3,5 mkr og også noen ikke budsjetterte utgifter knyttet til arrangementer, driftstilskudd lag/foreninger og festivaler og må sees i sammenheng med andre inntekter. Andre inntekter: Inntekter knyttet til spillemidler på 3,5 mkr, kultursal og remmen svømmehall og må sees i sammenheng med andre utgifter Sum område: Det rapporteres om skjør balanse. Tiltak for å dekke avvik: Ingen 20

21 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 07/17 Regnskap Oppr.BUD Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. Det vil gjennom hele 2017 være nødvendig med stram kontroll med kostnadsnivå i alle enheter. Tiltak i henhold til budsjett 2017 er konkretisert, men det knytter seg usikkerhet til enkelte poster som vil kreve særskilt fokus. Behovet for å besette stillinger, samt behovet for vikarbruk ved fravær hos fast ansatte vurderes kontinuerlig. Brutto lønn: Merforbruk på 1,485 mkr refereres til at flere prosjekter er avhengig av tilskudd for å bli startet/ videreført. Lønnsutgifter til prosjekter som det er knyttet usikkerhet til i forhold til om tilskudd innvilges, budsjetteres ikke. Dette medfører da et merforbruk fra det tidspunkt lønnsutgiftene påløper som følge av oppstart av nytt prosjekt eller videreføring av eksisterende prosjekt. Det tas i noen prosjekter en bevisst risiko frem til søknad er behandlet. Tilskuddsmidler inntektsføres ikke før det er innvilget. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer foreløpig med et avvik på 1,578 mkr. Det foretas løpende vurderinger i forhold til utviklingen av sykefraværet i kommunen og endringer i refusjoner vil forekomme. Netto lønn: Netto lønn prognoseres på bakgrunn av ovennevnte med et avvik på totalt kr 0,093 mkr. Andre utgifter: Merforbruk på 24,043 mkr skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 5,3`Avsetning bundne fond 2) 5,0`Økning avlastning utover budsjett 3) 12,9`Nye brukere Det er størst usikkerhet knyttet til tjenesteleverandører, og her først og fremst avlastningstjenester. Etter budsjettarbeidet og budsjettvedtaket som ble gjort i 2016 har behovet for avlastningstjenester økt. Avlastningen er i enkelte tilfeller så omfattende at noen brukere «bor» på avlastningsstedene. Der det er mulig arbeides det for å få disse brukerne over i kommunale boliger med kommunal bemanning. Her må imidlertid vurderingene også sees opp mot brukernes behov for stabilitet og forutsigbarhet. Det er jevnlig økning av brukere med behov for avlastning, og dette utfordrer prognosearbeidet og budsjettrammene. Ved klage er fylkesmann endelig vedtaksmyndighet, og avlastning er en lovpålagt tjeneste. Fylkesmann i har i enkeltsaker økt avlastningsomfanget. 21

22 Nye brukere med behov for omfattende tjenester påvirker inntekts og utgiftssiden i vesentlig grad. Dette gjelder særlig nye brukere med 1:1 eller 2:1 vedtak. Halden kommune har hatt flere brukere som har flyttet til kommunen, og som har store behov. Andre inntekter: Merinntekt på 24,204 mkr skyldes i det vesentligste følgende forhold: 1) 3,8`Avsetning bundne fond` 2) 0,7`Tilskudd dagsenter aktivitet Solheim senter 3) 0,4`Tilskudd veiledningsnettverk 4) 1,0`Tilskudd BOSO 5) 0,9`Tilskudd Norsk Helsenett 6) 0,9`Viderefakturering tjeneste 7) 0,4`Etterfakturering Aremark for KAD 8) 2,0`Kommunalt rustilskudd 9) 0,4`Kommune psykolog 10) 12,9`Merinntekt ressurskrevende brukere Kostnader som avregnes for 2016 og estimering av 2017 for ressurskrevende brukere påvirker inntektene. Avregning fra helsedirektoratet er mottatt og en merinntekt er tatt inn i prognosen. Inntekten må sees opp mot utgiftssiden til den samme brukergruppen, da noen få brukere med store vedtak gjør store utslag på utgiftssiden. Kommunalavdelingen jobber i disse dager med flere relativt store vedtak. Flere prosjekter er avhengig av tilskuddsmidler, og tilskuddene det knytter seg usikkerhet rundt er i det vesentligste ikke budsjettert og medfører positive avvik på budsjett når søknaden får medhold. Kommunalavdelingen har fokus på å søke tilskudd for å kunne ivareta et godt tilbud til brukerne, og er en del av inntektsoptimaliseringsarbeidet. De fleste søknader som er sendt vil få svar i løpet av første halvår 2017 og ev. inntekter vil fortløpende tas inn i prognosen for året. Tilskuddene er vi forpliktet til å benytte til de omsøkte formål, og medfører også en utgiftsside. Sum område: Sektoren har en svært kompleks drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året, og så tidlig i året vil usikkerheten være stor. Nye brukere eller eksisterende brukere med endrede behov utvikler seg gjennom året og er delvis vanskelig å forutse. Tiltak for å dekke avvik: Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse. 22

23 23

24 Kommunalavdeling Teknisk Periode Regnskap Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik 05/17 opprinnelig endring Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Teknisk kan pr. årets syv første måneder rapportere om en prognose som tilsier et positivt avvik på 0,7 mill.kr. Dette er en forbedring på 0,4 mill. kr. siden forrige rapportering. Årsaken til forbedringen ligger i hovedsak i et inntektsnivå i mai og juni bedre enn prognostisert på næringsdelen på Rokke avfallsplass. Større prognostiserte utgifter på gatelys reduserer teknisk sin prognose noe. Brutto lønn: Positivt avvik på 0,4 mill. kr. Årsak til dette er at stilling i stab foreløpig ikke er besatt Refusjoner: Positivt avvik tilsvarende 0,746 mill.kr. Refusjoner føres som inntekt. Sektoren har kontinuerlig mål om å redusere sykefravær. Sektoren hadde i 2016 et gjennomsnittlig sykefravær på 5,5%. Dette er 0,5 % over målet om et sykefravær på under 5 %. Siste oppdaterte tall pr. juni 2017 tilsier et sykefravær på 3,7 %. Totalt for 2.kvartal 4,7%. Netto lønn: Positivt avvik pr. juli tilsvarende 1,486 mill.kr. Viser ellers til kommentarer over. Andre utgifter: Det rapporteres om et negativt avvik totalt for andre utgifter pr. juli tilsvarende 5,7 mill.kr. Dette er knyttet til følgende; Avtale på brennbart restavfall som blir dyrere enn budsjettert samt arbeid knyttet til lukking av avvik. Totalt har dette en merkostnad på Rokke tilsvarende 1,9 mill. kr. Utredning av ulike driftsformer er også belastet Rokke. Et positivt avvik på inntektsprognosen på tilsvarende 2,9 mill.kr,- tilsier en prognose pt på + 0,7 mill.kr for Rokke avfallsanlegg. I tillegg er andel av nytt kunstgress på Strupe, 0,5 mill.kr og asfaltering av skolegård på Hjortsberg, 0,25 mill.kr. belastet teknisk. 24

25 Andre utgifter utvalgte områder: «Andre utgifter» Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Eiendom Rokke avfallsplass Parkering Brann Drift og v. vei og g Forv. Veier og gater Andre inntekter: Et positivt avvik pr juli tilsvarende 4,9 mill.kr. Pt skyldes det positive avviket i hovedsak høyere inntekt på næringsavfall Rokke avfallsplass, eiendom og avgiftsparkering. Andre inntekter utvalgte områder; «Andre inntekter» Budsjett 2017 Prognose 2017 Avvik Eiendom Rokke Brann Småbåthavn Parkering Sum område: Viser til kommentarer over. Tiltak for å dekke avvik: 25

26 VAR Periode Regnskap Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik opprinnelig endring Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: På selvkostområdene rapporteres det pr. juli om et negativt avvik på 2,3 mill.kr. Dette er stort sett i tråd med budsjett da det er planlagt bruk av eldre fondsmidler både innenfor området for vann og renovasjon. Foreløpig ligger området for vann an til et bruk av fond på ca. 1,4 mill. kr. og renovasjon ca. 0,9 mill. kr. For området for avløp rapporteres det om balanse. Endring siden forrige rapportering dreier seg i hovedsak om flytting av lønn fra drift til investering da de ansatte der ute har brukt mye av sin ordinære arbeidstid på det pågående prosjektet. Fondsutvikling VAR Vann Avløp Renovasjon Saldo Prognose Prognose fond

27 Opprinnelig Med endr. Avvik Regnskap pr. Budsjett Budsjett Prognose pr. juli Enhet juli Fellesinntekter Fellesfunksjoner NAV Rådmannen IT Avdeling for Samfunnsutvikling Avdeling Økonomi Personal & Organisasjon Sum sentraladministrasjon Kulturadministrasjon Ungdomstilbud Remmen/Kultursal Tilskudd Bibliotek/Kulturskole/Frivilligsentral Sum Kultur & idrett Kommunalteknikk Plan og Miljø Brann Rokke avfallsanlegg Kommunale bryggeplasser Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus administrasjon Barneverntjenesten Helsesøstertjenesten Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Vann Avløp Renovasjon Feiervesen Havn VAR og Havn

28 Avdeling for Eiendom Periode Regnskap Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik opprinnelig endring Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Avdelingen rapporterer pr. juli om et merforbruk i størrelsesorden 0,2 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til mange mindre avvik og det er ingen store endringer siden forrige rapportering. Som nevnt i tidligere rapporter lønnes pr. i dag 15 vaktmestere og 2 jurister samt 6 personer i administrasjon (prosjektledere/saksbehandlere/leder for eiendom). I disse dager arbeides det med å få på plass ny prosjektleder i 100 % stilling. Denne skal jobbe med investeringsprosjekt og vil finansieres over bevilgninger til investeringsprosjekt. Tilbud er sendt ut til aktuell kandidat. Eiendom har ansvar for vedlikehold av kommunens eiendommer og bygningsmasse samt ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre investeringsprosjekt på vegne av rådmannen. Avdelingen fungerer som byggherre ved kommunens byggeprosjekter. De jobber også med forvaltning, kjøp og salg av eiendommer, festetomter etc. Det er for tiden stor aktivitet da flere av prosjektene er startet opp etter sommeren. Avdelingen har pr. i dag ansvar for forvaltning og vedlikehold for alle kommunens bygg og tilhørende områder. Da kommunen i kjøpte tilbake flere bygg fra Halden Kommunale pensjonskasse samt andre eiendommer har forpliktelsene i forhold til vedlikehold og andre driftskostnader økt betraktelig. I dag omfatter den kommunale bygningsmassen uten leiligheter som forvaltes av HABO ca m 2. Det vil også i løpet av 2017 komme inn ytterligere m 2 gjennom kjøp av Risum og nye Idd skole i 2018 og Bergheim Bo og Rehabiliteringssenter 2018/19 Avdelingen trenger styrkning av sine budsjetter da behovet for vedlikehold og tilsyn er stort og øker i takt med ervervet bygningsmasse. Ved erfaring ser vi at man har et behov for en stilling pr m2 som utgjør et behov for 2-3 nye stillinger innen Eiendom Drift. Denne prosessen er nå startet. Innenfor driftsutgifter i budsjettallene ligger hovedsakelig midler til husleie for de bygg kommunen leier, strøm, kommunale avgifter, renhold og serviceavtaler som for eksempel heisanlegg/ventilasjonsanlegg/brannvarslingsanlegg/el-anlegg. Når det gjelder inntektssiden får eiendom blant annet inn festeavgifter, leieinntekter (hovedsakelig for Ishallen) samt at investeringsprosjekt blir belastet med de timer en prosjektleder bruker på større investeringsprosjekt (disse vises som inntekt i regnskapet). Brutto lønn: Ingen store avvik innenfor brutto lønn. 28

29 Refusjoner: Budsjett videreført fra Foreløpig har avdelingen mottatt sykelønnsrefusjon utover det budsjetterte. Netto lønn: Viser til kommentarer over. Andre utgifter: Budsjett for vedlikehold er økt i forhold til fjoråret, det vedlikeholdsarbeid som utføres vurderes likevel alltid nøye og det er kun rom for de utskiftinger og reparasjoner som er av helt nødvendig karakter. Videre vil økte aktiviteter på St. Joseph og Iddebo påvirke drift og utgiftssiden ut over året. De er viktig at man ser på økte bevilgninger også for årene videre i økonomiplanen. Andre inntekter: Hovedsakelig inntekter fra festeavgifter, leie av ishallen samt lønnsbelastning til prosjektledere som arbeider med investeringsprosjekt. Sum område: Merforbruk på kr ,- Tiltak for å dekke avvik: 29

30 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Mette Sörvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Statusrapport, Helse og omsorg, 2. tertial 2017 Sammendrag av saken: Tertialrapport pr Kommunalavdeling helse og omsorg og NAV gir rapport om status og utvikling i tjenestene tre ganger pr. år / tertialrapportering. Rapporten tar utgangspunkt i pasient-/brukersituasjonen i tillegg til en driftsmessig gjennomgang. Kommunalavdeling Helse og omsorg Helse og omsorg har hatt et spennende 2017 så langt. Det er utarbeidet en egen visjon for kommunalavdelingen som lyder: Sammen om et godt liv Tjenester basert på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet verdighet og mestring. Visjonen skal farge vårt arbeid i alt vi gjør, og bygge oppunder de beslutninger vi tar. Viktig for oss er alle ordene, men ordet sammen kan kreve en viss forklaring. Med sammen mener vi sammen med pasienten, ansatte, innbyggeren, interesseorganisasjoner, tillitsvalgte, politikere, leverandører, spesialisthelsetjenesten og andre som er med på å utvikle våre tjenester generelt og opp mot den enkelte. Vi har også hatt stort fokus på fag, kvalitet og kompetanse. Det jobbes blant annet med kvalitetssystemer, avvik, fagprosjekter, samhandlingsprosjekter, samt digitalisering og innovasjon. Det er satt av en ressurs for kvalitetsarbeid i kommunalsjefens stab, og det jobbes med å få på plass fag og kvalitetsrådgivere innenfor alle enheter. Kommunen bruker RiskManager som elektronisk internkontrollsystem, og kommunalavdelingen er godt i gang med å få på plass en struktur og innhold i systemet for å sikre kvalitet og likhet. Avviksmodulen i RiskManager er tilgjengelig for alle fast ansatte, og opplæring er gjennomført i hele kommunalavdelingen. 30

31 Uke 37 startet det opp to klasser med ansatte for å ta fagbrev. Kommunen legger ved dette til rette for at egne ansatte skal får ta fagbrev tilnærmet kostnadsfritt. Dette er mulig grunnet at vi har søkt og fått tilskuddsmidler fra fylkesmann. Vi jobber nå også systematisk etter vedtatt strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere og vernepleiere. Økonomikontroll og stramme økonomiske rammer har også preget driften i vesentlig grad i Driftsvolumet er vedvarende høyt og trykket fra utskrivningsklare pasienter fra Kalnes er til tider formidabelt. Presset på institusjonsplasser er stort, og særlig presset på demensplasser er utfordrende. Disse pasientene krever annen type plass en somatiske pasienter, og det er sterkt behov for flere og tilrettelagte institusjonsplasser for denne brukergruppen. Enhet basistjenester (fra juni 2017) Enhet Helsehus Enhet Helsehus består av følgende avdelinger: Avdeling for legetjenestene, avdeling for aktivitet og mestring, legevakten, fengselshelsetjenesten, rehabiliteringsavdelingen, 4. avdeling (langtid/lindrende enhet), 2. avdeling (KAD/korttid) og området rus- og psykiatritjenesten. Brukere og pasientlogistikk Område rus- og psykiatri er midlertidig organisert i enhet Helsehus inntil endelig organisering av området er besluttet. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med alternative organisasjonsmodeller. Arbeidsgruppen er ferdig og har nylig oversendt sluttrapporten til kommunalsjefen. Beslutning på endelig organisering vil skje så snart som mulig. Tjenesten (bortsett fra Feltteam rus og Konglelundveiene boliger) har flyttet til flotte, nyoppussede lokaler i 1. og 2. etg. i St. Joseph. Flytteprosessen og samlokaliseringen har vært krevende, men spennende. Aktivitetssenteret har åpnet for brukerne, og lavterskeltilbudet for rusavhengige ("værestedet") inkludert helsestasjon for rusmisbrukere åpner i løpet av kort tid. Det er fortsatt stort press på psykiatriteamet. Teamet består nå av kun 4 ansatte hvor en har fagleder funksjon på grunn av sykdom og 1 stilling holdes vakant inntil endelig organisering er besluttet. Hver av de ansatte har ca. 30 pasienter hver. I tillegg har det kommet mellom 4-8 nye søknader nesten hver uke. Få pasienter blir skrevet ut, og det er en venteliste på 45 pasienter. Det er mye uro, vold og hærverk på rusboligene våre på Nedre Hola. Tre av leilighetene er per dato fullstendig ødelagte. Dette er en stor utfordring for ansatte i tjenesten, politiet, vektertjenesten og selvsagt for beboerne. Kommunen har for øvrig en generell mangel på boliger til dårlig fungerende personer med psykiatrisk problematikk, og det meldes stadig sykere pasienter med omfattende behandlings- og oppfølgingsbehov fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tidligere område rehabilitering og aktivitet har skiftet navn til Avdeling aktivitet og mestring, og er en del av Enhet Helsehus. Avdelingen har ikke ansvaret for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter lenger, men har fått Kreftkoordinator som en ny virksomhet inn i avdelingen. Ny avdeling inneholder: Ergoterapitjeneste, Fysioterapitjeneste, Private fysioterapeuter med driftstilskudd, Syn/hørselkontakt, Demenskoordinator, Kreftkoordinator, Hverdagsrehabilitering (terapeutene), Frisklivssentral og Hjelpemiddellageret. Hjelpmiddellageret (tidligere korttidslageret) flyttet i juli. De ansatte har stått på og flyttet alt selv, både hjelpemidler og kontormøbler, og er installert seg i lyse, fine lokaler i Peder Ankers gate 21. (Stadionbygget). Alle er fornøyd med denne løsningen. 31

32 Når det gjelder legetjenestene det per dato 26 fastleger (pluss 1 lege på deleliste) med til sammen 115 ledige listeplasser fordelt på 2 leger. Det er utlyst en kombinasjonsstilling som kommuneoverlege/fastlege (ca. 600 listeplasser) med søknadsfrist 4. september. Det har kommet inn 5 søknader hvor 4 av søkerne skal intervjues i uke 38. Dette er i tråd med tidligere kommunestyrevedtak om at slik prosess skal påbegynnes når antall ledige plasser faller under 500, og en målsetting om å styrke kommuneoverlegerollen og samfunnsmedisinske kompetansen i kommunen. Det var stor pågang på legevakten gjennom sommeren, men ikke vesentlig mer enn vanlig de siste årene. Pågangen fra Strømstad området er uforandret fra tidligere. Ledelsen i Västra Götaland har tatt kontakt med et ønske om å inngå avtale om legevakttjenester fra kommunen. Det er avholdt et møte, men om det vil resultere i en avtale er på dette tidspunktet uvisst. Når det gjelder fengselshelsetjenesten har antall trusler mot helsepersonell økt. Det jobbes derfor med hvordan vi skal håndtere dette og hvor vi skal sette listen for hva vi kan akseptere. Utviklingen er at Kriminalomsorgen sender de mest krevende innsatte og uavklarte i forhold til helseproblematikk til Halden fengsel (spesielt fra andre fengsler i Østfold), og dette ligger utenfor vår kontroll. På Halden helsehus har sommeren gått bedre i år på 2.avd (KAD/korttid) med mindre sykefravær og mer stabil bemanning. Sommeren har likevel generert mye overtid og bruk av ekstern arbeidskraft, mye på grunn av en ressurskrevende bruker som krever en-til-en bemanning på grunn av respiratorbehandling. Per i dag er det 4 pasienter på KAD og fullt belegg på korttid. Det er 9 pasienter på langtidstrekk som venter på annet tilbud. Flere av disse er demente pasienter, og det krever mye av avdelingen å ivareta helse, sikkerhet og trivsel for denne pasientgruppen på en så hektisk avdeling. På 4. avd. har sommeren vært preget av høyt sykefravær, særlig blant sykepleierne. Dette har derfor generert mye overtid og bruk av ekstern arbeidskraft, og stor belastning på enkeltansatte. Alle sengene er belagt, og det er tung pleie med mye uro både på langtidsplassene og på lindrende enhet. Det er også her demente pasienter som venter på demensplass. Rehabiliteringsavdelingen har hatt en bedre sommer enn i fjor. Det er lavt sykefravær ved avdelingen (2,2 %). Det er 3 ledige plasser per i dag. 8 pasienter på langtidstrekk venter på annet tilbud. Tre av disse er demente pasienter. Kompetanse ansattsituasjon Enheten har 190 årsverk. Fordelingen av årsverk på høyskole-utdannede, faglærte og ufaglærte er slik: Høgskoleutdannede Faglærte Ufaglærte 65 % 30 % 5 % Det har vært en økning i antall leger som er fritatt for legevaktsarbeid på grunn av alder og helserelaterte utfordringer. Dette gjør legebemanningen ved legevakten sårbar med stor vaktbelastning på gjenstående leger. Psykiatriteamet er svært redusert med kun 4 ansatte tilstede på grunn av sykefravær og en vakant stilling. Det er stort press med mange pasienter ca. 30 pasienter per ansatt og 45 pasienter påventeliste. Kortidslageret har hatt et stort sykefravær i 2017, og har derfor også hatt høye vikarutgifter. Opplever at det er mindre ressurser enn ønskelig ved avdelingen, spesielt når man skal levere/hente tunge, store hjelpemidler. Da er det helt påkrevd å være 2 personer ute med lastebilen. 32

33 Det er utlyst en psykologstilling med lønnstilskudd fra staten som skal deles mellom flyktningehelseteamet og helsesøstertjenesten. Målet er at stillingen er besatt fra og med Flyktningehelseteamet er et viktig ledd i flyktningarbeidet i kommunen, og hovedformålet er å kartlegge flyktninger og asylsøkere samt være et rådgivende team for andre aktører i kommunen. Pågående prosjekter Oppsøkende rusteam i Halden (ORTH) er et samarbeidsprosjekt med spesialisthelsetjenesten om tyngre rusavhengige. Kommunens andel på ett årsverk er finansiert gjennom statlige tilskuddsmidler. Prosjektet startet opp i oktober 2014 og er videreført i 2017 Hverdagsrehabilitering Frisklivsentralen gir et tilbud til de som ønsker en livsstilsendring med hensyn til fysisk aktivitet, kosthold og røyking/snusing. Sentralen ble startet opp i januar 2016 og tok inn sine første deltagere i mai. Pågangen har vært noe mindre enn ventet og det arbeides for tiden aktivt med å gjøre tilbudet bedre kjent blant fysioterapeuter og fastleger. Etableringen og drift av flyktninghelseteamet er godt i gang. Virtuell korttidsavdeling (VKA) med planlagt oppstart ble forsinket pga av diverse tekniske utfordringer, men startet forsiktig opp i slutten av desember. En viktig målsetting er at pasienten skal oppleve økt trygghet ved de teknologiske løsningene bestående av en digital trygghetsalarm og et nettbrett. Alarmen inneholder GPS sporing, har toveis tale og kan ringes opp fra en hvilke som helst telefon. Legevakten er responssenter for VKA, og sykepleierne er ansvarlige for å betjene innkomne alarmer og videreformidle informasjonen til hjemmesykepleie. Prosjektet er nå over i driftsfase. Prosjektet Hjelp til selvhjelp Samhandling, Kvalitet og Kompetanse er et prosjekt med målsetting om å bidra til mer samhandling på tvers i kommunalavdelingen i helseog omsorg i kommunen, bidra til å øke personalets kompetanse og ikke minst bidra til at pasienter og pårørende opplever god kvalitet på tjenestene de mottar. Prosjektet går ut på at kommunens intermediær/kad avdeling bidro med nyttig opplæring avgrenset i prosjektperioden til personalet ved omsorgsboligene på Vaterland/Hagegata ved et opplæringsprogram som heter ProAct (tidligere Alert). Opplæringsprogrammet inkluderte et observasjonsverktøy som kalles MEWS. I tillegg ble det i prosjektperioden etablert en telefonisk kollegastøtteordning hvor personalet i omsorgsboligen kunne henvende seg til sykepleiere på intermediær (KAD avdelingen for råd og støtte. Resultatene viser at prosjektet har økt kompetanse og kvalitet på tjenestene ved at personellet tidligere oppdager, forebygger og behandler dårlige pasienter, og har hindret unødvendige innleggelser i institusjon og sykehus. Resultatene viser også at prosjektet har bedret og styrket samhandling mellom helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Prosjektet er nå avsluttet, men skal videreføres til alle aktuelle tjenester i kommunalavdeling helse- og omsorg. Tilskuddsmidler Rus- og psykiatritjenesten har de siste årene mottatt statlig tilskudd til den kommunale andelen av prosjektet Oppsøkende rusteam. Tilskuddet utgjør i 2017 kr Rus- og psykiatritjenesten har også fått overført tilskuddsmidler på kr fra 2016 som var tiltenkt drift av en lavterskel møteplass for rusavhengige, samt en helsestasjon for den samme målgruppen. På grunn av manglende aktuelle lokaler har prosjektet og bruken av tilskuddsmidlene vært frosset frem til nå. Tjenestetilbudet starter opp nå. Kommunen mottok i 2015 statlig tilskudd på kr til etablering av Frisklivssentral. Tilskuddet for 2017 er på kr Tilbudet planlegges videreført. 33

34 Det er for 2017 mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet til fengselshelsetjenesten på kr som er kr mer enn 2016 pluss en ekstra bevilgning på kr Ekstra tilskuddet kom overraskende. Det er bra, men årlige tilskudd oppleves uforutsigbart og uten faste føringer noe som gjør det vanskelig å planlegge drift. Enheten får tilført deler av kommunens integreringstilskudd til drift av flyktninghelseteamet. Omorganisering/flytting av tjenester i enheten Enhet Helsehus ble opprettet 1. juni Arbeidet med en omfattende endring av helsehuset er påbegynt. Dette gjelder blant annet flytting av langtidsplassene på 3. avdeling til Karrestad for å frigjøre plass for å flytte helsekontoret (inkl. helsekontoret, flytninghelseteamet og vaksinasjonskontoret) og kommunelegekontoret som er lokalisert i Jacob Blochsgt 4. Det skal også utredes om legevakten kan flytte til Halden helsehus. Et forprosjekt er startet i samarbeid med teknisk og arkitekt Moth. Rus- og psykiatritjenesten (bortsett fra Nedre Hola og Konglelundveien boliger) har flyttet til St. Joseph. Hjelpemiddellageret har flyttet til Peder Ankersgt 21 Sykefravær Enheten er nyetablert etter en omorganisering som ble gjennomført medio juni Sykefraværsstatus vil bli kommentert i neste statusrapport. Enhet sykehjem Fra 1/ ble enhet sykehjem delt. Halden helsehus ble egen enhet, så sykehjemsenheten består nå av Iddebo sykehjem, Solheim senter, Karrestad sykehjem og eldresenter samt 3 avdeling på Halden helsehus. Alle langtidsplassene, foruten noen plasser på 4 avdeling, ligger da i en enhet sykehjem. Plassituasjon: Brukere og pasientlogistikk Avdeling: Antall plasser: Beleggsprosent i perioden: Karrestad eldresenter % Karrestad sykehjem % Langtid for personer med demens Iddebo somatisk % langtidsavdeling Iddebo korttidsavdeling inkl. avlastningstilbud 19 (inkl. 2 rom avlastning, som regel to brukere pr rom) 110%, overbelegg av 2 brukere på avlastning Solheim Senter 46 hvorav 6 er i skjermet enhet 100 % Langtid for personer med demens Halden helsehus, 3 avdeling 20 (+2 beredskapssenger) 105 % Somatiske langtidsplasser Solheim dagsenter 10 dagplasser. Gir tilbud til ca brukere. Stor etterspørsel. Ingen på venteliste pr 1/9-17. Plasser utnyttes maksimalt Det er fortsatt et meget stort press både fra Kalnes og fra hjemmeboende pasienter, dette fører til at Iddebo korttidsavdeling stort sett har 1-2 pasienter i overbelegg til enhver tid og 3. avdeling ved Halden helsehus har hatt 1 pasienter i overbelegg siden april som følge av dette. Samtlige 34

35 langtidsavdelinger har hatt fullt belegg og avdelingene opplever høy pleietyngde med omfattende behandling, pleie og omsorgsnivå. Det er stor etterspørsel etter langtidsplasser, innenfor både somatikk og demens. Avlastning- og korttids- plassene har hatt en effektiv og god rotasjon på plasser, noe som kan bidra til at pasienter kan bo lenger hjemme. Dette fører igjen til at pasientene som kommer inn på langtidsplasser er dårlige enn tidligere. Utskrivningsklare pasienter har kort liggetid på sykehus, og det er iverksatt omfattende og kostnadsdrivende behandling som skal videreføres i sykehjem. Solheim dagsenter har pr i dag ingen ledige plasser. Dagsentret har 10 plasser og ivaretar ca brukere pr uke. Det er stor etterspørsel etter plasser, men pr ingen brukere på venteliste til dagtilbud. Enheten samarbeider med dagtilbudet på Busterud, og vurderer hvilket tilbud brukerne skal delta på. De tyngste brukerne sluses mot Solheim dagsenter. Det er fortsatt stor etterspørsel etter plasser til personer med demens. Vi har et økende antall yngre personer med demens. Vi ser en dreining i pasientgruppen sykdomsbilde, vi opplever å få flere pasienter som lider av en kombinasjon av både psykiatri og demens. Det oppleves utfordrende å sette sammen bogrupper som kan fungere godt sammen, da enkelte pasienter trenger ekstra skjerming eller et tilbud tilpasset yngre personer med demens. Enheten har hatt styrket bemanning utover grunnbemanning på Solheim grunnet brukere med behov for 1:1 bemanning og/eller ekstra tilsyn for å unngå utagering/uro i avdelingene. Karrestad Eldresenter skulle ha redusert antall plasser til innen utgangen av Det har vært inntaksstopp og det ble vurdert å flytte noen pasienter over til annen bolig/institusjon, men som følge av stort behov for institusjonsplasser siste måneder har ikke dette vært mulig. Nedbemanningsprosess er iverksatt. Ny turnus starter fra Men Pr bor det fortsatt 16 brukere ved Karrestad eldresenter, så prosessen vil ta lenger tid enn først beregnet. I vente på nye Bergheim vil sannsynlig 3 avdeling flytte til i ledige rom ved Karrestad eldresenter i en periode. Beboere, pårørende og ansatte på 3 avdeling har fått informasjon og alle er komfortable med dette. Dette som følge av at Halden helsehus skal bygges om for å huse kommunelege kontoret og ev legevakt. Kompetanse ansattsituasjon (årsverk) Enheten har ca. 130 årsverk fra 1/ Høgskoleutdannede Inkl. etterutdanning Faglærte inkl saksbehandlere og renholdere med fagbrev Ufaglærte Ledelse 36% 45 % 14% 5% Enheten har god rekruttering, bortsett fra enkelte små sykepleierstillinger, helger og vikariater. Det er noe etterspørsel etter økte stillingsandeler. Internundervisning gjennomføres i henhold til enhetens kompetanse- og utviklingsplan. Det oppleves meget positivt å ha ressurspersoner som tar et ansvar for intern opplæring. Enheten jobber med ny kompetanseplan som er mer tilpasset den nye enheten. Dokumentasjon, fall og ernæring har vært fokusområder i 2016, dette er videreført i 2017 og vil fortsatt være satsningsområder i enheten. Enheten deltar i Pasientsikkerhetsprogrammet 27/7 og høstens satsningsområde skal være brukermedvirkning og ledelsesutvikling. Etikkrefleksjon gjennomføres stort sett på alle avdelinger jevnlig. 35

36 Så godt som alle fast ansatte har gjennomført kurs i Veilederen.no. i perioden mai-sept. Sommervikarene har også tatt en «grunnpakke» bestående av 8 kurs, markert med* før de har startet i jobben. Temaer: Privat mobilbruk i tjenesten* Avvikshandtering* Journalføring* Taushetsplikt på personalrom* Brukermedvirkning* Pliktmessig avhold for helsepersonell* Rett og plikt til opplæring* Informasjonsplikten* Ansvar ved utdeling av medisiner Samtykke til helsehjelp Helsehjelp og bruk av tvang Tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang Forsvarlighetskrav ved bytte av vakter Prosjekter gjennomført i 2016 og videreført inn i 2017 Prosjekt «Personsentrert omsorg» på Iddebo ble avsluttet i februar Et samarbeidprosjekt med Høgskolen i Østfold. Hensikten var å undersøke i hvilken grad personsentrert omsorg har betydning for pasientens opplevelse av helsekvalitet. Prosjektet tok utgangspunkt i brukerundersøkelsen og det er prøvd ut 4 tiltak for å få en mer personsentrert omsorg (brukermedvirkning). Det er gjennomført ny brukerundersøkelse som viser at tiltakene i prosjektet har gitt positive resultater. Er nå implementert i daglig drift. Prosjektet, metode og resultat vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel som ansatte skal bidra i. Prosjektet er også presentert i både nasjonalt og i internasjonale fora og høster stor interesse. Enheten ønsker å videreføre dette til flere avdelinger, da vi ser at personsentrert omsorg fører til økt kvalitet på våre tjenester. Prosjekt «Kvalitet i sykehjem for pasienter med kognitiv svikt / demens utvikling av et kartleggingsverktøy» Utvikle et kartleggingsverktøy / spørreskjema som kan brukes for å undersøke hvilke tjenestetilbud som er viktige for pasienter med kognitiv svikt / demens sin opplevelse av kvalitet i sykehjem. Et tilpasset intervjuskjema for personer med demens. FOU prosjekt i samarbeid med HIØ. Rapport foreligger ikke pr d.d. Pasientsikkerhetsprogrammet. Pasientsikkerhetsprogrammet er en nasjonal satsning som skal bidra til økt kvalitet i helsetjenesten i Norge. Programmet har flere aktuelle områder. Enhet sykehjem har deltatt i samarbeid med Utviklingssenteret i Østfold. Fallforebygging. En avdeling på Solheim og 3. avdeling på Helsehuset er med i den nasjonale satsingen for å redusere og forebygge fall hos våre pasienter. Implementering i enheten pågår. Pasientsikkerhetskultur. Satsningsområde vi satser på er «tavlemøter». Dette er et verktøy som gir god oversikt over oppgaver i avdelingen. Samtlige avdelingsledere i enhet sykehjem og enhetsleder deltar i prosjektet. Ledere skal identifisert noen risikoområder på hver avdeling. Det skal iverksettes tiltak og mål og leder skal følge opp resultater. Dagaktiviteter for demente med midler fra Helsedirektoratet. Tilbudet gis totalt 5 dager pr uke fordelt på Solheim dagsenter og i brukers hjem. Det er tett samarbeid med dagsenteret på 36

37 Solheim ifht. å finne brukere som vil nyttiggjøre seg tilbudet. Karrestad eldresenter har også fått innvilget tilskudd for 2 dg pr uke. For å møte dagens og fremtidens utfordringer fortsetter enheten sitt fokus på kompetanse og opplæring, både gjennom prosjekter hvor vi selv organiserer opplæring ved hjelp av egne ansatte. Det er noe aktivitet blant ansatte til å ta etter- og videreutdanninger, selv uten lønn, deltakelse på interne kurs, aktivitet på ulike e-læringsmoduler og studiesirkler. Ansatte gjør en stor del i egen fritid eller tar enkelttimer i avspasering uten å innleie. På den måten tar ansatte ansvar for egen og nødvendig læring i samhandling med nærmeste leder. Tilskuddsmidler Dagaktivitetstilbud for personer med demens fra Helsedirektoratet, kr Dagaktivitet på Solheim dagsenter (10 plasser) fra Helsedirektoratet, kr Dagaktivitetstilbud på Karrestad eldresenter fra Helsedirektoratet, kr Planarbeid Virksomhetsplan er under utarbeidelse Kompetanseplan er under utarbeidelse Enhetens internkontrollsystem skal implementeres i Risk Management. Dette arbeidet er forsinket men er påbegynt våren 2017 Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager Over 40 dager Totalt 1.tertial ,3 1,4 1,5 8,2 12,5 2.tertial ,3 1 4,6 7,8 3 tertial 2017 OBS. fra 1/6 er enheten redusert- helsehuset 2,4 og 5 avd. er ikke lenger i enhet sykehjem. Enheten har et høyt fravær, i årets 4 første måneder, men opplever en markant nedgang de siste 4 mnd. Det er stor variasjon mellom avdelingene, enkelte avdelinger har tilnærmet 100 % nærvær. Enheten har en målsetning å ligge på < 9 % fravær. Som det fremkommer av tabellen over er det langtidsfraværet som er den største utfordringen på de fleste avdelingene, dette er ofte kronikerne. Det jobbe med å finne løsninger for flere av disse, enten i kommunene eller annen bedrift. Ansatte med belastningsskader har som regel store utfordringer da avdelingene har stor pleietyngde og bistandsbehovet er stort med mange daglige forflytninger. Når det er flere som trenger tilrettelegging på samme avdeling, vil det kreve bemanning utover grunnbemanning for at nødvendige oppgaver skal kunne gjennomføres og unngå sykefravær på øvrige ansatte. Stort fokus på oppfølging og tiltak. God samhandling med personalavdeling og bedriftshelsetjenesten. NED prosjektet har så vidt kommet i gang. Alle ledere, tillitsvalgte og verneombud er kurset, det som gjenstår er å implementere det og bruke det ute i avdelingene. Det søkes og innvilges tilretteleggingstilskudd fra NAV. Enheten hjemmesykepleien Plassituasjon; brukere og pasientlogistikk Avdeling: Antall brukere Tiltakstid pleie og omsorg Hjemmesykepleien totalt Vedtakstid Praktisk bistand 37

38 Hjemmehjelpsavdelingen Hverdagsrehabilitering 16 Tallene er hentet fra og viser kun aktuell dags tilstand. Gjennom måneden har det vært variasjoner i antall brukere og tiltakstid, da dette endres daglig. I løpet av en måned kan man således ha ytt mer bistand enn det som vises for aktuell dato, avhengig av pasientens tilstand og pasientflyt. Det er fremdeles stort trykk, spesielt på sykepleiergruppen, da oppgavene rundt de enkelte pasientene er mer medisinsk utfordrende enn tidligere. Pasienter utskrevet fra Helsehus og spesialisthelsetjeneste har et mer komplekst sykdomsbilde, og mange har stort bistandsbehov, både medisinsk og pleiemessig. Tjenesten yter bistand til personer med utfordringer innenfor flere områder; psykiske lidelser, rusproblematikk, demenssykdom, samt både yngre og eldre personer med alvorlig fysisk sykdom. Tjenestetilbudet på natt må sies å være marginalt, og tåler ikke ytterligere økning. Sommerferieavvikling er krevende for de faste ansatte som er igjen på jobb. Pga mangel på kvalifiserte vikarer har flere av de fast ansatte jobbet mye ekstra for at vi skal kunne gi et forsvarlig og godt tilbud til pasientene våre. Til reisende hytteturister gir økt arbeidsbelastning og mer kjøretid i sommermånedene. Kompetanse ansattsituasjon (årsverk): 176 Høgskole Fagarbeider: Ufaglært, inklusiv hjemmehjelpsavd ( 9+9 hjspl/hjhj) Det jobbes mot å øke grunnkompetansen i enheten. Flere ansatte har tatt fagbrev i løpet av våren. Vi har ufaglærte som starter utdanningsløp til fagarbeider i klasser startet av Halden kommune, og det er flere sykepleiere som tar videreutdanning. Ved ledighet vurderes stillinger omgjort til stillinger med krav til høyere kompetanse, fortrinnsvis sykepleier. 4 sykepleiere og en helsefagarbeider er med i «Nettverk for ressurssykepleiere i kreftomsorgen» Ansatte tar månedlige e-læringskurs i aktuelle team, med påfølgende diskusjon i personalgruppa. Pågående prosjekter Hjemmesykepleien driver to prosjekter rettet mot dagaktiviteter for demente, med midler fra Helsedirektoratet. Fra 1. august er tilbudene utøkt til 5 dager pr uke, og det tilbys nå transportordning og servering av frokost og middag. Tilbudene gis i Busterudgata vest, og i brukers hjem/ut på tur i nærområdet. Det er tett samarbeid med dagsenteret på Solheim ifht å finne egnede brukere. Mellom 4 og 8 brukere deltar daglig, og man er i en rekrutteringsprosess for å ta inn nye brukere etter utøking av tilbudet. «Aktivitetstilbud for seniorer og eldre» er også lokalisert i Busterudgata Vest og startet opp i september Dette ansees som et vellykket tiltak. Vi har klart å drifte uten prosjektmidler i 2017, gjennom omdisponering av midler. Vi har stor tro på den helsegevinsten et dagsentertilbud gir, og har valgt å foreta visse omdisponeringer for å opprettholde driften ut Vi har klart å drifte uten det varslede kuttet av transportordningen, men ser nå at tilbudet om transport til og fra senteret antagelig må fjernes, da kostnaden ikke dekkes inn av dagens sats på brukerbetaling. Dette er svært synd, og vil ramme de svakeste av brukerne, men innsparingen er en nødvendighet for å opprettholde tilbudet. Det samarbeides med frivillige og «Halden Arbeid og vekst», som drifter kafeteriaen i lokalene. Tilskuddsmidler 38

39 For prosjekt til dagaktiviteter til demente har enheten mottatt kroner. Disse benyttes til å dekke lønnskostnader for prosjektmedarbeiderne. Ressurssykepleiere i kreftomsorgen, midler fra Samhandlings forum kr Samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestens alle nivåer, som går på å danne nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorgen i kommunen, slik at vi er bedre rustet til å gi et kvalitativt bedre tilbud til kommunens kreftsyke. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 1.tertial ,0 1,3 0,8 9,5 13,6 2.tertial ,9 1,1 1,0 7,5 10,3 3.tertial 2017 Reduksjon med 0,8% sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet bunner i både personlige utfordringer og fysiske plager. Ansatte i store stillinger har vært fraværende pga. operasjoner og graviditet. Hatt noen ansatte med nye varige slitasjeskader, samt noen med «forbigående» belastningsskader. Man opplever å ha god oversikt over årsaker til sykemelding. NAV er sterkt inne i bildet i noen av sakene. Stort fokus fra lederne på sykefraværsoppfølging, godt samarbeid med personalavdelingen. BHT kobles inn ved behov. Tilrettelegging gjennomføres i den grad det er mulig innenfor ordinær drift, men det er utfordrende å få til pga. driftstype og behovsomfang. Tilrettelegging er lettere å gjennomføre for sykepleiergruppa, hvor en stor del av ordinære arbeidsoppgaver er fysisk mindre belastende og utføres inne på basen. Det satses på kompetanseheving for å trygge ansatte i arbeidet ute, både via e-læring og stedlige kurs. Det jobbes godt på tvers for å utjevne arbeidsbelastningen mellom gruppene. Dette er en «balanseøvelse» ifht å ivareta pasientsikkerheten og gi ansatte en god arbeidshverdag. Bemanningen justeres etter driftsnivå. Avdelingslederne er ansvarlige for gjennomføringen av dette. Enheten bidrar aktivt ifht utprøving for å få sykemeldte ansatte tilbake i arbeid så raskt som mulig. Enheten starter opp gjennomføring av NED-prosjektet for ansatte i september. Enheten omsorgsboliger Enheten dekker Søsterveien omsorgsboliger, Hagegata og Vaterland omsorgsboliger, Brygga omsorgsboliger, Bergheim Bofellesskap 1-6 og Bergheim Trygdeboliger. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Per i dag har Brygga omsorgsboliger fast bemanning på 2. etg. Brukere boende i etg. bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Det vektlegges at brukere/ beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad. Plassituasjon; brukere og pasientlogistikk pr. august 2017 Avdeling: Antall plasser: Tiltakstid pleie og omsorg Vedtakstid hjemmehjelp / 39

40 praktisk bistand opplæring Bergheim timer Trygdeboliger Bergheim bo timer Vaterland / timer Hagegata Søsterveien timer Brygga timer Tallene i tabellen over er pr. august Det gis forskjellige typer av tjenester ved Bergheim og Brygga omsorgsboliger enn ved Søsterveien og Vaterland/Hagegata omsorgsboliger. Ved Bergheim gis tjenesten som en mer helhetlig tjeneste ut fra behov i løpet av dagen, og tiltaks- og vedtakstid vil derfor ikke alltid gjenspeile den totale pleietyngden i avdelingen ved Bergheim. Ved Brygga gis helhetlige tjenester hovedsakelig i form av vedtak om praktisk bistand og opplæring. Enheten merker godt effekten av samhandlingsreformen i forhold til et økt press til å beholde flere brukere hjemme på grunn av en lav tilgang på korttids- og langtidsplasser i kommunen. Tjenesten har en stor bredde i brukergruppen; psykisk syke brukere, rus, alvorlig syke/multisyke både yngre og eldre. Enheten er fortsatt meget sårbar når det gjelder sykepleiere til vikariater, ekstravakter og helger. De omsorgsboligene som ikke er organisert / bygget for demensomsorg, Søsterveien og Vaterland / Hagegata, gir også utfordringer i forhold til å møte de behov denne brukergruppen har. Vaterland / Hagegata innførte i desember bruk av LMP (PDA) og Søsterveien starter opp i mai Bruk av LMP vil kvalitetssikre tjenesten i form av at ansatte har tilgjengelig dokumentasjon i det daglige arbeidet og vil underlette pasientlogistikken. Det er innført elektroniske arbeidslister på begge steder. Kompetanse ansattsituasjon (årsverk) pr. April 2017 Enheten har 135,7 årsverk. Enheten har økt årsverksrammen med 2,3 årsverk ved Brygga på grunn av ny storbruker fra januar Høyskole Fagarbeider: Ufaglært: 14,2 % 62,8 23 Enheten har en lav andel årsverk med høyskoleutdannede og det arbeides kontinuerlig med å omgjøre hjemler til høyskole. Enheten har som mål å i første omgang nå en dekning med 20 % høyskole sykepleier / vernepleier. Enheten har tidligere ikke hatt sykepleier på natt, men etter omgjøringer av hjemler har vi nå på plass en nattsykepleier ved Søsterveien og en ved Vaterland / Hagegata. Målet er at Vaterland / Hagegata og Søsterveien skal ha en sykepleier på vakt alle netter. Pr. Dags dato er det utlyst en stilling for sykepleier ved Søsterveien og dette vil medføre at vi har 2 av 3 netter dekket med sykepleier i denne avdelingen. Enheten sliter mer å rekruttere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Dette kan føre til økt slitasje på øvrige ansatte. Ved sykdom, både kortvarig og langvarig, er det vanskelig å rekruttere høyskoleutdannede vikarer og dette medfører i noen tilfeller at vaktene må dekkes av annen kompetanse. Dekningen med høyskole varierer mellom avdelingene og organiseringen av tjenestene er noe ulik avhengig av hvilken type avdelinger det er. 40

41 Kompetanseheving og internundervisning: Enheten gjennomfører kompetanseheving innenfor legemiddelhåndtering gjennom regelmessige kurs og e-læringskurs. Fire av enhetens sykepleiere er deltagere i ressurssykepleiernettverket for lindrende behandling og får gjennom dette god opplæring og kursing i lindrende behandling. Avdelingenes hygienekontakter deltar ved SØFs smittevernskurs 2 ganger årlig. E-læring via veilederne.no benyttes til kompetanseheving av ansatte, vikarer og sommervikarer. Etisk kompetanseheving ivaretas av avdelingens etikkveiledere i etiske refleksjonsgrupper i avdelingene. Pågående prosjekt Fire av enhetens sykepleiere deltar i prosjektet Ressurssykepleiere i kreftomsorgen, finansiert av midler fra Samhandlings forum kr Samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestens alle nivåer, som går på å danne nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorgen i kommunen, slik at vi er bedre rustet til å gi et kvalitativt bedre tilbud til kommunens kreftsyke. Innføring av PDA er et prosjekt som ble startet opp i slutten av 2016 og som implementeres i drift våren 2017 ved at vi tatt i bruk elektroniske arbeidslister. Ernæring er et satsningsområde i enheten. Søsterveien omsorgsboliger og Bergheim har nå innført 4 måltider pr. Dag. Vaterland / Hagegata arbeider med å se på løsninger tilrettelagt for deres drift og brukere. Prosjektet "Vi tar pulsen på jobben" en del av Ned prosjektet er gjennomført ved alle boliger ved Bergheim og Vaterland / Hagegata. Tilskuddsmidler Enheten har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til dagaktiviteter for brukere med demens i omsorgsboligene. Midlene benyttes til å dekke lønnskostnader for prosjektmedarbeiderne. Fire av enhetens sykepleiere er deltagere i ressurssykepleiernettverket for lindrende behandling og får gjennom dette god opplæring og kursing i lindrende behandling. Velferdsteknologi i enhet omsorgsboliger Enheten er og ønsker å være åpen for innovative løsninger og velferdsteknologi. Enheten har pr. i dag allerede mye teknologi i daglig bruk som blant annet: Brygga omsorgsboliger benytter smarthusteknologi. Dette gjør at man kan motta varslinger hver gang noen går ut døren, åpner vindu, åpner verandadør o.l. Dette reguleres av vedtak. Brygga omsorgsboliger har et alarmsystem som er tilknyttet smarttelefoner som personalet bærer med seg. Til dette kan det tilkobles alarmer med snorer, smykkealarm, alarmklokker, epilepsialarmer, lysvarsler på vegg mv. der varslinger går direkte til personalets smarttelefoner. Brygga omsorgsboliger har automatiske døråpnere. Disse benyttes både universelt og enkeltbrukere kan benyttes det via brytere eller innebygd i elektriske rullestoler. Det benyttes kommunikasjonshjelpemidler som Rollertalk og PC. 41

42 Bergheim demensboliger har døralarmer og sengealarmer som er tidsstyrte for bruk på natt. Enheten arbeider med å se på løsninger for innføring av e-lås ved Vaterland / Hagegata. Fordelene med e-lås er bland annet at ansatte har alltid nøkkel til sine brukere tilgjengelig, og om man skulle få tildelt et annet besøk eller trygghetsalarm under dagen, har man denne også. Det gir også en økt trygghet for brukerne da tilgangsstyring i Gerica sikrer at kun relevant personell med korrekt telefon og rettigheter har tilgang til å låse opp. Systemet loggfører all bruk av elåsene. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 3.tertial ,8 1,5 1,6 5,9 10,7 sep - des 1.tertial ,6 1,7 1,7 6,8 11,8 Jan-april 2. tertial 2017 mai- aug 1,1 1,7 0,5 5,2 8,6 Enheten har en nedgang i fraværet fra 1. tertial til 2. tertial Noen avdelinger har hadde utfordringer med høyt fravær i årets første måneder men dette har nå stabilisert seg. Langtidsfraværet er også synkende men ansatte med belastningsskader har som regel utfordringer fordi avdelingene har stor pleietyngde og brukerne stort bistandsbehov (mange daglige forflytninger). Noen avdelinger har flere ansatte med behov for tilrettelegging av oppgaver. Dette er en stor utfordring for avdelingene å få til på en god måte uten at det øker belastningen for de øvrige ansatte. Avdelingene i omsorgsboligene har lav sykepleiedekning og dette øker belastningen på sykepleierne. Prosjektet «Vi tar pulsen på jobben» har vært gjennomført på alle boliger ved Bergheim og Vaterland / Hagegata. Vi har foreløpig sett en god effekt av arbeidet men hvordan langtidseffekten vil bli er vanskelig å anslå. Sykefraværsoppfølging følges tett av avdelingslederne med bistand fra personal og NAV i de tilfeller det er behov for dette. Vårt mål er å være «tett og tidlig» i sykefraværsoppfølgingen og ved mulighet sette i gang forebyggende arbeid i form av tilrettelegginger innenfor de rammene vi har. Enheten samlokaliserte boliger Plassituasjon; brukere og pasientlogistikk Enheten har stort sett stabilt antall brukere, 110 brukere fordelt på 18 boliger, ambulerende miljøarbeidertjeneste, en BPA ordning (heldøgnstjenester), og en bruker med heldøgnstjenester hvor bistanden gis av privat aktør. Økning av brukere kommer stort sett til avdeling ambulerende miljøarbeidertjeneste. Brukerne i samlokaliserte boliger eier sine leiligheter, det er kun et par som leier kommunal leilighet. Det er behov for flere boliger, kommunen kjenner til flere henvendelser av nye personer/brukere som er i behov av bolig og tjenester. En utfordring for kommunen er at brukere med svært stort bistandsbehov må ha hjelp i hjemmet da det ikke er ledig samlokalisert bolig. Utfordringen ligger i at kommunens ansatte må jobbe alene i et enkelt hjem uten kollegaer tilstede, og det medfører manglende samdriftsfordeler. Ved oppføringen av Idd samlokaliserte bolig for eldre og ny samlokalisert bolig for yngre er målet å avhjelpe denne situasjonen. 42

43 Det er svært stort press på ambulerende miljøarbeidertjeneste da det stadig tilkommer brukere som er i behov av bistand fra kommunen. Flere av brukerne har store utfordringer både i forhold til rus, kriminalitet og psykiatriske utfordringer. Avdelingen har kun en høyskoleansatt og utfordringene rundt enkelte av brukerne tilsier at man må få økt kompetanse i avdelingen. Dette for å kunne møte de behov enkelte av disse brukerne har, men også i forhold til de ansatte som daglig må ta selvstendige avgjørelser i sitt arbeid og ofte står i krevende situasjoner. Å føle trygghet på jobb er viktig for å kunne yte gode tjenester faglig kompetanse er et viktig moment i forhold til dette. Det er startet omorganiseringsarbeid i avdelingen hvor deling av denne avdelingen skal gjennomføres. Dette arbeidet er ikke gjennomført pr dato. Kompetanse ansattsituasjon (årsverksandel av 192 årsverk) Ufaglært Faglært Høgskole Høgskole med Ledelse tilleggsutdanning 51,57 årsverk 87,2 årsverk 42,55 årsverk 1,3 årsverk 9,2 årsverk Det er en direktetid på 90 % i turnus (dvs. direkte arbeid med bruker etter vedtatte enkeltvedtak). 10 % passiv tid er f.eks. overlapping eller passive nattevakter. Alle turnuser er utarbeidet på bakgrunn av brukernes individuelle vedtak. Det er lav dekning av høyskolekompetanse i enheten, og det er særlig behov for vernepleiere som har sin kompetanse på nettopp brukergruppen i enheten i tillegg til medisinkompetanse. I de tilfeller hvor det er vedtak etter kap. 9 er det krav fra fylkesmannen om 3-årig helsefaglig utdanning, noe som blir krevende for enheten pga. lav dekning vernepleiere/sykepleiere. Det er utarbeidet kompetanseplan for kommunalavdelingen, der statistikk over de ulike utdanningene framkommer. Planen foreslår tiltak i forhold til kompetanseheving og forslag til rekruttering/skolering av ansatte. Enheten har egen kompetanseplan med mye internkursing og opplæring holdt av fagleder. Pågående prosjekter Enheten har fått tilskuddsmidler fra helsedirektoratet til prosjekt: Kompetansehevende tiltak i tjenester til personer med utviklingshemning. Formål med tilskuddet/prosjektet Formålet med prosjektet er å styrke fag- og tjenesteutvikling og kompetanseheving i tjenestene til personer med utviklingshemning. Prosjektet skal øke kompetansen hos ansatte innenfor temaet selvbestemmelse, og sette fokus på systematisk arbeid for at mennesker med utviklingshemning skal kunne benytte sin rett til selvbestemmelse. Nærmere beskrivelse av prosjektet Prosjektet består i kompetanseheving gjennom et veiledningsnettverk for utvalgte fagpersoner (heretter kalt deltagere). Veiledningsnettverket skal sette deltagerne i stand til å veilede personalgrupper som arbeider i direkte tjenesteyting for personer med utviklingshemning. Veiledning til personalgruppene skal resultere i konkrete og praktiske tiltak som øker og styrker selvbestemmelse for den enkelte tjenestemottaker. 43

44 Prosjektet vil ledes av Fagteamleder. Fagteamet vil ha ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet inkludert lede samlinger i veiledningsnettverket. Prosjektet vil ha en varighet på 12 måneder med oppstart august Dette prosjektet avsluttes nå Tilskuddsmidler Enheten mottok i kr: ,- til dette årsprosjektet. Midler ikke brukt i 2016 er overført 2017 og prosjektet avsluttes medio august Overordnet mål: Styrke og øke selvbestemmelse for personer med utviklingshemning. Hovedmål 1: Styrke og øke fagpersonenes fagkompetanse og veiledningsferdigheter. Hovedmål 2: Øke kompetanse, bevissthet og fokus på selvbestemmelse i personalgrupper som arbeider med utviklingshemmede. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager Over 40 dager Totalt 1.tertial ,1 1,8 6,5 10,3 10,3 2.tertial ,3 1 5,1 8,5 3 tertial 2017 Nedgang på 1,8% siden 1. kvartal 2017 Det jobbes aktivt og systematisk med sykefraværsoppfølging og det er svært godt samarbeid med personalavdelingen og NAV i enkelt saker. Det søkes tilretteleggingstilskudd i flere avdelinger ifht tilrettelegging for enkeltansatte. Brukernes behov for tjenester er imidlertid satt i fokus og arbeidsoppgaver beskrevet tydelig ifht dette. Det er ikke anledning for å tilrettelegge i en slik grad at ikke brukernes behov blir ivaretatt. Avdelingsledere deltar aktivt ifht rekruttering og overflytting av ansatte fra andre avdelinger og enheter, slik at «rett person havner på rett sted» 44

45 ifht arbeidsoppgaver som er i de aktuelle avdelinger. Vakante stillinger besettes fortløpende, og det er nå svært få ledige stillinger Derimot er noe høyt fravær på saksbehandlere som ligger på dette ansvar. Det har vært stort arbeidspress og er delvis stressrelatert fravær. Saksbehandlerne ligger organisatorisk under enhet samlokalisert, men bistår 3 enheter samlokalisert, hjemmesykepleien og omsorgsboliger fordelt på 2,1 årsverk som anses å være lavt i forhold til å ivareta alle oppgaver som tilfaller saksbehandlere for tre så store enheter. Det drøftet omorganisering av saksbehandlerne slik at hver enhetsleder har lederansvar for en saksbehandler. Det er gitt en ramme på 80% stilling pr enhetsleder til saksbehandler. Det er fortsatt lavt, men en liten økning. Det er igangsatt arbeid med organiseringen for ledere i enheten. Flere leder 3 avdelinger og svært mange ansatte. Dette medfører liten stedlig ledelse og har gitt negative effekter. Målet til enheten er i løpet av 2017 at hver enkelt leder ikke skal lede mer enn 2 avdelinger og øke tilstedeværelse av ledelse i avdelingene. Dette er også et ledd i forhold til arbeid med sykefravær, både på ledersiden (ledere er slitne og utsatt for stor grad av stress) og hos personalet for øvrig i avdelingene. Forslag til organisering på den budsjettramme enheten har til rådighet er utarbeidet i form av drøftingsnotat og var behandlet i sektor HTV i mai. Saken er ferdig drøftet og omorganiseringen er nå i gang. Målet at dette skal være gjennomført i løpet av 2017 er dermed innfridd. Nytt bofellesskap for eldre utviklingshemming/funksjonsnedsettelse Idd samlokaliserte bolig (tidl. Iddebo bofellesskap) er nå ferdig oppusset. Enheten hadde åpen dag hvor alle brukere/pårørende og verger har mottatt invitasjon til å komme å se på det nye botilbudet. Det var godt oppmøte og de oppmøtte var positive ifht stedet, beliggenheten og hvor fint det hadde blitt der. Det har blitt riktig fint med lyse, trivelige leiligheter, store fellesarealer og god beliggenhet. Det er felles oppfatning i enheten og av de besøkende at dette er et godt botilbud for enkelte brukere i målgruppen. Enhet koordinerende fellestjeneste Plassituasjon: brukere og pasientlogistikk Det er et jevnt antall pasienter ut fra Sykehuset Østfold tilbake til Halden kommune på inntil 130 pasienter pr måned. I 2016 startet pasient koordinator å differensiere plasser til hjemmesykepleien, og til korttidsplass i institusjon. Dette gjøres for å skape en oversikt over mengden pasienter som ikke har aktive tjenester fra helse og omsorg før innleggelse i sykehus. Dette gir gode indikasjoner på hvilket omsorgsnivå pasientene som skrives ut fra Sykehuset Østfold, har ved utskrivelse. Det er et stabilt antall pasienter utskrivningsklare fra Sykehuset pr måned, og antallet er stk. Når det passeres 100 pasienter ut til kommunen på en mnd. er det utfordrende for kapasiteten på korttidsplassene i Halden kommune. Antall overliggende døgn i sykehus påvirkes sterkt av hvilken rullering man får til på Korttidsplassene. Dersom Halden kommune har mange pasienter som blir liggende på korttidsopphold i påvente av langtidsplass, vil antall overliggende døgn bli høyere. Når antall overliggende døgn stiger, henger dette tidvis sammen med at man har kortidssenger i Halden kommune, som er belagt med allerede avklarte pasienter. Disse avklarte pasientene er i behov av langtidsplass sykehjem/demens bolig plass, hvor dette ikke er tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet. 45

46 Fra sommeren 2017 og til i dag er dette antallet stigende, det vurderes til enhver tid behovet for å iverksette beredskapsplasser. Halden kommune har tatt i bruk alle tilgjengelige plasser pr september Det er stort behov for langtidsplasser i institusjon, pasienter som er i behov av korttidsopphold/avlastning har ofte et så stort behov at de ikke kan reise tilbake til eget hjem i påvente av en langtidsplass. Det er fortsatt behov for demensplasser/boliger. Den siste tiden er det økende antall meldinger fra hjemmetjenesten, demenskoordinator og kartleggingsteamet om brukere med behov for demensplass. Fra 1. juli 2017 er det innført ny kommunal forskrift: rett til opphold i sykehjem kriterier og venteliste. Dette medfører at Koordinerende fellestjeneste til enhver tid må ha oversikt over pasienter/ brukere som fyller vilkåret for å få en langtidsplass i sykehjem og som ansees å være best tjenes med et slikt opphold. Det er alltid den som trenger plassen best på det aktuelle tidspunkt som blir tilbudt ledig plass. Det skal fattes enkeltvedtak på tjenesten. Støttekontakt Det er økende mengde søknader fra personer som søker støttekontakttjeneste. Søknadene kommer fra personer i alle aldere med ulike funksjonshemminger. Det er og enkelte personer med støttekontaktvedtak som mangler støttekontakt. Veiledning og oppfølging av nye og gamle støttekontakter er viktig og det arbeides jevnlig med å rekruttere nye støttekontakter. Det vil fra oktober 2017 bli iverksatt kurs for å rekruttere flere støttekontakter Avlastning Avlastning er viktig for foreldre/pårørende for at de skal kunne klare å stå i krevende omsorgsoppgaver. Avlastningsvedtak innvilges ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte familiers situasjon. Koordinerende fellestjeneste mottar for tiden mange søknader om avlastning både i institusjon og privat regi. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetsmessige og administrative tiltak som er pålagt kommunen å ivareta når det anvendes tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Formålet med reglene er å hindre at personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, og forebygge at kommunen må gripe inn med bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid knyttet til å opprettholde kravene i lovverket. Enhetsleder for Koordinerende fellestjenester er overordnet faglig ansvarlig for vedtakene. Koordinerende fellestjenester fatter vedtak i samarbeid med område samlokaliserte boliger, er arkiveringsansvarlig, planlegger og gjennomfører kompetanseheving, gjennomfører internkontroll og administrerer ressursgruppe på området. Det er gjennomført grunnkurs i kommunal regi i juni Målgruppen er personer som arbeider med personer med utviklingshemming. Kartleggingsteamet og innkomne søknader første tertial 2017 Koordinerende fellestjenester mottar for tiden mange ekstra søknader fra eldre personer som bor i leiligheter tilknyttet Halden boligbyggelag. HABO har i igangsatt omfattende oppussing av bad/ toalett i flere av sine borettslag. Noen eldre får da utfordringer i forhold til å mestre praktiske og personlige gjøremål og søker utvidede tjenester eller korttidsopphold i institusjon mens oppussing pågår. 46

47 Søknader og tjenester er fordelt slik: Mai: 139 søknader hvorav søkt på 190 ulike tjenester. Juni: 190 søknader hvorav søkt på 235 ulike tjenester Juli: 120 søknader hvorav søkt på 158 ulike tjenester August: 139 søknader hvorav søkt på 172 ulike tjenester Det er mottatt flere søknader i denne perioden som krever omfattende saksbehandling av innkommende søknader, det har medført lengre saksbehandlingstid i inneværende periode, hjemmetjenesten vurderer alltid behovet for nødvendig helsetjenester og oppstart av tjenester inntil kartlegging foreligger IPLOS arbeid Det er gjennomført grunnopplæring IPLOS og retting feillogg (årlige fast kurs for å sikre at ansatte kontinuerlig har mulighet for oppfriskning/opplæring i opprydding). IPLOS er en viktig del av KOSTRA rapporteringen. Under februar og mars er det gjennomført et stort arbeid av enhetene samt koordinerende med og rette opp feil IPLOS i fagprogrammet Gerica. Startlån/ tilskudd for 2017: Det er og forholdsvis mange søknader på Startlån og til skudd fra Husbanken til Koordinerende fellestjeneste, avdelingen har noen utfordringer med å håndtere søknadsmassen innenfor forvaltningsloven bestemmelser, pga sykefravær. Bostøtte for 2017 ligger i gjennomsnitt utbetaling pr mnd.: kr mill Omorganisering/ endringer i drift: Det er tidligere vært en gjennomgang av avdelingen med ekstern samarbeidspartner og på bakgrunn av dette er det lagt en plan for endringer i avdelingen. Endringene er enda ikke fullført. Endringene skal ivareta prosesser og forbedre lovens krav i forhold til saksbehandlingsprosesser innenfor helse og omsorgstjenesten. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 1.tertial ,7 1,2 0,5 10,6 13,0 2.tertial ,4 0,6 0 11,0 11,9 3.tertial 2016 Foreløpige tall 1,0 0 1,2 6,3 8,6 Sykefraværet i avdelingen har gått noe ned. Langtidssykemeldingene er ikke arbeidsrelatert, men skyldes alvorlig sykdom. Det akutte sykefraværet skyldes heller ikke sykdom som er arbeidsrelatert. Det er en relativt liten avdeling slik at fravær hos få personer slår vesentlig ut på statistikken. Det er ansatt vikar i deler av sykefraværet, slik at oppgavene i forhold til rekrutering og oppfølging av blant annet støttekontakt arbeidet blir ivaretatt. NAV-Halden Resultat for andre tertial viser et mindreforbruk totalt sett. Også for denne perioden er det benyttet midler fra sosialhjelpsbudsjettet til kommunale tiltak som «Raskere bosettings prosjekt» og «Arbeid Først». Det jobbes aktivt med å få personer på ulike ytelser over i utdanning og arbeid. Ved Nav-Halden benytter vi oss av en skipsklokke som gir gjenklang i hele kontoret hver 47

48 gang vi har formidlet en person ut i arbeid. For august måned har det vært gjenklang for flere i arbeid, og arbeidsledigheten var på 3.0 % for august måned Tettere individuell oppfølging av den enkelte bruker vil ha et økt fokus for å få flere ut i arbeid og aktivitet i tiden som kommer Kommunale indikatorer målekort NAV jan feb mar apr mai jun jul aug Antall totalt Mottakere m forsørgelse u 18 år KVP KVP Mottakere u 25 år Mottakere m forsørgelse u 18 år langtidsmottakere Antall totalt Utbetaling pr. stønadstype pr. måned Mid. Bolig Strømrest. Husleierest jan feb mar apr mai jun jul aug Husleierest. Mid. Bolig Utgifter til midlertidig bolig har tidligere vært en stor utgiftspost. NAV- har ansvar for å skaffe midlertidig bolig til de som er i behov av det. Med 3 kommunale midlertidige boliger dekker vi noe av behovet, men et mer permanent botilbudet til personer med utfordringer innen rus/psykiatri som stadig blir kastet ut av sitt leieforhold er mangelfullt. Det er tydelig positive 48

49 endringer etter at boligoppfølger ble ansatt gjennom prosjekt BOSO. Også samarbeidet med miljøvaktmestrene gir en god effekt for den enkelte bruker, men også ifht utbetalinger. I tillegg planlegges det mer hensiktsmessige midlertigde boliger. Forvaltning For rapporteringsperioden er det 40 personer som mottar tilbud om frivillig forvaltning. I tillegg er det 10 personer som har direkte husleietrekk. Dette forebyggende tiltaket er svært viktig for de som har sosialhjelp som eneste inntekt og som har fått statlig ytelser eller er i jobb. Frivillig offentlig forvaltning er et viktig virkemiddel i et økonomisk rådgivningsperspektiv fordi det kan bidra til å styrke den enkeltes mestring av sin økonomi. Kontroll over egen økonomi skaper god selvfølelse som kan bidra til å bryte slike onde sirkler. Økonomisk rådgivning Ved NAV-Halden er det en 100 % stilling som fortiden jobber med denne tjenesten. Det er 65 nye henvendelser i perioden i tillegg til personer som følges tettere opp, har mottatt økonomisk rådgivning i første tertial. Erfaring fra økonomisk rådgivningsarbeid viser at sosiale problemer kan skape økonomiske problemer. Denne tjenesten skal bidra til: Hjelp til selvhjelp Beholde bolig Redusere fattigdom Forebygge sosiale ulikheter Motivere til deltagelse i arbeidslivet Det er på sikt økonomisk lønnsomt for NAV å forebygge i stedet for å reparere. Prosjekt «Raskere bosetting» Fremdeles er det slik at prosjekt «Raskere Bosetting» har fokus på et helårsprogram for de som er i introduksjonsprogrammet. Det innebærer norskundervisning og språkpraksisplass. Det er også fremdrift i etableringen av flere kommunale språkpraksisplasser i «Praksisbank». Vi har bosatt 11 av 15 på tildelingskvoten for I tillegg er det kommet 15 på familiegjenforening, herav 5 voksne og 10 barn. Det private markedet tilbyr fortsatt boliger, men bruk av kommunale boliger for flyktninger kan utvides. Vi har fortsatt stort behov for praksisplasser, og vi må fremover systematisere og intensivere dette arbeidet. Det jobbes, som tidligere nevnt, med forslag til en forpliktende plan i kommunen som forplikter enhetene til å ta imot arbeidssøkende flyktninger i språkpraksis. Fokuset er arbeid og eller utdanning. Avsluttet Introduksjonsordningen. Det er 14 personer som hittil i år har avsluttet sitt introprogram. Det som er gledelig, er at det er flere som har starta på videregående skole de alle jobber ca. 30 timer og da er veien til fulltidsjobb ikke langt unna. Frivilligarbeid. Det er etablert en frivilligbank som teller enkeltpersoner og familier som gjør en innsats for nyankomne flyktninger. Dette er et opplegg som fungerer slik at ved nybosetting, kobles en familie på som faddere. Vår frivilligkoordinator har tett samarbeid med Halden idrettsråd. Idrettsdag med ca. 120 personer tilstede ble avviklet i samarbeid med idretten og frivillige. Det er også etablert kontakt med bryte-klubben hvor det er flere barn og voksne med fra innvandrermiljøene. 49

50 Flotte forebyggende initiativ som har fått et lite økonomisk bidrag gjennom integreringsmidlene. Kompetanse ansatte Det pågår et KF (kontinuerlig forbedring) arbeid i NAV-Halden. I andre tertial har vi fortsatt med organisasjonsendring ved NAV-Halden. Markedskompetanse. Markedsteamet er forsterket med 50 % markedskonsulent og utgjør i dag to dedikerte markedskonsulenter pluss to avdelingsledere, 5 veiledere og en IA-rådgiver. NAV-Halden har en utstrakt kontakt med næringslivet både i og utenfor Halden. Målet er at alle ansatte skal tenke marked og arbeid i alle våre møter med brukerne, og som er i tråd med «Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging». Vi opplever at det fortsatt er et for stort fokus på helse og for lite fokus på mestring og muligheter gjennom arbeid. Markedsarbeid er et kontinuerlig arbeid ved NAV-Halden og en av de viktigste faktorene for å lykkes med å få flere brukere i jobb eller for den sakens skyld hindre utstøting. Tiltak for å få flere i Arbeid. Arbeid Først Antall deltakere i Arbeid først Serie 1 Linear (Serie 1) 5 0 jan feb mar apr mai jun jul aug Disse tallene er hentet ut fra våre frammøtelister i slutten av hver måned. Deltakerne er i all hovedsak inne i tre måneder før de skrives ut til andre aktiviteter. Noen kan bli forlenget dersom de er i en god progresjon med mål om jobb/utdanning. 50

51 Måltallet er 23 brukere til enhver tid. Selv om vi ifølge resultatene har vært oppe i 23 deltakere kun i juni, så er det noe misvisende, da dette er et øyeblikksbilde. I august har 10 deltakere avsluttet. Av disse har 5 gått til utdanning 3 til annet, ingen aktiv løsning 1 AFT(arbeidsforberedende trening) 1 medisinsk avklaring KVP (kvalifiseringsprogrammet). Kvalifiseringsprogrammet kan inneholde tiltak og tjenester fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, andre statlige instanser, frivillige organisasjoner og private bedrifter. NAV-kontoret har ansvaret for at deltakeren får forsvarlig oppfølging, og må ha et tett samarbeid med tjenesteytere og andre som er involvert i programmet. Det er for tiden 19 deltagere i KVP ordningen ved NAV-Halden. 9 er i yrkesrettet tiltak og 3 er i utdanning. Andre utredes for helseplager, eller kan ikke nyttiggjøre seg programmet, og vil blir vurdert avsluttet mot andre tiltak og/eller ytelser. Mestring gjennom jobben Det er 20 personer i dette oppfølgingstiltaket som NAV mottar tilskuddsmidler til gjennom fylkesmannen i Østfold. Dette er et tiltak for unge som, av ulike årsaker, ikke har kommet seg inn på arbeidsmarkedet. Disse ungdommene har ulike utfordringer og er i behov av tett oppfølging enten de er i et utdanningsløp, en arbeidstreningsplass eller andre tiltak. En dedikert veileder reiser ut til den enkelte deltaker i tiltaket. Rett Ytelse «Rett ytelse» innebærer en kartlegging og avklaring av mottagere av langtidssosialhjelp. Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, men flere av personene i denne gruppa avklares mot statlige ytelser eller arbeid.10 personer er hittil avklart mot en varig ytelse, mens ytterligere 10 personer venter på en avklaring mot varig ytelse. Tilskuddsmidler/prosjekter Det er innvilget prosjektmidler til alle våre prosjekter. Disse går i all hovedsak til å ansette prosjektmedarbeidere. Prosjektene er: Mestring gjennom jobben, utvidet 6 mnd. Helhetligoppfølging av lavinntektsfamilier Raskere bosetting Boligkontakt i NAV Omorganisering Nav-Halden er, som tidligere nevnt, i en KF prosess (kontinuerlig forbedring). Hensikten er å finne smartere og mer effektive måter å jobbe på som skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet. Planarbeid I september ble NAV-Halden trukket ut til å være med i et prosjekt som heter «Helhetlig arbeid med lavinntektsfamilier». Målet for arbeidet med familiene i prosjektet er: at foreldrene (og voksne barn) blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekter å sikre en stabil og tilfredsstillende bosituasjon for familien 51

52 å bidra til at foreldrene kan håndtere egen økonomi å øke barnas deltagelse og sosiale inkludering gjennom deltagelse i barnehage, skole, sfo og fritidsaktiviteter Det er nå 14 familier som har skrevet kontrakt og som ønsker å være med i dette forskningsprosjektet. Sykefravær Sykefravær mai 5,2 4,0 juni 7,5 6,1 juli 5,0 3,8 august 8,8 Disse har vi ikke mottatt ennå Ved NAV-Halden jobber det både kommunalt og statlig ansatte som utfører oppgaver på statlig og kommunal side. Det er av den grunn viktig å belyse samlet fravær hos oss. Vi ser at vi har hatt en god oppgang i nærværet ved NAV Halden. Vi har hatt flere på gradert sykmelding (delvis sykmelding) som er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Det har vært en god og tett dialog mellom medarbeider og leder. Hensikten med denne tette oppfølgingen har vært at den sykmeldte skal opprettholde kontakten med arbeidsplassen og delta i arbeidsrelatert aktivitet. I den tiden som medarbeider har hatt gradert sykemelding har arbeidsgiver sammen med den sykmeldte kommet frem til en funksjonell og akseptabel arbeidsordning. Det har vært gode oppfølgingsplaner i perioden. Ledere og medarbeidere ved NAV Halden har et gjensidig ansvar for å bidra til å forebygge, hindre og redusere sykefraværet. Det er viktig å merke seg at lederne snakker om medvirkningsansvaret i samtalene med den enkelte som er fraværende. Nærvær er tema i alle ledermøter i MBA og i AMU. Det er fokus på om fraværet er arbeidsrelatert, det settes i tilfelle inn tiltak så langt det lar seg gjøre. Flere sykmeldte fra andre enheter i kommunen har fått tilbud om nye arbeidsoppgaver ved NAV-Halden. Dette har gitt faste jobber til de som da har vært jobbskifter. Årsverk Område Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk pr. 2. tertial Totalt årsverk forrige tertial NAV 27,4 2 Prosjekt 2 31,4 31,4 0 Økning/Reduksjon fra forrige tertial Kommentarer til årsverk: Enheten har flere prosjekter som fører til behov for vikarer. Vikarene er hentet inn fra Halden Kommune. 52

53 Dokumentet er elektronisk godkjent av: 53

54 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Statusrapport Virtuell korttidsavdeling pr. september Sammendrag av saken: Prosjekt virtuell korttidsavdeling er nå over i driftsfasen. Målgruppen er pasienter som er tidlig skrevet ut av sykehuset til hjemmet, og trenger tett oppfølging den første tiden. I prosjektperioden har en utprøvd digitale trygghetsalarmer og nettbrett. Tiltaket skal danne grunnlag for videre innovasjon og utvikling når det gjelder velferdsteknologi i Halden kommune, og etter hvert omfatte flere pasienter/brukere med ulike behov. Brukere med kroniske lidelser vil være en viktig målgruppe. En vil også se det opp mot hverdagsrehabilitering og forebyggende tiltak som bygger på mestringsstrategier. Her kan velferdsteknologi inngå som et viktig virkemiddel til å få brukere til å oppleve større egenmestring. Prosjektet la grunnlag for læring og videre utbredelse av velferdsteknologiske løsninger i tråd med det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, -til tjenesteinnovasjon og støtte til tjenestene samt til å gi innbyggerne større trygghet i hverdagen. Ved sist rapportering var vi i gang med å rekruttere pasienter inn i avdelingen. For å sikre trygghet, startet vi med pasienter som i mindre grad var i en kritisk sykdomsfase. Prosjektfasen er over og tiltaket i drift, og det er hjemmesykepleien som nå har ansvar for disse pasientene. Sommerferieavviklingen byr som alltid på bemanningsmessige og driftsmessige utfordringer som må prioriteres, og en ser at rekrutteringen til virtuell avdeling ikke ble slik vi hadde håpet på i sommer av kapasitetsmessige årsaker. Etter ferien er vi imidlertid godt i gang, men vi trenger å øke pasientgrunnlaget for å kunne høste nødvendige erfaringer og kunne evaluere. Vi har til enhver tid 10 plasser disponible i korttidsavdelingen. Pr. dato har vi belagt 6 plasser. Det er nå utpekt ressurspersoner i driften som via innovasjonsmidler er dedikert til oppgaven med å være pådrivere. Dette er svært viktig for implementering og oppfølging i den daglige driften. I erfaringsutveksling med andre kommuner,- både små og store- erkjennes det at det er denne fasen som byr på størst utfordringer. Helse- og omsorg er opptatt av å sikre fremtidig gode helsetjenester til befolkningen, og må finne nye måter å få de faglige og menneskelige ressursene til å strekke til. Det er her en må hente ut effekter og gevinster ved hjelp av teknologien og bruke denne som verktøy. Teknologien må oppleves som nyttige av 54

55 de som bruker den, og en må sørge for at arbeidsprosessene faktisk endres. Det krever igjen god ledelse som kan støtte opp om endringsarbeidet og motivere ansatte. Alt i alt er dette prosesser som går over tid, og den digitale kompetansen og tilliten- må bygges gradvis opp, - både hos ledere, ansatte, brukere og pårørende. Det er naturlig å se velferdsteknologi opp mot hverdagsrehabilitering og forebyggende tiltak som også bygger på mestringsstrategier. Her kan teknologien inngå som et viktig virkemiddel til å få brukere til å oppleve større egenmestring og trygghet. Følgeforskning ved Høgskolen i Østfold pågår fortsatt, og det vil gjennomføres gruppeintervjuer med pårørende, arrangeres workshop med ansatte i hjemmesykepleien og responssenteret, og intervjuer med ledere og nøkkelpersoner. Her skulle vi nok også ønske oss lenger erfaring med drift, og et større pasientgrunnlag, men programmet gjennomføres som planlagt. En annen samhandlingsaktør er sykehuset Østfold. Pasientkoordinator er i daglig kontakt med avdelingene og sykehusets pasientkoordinator, og planlegger for hjemreise for aktuelle pasienter til den virtuelle korttidsavdelingen. 15. juni ble Halden kommune invitert til å holde innlegg på helseforetakets dialogkonferanse. Temaet vakte også interesse blant flere kommuner og fagmiljøer som var invitert. Ansatte i hjemmesykepleien, i responssenteret på legevakten og pasientkoordinator har under prosjektet utviklet en god samarbeidsmodell som vi ser vil komme pasientene, og også pårørende, til gode ved å skape trygghet og faglig god kvalitet. En er avhengig av aktivitet i hele kjeden for en vellykket praksis. En er også avhengig av support fra IT når det fra tid til annen oppstår tekniske spørsmål. En må arbeide videre med organisatoriske og ressursmessige løsninger når aktiviteten trappes opp,- spesielt i forhold til at de analoge trygghetsalarmene vi har i dag utfases ved overgang til digitale alarmer i løpet av året. Erfaringene med teknologi og tjenesteinnovasjon vil vi også kunne dra nytte av i planlagte tiltak som for eksempel Bergheim omsorgs- og aktivitetssenter. Virtuell korttidsavdeling er et første skritt på veien mot en annen måte å drive tjenestene våre på. Vi ønsker å følge det nasjonale velferdsteknologiprogrammet i det videre arbeidet. Samtidig er det Halden kommunes intensjon å arbeide i et Smart City- perspektiv, der ikke bare helse og velferdsteknologi får fokus, men der en ser for seg samarbeid på tvers av sektorer med en felles plattform for informasjon som kan komme innbyggerne i Halden kommune til gode. Halden kommune har i forbindelse med prosjektet inngått avtale med esmart om digital plattform som er en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Avtalen sikrer utbredelse til 350 digitale trygghetsalarmer, 50 nettbrett og 50 digitale vannmålere. Som opsjoner i avtalen inngår e- lås /e- lås + og pårørende-app. En ønsker også å koble på ulike sensorer for blant annet medisinske målinger. Den digitale plattformen ses også i sammenheng med teknologiske løsninger på Bergheim bo- og aktivitetssenter. Digitale vannmålere er et innovasjonstiltak, der en ser om andre data enn helsedata kan bidra til en helhetsvurdering av brukerens trygghet i hjemmet. Dersom en registrerer manglende vannforbruk i løpet av et døgn, kan en anta det har skjedd noe unormalt hos denne brukeren, og vil kunne bidra med tilsyn. Dette kan også utvikles til digitalt tilsyn. Av personvernhensyn vil slike tiltak selvfølgelig være frivillig og kreve samtykke- men ha som målsetting å være trygghetsskapende. e-lås er elektroniske dørlåser som skal gi lettere tilgang til egen bolig sett opp mot dagens bruk av nøkler. Med e- lås pluss kan en utvide tilgangen via en app slik at en kan fjernåpne dører. Det betyr for eksempel at responssenteret kan åpne for ambulansepersonell dersom det blir nødvendig. Hjemmesykepleien kan også benytte denne opsjonen i sin pleie-app. Også her gis det samtykke fra beboeren/pasienten selv. Det settes i gang et tiltak i omsorgsboliger for å utprøve dette. Flere kommuner har tatt i bruk pårørende- app for å lettere kunne varsle og informere pårørende om hendelser, kommunisere og eventuelt samarbeide om oppgaver. Det er i denne sammenheng viktig å peke på at det fortsatt er helse- og omsorg som har ansvaret for helsetjenestene. Medisinske målinger kan dreie seg om blodtrykk/puls, spirometri (undersøkelse av pust/lungefunksjon), m.m. som innhentes og genereres i pasientens elektroniske pasientjournal. Digitalt tilsyn betyr ikke kontinuerlig å overvåke, men gir ansvarlig personell mulighet til å reagere ved mistanke om fall eller andre uønskede hendelser i hjem eller i institusjon. 55

56 For å kunne legge til rette for disse løsningene, fortsetter Halden kommune derfor samarbeidet med innovasjonsmiljøet. Helse- og omsorg skal nå videre i prosessen med å ta i bruk velferdsteknologi og teknologi knyttet til bygg. En ønsker så raskt som mulig å bredde tilbudet som er utviklet gjennom virtuell korttidsavdeling til andre pasientgrupper,- spesielt kronisk syke, og samtidig legge til ny teknologi. Det arbeides også med hverdagsrehabilitering som har egenmestring som mål, og her vil velferdsteknologiske løsninger være virkningsfulle verktøy. Informasjonsarbeid er viktig når det gjelder å øke digital kompetanse både hos ansatte og innbyggere i vår kommune. Det handler om å skape tillit til at teknologien er nyttige hjelpemidler i hverdagen. Teknologien skal bidra til at vi klarer å opprettholde gode tjenestetilbud i fremtiden ved å arbeide smartere, slik at økonomiske og menneskelige ressurser strekker til når behovene og etterspørselen øker. Den skal også bidra til at innbyggerne opplever større mestring. Halden kommune vil derfor satse på tjenesteinnovasjon i organisasjonen generelt, og involvere ansatte og innbyggere. Det er i første omgang laget en film som skal synliggjøre tjenestene i virtuell korttidsavdeling, og som kan gi et bilde av mulighetene nå- og i et fremtidsperspektiv. Deretter må arbeides med kanaler for informasjon om aktuelle teknologiske og digitale løsninger. Dokumentet er elektronisk godkjent av: 56

57 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lars Vidar Hennum Hansen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd 2017/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Utsendte vedlegg 1 Ukesmeny Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Helsehuset - forpleiningssituasjon Sammendrag av saken: Sentralkjøkkenet i Halden kommune er lokalisert i leide lokaler i underetasjen til Haldenklinikken, og er organisert under økonomiavdelingen/sentraladministrasjonen. Sentralkjøkkenets matproduksjon er basert på kosthåndboken utgitt av Helsedirektoratet, som igjen er en revisjon av Statens ernæringsråds retningslinjer. Hovedmålsettingen med kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet på ernæringsarbeidet i hele helse- og omsorgstjenesten. Dette inkluderer også matservering til så vel hjemmeboende som beboere på institusjon. God kvalitet handler i denne sammenhengen om forsvarlighet, og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Rett mat til rett tid til rett pasient er ett grunnleggende prinsipp. Sentralkjøkkenet praktiserer en 7 ukers rullerende meny som også justeres etter sesongene. Menyene består av hel fisk og kjøtt, farsemat fisk og kjøtt, samt grønnsaker og poteter. Videre varierer dagsmenyene mellom suppe og desserter. Sentralkjøkkenet produserer alle supper, sauser, stuinger og farseretter selv fra bunnen av, og alle dagsmenyer er næringsberegnet i henhold til retningslinjene. Som en del av kravene knyttet til individuell ernæringsstatus produserer sentralkjøkkenet alle slags dietter i forhold til ulike diagnoser og allergier, samt ønskekost for de som har behov for det. Som en følge av Dagbladets reportasje om «sykehjemsmaten» i Halden kommune er alle menyer gjennomgått for å sikre at de produseres i henhold til anbefalingene fra Statens ernæringsråd og kosthåndboken. Rådmannen vil videre gjennomføre en brukerundersøkelse blant mottakere av mat produsert på kommunens sentralkjøkken. Dette for å få en klarere oppfatning av opplevd standard, samt gi brukerne en mulighet til å påvirke tilbudet fremover. 57

58 Inger-Johanne Norderhaug Røren Dokumentet er elektronisk godkjent av: 58

59 59

60 60

61 61

62 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G / Veronica Aam Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd 2017/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2017/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Kommunestyret 2017/ Utsendte vedlegg Plan for omsorgsboliger på Tyska og vedtaksoppfølging Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunestyret har i en rekke saker behandlet spørsmålet om omsorgsboliger på Tyska, og rådmann er blitt bedt om vurdere kommunens helhetlige behov for fremtidige omsorgsboliger inklusive byggeprosjekter på disse arealene. Rådmann skal følge opp alle politiske vedtak, og det er fokus på vedtaksoppfølging på alle nivå. Nevnte sak har imidlertid hatt en utvikling som ligger utenfor rådmannens og politikkens kontroll, ved at jernbaneverket «midlertidig har beslaglagt» store deler av områdene. I tillegg planlegges et stort bo og aktivitetssenter på Bergheim som vil frigjøre boliger andre steder i kommunen. Administrasjonen er for øvrig i gang med helse og omsorgsplan, som vil medføre en analyse av blant annet nåværende og fremtidig behov for ulike boformer til de ulike brukergrupper. Planen vil danne grunnlag for de behov Haldensamfunnet trenger i forhold til boliger og tjenester for eldre, og vil danne grunnlag for nye og oppdaterte politiske debatter om hvordan Halden kommune skal planlegge for fremtiden. Planen skal være klar høsten Fra rådmannens side vil det være riktig å vurdere behovet for omsorgsboliger i forbindelse med denne prosessen, og med bakgrunn i det, at tidligere fattede vedtak knyttet til omsorgsboliger på Tyska oppheves. Rådmannens innstilling: Tidligere vedtak som omhandler utbygging av omsorgsboliger på Tyska oppheves. Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret har i en rekke saker behandlet spørsmålet om omsorgsboliger på Tyska. I utvalgssak RS 2016/2 Omsorgsboliger listes aktuelle saker der dette har vært behandlet. PS 2013/116 Byutvikling - Tyska og Hollenderen: «Saken oversendes administrasjonen for videre behandling. 62

63 Administrasjonen bes om å gjøre en samlet vurdering av saken basert på kommunens behov for fremtidige omsorgsboliger, samlokaliseringseffekter og en helhetlig økonomisk beregning med blant annet mottak av investeringstilskudd fra Husbanken, frigjøring av kapital og reduksjon av drifts og vedlikeholdskostnader ved salg av eksisterende boenheter og påregnelige netto leieforpliktelser.» Fra vedtatt økonomiplan : «Gjennom planene for bygging av demensboliger ved Bergheim, omsorgsboliger ved Tyska/Hollenderen og plassering av et dagaktivitets og avlastningstilbud på Karrestad foreslås, med full virkning fra 2017, avviklet de gjenstående 30 plassene ved Karrestad.» Fra PS 2014/55(43) Realisering av omsorgsboliger på Tyska- oppfølging av vedtak: 1. Rådmannen gis i oppdrag å arbeide videre med: -etablering av 60 omsorgsboliger på Tyska Fra PS 2015/63 1. Med utgangspunkt i den orientering som fremkommer i denne saken, utredes og fremlegges til politisk behandling ny sak som klargjør valg av konsept og modell for fremtidige nye bo/ tjenestetilbud. Utredningen skal særlig vektlegge og vurdere kommunens fremtidige behov for fleksibilitet og mulighet til effektiv pasientlogistikk. Denne legges frem til politisk behandling innen I samme RS sies det også noe om Jernbaneverkets vurdering av Tyska/Hollenderen. Det er i tidligere fremlagte saker pekt på Tyska som lokalisering for nye omsorgsboliger. Dette er ett av flere områder hvor Jernbaneverket har hatt innsigelser, både i forhold til sentrumsplan og regulering av Tyska. De har signalisert at fra deres side må sakene stilles i bero frem til nødvendige mulighetsstudier/ planleggingsarbeid for ny Intercity trase er foretatt. Det pekes videre på at arbeidet med planer og strategier i forhold til utnyttelse av dagens omsorgsplasser i Halden kommune, videreutvikling av eksisterende steder og en effektiv brukerlogistikk pågår kontinuerlig og er en del av vedtaksoppfølgingen i PS 2015/63. Utvalgssak 2016/2 RS Omsorgsboliger konkluderer med at konkret arbeid knyttet til gjennomføring av PS 2015/63 og tidligere vedtak i saken avventes til 1. halvår Gjennom arbeidet første halvår 2017 ble det klart at oppfyllelse av blant annet vedtak 2015/ 63 henger sammen med planstrategien i vedtak 2016/6 hvor det er vedtatt å utarbeide en helse og omsorgsplan, som er en kommunedelplan. En kommunedelplan må følge klare krav til planarbeid og det er utarbeidet et planprogram som legges frem for politisk behandling. Det fremgår av planprogrammet at analysearbeid og beskrivelse av fremtidens behov for botilbud og tjenester, herunder pasientlogistikk, som nevnt i 2015/63, pkt. 1 vil være en nødvendig del av planarbeidet. I tråd med vedtatt planstrategi PS 2016/6, vil altså kommunalavdelingen utarbeide en ny helse og omsorgsplan utformet som et strategidokument med en handlingsplan som skal erstatte Helse- og omsorgsplanen Planen vil være kommunedelplan som foreslås for perioden Her vil en analyse av fremtidige bo og tjenestebehov, utvikling av nye strategier og virkemidler for å møte disse behovene inngå i oppdraget. Flere tiltak som har sammenheng med vedtak i PS 2015/63 er allerede iverksatt eller på planleggingsstadiet. Arbeidet med å etablere omsorgsplasser på Bergheim bo- og aktivitetssenter er i gang, samt planlegging av et nytt Arbeids- og aktivitetssenter. Nedtrapping av driften ved Karrestad eldresenter pågår. Med begrunnelse i statusbeskrivelse over, vil det etter rådmannens vurdering ikke være hensiktsmessig å fastholde planene for utbygging av boliger på Tyska på nåværende tidspunkt, men se det i sammenheng med pågående planarbeid. I så tilfelle vil det, sett fra et vedtaksoppfølgingspunkt, være hensiktsmessig å oppheve tidligere vedtak knyttet til utbyggingen nå, for så å eventuelt komme tilbake til de i plansaken. Det er også vurdert hvorvidt opphevelse av vedtaket vil forsinke kommunens nødvendig fremdrift knyttet til å forberede «eldrebølgen» som ligger foran oss. Administrasjonen aner å være godt i gang med planleggingen, og det vises til omfanget av sykehjemsplasser som planlegges på Bergheim, samt oppstart av helse og omsorgsplan. Eventuell utbygging av omsorgsboliger på Tyska ligger uansett ikke i nær 63

64 fremtid og det ansees å være svært viktig å få gjort et grundig analysearbeid før strategien legges for fremtiden. Det skal imidlertid ikke legges skjul på at bo og tjenestetilbudet til eldre i tiden fremover må planlegges på en helt annen måte enn i dag hvis samfunnet skal klare å bære behovet som kommer. Her vil det være avgjørende at det legges en god strategi og plan. Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet X Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge X Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Konklusjon Det vil ikke være hensiktsmessig å fastholde planene for utbygging av boliger på Tyska på nåværende tidspunkt, og det vil gjennom pågående plan- og analysearbeid legges en strategi basert på oppdaterte behov, se eget planprogram. Tidligere vedtak som omhandler omsorgsboliger på Tyska oppheves således. Helse og omsorgsplan, med strategi og handlingsplan vil danne grunnlag for senere saker om utnyttelse av eksisterende boligmasse, samt nye utbyggingsprosjekter. Skulle jernbaneverket i fremtiden fristille arealer på Tyska, kan igjen eventuelle utbyggingsprosjekter sees opp mot dette område. Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja> 64

65 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Mette Sörvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2017/ Utsendte vedlegg 1 Planprogram, Helse og omsorgsplan Medsaksbehandlere Planprogram, Helse og omsorgsplan Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: I samsvar med planstrategi vedtatt i kommunestyret, skal det utarbeides ny helse og omsorgsplan som skal erstatte helse og omsorgsplan for Ny plan vil være et overordnet strategidokument med handlingsplan, og hvor det i tråd med vedtatt planstrategi skal utarbeides egne fagplaner som sammen med helse og omsorgsplan utgjør helse og omsorgs totale planverk. Vedlagt følger planprogram som er startdokumentet for planarbeidet. Rådmannens innstilling: Rådmannens forslag til planprogram vedtas. Saksutredning: Bakgrunn Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse- og omsorgstjeneste. Utvikling i demografi og levekår, sammen med nasjonale reformer, planer og lovverk, medfører store endringsbehov i helse- og omsorgstjenestene i årene fremover. Økningen av antall eldre i samfunnet er kjent, og for Halden vil antall eldre i forhold til innbyggertallet øke kraftig i årene fremover. Antall innbyggeres som trenger helse og omsorgstjenester innenfor mange tjenestetyper vil også øke. For at hver og en som trenger bistand skal få det, og for at samfunnet skal kunne klare økningen både i forhold til arbeidskraft og økonomi, vil tjenestene måtte legge til rette for at innbyggerne skal kunne ivareta egen helse og mestre egen hverdag. 65

66 Utvikling av nye strategier og virkemidler for å møte dagens og fremtidens behov er nødvendig. Helse- og omsorgsplan skal være et overordnet styringsdokument som klargjør og konkretiserer de utfordringer Halden kommune står ovenfor, samt tydeliggjøre nødvendige strategiske grep for å møte disse. Helse og omsorgsplan vil sammen med område og fagplaner utgjøre helse- og omsorgssektorens totale planverk i kommunen. Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: x Økonomiske forhold x Juridiske forhold x Personalspørsmål x Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon x Forhold som gjelder barn og unge x Forhold som gjelder eldre x Forhold som gjelder universell utforming x Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Konklusjon Rådmann har fremlagt et planprogram som vurderes å legge grunnlag for en god og grundig prosess for fremarbeidelse av helse og omsorgsplan. Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja> 66

67 Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan i Halden kommune skal være et overordnet strategidokument som inneholder nødvendig analyse, samt viser vei for utvikling av tjenestene på et overordnet nivå. PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN