Utvalg for helse og omsorg

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for helse og omsorg Utvalg: Møtested: Møterom 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder. Sak Handlingsprogram økonomiplan ettersendes når den er klar. Sign. Målfrid Bogen Støren, den Utvalgssekretær -1-

2 -2-

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 33/16 RS 47/16 RS 48/16 RS 49/16 RS 50/16 Referatsaker Høringsbrev - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern høring Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger - Høring Høring NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Helsepersonell med autorisasjon - oppstart av privat virksomhet 2016/ / / /3114 RS 51/16 Regnskaps- og månedsrapport pr /3384 RS 52/16 Reduksjon i bosetting av flyktninger i /2338 Sak om Handlingsprogram / økonomiplan ettersendes Innhold Lukket Arkivsaksnr -3-

4 PS33/16Referatsaker -4-

5 Saksnr: 16/34367 Saksbehandlere: Hilde Heimli og Jørgen Wagle Dato: 19. oktober 2016 Høringsbrev utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens - ekstern høring Helsedirektoratet Avdeling Omsorgstjenester, Primærhelsedivisjonen, sender herved utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens på ekstern høring. Retningslinjen gir kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. I tillegg inneholder den anbefalinger som er operasjonalisering av myndighetskrav på området. Retningslinjen omfatter alle personer som har demens, uavhengig av sykdom som har forårsaket tilstanden eller annen gruppetilhørighet, herunder yngre personer (under 65 år), personer med minoritetsbakgrunn, personer med samisk kulturbakgrunn samt personer med utviklingshemning. Retningslinjen er skrevet i elektronisk format i MAGICapp. Dette innebærer en ny måte å lese retningslinjer på. Det understrekes at det er mest hensiktsmessig at retningslinjen leses i sitt elektroniske format, fremfor å skrive ut pdf-versjonen. Det er verdt å merke seg at Internet Explorer ikke gir optimal fungering av MAGICapp. Det anbefales å bruke en av følgende nettlesere: Google Chrome, Safari eller Firefox i stedet. Praktisk om å lese retningslinjen elektronisk: Gå inn på Helsedirektoratets nettsider under temaet høringer, eller gå inn på nettsiden Retningslinjen heter «Eksternt høringsutkast - Nasjonal faglig retningslinje om demens, Helsedirektoratet». Åpne retningslinjen ved å klikke på fanen «Les retningslinjen». Da vil du se følgende: o Innholdsfortegnelsen på venstre side og hele retningslinjen fortløpende på høyre side. o Kapitlene «Innledning», «Aktuelt lovverk» og «Om retningslinjen» inneholder ikke anbefalinger, men her finner du annen tekst under overskriftene ved å klikke på fanen «Vis Kapitteltekst». o Videre følger kapitler med anbefalinger og merknader. Ved å klikke på fanen «Vis Kapitteltekst» gis en introduksjon om tema og bakgrunn for den aktuelle anbefalingen. Under hver enkelt anbefaling kan du klikke på «Vis mer informasjon». Da åpenbarer det seg flere nye faner som inneholder informasjon om forskningsgrunnlag, begrunnelse for anbefalingen samt praktisk informasjon. Praktisk om å lese retningslinjen i pdf-format: Fordi retningslinjen er utviklet og presenteres i et elektronisk, strukturert app-format vil ikke pdf-filen oppleves som optimal i oppbygning. For de som likevel velger å skrive ut pdf-filen heller enn å jobbe i MAGICapp anbefaler vi å skrive ut i farger. -5-

6 I pdf-filen kommer alle anbefalingene samlet først, deretter kommer de om igjen, sammen med eventuell tekst fra fanene «Vis Kapitteltekst», «Begrunnelse», «Praktisk info», «Nøkkelinfo» med mer. I pdf-versjonen er det slik at enkelte tekstavsnitt kommer dobbelt/om igjen. Dette oppleves annerledes i den digitale versjonen. Retningslinjens omfang og målgrupper: Demensretningslinjen utgis i to omganger. Denne første delen omfatter anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. I løpet av 2017 planlegges det publisert en revidert utgave av retningslinjens del om utredning og diagnostikk. Foruten de basale testene som presenteres i nåværende retningslinje vil det da også komme informasjon om mer spesialiserte tester og verktøy, slik som bildediagnostiske metoder og spinalvæskeundersøkelser med mer. I tillegg vil det bli et kapittel om lindrende behandling for personer med demens. Målgrupper for retningslinjen er tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste som har ansvar for utredning/diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende. Andre aktuelle målgrupper er politikere og beslutningstagere som har ansvar for å dimensjonere og organisere demensomsorgen. Tilbakemeldinger: Vi ønsker tilbakemeldinger vedrørende det faglige innholdet, innspill om eventuelle områder som burde vært mer inngående omhandlet og innspill som omhandler generell lesbarhet og anvendelighet. Det bes om at alle innspill primært gis via det vedlagte Tilbakemeldingsskjemaet til post@helsedirektoratet.no med merknad 16/ Endelig korrekturlesing av retningslinjen vil bli gjort etter at ekstern høring er gjennomført. Retningslinjen har allerede vært på intern høring til avdelinger og divisjoner i Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk samt arbeidsgrupper for retningslinjen og ekstern referansegruppe. Denne e-posten, inklusive høringsbrev og tilbakemeldingsskjema, må gjerne videresendes til andre interessenter Høringsfrist: Mandag 23. januar Med vennlig hilsen Kristin Mehre Avdelingsdirektør Avdeling Omsorgstjenester -6-

7 Høringsinstanser Stat og kommune Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Folkehelseinstituttet Alle fylkesmenn Alle kommuner KS Alle fylkeskommuner Helseforetak Alle regionale helseforetak Alle helseforetak Interesseorganisasjoner/fagforeninger Nasjonalforeningen for folkehelsen Norsk sykepleierforbund, NSF Den norske legeforening Norsk psykologforening Fellesorganisasjonen (FO) Norsk ergoterapeutforbund Norsk fysioterapiforbund Delta Fagforbundet Ombud og råd Barneombudet Pasient og brukerombudene Kommunale eldreråd i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø Sentrale råd for funksjonshemmede i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondhjem og Tromsø Hjernerådet Rådet for psykisk helse Kompetansesentre Nasjonalt kompetansesenter for læring- og mestring innen helse (NK LMH) Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste) Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) Regionalt kompetansesenter eldremedisin og samhandling i Helse vest (SESAM) NKS Kløveråsen, utrednings- og kompetansesenter for demens i Nordland Høyskoler/universitet Universitetet i Oslo -7-

8 Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Nord Universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Bergen Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskolen Stord/ Haugesund Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskulen i Volda Høgskolen i Østfold Senter for omsorgsforskning, alle regioner Listen er ikke uttømmende. Andre interessenter er velkomne til å komme med innspill. -8-

9 Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 16/ Forslag til hjemler i husbankloven for behandling av personopplysninger - Høring Vedlagt følger forslag til nye hjemler i husbankloven til uttalelse. Hjemlene skal gi Husbanken og kommunene adgang til å behandle personopplysninger ved tildeling, forvaltning og kontroll av lån og tilskudd. Frist for å gi uttalelse er Vi ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt på regjeringen.no. Saken finnes på lenken: Uttalelser gis under "Send inn høringssvar" på denne nettsiden. Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser dersom det er behov for det. Eventuelle henvendelser kan rettes til fagdirektør Randi Vennes, telefon eller e- post rav@kmd.dep.no eller avdelingsdirektør Benedikte Endresen, telefon eller e- post Benedikte.Endresen@kmd.dep.no Med hilsen Benedikte Endresen (e.f.) avdelingsdirektør Randi Vennes fagdirektør Postadresse Kontoradresse Telefon* Bolig- og Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg bygningsavdelingen Randi Vennes NO-0032 Oslo Org no postmottak@kmd.dep.no

10 Vedlegg Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Side 2-10-

11 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/ Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 28. november 2014 og leverte sin innstilling 29. september i år. Utvalget har foretatt en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven og har i tillegg vurdert noen nærmere angitte temaer. Utvalget har kommet med forslag til en ny barnevernslov. Utvalget har en rekke forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet og for å skape et mer forståelig regelverk. Blant annet foreslås en ny struktur i loven. Lovforslaget skal være bedre tilpasset dagens samfunns- og familiebilde. Utvalget har vurdert hvordan faglige prinsipper i barnevernet kan komme til uttrykk i loven, og foreslår en ny overordnet bestemmelse om barnets rett til omsorg og beskyttelse og prinsippet om barnets beste. Videre foreslår utvalget å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. Utvalget har også forslag som omhandler barneverntjenestens ansvarsområde. Utvalget foreslår blant annet. at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for Postadresse Kontoradresse Telefon* Barnevernavdelingen Saksbehandler Postboks 8036 Dep Akersgt Anette Kristiansen NO-0030 Oslo Org no postmottak@bld.dep.no

12 gjennomgang av meldinger om bekymring for barn. Det foreslås lovfestet at kommunen har ansvar for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn og sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. Dette er ikke en uttømmende liste over utvalgets forslag, og det henvises til NOUen for en fullstendig oversikt. Andre pågående utredninger og arbeid i departementet Utvalgets mandat var avgrenset mot andre pågående utredninger, som ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. Det vises til at departementet 17. mars i år sendte på høring et forslag til endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet. Høringsfristen gikk ut 10. juni. Som en oppfølging av dette arbeidet tar departementet sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget i løpet av våren Barnevernlovutvalget skulle heller ikke vurdere om saker etter barneloven og barnevernloven skal samles i ett avgjørelsesorgan. Disse spørsmålene behandles av et utvalg som er nedsatt for å utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker (Særdomstolutvalget). Særdomstolutvalget skal levere sin innstilling på nyåret Departementet sendte 6. oktober i år på høring et forlag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet. Høringsnotatet inneholder forslag til endringer både i barnevernloven 6-4 og tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover. Hovedformålet med forslagene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de skal bli lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten. Også barnevernlovutvalget er opptatt av at reglene om opplysningsplikt bør forenkles og klargjøres. Utvalgets forslag til regler om opplysningsplikt har flere likhetstrekk med departementets forslag som er på høring, både i innhold og utforming. Departementet ber på denne bakgrunn om at tilbakemeldinger og synspunkter som gjelder opplysningsplikten til barnevernet formidles i tilknytning til det høringsnotatet departementet allerede har sendt på høring. Høringsfristen på forslaget til endringer i opplysningsplikten til barnevernet er 6. desember i år. Barne- og likestillingsdepartementet sendte 31. august i år på høring forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Høringsfristen gikk ut 2. november. Barnevernlovutvalget har i tråd med mandatet foretatt en strukturell, tekniske og språklige forenkling av dagens barnevernlov, herunder kapittel 5A om omsorgssentre. Utvalget ble ikke bedt om å vurdere om omsorgssentrene skal reguleres i barnevernloven eller en egen lov. Departementet arbeider nå med å oppsummere uttalelsene til høringsnotatet om ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, og vil i denne forbindelse vurdere om forslaget skal følges opp med en lovproposisjon. Hva høringsinstansene særlig bør vurdere Side 2-12-

13 Vi ber høringsinstansene vurdere strukturen i forslaget til ny lov, de enkelte lovforslag, samt vurdere den samlede virkningen for barn, foreldre og barnevernet. På grunn av utredningens omfang, ber vi om at høringsuttalelsene, i den grad det er mulig, følger kapittelinndelingen i NOUen. Barnevernslovutvalget har kommet med forslag som vil få økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget har ikke gitt konkrete anslag for de merutgiftene eller innsparingene forslagene medfører. Vi ber særskilt om høringsinstansenes vurderinger av de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. Hvordan gi høringsuttalelse NOUen er tilgjengelig på Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden. Alle kan avgi høringsuttalelser. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på vedlagte høringslisten. Fristen til å komme med innspill til NOU 2016: 16 Ny barnevernslov sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse er satt til 30. januar Med hilsen Kjetil Moen (e.f.) ekspedisjonssjef Mette Solum avdelingsdirektør Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. Side 3-13-

14 Høringsliste Alle departementer Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat, region Midt- Norge Bufetat, region Nord Bufetat, region Sør Bufetat, region Vest Bufetat, region Øst Barneombudet Datatilsynet Fylkesmennene Helsedirektoratet Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Krisesentersekretariatet Likestillings- og diskrimineringsombudet Nasjonalt Folkehelseinstitutt Norges forskningsråd (NFR) NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Nord universitetet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB) Norsk senter for menneskerettigheter Politidirektoratet Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP) Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging Regjeringsadvokaten Sekretariatet for konfliktrådene Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Statens barnehus Oslo Statens barnehus Bergen Statens barnehus Hamar Statens barnehus Stavanger Statens barnehus Kristiansand Side 4-14-

15 Statens barnehus Tromsø, Statens barnehus Bodø, Statens barnehus Ålesund Statens barnehus Sandefjord Statens helsetilsyn Statlige høgskoler Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statistisk sentralbyrå Statens sivilrettsforvaltning Sysselmannen på Svalbard Trygderetten Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda Vid vitenskapelige høgskole VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Domstolsadministrasjonen Riksrevisjonen Sametinget Sivilombudsmannen Alle landets fylkeskommuner Alle landets kommuner Longyearbyen lokalstyre Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) Abelia Akademikerne Antirasistisk senter Arbeidsgiverforeningen Spekter BAR - Barn av rusmisbrukere Batteriet Oslo - sekretariat for samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte Den Norske Advokatforening Den Norske Dommerforening Den norske jordmorforeningen Side 5-15-

16 Den norske legeforeningen Den norske tannlegeforeningen Elevorganisasjonen Fagforbundet Fellesorganisasjonen Forandringsfabrikken Foreldreutvalget for grunnopplæringen Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK) Forum for Barnekonvensjonen Ideelt barnevernsforum Hovedorganisasjonen Virke Innvandrernes landsorganisasjon (INLO) Juridisk rådgivning for kvinner Juss-Buss Juss-studentenes rettsinformasjon Jussformidlingen i Bergen Jusshjelpa i Nord-Norge Kirkens bymisjon Oslo og Bergen Kommunesektorens organisasjon (KS) Krisesentersekretariatet Kristne friskolers forbund Landets pasient- og brukerombud Landsforeningen for barnevernsbarn Landsgruppen av helsesøstre Landsorganisasjonen i Norge (LO) Landsorganisasjonen for romanifolket Lærernes yrkesforbund Mental helse ungdom MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn Norsk Innvandrerforum Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Norges Juristforbund Norges Kvinne- og familieforbund Norges Røde Kors Norges Røde Kors Ungdom Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) Norsk barnevernsamband Norske fag- og friskolers landsforbund Norsk Folkehjelp Norsk Fosterhjemsforening Norsk lektorlag Norsk montesorriforbund Norsk Psykologforening Side 6-16-

17 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret) Norsk sykepleierforbund Norsk tannpleierforening Norsk Tjenestemannslag (NTL) Næringslivets Hovedorganisasjon Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB) Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) Private barnehagers landsforbund Press Redd Barna Ungdom Redd Barna Rådet for psykisk helse Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Skolelederforbundet Skolenes landsforbund Steinerskoleforbundet Stiftelsen Fontene Stiftelsen Kirkens familievern Stiftelsen Menneskerettighetshuset Stiftelsen Rettferd for taperne Taternes landsforening Unge Duer Uni Research Hovedkontor UNICEF Norge UNIO Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Universitets- og høgskolerådet Utdanningsforbundet Velferdsalliansen Voksne for barn Yrkesorganisasjonenes sentralforbund Side 7-17-

18 -18-

19 REGNSKAPS- OG PROGNOSERAPPORT PR Innholdsfortegnelse Side 2-6: Regnskap pr Side 7: Fravær Side 7-9: Prognose 2016 Vedlegg: Enhetsledernes kommentarer Regnskaps- og prognoserapport 1-19-

20 Regnskap Som det fremkommer av tabellen under viser regnskapet per 31. august et driftsunderskudd på kr Dette er kr bedre enn periodisert budsjett. På en del områder kan vi ha store avvik som helt eller delvis skyldes dårlige eller manglende periodiseringsnøkler. Periodisering vil si at man forsøker å legge budsjettet til den eller de månedene inntekten eller utgiften blir regnskapsført. Et enkelt eksempel kan være lønn til ferievikarer som hovedsakelig påløper i sommermånedene. Med vanlig 1/12 fordeling vil man da store deler av året ha et avvik her. Alle poster er dessverre ikke like enkle og forutse. Dette er noe vi jobber med å forbedre til neste år. Hovedårsaken til avviket på inntektssiden er at eiendomsskatt og inntektsutjevningen er forsinket i forhold til budsjett. I tillegg er bruk av disposisjonsfond feil periodisert. Dette er som kjent kun en regnskapsteknisk føring og må da legges til desember måned for å unngå avvik gjennom året. Prognose for hele 2016 kommer lenger bak. NETTO INNTEKTER R9 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse A. Frie inntekter % B. Andre inntekter % C. Finansposter % D. Fonds og premieavvik % Totale inntekter % NETTO UTGIFTER RAMME Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 1 Folkevalgte og stab % 2 Oppvekst % 3 Kultur, fritid og voksenopplæring % 4 Pleie og omsorg % 5 NAV, Helse og familie % 6 Næring, plan og forvaltning % 7 Eiendom og kommunalteknikk % 8 Spesielle tiltak og tjenester % Totale utgifter % Driftsoverskudd % Regnskaps- og prognoserapport 2-20-

21 Detaljer for hvert rammeområde: Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 1 Folkevalgte og stab Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 1 Folkevalgte og stab % 2 Oppvekst Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 2 Oppvekst % Regnskaps- og prognoserapport 3-21-

22 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 3 Kultur, fritid og voksenopplæring Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 3 Kultur, fritid og voksenopplæring % 4 Pleie og omsorg Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 4 Pleie og omsorg % Regnskaps- og prognoserapport 4-22-

23 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 5 NAV, Helse og familie Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 5 NAV, Helse og familie % 6 Næring, plan og forvaltning Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 6 Næring, plan og orvaltning % Regnskaps- og prognoserapport 5-23-

24 Regnskap Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 7 Eiendom og kommunalteknikk Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 7 Eiendom og kommunalteknikk % 8 Spesielle tiltak og tjenester Lønn- og sos utg % Kjøp av varer og tjenester % Kjøp av varer og tj - erstatter egenprod % Overføringer til andre % Finansutg og finanstrans % Sum utgifter % Salgsinntekter % Refusjoner % Finansinntekter og trans % Overføringer fra andre % Sum inntekter % Sum 8 Spesielle tiltak og tjenester % Regnskaps- og prognoserapport 6-24-

25 Fravær Ved utløpet av august var fraværet på 8,42 % (totalt), en reduksjon på 0,18 prosentpoeng fra juni. Fraværet i juli forstyrres veldig av at «mulige dagsverk» påvirkes av ferieavvikling og kan ikke vektlegges. «Totalt» i grafen under viser fraværet p.t. Område Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August R1 6,83 % 5,67 % 5,33 % 4,88 % 4,15 % 4,49 % 3,02 % 0,65 % R2 7,73 % 10,82 % 8,50 % 7,37 % 7,58 % 7,18 % 20,07 % 4,59 % R3 8,75 % 10,21 % 12,89 % 8,91 % 8,11 % 8,09 % 9,11 % 6,72 % R4 11,99 % 11,34 % 12,88 % 12,09 % 14,73 % 13,41 % 12,89 % 12,04 % R5 3,16 % 2,94 % 3,23 % 5,15 % 5,85 % 4,63 % 2,02 % 5,63 % R6 5,32 % 1,32 % 1,53 % 3,06 % 0,49 % 3,42 % 13,75 % 0,57 % R7 3,48 % 4,34 % 5,42 % 3,31 % 2,17 % 1,90 % 1,20 % 1,85 % R1: Folkevalgte og stab R2: Oppvekst R3: Kultur, fritid og voksenopplæring R4: Pleie og omsorg R5: NAV, Helse og familie R6: Næring, plan og forvaltning R7: Eiendom og kommunalteknikk Regnskaps- og prognoserapport 7-25-

26 Prognose 2016 I prognosen forsøker vi å presentere et bilde av hvordan tingenes tilstand vil være ved årets slutt. Prognosen for 2016 viser et mindreforbruk på kr Her er det viktig å presisere at dette er forbruk i forhold til budsjett. Når vi har budsjettert med nesten 8 mill. i bruk av fond, innebærer et mindreforbruk på 2 mill. at vi blir nødt til å belaste disposisjonsfondene med ca. kr. 6 mill. Ordet «driftsoverskudd» som er brukt i tabellen under er derfor kanskje litt misvisende. På inntektssiden (R9) kan det se ut som vi får et negativt avvik i på kr Dette skyldes hovedsakelig premieavviket. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ser ut til å bli høyere enn forventet. På finansposten får vi et negativt avvik på grunn av litt optimistisk budsjettering av finansinntekter, men den lave renten virker positivt og reduserer noe av virkningen. Dette er en prognose og tallene er derfor høyst usikre. Som de fleste vet så er det ikke alltid like lett å spå fremtiden. NETTO INNTEKTER R9 Prognose Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse A. Frie inntekter % B. Andre inntekter % C. Finansposter % D. Fonds og premieavvik % Totale inntekter % NETTO UTGIFTER RAMME Prognose Budsjett Avvik Budsjett oppnåelse 1 Folkevalgte og stab % 2 Oppvekst % 3 Kultur, fritid og voksenopplæring % 4 Pleie og omsorg % 5 NAV, Helse og familie % 6 Næring, plan og forvaltning % 7 Eiendom og kommunalteknikk % 8 Spesielle tiltak og tjenester % Totale utgifter % Driftsoverskudd Regnskaps- og prognoserapport 8-26-

27 Prognosedetaljer for hvert rammeområde Budsjett Prognose hele året Avvik % 1 Folkevalgte og stab Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 2 Oppvekst Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 3 Kultur, fritid og voksenopplæring Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 4 Pleie og omsorg Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 5 NAV, Helse og familie Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 6 Næring, plan og forvaltning Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 7 Eiendom og kommunalteknikk Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 8 Spesielle tiltak og tjenester Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % 9 Finansielle transaksjoner Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat % Totalt for hele kommunen Sum utgifter Sum inntekter Netto driftsresultat Regnskaps- og prognoserapport 9-27-

28 Notat Til: Utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og omsorg, formannskapet, kommunestyret Fra: Rådmannen Referanse 2015/ Dato Reduksjon i bosetting av flyktninger i orientering Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev datert bedt kommunen om å redusere sitt vedtak om bosetting av flyktninger i Midtre Gauldal har vedtak om å bosette følgende i 2017: - 15 ordinære bosettinger (enslige voksne og familier) - 10 enslige mindreårige IMDi ber nå kommunen om å bosette følgende i 2017: - 13 ordinære bosettinger - 5 enslige mindreårige Rådmannen retter seg etter den nye anmodningen for IMDi og nedjusterer plantallet for bosetting i Dette vil bli tatt høyde for i den videre planleggingen og utformingen av tjenestetilbudet. Med hilsen Rådmannen -28-