Søndre Land kommune. Søndre Land levende og landlig. Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune. Søndre Land levende og landlig. Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015"

Transkript

1 Søndre Land kommune Søndre Land levende og landlig Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT INNLEDNING 6 3. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Kommunens visjon og hovedmål Strategier og innsatsområder Målepunkter RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER Demografi, arbeidsmarked og folkehelse Organisasjon og personell Økonomi INVESTERINGSPROGRAMMET LOKALSAMFUNN INKL STAB Tilstandsvurdering Mål og satsingsområder Økonomiplan OPPVEKST Tilstandsvurdering Mål og satsingsområder Økonomiplan HELSE, OMSORG OG VELFERD Tilstandsvurdering Mål og satsingsområder Økonomiplan ADMINISTRATIV LEDELSE OG POLITISK LEDELSE Administrativ ledelse Politisk ledelse BUDSJETT Budsjettskjema 1A drift 71 Budsjettskjema 1B netto driftsutgifter fordelt 72 Budsjettskjema 2A investeringer 73 Budsjettskjema 2B spesifiserte investeringer 74 3

4 Økonomisk oversikt drift 76 Økonomisk oversikt investeringer 78 VEDLEGG 1: KOMMUNALE GEBYRER OG EGENBETALINGER 80 Foreldrebetaling i barnehage 80 Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO) 80 Offentlig bading 80 Praktisk bistand og opplæring i hjemmet 81 Hjemmevaktmester 81 Opphold eldresenteret 81 Opphold sykehjem 81 Kjøkken Hovli 81 Trygghetsalarmer 82 Bevillingsgebyr ambulerende skjenkebevillinger/skjenkebevillinger for enkeltanledninger 82 Husleie i kommunale boliger 82 Leie av kommunale lokaler 82 Kino-billetter 84 Kulturskole 84 Skogsarbeider 84 Utleiehytter 84 Tomtepriser 84 Eiendomsgebyrer 85 4

5 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyret har i møte , sak 69/14 fattet følgende vedtak: Kommunestyret vedtar: I. Kommunestyret vedtar følgende skattesatser: 1 På inntekt: maksimalt skatteøre 2 På formue: maksimalt skatteøre II. 1 Kommunestyret vedtar endringer i kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av Vedlegg 1 Kommunale gebyrer og egenbetalinger. 2 Formannskapet gis fullmakt til, om nødvendig, å foreta ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av nevnte punkter. III. 1 Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i Handlingsog Økonomiplan og Årsbudsjett Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalområdene med de konsekvenser som er beskrevet for de respektive kommunalområder. 3 Kommunestyret vedtar at det settes nedre grense ved hovedopptaket for at det skal opprettholdes drift i en barnehage i det kommende driftsåret. 4 Formannskapet gis fullmakt til, basert på behandlingen i kommunestyret, å foreta ytterligere detaljeringer innenfor vedtatte økonomiske rammer. IV. 1 Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2 Det presiseres at investeringsprogrammet i planperioden 2016 til 2018 må gjennomgås for å sikre et forsvarlig investeringsnivå i takt med kommunens inntektsgrunnlag. 3 Kommunestyret vedtar at det i 2015 kan opptas lån inntil kr Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. V. Rådmannen gis fullmakt til å disponere følgende poster: lønnsreserve på kr

6 2. INNLEDNING Etter rammer vedtatt av kommunestyret legger rådmannen med dette fram forslag til handlings- og økonomiplan og årsbudsjett Kommunens sentrale styringsdokumenter består av kommuneplanens samfunnsdel, handlings- og økonomiplan med årsbudsjett og virksomhetsplan. Styringsdokumentene blir nå sett mer i sammenheng enn tidligere. Dette er en første versjon, og det er behov for videreutvikling av sammenhengene mellom dokumentene. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i september 2014 og angir de overordnede mål for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen har et 12-årig perspektiv som skal følges opp med handlingsplan i årlige budsjetter og 4-årige økonomiplaner. Handlingsplanen skal syne sammenhengen mellom de langsiktige og kortsiktige planene og sette opp konkrete delmål for å nå de overordnede målene. De ressurser kommunen har til rådighet ligger til grunn for handlingsplanen, og gjennom prioriteringen av disse ressursene i årsbudsjett og økonomiplan kommer det fram hvordan målene i kommuneplanen skal nås. På bakgrunn av vedtatt handlings- og økonomiplan med årsbudsjett utarbeider rådmannen en virksomhetsplan, som skal være et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av tiltak for å nå målene i handlingsplanen. Dessuten skal virksomhetsplanen ha med årlige tiltak som ligger i styringsdokumentene, samt årsmelding og tertialrapporter. Kommunens styringssystem er basert på rammestyringsprinsippet. Dette betyr at den økonomiske rammen kommunen har til disposisjon skal ligge til grunn og fordeles etter behov for tjenester til befolkningen basert på politiske prioriteringer. For å ha et best mulig grunnlag for prioriteringer må oppnådd kvalitet på tjenestene kunne måles. Det er derfor laget indikatorer som skal fortelle om kvaliteter på tjenestene ved hjelp av målekart med nøkkeltall og resultatindikatorer. For alle kommunalområder og avdelinger er det fastsatt fire gjennomgående resultatindikatorer: brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet, nærvær og økonomisk resultat. Det varierer fra avdeling til avdeling hvor langt arbeidet er kommet med andre indikatorer. Formålet er at en på denne måten skal se hvordan kvaliteten på de enkelte tjenester ligger an både sammenlignet med andre kommuner og ikke minst hvordan kvaliteten på tjenesten utvikler seg over tid i egen kommune. De tre siste årene har dreid seg om å nå omstillingsmålet med kutt i driftsbudsjettet på 23 mill kroner (39 årsverk). (Tar en med merforbruk i drifta på 4,1 mill kroner i 2011 er omstillingsmålet 27 mill kroner.) Ved utgangen av 2014 ligger det an til at budsjettet er redusert med vel 20 mill kroner. Det gjenstår et omstillingsmål på ca 2 mill kroner som er skyvet ut til ny barnehage i Fluberg er i full drift. Dette viser at organisasjonen arbeider målrettet og godt for å nå omstillingsmål. Samtidig skal det heller ikke stikkes under stol at omstilling er en krevende øvelse. Oppnåelse av omstillingsmålet betyr balanse i økonomien og at kommunen har skaffet seg handlingsrom for nye tiltak. De største utfordringene kommunen står overfor er å skaffe flere innbyggere og nye arbeidsplasser. Gode og målrettede tiltak som kan legge til rette for å løse disse 6

7 oppgavene vil være viktige satsninger for kommunen i årene framover. I kommuneplanens samfunnsdel er nettopp boattraktivitet og næringsutvikling pekt på som hovedoppgaver. Handlings- og økonomiplan med budsjett er et endringsdokument som skal fange opp og planlegge aktuelle endringer i den kommunale virksomheten. Et utviklingstrekk i 2014 er stigende sykefravær. Dette betyr at i 2015 må nærvær vies særlig oppmerksomhet så trenden snus og nærværet kommer opp på et mer tilfredsstillende nivå. 7

8 3. KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i september Kommuneplanens samfunnsdel har et 12 års perspektiv og angir de overordnede mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I det årlige budsjettet og 4- årige økonomiplanperiodene skal kommuneplanens samfunnsdel følges opp med en handlingsplan. Handlingsplanen skal tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og budsjett- og økonomiplanen, samt konkretiserer hva som skal prioriteres de kommende fire årene. Videre skal handlingsplanen sette konkrete delmål for utviklingen av tjenestetilbudet og lokalsamfunnet for å nå de langsiktige målene. Siden kommuneplanens samfunnsdel nettopp er vedtatt vil det være et forbedringspotensial i å utvikle handlingsplanen til å bli det gode verktøyet den er ment å være. Rådmannen vil følge opp dette videre i arbeidet med virksomhetsplanen for Kommunens visjon og hovedmål Visjonen er en ledetråd og et framtidsbilde for ønsket retning for samfunnsutviklingen i Søndre Land. Visjonen som legges til grunn for arbeidet med utvikling og profilering av Søndre Land samfunnet er: Søndre Land levende og landlig Levende og landlig formuler en ambisjon og en arbeidsmåte for kommunen og samfunnet. Visjonen handler om å skape et mer attraktivt sted å bo og bygger videre på de kvaliteter og verdier som allerede finnes i Søndre Land samfunnet. I levende ser vi både utvikling, entusiasme og utfordringer i forhold til en framtid vi ikke alltid kjenner. Levende indikerer også en kommuneorganisasjon som er i stand til å leve med stadige endringer, som er løsningsorientert og som tar utfordringene med vilje til å lykkes. Med landlige kvaliteter siktes det til den vakre naturen vi bor midt i, det barnevennlige, rolige og trygge samfunnet vi har. Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter ett hovedmål og syv innsatsområder. Hovedmålet er at Søndre Land skal være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. Telemarksforskning har kartlagt hvor attraktive som bosted kommunene i Norge var i Undersøkelsen kartla forventet nettoflytting ut ifra arbeidsplassveksten og viser at Søndre Land har hatt en mer negativ flytting enn forventet. Søndre Lands hovedmål for planperioden er å styrke sin posisjon som et sted hvor det er attraktivt å bo. Det er fastsatt 9 mål og strategier som skal bidra til dette: stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere. ha et variert boligtilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter. markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo. 8

9 bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. sørge for at befolkningen får flere år med god helse. støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser bidra til å gjøre Randsfjorden mer allmenn tilgjengelig og til at det utvikles tilbud langs fjorden. ta vare på de gode oppvekst- og bomiljøene vi har. jobbe hardt for hele regionens opptur. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Som kjent har Søndre Land for tiden status som omstillingskommune og mottar prosjektstøtte fra Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune er siste året Søndre Land kommune vil motta omstillingsmidler. Omstillingsarbeidet følges opp i prosjekt opptur. Prosjekt opptur har sin innsats rettet mot innsatsområdene bostedsattraktivitet og næringsutvikling, samt at man gjennom å lykkes på disse områdene bidrar til et positivt omdømme, optimisme og stolthet. Oppturs handlingsplan for 2015 er under utarbeidelse. Et viktig satsningsområde i handlingsplanen vil være hvordan man sikrer en god videreføring av prosjektet i kommunens linjeorganisasjon etter Strategier og innsatsområder Folkehelse Hovedmålsettingen med kommunens folkehelsearbeid er å være en foregangskommune som tilrettelegger for de gode valg og livsmestring. Det er fastsatt 11 mål og strategier. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Søndre Land kommune er en foregangskommune innen folkehelsearbeid med god organisering, politisk forankring, involvering av frivillighet og gode resultater spesielt innen «Fysak»-arbeidet på skolene. Likevel står Søndre Land overfor de samme folkehelseutfordringer som samfunnet ellers med blant annet høy forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer. Folkehelseprofilen er et viktig verktøy for å få informasjon om folkehelsen i kommunen. Videre ble det gjennomført en folkehelseog levekårsundersøkelse i 2014 i Oppland, hvor blant annet Søndre Land kommune deltok. Folkehelsekomiteen vil i 2015 prioritere å få på plass en folkehelseoversikt for Søndre Land kommune. Folkehelseoversikten skal gi en mer detaljert oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for god helse til kommunens innbyggere. Når folkehelseoversikten er på plass har kommunen et godt grunnlag til å arbeide målrettet og systematisk med folkehelsetiltak. Næringsliv, arbeidsliv og samferdsel Hovedmålsettingen med kommunens arbeid innen næringsliv, arbeidsliv og samferdsel er å være en effektiv samarbeidspartner og et konkurransefortrinn for nye og eksisterende bedrifter i kommunen. Det er fastsatt 13 mål og strategier. 9

10 Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Som nevnt har prosjekt opptur sin innsats rettet mot innsatsområdene bostedsattraktivitet og næringsutvikling, samt at man gjennom å lykkes på disse områdene bidrar til et positivt omdømme, optimisme og stolthet. Oppturs handlingsplan for 2015 er under utarbeidelse. Et viktig satsningsområde i handlingsplanen vil være hvordan man sikrer en god videreføring av prosjektet i kommunens linjeorganisasjon etter Videre vil det være et satsningsområde i 2015 å realisere handlingsplanen næringsvennlig kommune. Hensikten med planen er å sikre gode kommunale tjenester gjennom forventningsstyrt og god samhandling mellom kommunen og næringslivet. Kommunale tjenester Hovedmålsettingen for kommunens tjenesteproduksjon er at alle mottakere av kommunens tjenester skal være godt fornøyde med de tjenestene de mottar. Det er fastsatt 9 mål og strategier. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Det gjennomføres i desember 2014 en innbyggerundersøkelse for å få en tilbakemelding fra våre innbyggere om blant annet kommunen som tjenesteleverandør. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen vil gi et godt utgangspunkt for målrettet arbeid med å videreutvikle de kommunale tjenestene i Prioritert satsningsområde i 2015 er innføring av elektronisk kvalitetssystem i hele den kommunale organisasjonen. Dette er en betydelig oppgave som vil kreve stor ressursinnsats i For flere konkrete strategier og tiltak innen kommunale tjenester i 2015 vises det til beskrivelsen av satsningsområder i kapitlene for kommunalområdene. Kommunes organisasjon og økonomi Hovedmålsettingen for kommunen som organisasjon og dens økonomi er å prioritere utviklings- og innovasjonsarbeid og forvalte våre ressurser på en god måte. Det er fastsatt 7 mål og strategier. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Søndre Land har arbeidet godt med å omstille kommunen til begrensede økonomiske ressurser gjennom internt omstillingsprosjekt. Omstillingsprosjektet ble som kjent startet opp i 2012 og går nå inn i avslutningsfasen. Omstillingsprosjektet avsluttes og arbeidet videreføres i linjeorganisasjonen. Det blir viktig at det gode arbeidet med kontinuerlig fokus på endringsarbeid og arbeidsprosesser i organisasjonen videreføres. Søndre Land kommune har totalt budsjettert med en avkastning på 6 mill kr for langsiktige plasseringer i Denne avkastningen er forutsatt avsatt med 2 og 4 kr mill til henholdsvis inflasjons- og bufferfond. Videre er det budsjettert med en avsetning på 2 mill kr til pensjonsfond. Videre blir det viktig å tilpasse tjenestetilbudet i takt med bortfallet av vertskommunebrukerne. Arbeidet med å lage en arbeidsgiverstrategi planlegges avsluttet ved inngangen til 2015 og det blir viktig å forankre denne godt i organisasjon. Siden jobbnærværet har vist en negativ utvikling i 2014 vil det være et prioritert område å snu denne utviklingen igjen i Videre blir arbeidet med kommunereform et viktig og spennende arbeid i Målsetningen er å skape en god prosess med 10

11 god involvering hvor man tar utgangspunkt i dagens utfordringer og et fremtidig målbilde før man begynner å vurdere hvilke kommuner man eventuelt bør samarbeide tettere med. Kultur og frivillighet Hovedmålsettingen med arbeid innen kultur og frivillighet er å ivareta, støtte og koordinere det frivillige og mangfoldige engasjementet, samt stimulere til et profesjonelt kultur- og fritidstilbud. Det er fastsatt 10 mål og strategier. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Søndre land kommune er kjent for sin frivillige sektor med bredt spekter av engasjerte lag og foreninger. I 2015 er det prioritert å starte opp arbeidet med å lage en kulturminneplan for Søndre Land kommune. Planen forventes ferdig i For konkrete strategier og tiltak innen kultur og frivillighet i 2015 vises det til beskrivelse av satsningsområder i kapitlet for kultur under kommunalområdet Lokalsamfunn inkludert Stab. Samfunnssikkerhet og beredskap Hovedmålsettingen med samfunnssikkerhet og beredskap er å bidra til at Søndre Land skal være et trygt samfunn og at beredskapen for krisehåndtering skal være god. Det er fastsatt 9 mål og strategier. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Kommunens beredskapsplan skal revideres årlig og kriseledelsen skal gjennomføre minst en øvelse per år. Andre strategier og tiltak innen samfunnssikkerhet og beredskap i 2015 vil bli planlagt i samarbeid med beredskapsrådet. Arealbruk Hovedmålsettingen med arealforvaltningen er å bidra til å gjøre det mer attraktivt å bo i kommunen, samtidig som vi tar vare på naturressursene på en god måte. Det er fastsatt 9 mål og strategier. Strategier og tiltak i 2015 for å nå målene Søndre land kommune planlegger å ferdigstille arbeidet med revidering av arealplanen 1. halvår Arealplanen vil danne et godt utgangspunkt for videre arbeid med arealforvaltningen. Det er gjort et godt forarbeid knyttet til å realisere en strandsti fra Holmen mølle til Lyngstrand og prosjektmidler er lagt inn i investeringsplanen for Videre gjennomfører prosjekt opptur et prosjekt knyttet til økt hyttebygging i samarbeid med Nordre Land kommune, som vil være et viktig satsningsområde i For flere konkrete strategier og tiltak innen arealbruk i 2015 vises det til beskrivelse av satsningsområder i kapitlet for arealforvaltning under kommunalområdet Lokalsamfunn inkludert Stab. 11

12 3.3. Målepunkter Slik vil vi ha det 1) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Delmål Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. 2) Folkehelsen skal bedres. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitetseller høyskoleutdanning innen Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. Netto driftsresultat > 3 %, 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen Administrasjonen vil rapportere status på disse målepunktene gjennom sin års- og tertialrapportering. Det er behov for å utarbeide mer konkrete og målbare mål for noen av målepunktene. 12

13 4. RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER 4.1. Demografi, arbeidsmarked og folkehelse Demografi Befolkningsutvikling i Søndre Land kommune de siste 10 år vises grafene nedenfor Utviklingen i folketall Søndre Land kvartal kvartal 2014 Kilde: SSB Befolkningsendringer i Søndre Land halvår 2014 vises nedenfor. 3. kvartal Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Kilde: SSB 13

14 Den demografiske utviklingen med nedgang i folketallet og endring i alderssammensetning er en stor utfordring for Søndre Land. Færre innbyggere betyr blant annet nedgang i kommunens inntekter (statlig rammetilskudd), mangel på kvalifisert arbeidskraft og skjev befolkningssammensetning. Dessuten blir grunnlaget for å drive handelsvirksomhet og privat tjenesteyting mindre. I en 10-års periode fra 2003 til 2014 er folketallet redusert med 341 innbyggere, det vil si en nedgang på ca 5 %. Nedgangen i fødselstallet har vært spesielt bekymringsfullt. Dette har allerede blant annet gitt seg utslag i en nedgang i etterspørselen etter barnehage- og skoleplasser. Befolkningsutviklingen viser en noe mer positiv utvikling de to siste år med en stabilisering i og en økning hittil i Det blir spennende å se om man ser konturen av en ny positiv befolkningsutvikling i Søndre Land. Faktiske tall pr Prognose basert på middels nasjonal vekst år år år år år år år år år eller eldre Totalt Kilde SSB Tabellen viser faktiske endringer i aldersfordelt befolkningsutvikling i perioden 2006 til 2014 og prognose basert på middels nasjonal vekst frem til Fremskriving av befolkningsutviklingen basert på middels nasjonal vekst viser at fødselstallet forventes å holde seg på et ganske jevnt nivå framover, men barnehagetallet og elevtallet både i grunnskole og videregående skole går betydelig ned. Den yrkesaktive aldersgruppen år går også ned. Derimot er det en kraftig vekst i de eldre aldersgruppene. Aldersgruppene vokser med over 30 %. Samlet for hele befolkningen er det en økning på ca 100 innbyggere fram til Det blir viktig for Søndre Land kommune å effektivisere og tilpasse tjenestevirksomheten til å møte disse endringene. Det innebærer blant annet en vurdering av tjenestestrukturen for å sikre et kostnadsnivå som er i samsvar med inntektsgrunnlaget. 14

15 Arbeidsmarked Figuren nedenfor viser at en stor del av arbeidsstyrken har sin arbeidsplass i en annen kommune. Sysselsatte med bosted/arbeidsted Søndre Land Sysselsatte etter bosted Sysselsatte etter arbeidssted Kilde SSB. Antall arbeidsplasser i Søndre Land har som kjent blitt redusert de seneste årene og 2009 var dramatiske år med konkurs både i Ultimat AS og Hov Møbelindustri Dokka Møbler AS, som førte til at bortimot 60 arbeidsplasser gikk tapt. Det er i liten grad etablert nye arbeidsplasser de senere årene. I tillegg er Sykehuset Innlandet sin avdeling i Hov vedtatt nedlagt. Antallet årsverk i kommunal administrasjon og tjenesteyting vil mest sannsynlig bli redusert i årene framover blant annet som følge av færre vertskommunebrukere. På bakgrunn av de senere års bortfall av arbeidsplasser og befolkningsnedgang, har Søndre Land for tiden status som omstillingskommune og mottar prosjektstøtte fra Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune er siste år som kommunen mottar omstillingsmidler. Pendling Kilde: Telemarksforskning 15

16 Av den sysselsatte befolkningen som bor i Søndre Land kommune arbeider 50,7 % i Søndre Land. Det illustrerer godt behovet for god infrastruktur til det regionale arbeidsplassmarkedet og dernest at Søndre Land samfunnet er avhengig av den regionale utviklingen i arbeidsmarkedet. Sysselsetting Søndre Land 64,8 64,4 61,9 61,3 61,4 60,7 60,4 Gjøvik 69,9 69,5 67,5 66,9 66,5 65,8 65,7 Østre Toten 71,2 71,1 68,9 68,4 67,8 67,1 66,9 Vestre Toten 69,1 68,3 66,3 65,1 65,4 64,6 64,8 Nordre Land 67,7 67,4 66,2 65,8 64,8 65,6 64,8 Oppland 71, ,9 68,5 68,2 67,6 67,5 Landet 71,6 71,5 69,7 69,1 69,1 68,7 68,6 Kilde SSB Søndre Land kommune har den laveste andelen sysselsatte i prosent av befolkningen sammenliknet med kommunene i Gjøvikregionen, Oppland og hele landet. Søndre Land kommune har videre flere med uførepensjon, alderspensjon, nedsatt arbeidsevne og personer som går på arbeidsavklaringspenger enn gjennomsnittet i Oppland og hele landet. Arbeidsledighet Søndre Land 1,50 % 3,20 % 3,00 % 2,30 % 2,00 % 2,90 % Gjøvikregionen 1,60 % 2,80 % 2,30 % 2,10 % 2,20 % 2,23 % Oppland 1,40 % 2,50 % 2,30 % 2,30 % 2,20 % 2,20 % Hele landet 1,70 % 2,70 % 2,90 % 2,70 % 2,50 % 2,60 % Kilde SSB Arbeidsledigheten har generelt økt fra 2012 til, men økningen i Søndre Land har vært kraftigere sammenlignet med andre kommuner. Folkehelse Med samhandlingsreformen og Lov om folkehelse, har kommunene fra 2012 fått et større og tydeligere ansvar for folkehelsearbeid. Folkehelseperspektivet skal være synliggjort i alle kommunale planer og saker som fremlegges for politisk behandling. Søndre Land kommune er en foregangskommune innen folkehelse og synliggjort som et viktig område i gjeldende kommuneplan samfunnsdel. Kommunen har fått et særskilt ansvar for å overvåke befolkningens folkehelse, kartlegge påvirkningsfaktorer og kontinuerlig arbeide for å gjøre samfunnet mer helsefremmende og sykdomsforebyggende. 16

17 I Lov om folkehelse er folkehelse definert som samfunnet sin innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Folkehelseinstituttet utarbeider folkehelseprofiler for alle kommuner i landet på bakgrunn av statistiske data. Folkehelseprofilene er delt inn i følgende temaer: Om befolkningen (demografi) Levekår Miljø Skole og utdanning Levevaner Helse og sykdom Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Søndre Land 2014 kan oppsummeres i følgende punkter hvor Søndre Land skiller seg enten positivt eller negativt ut sammenlignet med landet som helhet: Andelen eldre over 80 år i 2020 er estimert til å være høyere enn i landet som helhet. Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. Høy andel av befolkningen under 45 år på uføretrygd Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn i landet som helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. Forventet levealder for menn er lavere enn i landet som helhet. Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Sykdommer og plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Profilen bygger på et utvalg av eksisterende statistikk, der noe kan være av eldre dato. Statistikken må derfor leses mer som en indikator enn som et helhetsbilde og må dessuten tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold. Søndre Land står overfor de samme folkehelseutfordringer som samfunnet ellers med blant annet høy forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer. Folkehelseprofilen kan i tillegg vise noen spesielle utfordringer der Søndre Land skiller seg negativt ut i forhold til gjennomsnittet. Samtidig vil det i folkehelsearbeidet være viktig å fokusere på de faktorer i lokalsamfunnet som kan være med å styrke innbyggernes helse. Søndre Land kommune skal i 2015 utarbeide folkehelseoversikt for kommunen Organisasjon og personell Administrativ organisering Den administrative organiseringen består av en rådmannsgruppe med kommunalområdene: 17

18 Lokalsamfunn inkl Stab Oppvekst Helse, omsorg og velferd Handlings- og økonomiplan og årsbudsjett 2015 er bygd opp i samsvar med dagens administrative organisering. Det gjøres oppmerksom på at fra høsten 2015 tas barnehagen i Fluberg i bruk som erstatning for Fluberg og Odnes barnehage. Overordnede organisasjonskart gjengis nedenfor. Rådmannen Kommunalsjef - stilling Fellesressurser Kommunalsjef LOKALSAMFUNN INKL STAB Kommunalsjef OPPVEKST Kommunalsjef HELSE, OMSORG, VELFERD Avdelinger: - Teknsik drift - Arealforvaltning - Kultur - Fellesutgifter - Fellestjenester - Økonomi og personal - Renhold - Bygg og vedlikehold - Fellesressurser inkl overføring til kirkene Avdelinger: - Fryal skole & SFO - Odnes skole & SFO - Vestsida oppvekstsenter - S. L. ungdomsskole - Hov barnehage - Grettegutua barnehage - Odnes barnehage - Fluberg barnehage - Trevatn barnehage - Grime barnehage - Fellesressurser oppvekst Avdelinger: - Hovli 1. etasje - Hovli 2. etasje - Hovli kjøkken - Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og hjemmetjeneste) - Eldresenter/dagtilbud - Helse og familie - NAV - Fellesressurser H.O.V. 18

19 Årsverk Budsjett Budsjett 2012 STAB 57,1 57,8 Budsjett 2014 Budsjettplan 2015 LOKALSAMFUNN 30,0 31,0 87,7 85,7 OPPVEKST 150,5 143,2 138,9 138,9 HOV 286,4 272,0 272,5 267,4 ADM. OG POLITISK LEDELSE 4,4 6,0 8,4 8,4 Totalt 528,4 510,0 507,5 500,4 Det gjøres oppmerksom på at tabellen viser budsjetterte årsverk, dvs. gjennomsnittlige årsverk pr år, med unntak av kommunalområdet Oppvekst hvor det er angitt budsjetterte årsverk pr Antall budsjetterte årsverk har blitt redusert de siste årene i takt med omstillingsmålene Søndre Land kommune har gjennomført. Nærvær Sykefravær de siste 6 år med anslag for sykefravær 2014 er gjengitt nedenfor Anslag 2014 Totalt 10,4 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 8,5 % 9,1 % 8,1 % 8,6 % Sykefravær kvartalsvis per kommunalområde er gjengitt nedenfor. LOKALSAMFUNN INKL STAB OPPVEKST HOV ADM. LEDELSE kv 2.kv 3.kv 4.kv Totalt 1.kv 2.kv 3.kv. 4.kv. Totalt 6,0 % 4,8 % 4,4 % 6,0 % 6,9 % 6,6 % 7,9 % 4,2 % 6,2 % 10,4 % 7,3 % 4,9 % 8,1 % 7,6 % 10,3 % 8,6 % 4,7 % 7,8 % 11,4 % 8,6 % 7,8 % 9,0 % 9,2 % 10,9 % 8,4 % 10,4 % 9,9 % 0,9 % 13,3 % 18,5 % 17,0 % 12,2 % 7,1 % 7,5 % 1,9 % 5,4 % Totalt pr kvartal 10,1 % 7,7 % 6,5 % 8,3 % 8,2 % 10,0 % 8,3 % 7,6 % 8,6 % Nærvær pr avdeling fremkommer som resultatindikatorer i målekartene pr kommunalområde. Jobbnærværet i Søndre Land kommune viste en nedgang i På denne bakgrunn ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak. Resultatet av arbeidet ble et notat fra rådmannen om økt trivsel og nærvær. I viste jobbnærværet en betydelig økning, men fra og med andre kvartal 2014 har nærværet igjen vist en negativ utvikling. IA-målet om et jobbnærvær på 92,5 % i 2014 nås ikke, men målet videreføres i Rådmannen ser alvorlig på den negative utviklingen i jobbnærværet i 2014 og vil prioritere arbeidet med å snu utviklingen. For detaljer om jobbnærværet vises det til beskrivelse per kommunalområde. 19

20 I 2014 er det ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse, men avdelingene har arbeidet med oppfølgingsplaner fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i. I 2015 skal det gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse og det blir spennende å se utviklingen fra Økonomi Nøkkeltall Driftsresultater 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% Utvikling netto driftsresultat over år 3,25% 1,80% 1,10% 1,58% -0,10% -0,80% ,00% Netto driftsresultat Netto driftsresultat korrigert for premieavvik, bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer Nedre grense 3% Øvre grense 5% Figur: Utviklingen i netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter de siste årene Kommunen bør ha et netto driftsresultat på 3 % for å ha tilstrekkelige økonomisk handlefrihet. Det var en klar bedring i nettodriftsresultat i 2012, men en tilbakegang i. Dersom man korrigerer netto driftsresultat for premieavvik, bruk av fond og momskompensasjon fra investeringer, ser man en bedring de to siste år. Omstillingsprosjektet går inn i avslutningsfasen og det er gjennomført betydelige strukturendringer og andre omstillingstiltak. I 2012 ble det realisert ca 10 mill kr i omstillingsmål og ca 8 mill kr. For 2014 er det totale omstillingsbehovet 8,7 mill kr som organisasjonen arbeider godt med å oppnå. De økonomiske utfordringene forsterkes av den langvarige befolkningsnedgangen kommunen har opplevd. Færre innbyggere gir lavere rammetilskudd, og vil i neste omgang føre til ytterligere behov for redusert tjenestetilbud. Det er en utfordring å redusere tjenestetilbudet i takt med nedgangen i 20

21 inntekter. Lykkes ikke kommunen med en slik parallell reduksjon i inntekter og tjenester vil ubalansen mellom utgifter og inntekter øke. Den generelle reduksjonen i driftsrammene i budsjettet er ca 2,5 mill kr. I tillegg må nye oppgaver løses innenfor eksisterende budsjettrammer. Søndre Land Søndre Land 2012 Gruppe 10 Oppland Landet Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter -1,0 2,6 1,5 0,6 1,5 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,6 3,3 2,2 1,6 2,3 Brutto driftsresultat viser utviklingen i selve driften. Tallet svinger noe fra år til år, men alt i alt ligger brutto driftsresultat på et for lavt nivå. En ser også at tallet for Søndre Land i er lavt i forhold til sammenlignbare kommuner og til fylkes- og landsgjennomsnittet. I netto driftsresultat er finansinntekter og -utgifter tatt med. Siden Søndre Land kommune har relativt store verdier i langsiktige plasseringer, har situasjonen i finansmarkedene, og derav avkastning på plasseringene, stor økonomisk betydning for netto driftsresultat. I hadde Søndre Land kommune et godt år når det gjelder avkastning på langsiktige plasseringer, med 16,6 mill i total avkastning. Til tross for det er det likevel et relativt svakt resultat på 1,6 % av brutto driftsinntekter. Fondsbeholdning Tabellen viser nominelle verdier, uten justering for inflasjon Ubundne driftsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond SUM fondsmidler Kommunens kapital, fondsmidler og avkastningsfond har vært på et relativt stabilt nivå de siste årene. Det er imidlertid en markert økning innen ubundne driftsfond fra 2012 til. Det er fondet bufferkapital som har økt fra 8,3 mill til 11,3 mill, samt pensjonsfond som ble opprettet og tilført 4,4 mill i, som er den vesentligste årsaken til økningen. Lånegjeld Lånegjeld Nye lån

22 Tabellen viser ordinær bankgjeld, og den har tidligere hatt en synkende tendens. Dette skyldes at kommunens investeringer har ligget på et forholdsvis lavt nivå fram til I økte imidlertid investeringene, og kommunens lånegjeld har derfor økt. Kommunen har dessuten en svært krevende investeringsplan de kommende år, og det vil derfor være en prioritert oppgave å holde gjelden på et akseptabelt nivå, slik at ikke driften belastes for hardt. Søndre Land Søndre Land 2012 Gruppe 10 Oppland Landet Langsiktig lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 201,9 190,9 198,8 199,5 196,2 Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Pensjonsforpliktelse i kroner pr. innbygger Tabellen viser langsiktig lånegjeld inkludert kommunens pensjonsforpliktelser, mens netto lånegjeld er eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket utlån og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser i kroner pr. innbygger er spesielt høye i Søndre Land. Disse forpliktelsene skriver seg i stor grad fra vertskommunerollen for tidligere institusjonsbeboere i kommunen, og som førte til at kommunen måtte tilsette mange medarbeidere på 1990-tallet. For alle disse har kommunen forpliktelser til framtidig pensjonsutbetalinger. Kommunesektoren har en ytelsesbasert pensjonsordning hvor de ansatte er garantert en viss andel av sluttlønnen når de går av med pensjon. Pensjonspremien som arbeidsgiver betaler, øker i takt med lønnsøkningen. Med lave renter i finansmarkedet og lav avkastning på kapitalplassering vil det være nødvendig å øke avsetningene for å dekke de framtidige pensjonsutbetalingene. Andre finansielle nøkkeltall 22 Søndre Land Søndre Land 2012 Gruppe 10 Oppland Landet Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 6,2 4,8 4,9 7,7 6,2 Skatteinntekter i % av brutto driftsinntekter 18,9 18,4 28,3 26,5 35,3 Rammeoverføringer i % av brutto driftsinntekter 39,9 39,5 37,8 36,7 31,3 Andre statlige driftstilskudd i % av brutto driftsinntekter 14,7 15,5 4,5 3,5 3,0 De lave skatteinntekter skyldes kommunens befolkningsutvikling og -sammensetning. Kommunen har en relativt lav andel sysselsatte sett mot sammenlignbare kommuner, samtidig med at inntektsnivået i gjennomsnitt er forholdsvis lave.

23 Andre statlige driftstilskudd er påvirket av at kommunen er en vertskommune for innbyggere som fram til ansvarsreformen i 1991 var beboere på institusjoner. Kommunen mottar årlig et vertskommunetilskudd i størrelsesorden 65 mill som kompensasjon for de ekstra driftsutgiftene som vertskommunerollen medfører. Budsjettprofil BUDSJETTOVERSIKT DRIFT Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett OPPVEKST HELSE, OMSORG, VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Administrativ ledelse Politisk ledelse Sum drift tjenesteområdene Skatter og rammetilskudd Renter og finans RESULTAT Tabellen viser tall for alle kommunalområder for hele planperioden. For ytterligere detaljer henvises det til de respektive kommunalområdene fra og med kapittel 6. Driftsinntekter og tilskudd Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett Regnskap 2012 Skatteinntekter Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Investeringskompensasjoner Statstilskudd flyktninger SUM

24 Skatteinntektene Skatteinntektene er budsjettert med for Dette er en reduksjon på ca 1 mill i forhold til anslaget i KS prognosemodell, da erfaringene viser at skatteinntektene i Søndre Land ofte er litt lavere enn anslaget. Rammetilskudd I følge statsbudsjettet for 2015 vil Søndre Land kommune motta rammetilskudd på i Dette er en betydelig reduksjon fra 2014, og de viktigste årsakene til dette er endret sats for arbeidsgiveravgift fra 1. juli 2014, samt at den kommunale medfinansieringen til samhandlingsreformen blir borte fra 1. januar Når det gjelder redusert arbeidsgiveravgift har staten beregnet at dette vil medføre en utgiftsreduksjon for Søndre Land kommune som arbeidsgiver på 10,8 mill, og rammetilskuddet er redusert tilsvarende. I tillegg fikk kommunen skjønnsmidler på 6,8 mill som delvis kompensasjon for høy arbeidsgiveravgift i 2014, mens skjønnsmidlene er redusert til 5,6 mill i Med andre ord medfører endringen et inntektstap på 1,2 mill i 2015 i forhold til Som en konsekvens av at den kommunale medfinansieringen til samhandlingsreformen faller bort for 2015 er rammetilskuddet redusert med 7,3 mill, mens kommunen har beregnet utgiftsreduksjonen til 6,8 mill. Vertskommunetilskuddet Vertskommunetilskuddet er kompensasjon som Søndre Land kommune mottar for å dekke ekstra utgifter i forbindelse med at mange tidligere beboere på institusjoner (og opprinnelig hjemmehørende i andre kommuner), etter ansvarsreformen i 1991 ble innbyggere i Søndre Land kommune. Disse inntektene reduseres etter hvert som brukerne faller fra. Samtidig som antallet brukere og inntekter reduseres, vil de gjenlevende brukerne få mer kompliserte pleiebehov etter hvert som disse blir eldre. Etter prognosen vil siste brukeren gå bort i 2028 og da vil også de siste vertskommuneinntektene være borte. Dette betyr at de gjenstående 38 mill kr blir borte over natta når vi kommer til Med andre ord vil kommunen fra dette tidspunktet være over i en normal inntektssituasjon. Dette betyr at kommunen allerede nå må begynne å forberede seg på at denne situasjonen vil komme. Det gradvise bortfallet av inntekter må følges av en tilsvarende nedbygging av kommunens totale tjenestetilbud. Fra og med er vertskommunene pålagt å føre prosjektregnskap over bruken av vertskommunemidlene. Prosjektregnskap er utarbeidet og viser at vertskommunetilskuddet man mottar samsvarer med de utgifter kommunen har til dette formålet. Men Søndre Land kommune bør foreta gjennomgang av hvordan vertskommunetilskuddet nedtrappes. Vertskommunetilskuddet er budsjettert med ca 65,5 mill for 2015, og er basert på 55 brukere ved utgangen av. 24

25 Investeringskompensasjoner Saldo pr Renter Avdrag Sum Hovli sykehjem Hovli eldresenter I Hovlihagen Hovli eldresenter II Reform Investeringspakke skole Husbanken gir kompensasjon for renter og avdrag for å stimulere til bygging i spesielle tilfeller. Det kompenseres for renter tilsvarende den til enhver tid flytende rente i Husbanken, uavhengig av hvordan investeringene er finansiert. Statstilskudd flyktninger Kommunen mottar integreringstilskudd for de flyktninger som er bosatt i Søndre Land. Tilskuddet blir gitt i 5 år fra bosettingen skjer. Fram til 2005 har det vært slik at kommunen har mottatt større tilskudd enn de utgiftene en har hatt. Den vesentligste årsaken er at flyktningene relativt raskt har kommet i inntektsgivende arbeid. Overskuddet ble avsatt på fond, slik at en eventuelt vil kunne nytte avsetningen når integreringstilskuddet opphører. De siste årene har kommunen brukt av fondet for å dekke utgiftene, og siste rest av fondet ble brukt opp i. Dette betyr at utgiftene utover integreringstilskuddet dekkes over kommunens ordinære budsjett. Finansinntekter av langsiktige plasseringer Søndre Land har en langsiktig plassering av sin kapital som forvaltes i samsvar med kommunens økonomireglement. Økonomireglement kap 11 vedrørende finansforvaltningen legger til grunn at kommunens langsiktige plasseringer blir inflasjonsjustert årlig i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen og at det kun er avkastningen som kan disponeres. I tillegg skal kommunen ha et bufferfond som sikkerhet for svikt i budsjettert avkastning. Bufferkapitalen skal utgjøre minimum 10 % av samlet inflasjonsjusterte plasseringer. På grunn av finanskrisa i 2008, senere års turbulens i aksjemarkedet og merforbruk innen ordinær drift, har ikke Søndre Land kommune klart å gjennomføre nødvendige avsetninger til buffer- og inflasjonsfond. Det innebærer at det er betydelig differanse mellom hva som faktisk er beholdningen på disse fondene og hva reglementet tilsier den burde vært. Inntil bufferkapitalen er kommet på et tilfredsstillende nivå og kapitalen er inflasjonsjustert, vil det i tråd med finansreglementet ikke være aktuelt å legge inn avkastning fra kapitalen i driftsbudsjettet. 25

26 Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60 % Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Tabellen gir en oppsummering av ulike plasseringsalternativer for kommunens langsiktige finansielle aktiva i henhold til kommunens finansreglement. Søndre Land kommune har totalt budsjettert med en avkastning på 6 mill kr for langsiktige plasseringer i Denne avkastningen er forutsatt avsatt med 2 og 4 kr mill til henholdsvis inflasjons- og bufferfond. Brukerbetaling og leieinntekter Satsene for leieinntekter og brukerbetaling framgår av gebyrvedlegget, vedlegg 1. Økning i satser fra 2014 til 2015 er vurdert individuelt og det er derfor en del variasjon i økningene. Generelt er økninger utover forventet lønns- eller prisstigning grunngitt. Gebyr for vann reduseres med 1 %, mens gebyrene for avløp økes med 1 %. Driftsutgifter Pris- og lønnsforutsetninger Forslag til statsbudsjett for 2015 er basert på en forventet lønnsvekst på 3,3 %, og en prisstigning på 2,0 %. Dette tilsvarer en deflator på 3,0 %. Avsetningen til lønnsoppgjøret i 2015 er budsjettert med 6,6 mill. De årlige lønnsoppgjørene er vekselvis hovedoppgjør og mellomoppgjør. I 2015 er det mellomoppgjør, og dette betyr som hovedregel at lønnstilleggene blir mindre enn i år med hovedoppgjør. Den budsjetterte avsetningen er basert på erfaringer fra de seneste mellomoppgjør. 26

27 Saldering Pågående omstillingsprosjekt har som hovedmålsetting å redusere utgiftene til drift for å oppnå et politisk og økonomisk handlingsrom. I arbeidet med budsjett for 2015 er følgende budsjettprofil lagt til grunn: 1. Drift Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere omstillingsmålene Nedtrapping av vertskommunetilskuddet Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 2,0 mill til inflasjonsfond Avsette 4,0 mill til bufferfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Avsette 2,0 mill til pensjonsfond 2. Investering Bruk av lånemidler i 2015 er definert til ca 36 mill kr; Investeringsprosjektene er prioritert med bakgrunn i prosjekter som allerede er påbegynte, må gjennomføres, bør gjennomføres eller kan utsettes Ved utarbeidelse av netto budsjettrammer for 2015 er opprinnelige rammer konsekvensjustert for lønns- og prisstigning, vedtatt omstillingsstrategi samt vedtak med økonomisk konsekvenser. Videre er det definert en ramme for bruk av lånemidler i 2015 på ca kr 30 mill for å redusere kapitalkostnadene. Til slutt er det foretatt generell reduksjon av rammene til kommunalområdene på totalt omkring kr 2,5 mill kr for å oppnå budsjettbalanse. På denne bakgrunn er det få nye prioriterte tiltak eller politiske satsningsområder som er innarbeidet i budsjettet. Det innebærer at nye prioriterte tiltak innen kommunalområdene eller satsningsområder må løses innenfor de økonomiske rammer avdelingene har. Tildelte rammer vil være svært krevende for flere kommunalområder og avdelinger. For konkret fordeling av den generelle rammereduksjonen og konsekvenser for kommunalområdene, henvises det til beskrivelse pr kommunalområde i kapittel 6 og utover. I økonomiplanen er det lagt inn en investering i forbindelse med ombygging/bygging av nytt sykehjem i Det finnes foreløpig ingen kostnadsberegning av dette, men som grunnlag for finansutgiftene er det lagt inn et ekstra låneopptak på 100 mill i Dette påvirker finansutgiftene med ca 8 mill hvert år fra 2016, og nettorammene i ordinær drift er derfor redusert tilsvarende. 27

28 Revidert økonomisk omstillingsstrategi vises nedenfor, for å holde tråden i omstillingsstrategien beholdes tjenesteområdene som rapporteringsnivå. Om- Om- Om- Om- Om- Reststillingsmål 2012 stillingsmål stillingsmål 2014 stillings- stillingsmål 2015 mål 2016 erende omst.mål Totalt Kommentar Støttefunksjoner Plan, miljø og næring Grunnskole Helse og omsorg /12 i 2015, Bygg og vedlikehold /12 til 2016 Kultur Teknisk drift Av 1,5 mill: 5/12 i 2015, 7/12 i Barnehage Rest ikke tidfestet Barn og familie Sosiale tjenester Fellesutgifter Administrativ ledelse Politisk ledelse Omstillingsmål Omstillingskostnader Planlagt omstillingsmål i 2015 er knyttet til oppstart av ny barnehage i Fluberg høsten For å få helårseffekt planlegges det med at resterende omstillingsmål vedrørende ny barnehage i Fluberg tas i Videre er det som en konsekvens av struktur vedtaket i kommunestyret juni 2014 definert et resterende omstillingsmål som ikke er tidfestet. 28

29 5. INVESTERINGSPROGRAMMET OPPVEKST INVESTERINGSPLAN Ny barnehage i Fluberg Revidert budsjett pr 2. tertial Odnes skole, ombygging universell utforming Opprusting svømmebassenget Fryal Nye elev-pcer til alle skolene Asfaltering Odnes skole Telefonsystem Fryal og SLUS Sum Oppvekst: HELSE, OMSORG OG VELFERD Komplette senger til sykehjemmet Ombygging Helsehuset Ombygging Hovli sykehjem - forprosjekt Ombygging Hovli sykehjem prosjektering Bofellesskap for unge funksjonshemmede Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) Inventar til nytt legesenter Møbler Hovli sykehjem

30 Revidert budsjett pr 2. tertial Ombygginger Hov Nordre Kjøp av biler til hjemmetjenesten Ombygging Hovli sykehjem (ikke kostnadsberegnet) Som H.O.V LOKALSAMFUNN INKL STAB Høydebasseng Hov Rehab ledningsnett avløp Rehab ledningsnett vann Tilknytning vann Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Ny tilførselsledning til nytt høydebasseng og ny overføring til Fall Innkjøp av vannmålere Vannbehandlingsanlegg Driftsovervåking vann & avløp Klausulering vannverk Nye tilknytninger Fallselva nedslagsfelt (5 hus) Nye tilknytninger Landåsvannet nedbørsfelt Oppgradering Trevatn vannverk

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret 23.06.2014 1 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK

BUDSJETTPROSESS. Presentasjon for FSK BUDSJETTPROSESS Presentasjon for FSK Agenda 1. Del 1 Erfaringer fra forrige budsjettprosess Planlegging av økonomi og strategikonferanse 22. juni Videre framdrift og involvering 2. Del 2 Økonomisk status

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2014 og økonomiplan

SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2014 og økonomiplan SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag med formannskapets innstilling 27.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Endelige budsjettrammer. Formannskapet

Endelige budsjettrammer. Formannskapet Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og

Detaljer

Søndre Land kommune. Søndre Land levende og landlig. Handlings- og økonomiplan med budsjett

Søndre Land kommune. Søndre Land levende og landlig. Handlings- og økonomiplan med budsjett Søndre Land kommune Søndre Land levende og landlig Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Vedtatt av kommunetstyret 14.12.2015 Innholdsfortegnelse 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Økonomiplan og budsjett Presentasjon til formannskapet

Økonomiplan og budsjett Presentasjon til formannskapet Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til formannskapet 08.10.2014 1 Agenda 1. Utgangspunkt for saldering 2. Rådmannens forslag til saldering 3. Oppsummering fra komitemøtene 4. Forslag til

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Forslag til endelige budsjettrammer. Utvidet formannskap

Forslag til endelige budsjettrammer. Utvidet formannskap Forslag til endelige budsjettrammer Utvidet formannskap 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og økonomiplandokumentet

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskap 27.08.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskap 27.08.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskap 27.08.2014 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for kommunestyret 19.06.2017 Agenda økonomi- og strategidagen i kommunestyret Tidsramme kl 08:00 11:30 1. Økonomisk status 1. tertialrapport 2017 2. Budsjettdokument

Detaljer

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi Søndre Land kommune Rådmannen Dato... 11.06.13 Vår Ref... NH Arkiv... Saksnr... Notat Til Kommunestyret Kopi Fra Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT 2025 1. Innledning Notatet er skrevet til økonomi- og strategidagen

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den

Foreløpige budsjettrammer. Utvidet formannskap den Foreløpige budsjettrammer Utvidet formannskap den Gjennomføring og agenda Sted/tidspunkt - Rådhuset kl 08:30 10:00 Tema Kort gjennomgang foreløpig årsprognose basert på 2. tertial Oppsummering fra strategi

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2016 Agenda 1. Oppsummering fra økonomi- og strategidag i kommunestyret 20.06.2016 2. Oppdaterte prognoser i drift for 2016

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Notat MÅL- OG STRATEGINOTAT Søndre Land kommune Stab Dato Saksbehandler PR Saksnummer 15/863 Løpenummer 6809/15 Arkiv 200 / /

Notat MÅL- OG STRATEGINOTAT Søndre Land kommune Stab Dato Saksbehandler PR Saksnummer 15/863 Løpenummer 6809/15 Arkiv 200 / / Notat Til... Kommunestyret Kopi.. Søndre Land kommune Stab Dato 18.06.2015 Saksbehandler PR Saksnummer 15/863 Løpenummer 6809/15 Arkiv 200 / / Fra... Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 1. Sammendrag

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2013 og økonomiplan

SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2013 og økonomiplan SØNDRE LAND KOMMUNE Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rådmannens forslag datert 27.11.2012 med formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse 1. KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjett 2018 og økonomiplan Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 27.09.2017 Agenda Økonomisk utgangspunkt Innspill fra komiteene Diskusjon budsjettprofil Investeringer 2018-2021 Videre framdrift

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Konsolidering av budsjettrammer

Konsolidering av budsjettrammer Konsolidering av budsjettrammer Fellesnemnda vedtok årets budsjettprosess i sak 40/18 den 28. november 2018. Foreløpig utfordringsbilde fremlegges i fellesnemndas møte i dag den 22. februar. Utfordringsbildet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent.

MØTEPROTOKOLL. Oddbjørn Solhaug (AP) og Astrid Ella Westrum (AP) Rådmann og kontorsjef, samt kommunalsjefene. Innkalling og saksliste ble godkjent. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

1. tertial Kommunestyret

1. tertial Kommunestyret Kommunestyret 13.06.2018 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.04.2018 består Rælingens befolkning av 17 919 innbyggere. Veksten første

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter: Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi. 1. Innledning

Notat. Søndre Land kommune Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT Kommunestyret. Kopi. 1. Innledning Søndre Land kommune Rådmannen Dato... 23.06.14 Vår Ref... NH Arkiv... Saksnr... Notat Til Kommunestyret Kopi Fra Rådmannen MÅL- OG STRATEGINOTAT 2026 1. Innledning Notatet er skrevet til økonomi- og strategidagen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer