Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010

Transkript

1 Budsjett 2010 Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2010 Sørum kommunalteknikk KF Sørum kommunalteknikk KF holder til i Kuskerudgården på Sørumsand, samt på driftssentralen og renseanlegget. Kommunestyrets vedtak av

2 Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 2 av 43

3 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 5 Styrets innstilling... 5 Kapitel A Virksomhetsplan for Sørum kommunalteknikk KF... 6 A.1.1 Innledning... 6 A.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune... 7 A.1.3 Forholdet til Sørum kommunes økonomiplan... 8 A.1.4 Forholdet til økonomiplanen for Sørum kommunalteknikk KF A.1.5 Endringer i forhold til vedtatte økonomiplan A.1.6 Tilskudd Fra Sørum kommune A.1.7 Aksjon Skoleveg A.1.8 De Strategiske målene i økonomiplanen A.1.9 Sørum kommunalteknikks fokusområder for A.1.10 Tjenesteproduksjonen A.1.11 Kvalitet og HMS A.1.12 Kvalitet A.1.13 HMS Kapitel B Detaljert virksomhetsplan de enkelte virksomhetene B.1.1 Organisering og bemanning B.1.2 Organisering av foretaket B.1.3 Virksomhetsplan for staben B.1.4 Virksomhetsplan for driftsavdelingen B.1.5 Virksomhetsplan for renseanlegg B.1.6 Driftsrammer B.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Kapitel C Detaljert virksomhetsplan for fagområdene C.1.1 Fagområde avløp C.1.2 Fagområde vann C.1.3 Fagområde veg C.1.4 Fagområde kabelnett og fiber Kapitel D Driftsbudsjettene Kapitel E Investeringsbudsjettet Kapitel F Gebyrutviklingen F.1 Endringer i vanngebyrene F.2 Endring i avløpsgebyrene F.3 Endring i septikgebyrene F.4 Endring i renovasjonsavgiften F.5 Endring i feieavgiften Gebyrregulativ Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 3 av 43

4 F.5.1 Vann, avløp og septik F.5.2 Renovasjon F.5.3 Feiing og tilsyn Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 4 av 43

5 Kommunestyrets vedtak Styrets forslag vedtas som årsbudsjett 2010 for Sørum kommunalteknikk KF. Styrets forslag til gebyrregulativ 2010 vedtas, med følgende endring: Renovasjonsavgiften økes med 20 % i forhold til 2009-satsene. Størrelsen på kommunens driftstilskudd til foretaket vurderes på ny ved behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan Styrets innstilling Styret i Sørum kommunalteknikk KF behandlet dette dokumentet i sitt møte , sak 20/09, og fattet følgende vedtak: Forslag til budsjett 2010 med virksomhetsplan og gebyrregulativ vedtas som styrets innstilling til kommunestyret. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 5 av 43

6 Kapitel A Virksomhetsplan for Sørum kommunalteknikk KF A.1.1 Innledning Daglig leder legger med dette fram forslag til budsjett 2010 med virksomhetsplan. Dokumentet inneholder drifts og investeringsbudsjettet for 2010 samt en mer verbal forklaring av tallbudsjettene. Budsjettet er utarbeidet innenfor rammene av Handlingsprogram med økonomiplan , vedtatt av kommunestyret Foretaket vil i 2010 ha spesielt fokus på å bedre informasjonsarbeidet ut til innbyggerne og andre kommunale avdelinger. Videre skal det fokuseres på å redusere behandlingstiden for alle typer henvendelser. I det vi går inn i 2010, antas det at Oslo kommune, ved Energigjenvinningsetaten, har gjort sitt valg i forhold til lokalisering av biogassanlegg for mottak og behandling av matavfall fra hovedstadsregionen. Dersom valget faller ned på Krogstad, vil dette gi foretaket en rekke utfordringer i forhold til å etablere rejektvannsledning samt renseløsning ved Sørumsand, men samtidig gir det også foretaket en god mulighet til å få ta del i store miljøprosjektet. Den vedtatte bemanningsøkningen i foretaket ble gjennomført i 1.tertial i 2009, og vi ser at samlet tjenesteproduksjon har økt vesentlig. Antall saker med for lang saksbehandlingstid er raskt synkende, og generelt ansees også kvaliteten på tjenestene å være høyere. Driftsbudsjettene innenfor tjenesteområdene vei, vann og avløp er også i 2010 svært knappe. Budsjettene tillater kun at man får gjennomført de absolutt mest nødvendige driftsoppgavene. Det vil si at man kun tar sikte på å hindre funksjonssvikt og at man ikke får utført nødvendig vedlikehold for å hindre et forfall i den tekniske infrastrukturen. For 2010 er budsjettsituasjonen for de kommunale veiene prekær. Det vil bli prioritert å holde vintervedlikeholdet oppe på et nivå tilnærmet tidligere år, men øvrig vedlikehold må utsettes. Årsaken er hovedsakelig at foretaket har gjennomført til dels tunge investeringer etter anmodning fra Sørum kommune, men det er i driftstilskuddet ikke kompensert for etterfølgende økte kapitalutgifter. Dette medfører at vedlikeholdsnivået må nedjusteres vesentlig og det må derfor forventes at antall klager vil øke betraktelig må derfor benyttes til å lage bedre rutiner slik at fastsettelsen av tilskudd konsekvensjusteres etter gjennomførte investeringer. Også for 2010 blir det økning i de kommunale avgiftene, i år er det renovasjonsavgiften som øker med 40 %. Dette skyldes at ROAF øker sine priser med 20 % samtidig som vi over noen år har hatt en underdekning for å redusere akkumulerte fondsmidler. Fondsmidlene er nå brukt opp, og vi må derfor opp til 100 % dekningsgrad, noe som resulterer i en avgiftsøkning på 40 %, noe som vil utgjøre ca kr 675 inkl mva pr år for standard husholdningsabonnement (140 liters beholder). De ansatte i foretaket arbeider under høyt tempo og arbeidspress og de takler dette på en god måte. Vi har lavt sykefravær ( mindre enn 2,5 % ) og ett godt arbeidsmiljø, noe som må tilsi at vi tilbyr gode arbeidsplasser med interessant innhold. Hogne Røisheim Daglig leder Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 6 av 43

7 A.1.2 Forholdet til kommuneplanen for Sørum kommune Kommuneplanen skal angi kommunens visjon, mål og satsingsområder. Gjennom kommuneplanen legges lokalpolitiske føringer for hele samfunnsutviklingen, også for politikkområder utenfor kommunal virksomhet. Kommuneplanens langsiktige del revideres hvert 4. år og skal ha et 12-årsperspektiv. Gjeldene kommuneplan ble vedtatt i 2009, og det er der lagt føringer om at Sørum kommunalteknikk KF skal arbeide for: Å legge til rette for etablering og utvikling av Krogstad Miljøpark Å legge til rette for økt trafikksikkerhet, herunder bidra til etablering av gang- og sykkelveger Å gjennomføre utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett Å sørge for at ledningsnettet for vann er så tett som mulig for å redusere utlekking av ferdig renset drikkevann Å sørge for at ledningsnettet for avløp er så tett som mulig for å hindre utlekking og forurensing Å sørge for effektiv utnyttelse av teknisk infrastruktur Årsbudsjett med virksomhetsplan er utarbeidet i tråd med de føringer som er gitt i kommuneplanen, herunder er også befolkningsutviklingen som er angitt i kommuneplanen lagt til grunn. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 7 av 43

8 A.1.3 Forholdet til Sørum kommunes økonomiplan Sørum kommune har i sin økonomiplan lagt inn følgende utvikling i sitt tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF Tilskudd fra Sørum kommune R 2008 B 2009 ØP 2010 ØP 2011 ØP 2012 ØP * * For 2008 ble det bevilget kr 3 mill ekstra i forbindelse med disponering av årsoverskudd for Disse midlene er forutsatt benyttet til drift og vedlikehold av de kommunale vegene. Tilskuddet har en årlig økning på 4,2% + kr 1 mill I kapittel Tettstedsutvikling, trafikksikkerhet, gang-sykkelveger gir kommunen følgende føring for Sørum kommunalteknikk KF Tiltak Gang/sykkelveg Rv 171: Hellne Bruvollen Sørumsand sentrum uteområder: Kommunale områder Fortau langs del av Skolevegen G/s veg langs Tretjerndalsvegen Krysset Svarstadvegen/ Toreidvegen i Blaker Planlegging Kostnad Sørum Kommunal andel planlegging, 50 %: Ca kr Planlegging sluttføres juni 09 Gjelder planlegging og utførelse. Planlegging: 2009: Et forprosjekt finansiert sammen med SKT KF Reg. plan og byggeplan ferdig 07. Grunnerverv finansieres av SKT: Ca kr samt planter og gjerder. Forhandlinger har pågått en stund, mulig ekspropriasjonssak. Ferdig regulert. Rådmannen har foreslått et forprosjekt for å kvalitetssjekke den gamle reguleringsplanen samt se på mulige alternative løsninger - finansiering via krisepakkemidlene i Grunnerverv forutsettes finansiert 100 % fra SKT KF. Regulering pågår Grunnerverv forutsettes finansiert 100 % fra SKT KF. Ikke kostnadsberegnet Mulig realisering forutsatt finansiering Kommunen har søkt SVA om å få forskuttere prosjektet inntil 10 mill. SKT kf skal være byggherre. Oppstart realisering H Realisering: Kuskerudvegen og Villavegen 2009/ ,5 mill avsatt til oppgradering av Villavegen. Parkeringsløsning rådhuset, varelevering med mer er ikke finansiert p.t. Rådmannen har foreslått finansiering via krisepakkemidlene i Realisering bør skje så raskt som mulig, kombinasjonen industritrafikk og boliger er svært uheldig. Ikke kostnadsberegnet Rekkefølgekrav i reg. plan for utvidet Blaker barnehage om at krysset må strammes opp med mer før ny barnehage tas i bruk. Fremmes som egen sak sammen med forprosjektet for barnehagen. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 8 av 43

9 Gang/sykkelveg Rv 171: Hellne Bruvollen: Byggingen av gang/sykkelveg Hellne/Bruvollen er innarbeidet i Investeringsbudsjettet for Sørum kommunalteknikk. Prosjektet vil ha oppstart i 2009, men er forventet å sluttføres i Renter og avskrivninger er beregnet til kr pr år, og vil bli belastet vegbudsjettet. Dersom dette ikke blir kompensert gjennom tilskuddet fra Sørum kommune vil dette påvirke vedlikeholdet av det eksisterende kommunale vegnettet. Sørumsand sentrum uteområder: Sørum kommunalteknikk KF igangsatte 2008 i forprosjekt for oppgradering av Villavegen og Kuskerudvegen. Prosjektet nærmer seg ferdig, men kostnadene er ikke endelig avklart. Det er foreløpig for 2009 lagt inn kr 2 mill i tillegg til de ,- som var lagt inn i 2008 til planlegging. Det forventes at de totale kostnadsrammene går ut over dette. Det er derfor innarbeidet kr i investeringsbudsjettet for Renter og avskrivninger er beregnet tik kr pr år, og vil bli belastet vegbudsjettet. I tillegg påløper det driftskostnader, men disse er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Dersom det ikke blir kompensert for dette gjennom tilskuddet fra Sørum kommune vil dette påvirke vedlikeholdet av det kommunale vegnettet. Fortau langs Skolevegen Byggingen av fortauet er foreslått finansiering via krisepakkemidlene i Disse midlene er innarbeidet i Driftsbudsjettet for kommunalt vegvedlikehold i G/s veg langs Tretjerndalsvegen Kvalitetssikring av reguleringsplanen samt utredningen av alternative løsninger pågår, og forventes ferdigstilt i Krysset Svarstadvegen/Toreidvegen i Blaker: Oppgradering av Svarstadvegen inklusive utbedring av krysset Svarstadvegen / Toreidvegen er innarbeidet i Investeringsbudsjettet for Sørum kommunalteknikk for Prosjektet er anslått å koste kr 2,6 mill. Renter og avskrivninger er beregnet til kr pr år, og vil bli belastet vegbudsjettet. I tillegg påløper det driftskostnader, men disse er foreløpig ikke kostnadsberegnet. Dersom dette ikke blir kompensert gjennom tilskuddet fra Sørum kommune vil dette påvirke vedlikeholdet av det kommunalevegnettet. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 9 av 43

10 A.1.4 Forholdet til økonomiplanen for Sørum kommunalteknikk KF Virksomhetsplanen for Sørum kommunalteknikk KF tar utgangspunkt i, og bygger videre på vedtatt økonomiplan for Det er i virksomhetsplanen konkretisert hvordan foretaket vil oppnå de mål som er satt i økonomiplanen, samt konkrete tiltak innenfor de vedtatte fokusområdene. A.1.5 Endringer i forhold til vedtatte økonomiplan Det er noen vesentlige endringer i forhold til økonomiplanen for Disse endringene er omtalt i nedenfor. A Endrede investeringer I tråd med vedtak i kommunestyret er det innarbeidet følgende nye investeringer i investeringsbudsjettet: Villavegen/Kuskerudvegen kr 6,0 mill i 2010 Veg til Blaker Barnehage (Svarstadvn.) kr 2,6 mill i 2010 Hammeren bru kr 12,0 mill i 2010 A.1.6 Tilskudd Fra Sørum kommune Sørum kommune yter et årlig tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF, dette tilskuddet er ment å dekke drift og vedlikehold av de kommunale vegene i tillegg til kapitalkostnader som følge av investeringer. De siste årene har det blitt gjennomført betydelige investeringer innenfor vegsektoren, hvilket har medført at spesielt kapitalkostnadene i vegbudsjettet har fått en betydelig økning, samtidig som antall meter veg foretaket drifter er økt betydelig de siste år. I løpet av de senere årene har Sørum kommunalteknikk egenfinansiert en relativt stor andel av kostnadene knyttet til veg. Foretaket har pr i dag ingen ubundne fondsmidler og de siste årenes turbulente rentemarked medfører at det heller ikke kan påregnes noen fortjeneste på finans. Dette medfører at vi for 2009 må styre mot et årsoverskudd på kr 2 mill som må disponeres til vegformål i 2010 for å dekke inn økte kapitalutgifter utenfor selvkostområdet. A.1.7 Aksjon Skoleveg Aksjon skoleveg er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommunen for å bedre trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel er på opptil 80 prosent, mens resten dekkes av den enkelte kommune. Statens vegvesen administrerer og samordner tilskuddsøknadene og godkjenner ferdige prosjekter, mens kommunene står for planlegging og gjennomføring. Pengene fra Aksjon skoleveg kan gå til en rekke tiltak, som for eksempel opphøyde gangfelt, trafikksaneringer, trafikkøyer ved gangfelt, snuplasser, frisiktsutbedringer og veglys. Det er nå også åpnet for at det kan gis tilskudd til lokale informasjonskampanjer og revisjon av kommunale trafikksikkerhetsplaner Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 10 av 43

11 Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 11 av 43 FBR Strategiske mål Suksesskriterier /fokusområde Indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå / ønsket resultat Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Gjennom videreutvikling av Krogstad Miljøpark, gjennomføring av utbyggingsplanen for avløpsnettet og bygging/rehabilitering av Sørumsand RA skal Sørum kommunalteknikk være Sørums viktigste miljøbedrift. Foretakets evne til å tenke nytt i forhold til å møte miljøutfordringer. Politisk vilje og evne til å gjennomføre tiltak som vil ha merkbar effekt. Reduksjon i CO 2 -utslipp Reduksjon i urenset avløpsvann som slippes ut i vassdragene våre Reduksjon i forurensing fra avløpsvann som slippes ut i de minste vassdragene Beregne antall tonn Analyser av vassdragene våre gjennom vassdragsovervåkningen, samt beregninger Analyser og beregninger fra Driftsassistanse Avløp, samt rapportering til utslippsmyndighetene tonn CO 2 pr år 250 pe pr. år tilsvarende 125 kg fosfor pr år. Gjennomsnittlig rensegrad ved renseanleggene skal være over 98 % Humankapital & Strukturkapital Være en pådriver for økt grad av samarbeid med kommuner og foretak i regionen Godt arbeidsmiljø Sterkt fagmiljø Medarbeidertilfreds het Sykefravær Tilfredsstillende effekt av kompetansetiltak Årlig medarbeiderundersø kelse Månedlig rapport Årlig medarbeiderundersø kelse 95 % fornøyde med arbeidsplassen Sykefravær < 3 % 95 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak Brukerkapital & Strukturkapital Utarbeide tjenestebeskrivelser innenfor samtlige tjenesteområder, for å avklare forventninger Tilstrekkelig informasjon til innbyggere og politikere Brukertilfredshet Brukerundersøkelse 85 % fornøyd med tjenestetilbudet. Finanskapital Sikre økonomisk handlefrihet ved opparbeidelse av disp.fond på kr 4 mill Gjennomsnittlig differanse mellom bruk og avsetning til/fra disposisjosnfond på kr 1 mill. Avvik i fht budsjett Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport A.1.8 De Strategiske målene i økonomiplanen Sørum kommunalteknikk KF

12 A.1.9 Sørum kommunalteknikks fokusområder for Utarbeidelse av informasjonsmateriale, og informasjonsrutiner. Det skal i løpet av 2010 utarbeides informasjonsbrosjyrer for foretakets tjenesteområder. Om disse skal distribueres i papirformat eller kun på internett er ikke avklart. Mest sannsynlig vil vi benytte internett til dette. 2. Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser er en viktig del av informasjonsarbeidet. Dette er et viktig verktøy med hensyn på forventningsavklaringer. Ved utarbeidelse av tjenestebeskrivelser vil kommunens innbyggere i større grad få de rette forventningene til de tjenestene vi yter. Dette vil også tydeliggjøre hvilke oppgaver foretaket er ansvarlige for. 3. Økt kunde-/brukerfokus og derav økt kunde-/brukertilfredshet Foretaket har mange utadrettede tjenester som gir mange henvendelser fra kommunens innbyggere. Gjennomsnittlig mottar vi henvendelser årlig og dessverre må vi innse at ikke alle disse har blitt behandlet godt nok. I tillegg er seksjoner i kommunen (primært PLU) avhengige av våre tilbakemeldinger i forbindelse med utbyggings- og byggesaker. Også her ser vi at vår saksbehandlingstid kan være for lang, og at den generelt har forbedringspotensiale. I 2009 ble nye rutiner for interne og eksterne brukerhenvendelser iverksatt og implementert. Kapasitetsøkningen i Staben har gjort oss bedre i stand til å imøtekomme innbyggernes og kommunens krav i forhold til vår tjenesteproduksjon. I 2010 skal det jobbes for ytterlige videreutvikling og forbedring av disse kritiske rutinene. 4. Utarbeidelse og revidering av hovedplaner innen alle foretakets fagområder. Hovedplanen er den overordnede plan for fagområdet. Den bør være styrende for virksomhetsplan og økonomiplanen som rulleres hvert år. Hovedplanen rulleres når overordnede mål gjør dette nødvendig. Hovedplanen skal dekke flere formål i samme dokument. Den skal gi grunnlag for: - Samordning mot kommunens øvrige planapparat - Strategiske valg for kommunens politiske og administrative ledelse - Utarbeidelse av økonomiplan og Virksomhetsplan - Resultatkontroll - Internkontroll og kvalitetssikring Planen angir hvordan foretaket skal oppfylle konkrete krav gitt i lover og forskrifter. Videre angir hovedplanen hvordan kommunen skal oppfylle valgte oppgaver for eksempel når det gjelder servicegrad overfor kommunens innbyggere. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 12 av 43

13 5. Kompetanseheving Sørum kommunalteknikk KF ønsker å holde god kvalitet, og høy effektivitet på sin tjenesteproduksjon. I den forbindelse er det viktig å tilføre de ansatte kompetanse, og faglige oppdateringer. Dette er en kontinuerlig prosess. 6. Forbedring av foretakets kvalitetssystemer For å sikre at de oppgaver som utføres i foretaket er av god kvalitet er det viktig å ha gode kvalitetssystemer. Dette er spesielt viktig når det er så høyt arbeidspress som det for tiden er i Sørum kommunalteknikk KF 7. Styrke rutiner for prosjektstyring Årlig gjennomfører Sørum kommunalteknikk KF et stort antall prosjekter, der vi innehar byggherrerollen. I denne forbindelsen er det viktig at vi har gode rutiner, og profesjonelle prosjektledere. Styrking og utvikling av kompetanse og rutiner rundt dette har vært en viktig oppgave i de foregående år, dette fokus vil også bli videreført i Sørum kommunalteknikk KF prioriterer dette område blant annet for å redusere antall prosjekter som overskrider budsjettet. A.1.10 Tjenesteproduksjonen 2010 Innledning Det er for 2010 ikke rom for noen spesielle driftstiltak innenfor foretakets ansvarsområder utover ordinær drift. Driftsbudsjettet tillater at man kun får gjennomført de absolutt mest nødvendige driftsoppgavene, og at man kun får hindret funksjonssvikter i den tekniske infrastrukturen. Det kan ikke forventes at man får gjennomført et vedlikehold som hindrer et forfall av den tekniske infrastrukturen. Vann Sørum kommunalteknikk vil jobbe for at alle kommunens innbyggere skal få godt vann av tilfredsstillende kvalitet og hygienisk sikkert drikkevann i tillegg til å jobbe for bedret brannvannsdekning i hele kommunen. Videre vil Sørum kommunalteknikk gjennom arbeidet med Hovedplan for vann, avklare de viktigste utfordringer og oppgaver innen vannforsyningen for de kommende år. De økonomiske rammene i 2010 gir kun rom for absolutt nødvendig vedlikehold og den ordinære driften av forsyningssystemet. Avløp For 2010, vil det ikke bli gjennomført noen spesielle driftsfinansierte tiltak. Arbeidet med utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett, og planlegging av nytt renseanlegg vil ta en stor del av foretakets ressurser. De økonomiske rammene gir kun rom for nødvendig vedlikehold og den ordinære driften av avløpsnettet og renseanleggene. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 13 av 43

14 Vei For 2010 vil det ikke være økonomiske rammer til å foreta reasfaltering i det hele tatt. Det eneste tiltaket som motvirker forringelsen av vegkapitalen er investeringen på kr 1 mill i standardheving. Ut over dette vil det kun bli gjennomført absolutt nødvendig vedlikehold av vegnettet, som f.eks lapping av slaghull og utbedring av defekte stikkrenner. Slik det nå ser ut har vi utfordringer med å dekke allerede eksisterende forpliktelser slik som brøyting/strøing som utføres av eksterne. Dette vil medføre at antall klager på veivedlikeholdet må forventes å øke betydelig i Fiber Fiber utgjør en liten del av foretakets totale ansvarsområder. Fibernettet er ikke veldig omfattende, men anleggene dekker en del områder hvor det forventes etterspørsel. Det jobbes med å avklare hvordan eksisterende og fremtidig anlegg skal utnyttes. A.1.11 Kvalitet og HMS A.1.12 Kvalitet SKT KF har et implementert kvalitetssystem bygget opp for å imøtekomme kravene i NS-EN ISO 9001:2000 og foretaket sertifisert av akkreditert virksomhet innen virksomhetsområdene Forvaltning og tjenesteproduksjon. Som en del av kvalitetssystemet er det utarbeidet og implementert beredskapshåndbøker og planer innen virksomhetsområdene; Vannforsyning Avløp og avløpsrensing Vei Fiber og kabelnett A.1.13 HMS SKT KF har avtale med Romerike bedriftshelsetjeneste. Alle ansatte som arbeider ved Renseanlegg og Driftsavdeling får her tilbud om nødvendige vaksinasjoner og årlige helsekontroller i forhold til fysisk helse og psykososiale forhold. SKT KF deltar i den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen organisert av Sørum kommune. Rutiner i forhold til HMS aktiviteter er i øvrig innarbeidet som en del av kvalitetssystemet, herunder årlige vernerunder og handlingsplaner i forhold til HMS-tiltak. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 14 av 43

15 Kapitel B Detaljert virksomhetsplan de enkelte virksomhetene B.1.1 Organisering og bemanning B.1.2 Organisering av foretaket Sørum Kommunalteknikk KF Daglig leder Staben Virksomhetsleder Driftsavdelingen Virksomhetsleder Renseanlegg Virksomhetsleder 11.2 Årsverk Virksomhet Budsjett 2010 Driftsavdelingen Renseanleggene Staben inkl. daglig leder SUM I tillegg er det ansatt en lærling i perioden sep sep Inklusiv en trainee Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 15 av 43

16 B.1.3 Virksomhetsplan for staben 1. Virksomhetens arbeids- og ansvarsområde Staben skal inneha bestillerfunksjonen, og være premissgiver for foretakets fagområder. Staben har i dag en fagleder for vann, avløp og veg, samt fagleder plan og prosjekt. Faglederne har det faglige og økonomiske ansvaret for sine respektive områder, og har ansvaret for at aktivitetene ivaretas på en best mulig måte innenfor de budsjetter som er til rådighet. Staben har også ansvaret for oppfølging av de private utbyggingsprosjektene i kommunen, der det skal følges opp byggingen av teknisk infrastruktur, som skal overtas av Sørum kommunalteknikk KF. I tillegg innehar staben byggherrerollen for Sørum kommunalteknikk KF, der Sørum kommunalteknikk KF er tiltakshaver. For 2010 er det avsatt drøyt kr 80 mill på investeringsbudsjettet innenfor våre fagområder.. 2. Bemanning og organisering Virksomhetsleder Stab Fagleder Vei Fagleder Vann Fagleder Avløp Fagleder Plan og prosjekt Merkantil og gebyrforvaltning Avløps ingeniør (Spredt avløp) Prosjektleder (Utbyggingsfelt) Prosjektleder Prosjektleder (Utbygging avløp) 3. Mål for virksomheten: Staben skal i samarbeid med de ytre virksomhetene sørge for optimal utnyttelse av drifts- og vedlikeholdsbudsjettene innenfor de ulike fagområdene. Investeringsprosjektene skal planlegges og gjennomføres i henhold til vedtatt investeringsplan for2010. Staben vil gjennom virksomhetens kvalitetssystem tydeliggjøre prosessene/rutinene innenfor de ulike tjenesteområdene Kompetansetiltak skal gjennomføres for de ansatte i henhold til utarbeidet kompetanseplan. 4. Økonomiske rammer: Regnskap 08 Budsjett - 09 Budsjett - 10 Styring og ledelse Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 16 av 43

17 B.1.4 Virksomhetsplan for driftsavdelingen 1. Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder med stedfortreder, 8 fagarbeidere, samt ett anleggslag bestående av en bas og en fagarbeider. Bas og fagarbeiderne rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Anleggslaget og stedfortreder opprettes fra 1. Januar Ansvars- og forretningsområder Driftsavdelingen utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på løpende bestillinger fra Staben. Avdelingen utfører også noen mindre drift- og vedlikeholdsoppdrag for private, i hovedsak oppdrag relatert til rydding av snø og strøing. Driftsavdelingen har beredskap innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett. Beredskapen omfatter 8 ansatte ved avdelingen og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Den største enkeltaktiviteten som utføres som en del av beredskapen er rydding av snø og strøing om vinteren. Entreprenørvirksomheten utfører sanerings- og investeringsprosjekter innen områdene vei, vannforsyning, avløpsnett og fibernett på bestilling fra Staben. I tillegg utføres det oppdrag for andre aktører, så som andre kommunale foretak, andre kommuner og private. 1. Mål 2010 Virksomheten arbeider for å understøtte og bidra til å nå målene for de virksomhetsområdene vi utfører oppdrag for. Det er et mål at anleggslaget skal arbeide kontinuerlig med investeringsprosjekter hele Virksomhetenes egne mål er knyttet opp mot økonomi og gjenspeiles i resultatkravene i de økonomiske rammene. 5. Strategier for utvikling Virksomhetene har hatt to hovedutfordringer, som henger sammen og er relatert til svingninger i belastning og ressurser i form av personell og tilpasset maskinpark. Over tid er aktivitetsnivået økt. Sesongsvingninger i volum på driftssiden er store grunnet driften av kommunale veier, samt at denne driften er en betydelig del av virksomhetens aktivitet. For å redusere effekten av variasjonen gjennomføres det en bemanningsøkning fra 1. Januar Maskinparken er utvidet og kapasiteten er økt mot slutten av Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 17 av 43

18 4.1 Økonomiske rammer driftsavdelingen Regnskap - 08 Budsjett - 09 Budsjett -10 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Økonomiske rammer entreprenørvirksomhet Regnskap -08 Budsjett -09 Budsjett -10 Brutto utgift Brutto inntekt Netto B.1.5 Virksomhetsplan for renseanlegg Organisering og bemanning Virksomheten er organisert med virksomhetsleder og 3 fagarbeidere. Fagarbeiderne rapporterer direkte til virksomhetsleder som igjen rapporterer til daglig leder. Det er inngått senioravtale med en ansatt med 90 % jobb og 100 % lønn 2. Ansvars- og forretningsområder Virksomheten har ansvaret for teknisk og prosessmessig drift og forvaltning av foretakets renseanlegg, pumpestasjoner og tilhørende arealer. Virksomheten er ansvarlig for den operative driften av disse, renseresultater, prøvetaking og rapportering. 3. Mål 2010 Renseanlegget har beredskap på renseanleggene, pumpestasjonene og driftskontrollanlegget, samt deltar i driftsavdelingens vintervedlikehold og beredskap. Utover dette utfører virksomheten arbeid på anleggene etter premisser gitt fra Staben Beredskapen er en del av kravene i utslippstillatelsen og skal forhindre driftsavbrudd og utslipp av urenset avløpsvann. Beredskapen omfatter 4 ansatte og dekker 24 timer i døgnet alle årets dager. Responstiden er 0,5 time. Av beredskapsmessige oppgaver utgjør driftsproblemer på renseanlegg og pumpestasjoner mesteparten av aktiviteten. Ha tilpasset drift og organisasjon for å ivareta driften i forhold til nye planer. Minimalisere utslipp for å bygge opp under hovedplanens mål for vannkvalitet i resipientene. Iverksette kompetansetiltak i forhold til krav om Akkreditert prøvetaking Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 18 av 43

19 4. Strategier for utvikling Økende tilknyting viser seg det siste året å skape kapasitets- og drifts problemer på Sørumsand renseanlegg, samtidig som planer om nytt anlegg er i startfasen er det en utfordring å få en tilfredsstillende drift uten for store påkostninger. Ved fokus på enkeltområder vil vi søke å opprettholde en forsvarlig drift i forhold til renseresultat, arbeidsmiljø og økonomi. I forhold til nye tiltak i forbindelse med utbyggingsplan, slambehandlingsanlegg og renseanlegg, aktivt å bruke erfaring og kompetanse inn mot prosjektene for å sikre best mulige anlegg. I tillegg vil virksomheten gjennom driftsassistansen, medlemskap i Norsk Vann samt andre faglige kontakter søke ny og oppdatert kompetanse. 5. Økonomiske rammer renseanlegget Regnskap 08 Budsjett -09 Budsjett -10 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 19 av 43

20 B.1.6 Driftsrammer 2010 Økonomiske rammer for foretaket: KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT Budsjett GRUPPE Inntekter 30 Avgiftspliktig salg Avgiftsfritt salg Leieinntekter Gevinst ved salg Andre driftsinntekter Sum inntekter Overføringer, tilskudd 44 Interne overføringer Interkommunale selskaper Sum overføringer, tilskudd Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte Lønn til ansatte Fordeler i arbeidsforhold Avgift, pensjon Offentlige refusjoner Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Andre driftskostnader 60 Avskrivninger Kostnader lokaler Inventar og utstyr Vedlikehold Fremmede tjenester Rekvisita, matriell m.v Telefon, porto m.v Drift egne transportmidler Reiser, diett m.v Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer Driftsavtaler, lisenser (IT) Tap/tilbakeførte tap Sum andre driftskostnader DRIFTSRESULTAT Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 20 av 43

21 KONTO- TEKST REGNSKAP BUDSJETT ØP GRUPPE Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter/kostnader Ekstraordinære innt./kostnader 84 Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraord. innt./kostnader ÅRSRESULTAT B.1.7 Forutsetninger for budsjetteringen Det er lagt tilgrunn en rentesats på 5 % 3 % i generell prisvekst For interne tjenestekjøp samt tilskudd til drift av vei er det lagt til grunn en deflator på 4,2 %. Avskrivninger er beregnet ut fra kommunale regnskapsforskrifter Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 21 av 43

22 Kapitel C Detaljert virksomhetsplan for fagområdene C.1.1 Fagområde avløp 2010 Virksomhetsplan Kvalitetsvurdering: Gjennom handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett har det blitt detaljprosjektert i Leiras nedbørsfelt, og i forprosjektet (2007) og detaljprosjektet (2008) er grunnlaget for ledningstraseer for kommunal kloakkledning i området lagt (vannledning legges i tillegg der det er behov). Dermed opprettholdes føringer gitt i Saneringsplan, avløp i spredt bebyggelse og Hovedplan avløp om å sanere septiktanker og redusere utslipp til vassdrag. Det er i 2009 blitt startet opp et systematisk arbeid med å kartlegge avløp i spredt bebyggelse, dvs i de områdene der det ikke er planlagt kommunal kloakkledning fra handlingsplanen. Utfallet av dette arbeidet vil være at septiktanker saneres og renseløsningen oppgraderes til et godkjent utslipp. Tjenesteområdet avløp mottar årlig regresskrav i forbindelse med kloakkinntregning i kjellere, og dette speiler kvaliteten og dimensjoneringen på ledningsnettet opp mot økte nedbørsmengder. Forsikringssakene og fremmedvannsproblematikken underbygger det sterke behovet for et mer planmessig og systematisk vedlikehold av ledningsnettet, og bevisstgjøringen av dette har hatt fokus i 2009 og denne jobben videreføres i Renseanleggene opprettholder rensekrav fra myndighetene og dette er i fokus kontinuerlig. Sørumsand RA har et stort vedlikeholds behov, og det er vedtatt at det skal jobbes med å finne en lokalisering for et nytt renseanlegg på Sørumsand. 2. Nøkkeltall fra KOSTRA 2008 Tekst Sørum kommune Akershus Gruppe 07 Landet Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 35, ,5 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - lav sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - høy sats (gjelder rapporteringsåret+1) Antall kommunale avløpsanlegg Beregnet gjennomsnittsalder spillvannsnettet Sørum kommune har innført et nytt Gebyrregulativ vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for Foruten at satsene er endret er det et abonnementsgebyr som er nytt. Gebyrene for avløp holdes på et nivå der målet er å opprettholde aktiviteten og fremdriften med handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett, men ligger noe høyere i forhold til de andre kommunene. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 22 av 43

23 3. Mål for fagområdet: Oppfølging av Hovedplan avløp og vannmiljø. Gjennomføre handlingsplanen Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett og føringer gitt i Saneringsplan, avløp i spredt bebyggelse Oppgradere renseanleggene til en standard som tilfredsstiller dagens krav til kapasitet og resultat. 4. Økonomiske rammer: Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Avløp Brutto utgift Brutto inntekt Bruk av fond* Netto Endringer i aktiviteten: Gjennomføringen av Utbyggingsplan for kommunalt avløpsnett vil på sikt utløse økte kostnader for driften av avløpstjenesten. Omfanget av dette må det tas høyde for i kommende årsbudsjetter. 6. Tiltak innenfor ramme: Nr Tekst/begrunnelse Kostnad 1 Fremmedvann, lekkasjesøk og utbedring Kr Systematisk vedlikeholdsspyling av avløpsledninger og avløpskummer Kr Utbedre pumpestasjoner med driftsproblemer Kr Oppretting og utbedring av kummer Kr Tiltak utenfor ramme (i prioritert rekkefølge): Nr Tekst/begrunnelse Kostnad i kr 1 Utskifting/oppgradering av 1% av ledningsnettet (Ca 900 m)* Kr * Driftsdelen, erfaringsmessig vil ca 1/3 regnes som investeringer og 2/3 drift ved utskifting av ledningsnettet 8. Forslag til eventuelle kutt tilsvarende 2% av bruttorammen i prioritert rekkefølge: Nr Tekst Besparelse 1 Vedlikehold Grønt arealer Kr Vedlikehold bygninger Kr Kuttene på kr vil redusere kvaliteten på bygningsmassen ytterligere på pumpehus og andre driftsbygninger. Konsekvensene med etterslep på vedlikehold av disse bygningene kan gi større kostnader enn om dette arbeidet hadde blitt prioritert. 3 I årsbudsjettet for 2009 var det budsjettert med et overskudd pålydende kr for å utjevne gebyrene i Økonomiplanperioden 4 I årsbudsjettet for 2010 budsjetteres det med en videre fondsoppbygging for å ha en mest mulig jevn gebyrutvikling gjennom økonomiplanperioden. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 23 av 43

24 Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 24 av 43

25 C.1.2 Fagområde vann VIRKSOMHETSPLAN Kvalitetsvurdering: Sørum kommunalteknikk KF leverer en god og sikker vannforsyning. Dette fordi NRV har en robust og sikker vannbehandling og SKT KF har en god beredskap på eget forsyningsnett. På tross av dette er det også svakheter ved beredskap/reservevannsløsning dersom den ordinære vannleveransen skulle falle bort. I hovedplan for NRV vedtatt sommeren 2008, er det innarbeidet ny overføringsledning mellom Sørumsand og Aurskog-Høland som forventes ferdig i løpet av I 2009 har man fortsatt hatt problemer med vannkvalitet fra Vardefjellet høydebasseng. Det jobbes aktivt med å finne årsaken og løse problemene. Det har vært en del vannlekkasjer, spesielt på eldre nett. Her er det potensial til å redusere lekkasjeprosenten ved hjelp av større innsats og bedre utstyr. 2-3 pumpestasjoner er modne for rehabilitering. Flere eldre vannmålere bør skiftes, og noen nye bør etableres. Dette vil gi en bedre kontroll over vannforbruk, og er til god hjelp for raskere å avdekke lekkasjer. 2. Nøkkeltall fra KOSTRA 2008 Tekst Sørum kommune Akershus Gruppe 07 Landet Andel driftsutgifter av gebyrgrunnlaget Andel kapitalkostnader av gebyrgrunnlaget 28,3 33,6 26,9 37,4 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr - en sats Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år Beregnet gjennomsnittsalder vannledningsnettet med kjent alder 0,797 0,950 0,778 0, Sørum kommune ligger en del høyere på årsgebyrer de andre gruppene. For tilknytningsavgifter ligger en omtrent på landsgjennomsnittet for de kommunene som har en sats. Sørum kommer har økt utskiftningstakt fra forrige år, men ligger fortsatt litt etter i forhold til gjennonsnitt i Akershus. 3. Mål for fagområdet: Sikre kommunens abonnenter et godt, trygt og sikkert drikkevann. Få på plass en forutsigbar gebyrutvikling gjennom et handlingsprogram for vannforsyningen (ref. hovedplan vann ). Øke utskiftingstakten for vannledningsnettet for å hindre kapitalforvitring. Sikre at NRV overholder sine leveringsforpliktelser overfor kommunen. Redusere vannlekkasjene ytterligere. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 25 av 43

26 4. Økonomiske rammer: Regnskap 08 Budsjett -09 Budsjett -10 VANN Brutto utgift Brutto inntekt Bruk av fond Netto Endringer i aktiviteten: Det er ingen store endringer i aktiviteten. Drift og vedlikehold blir gjennomført etter behov og de krav som stilles. Det er ikke planlagt å gjennomføre ekstra tiltak utover anskaffelse av lekkasjesøkingsutstyr. 6. Tiltak innenfor ramme: Nr Tekst/begrunnelse Kostnad kr 1 Anskaffelse av lekkasjeutstyr (demo og prøving gjennomføres høsten 2009) Tiltak utenfor ramme (i prioritert rekkefølge): Nr Tekst/begrunnelse Kostnad i kr 1 Økt utskiftingstakt på ledningsnettet. 8. Forslag til eventuelle kutt tilsvarende 2 % av nettorammen i prioritert rekkefølge: Nr Tekst Besparelse kr 1 Redusert drift og vedlikehold generelt Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 26 av 43

27 C.1.3 Fagområde veg Virksomhetsplan Kvalitetsvurdering: Hovedføringene i Hovedplan veg ( ) har vært fokusområde også i 2009 for fagområdet veg. Det er inngått kontrakt med asfaltentreprenør og andelen grusveier er redusert, spesielt er det prioritert å etablere asfaltveger i typiske boligområder. Slitelag er lagt på veier der det var bærelag. I tillegg har det vært og vil fortsatt være et mål å forbedre standarden på en del av grusvegene. Flere av disse har en trafikkmengde og trafikktype som er større og tyngre enn det de er i stand til å bære på helårsbasis. Dette gjenspeiles i tilbakemeldinger og klager fra publikum for disse vegene. Det arbeides nå med grøfting / drenering av disse for å øke bæreevne / jevnheten. For vintervedlikehold, sendes det ut nytt anbud for sesongen 09/10 og 10/11. En toårig avtale med mulighet til forlengelse. Det er også igangsatt prosjekter som skal bringe det nye kostnadsstedet veglys opp mot et bedre nivå enn hva som er tilfellet idag % av alle klager inn til Sørum kommunalteknikk KF, uansett tjenesteområde, gjelder veglys. Det har ikke blitt arbeidet systematisk med veglys på samme måte som andre tjenester, etterslepet antas derfor å være relativt stort. Målet er å ha ferdig en hovedplan for veglys i løpet av I tillegg til den tekniske utviklingen, vil innfrielsen av nye krav være en stor utfordring innen veglysforvaltningen. Nøkkeltall fra KOSTRA 2008 Tekst Sørum kommune Gruppe 07 Akershus Landet 1). Brutto driftsutg. i kr pr. km vei og gate, komm. veier-drift/vedl.nyanl ). Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate inkl. gang/sykkelvei 3). Andel kommunale veier og gater med fast dekke. Prosent ,7 70,7 88,1 66,3 Kommentar til kostratallene: Generelt har kostnadene til vegvedlikehold økt mye de siste årene. En ikke ubetydelig del av dette vil ganske sikkert skyldes økte kostnader på asfalt, men også annet materiell og tjenester har økt i tråd med resten av bygg og anleggsbransjen. Sørum ligger også en god del lavere enn snittet for Akershus på 3), noe som ikke er unaturlig ettersom Sørum er en kommune med mye veger utenfor tettbebygd strøk. Det er nå en betydelig lavere andel på 3) for Sørum sin del i år enn i fjor. Mest sannsynlig fordi det har blitt utarbeidet en Hovedplan veg, der det har blitt gjennomført mye mer nøyaktige registreringer enn det som har vært tilfellet tidligere. Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 27 av 43

28 Mål for fagområdet: Hovedmål er å følge det som hovedplan veg angir som riktig retning i vegforvaltningen. Derfor er reasfaltering prioritert høyt. Skulle det bli økte rammer vil grusvegene prioriteres gjennom standardhevning der det er mulig. Det tredje målet er å få organisert veglysforvaltningen i tråd med de økte krav som er kommet de siste årene samt å få en forvaltning og planlegging som er god nok for framtidig standardhevning. Arbeidet med registrering av veglys / tennpunkter / umålt anlegg er i gang. I tillegg skal rulleringen av hovedplan vei ferdigstilles i Økonomiske rammer: Regnskap 08 Budsjett -09 Budsjett -10 Veg Brutto utgift Brutto inntekt Egenfinansiering Netto Regnskap 08 Budsjett -09 Budsjett -10 Veglys Brutto utgift Brutto inntekt Egenfinansiering Netto Endringer i aktiviteten: Hovedfokus er å få utført de tiltakene innen hovedplan veg som er prioritert der, som reasfaltering. Dernest følger tiltak utenfor ramme som går på standardhevning på grusveger. Et annet område det satses målrettet på er veglysforvaltningen. Dette skilles fra 2009 av ut som eget kostnadssted, for å bli bedre tilpasset de endringer som kommer der i årene framover. Tiltak innenfor ramme: Nr Tekst/begrunnelse Kostnad 1 Forberedelse til reasfaltering Lapping av faste dekker: Herunder ligger det også noe kantutlegging Aksjon skoleveg , der er tilskudd fra Statens vegvesen * 4 Registrering av veglys, hovedplan og forprosjekt *Investeringstiltak i hht. økonomiplanen Tiltak utenfor ramme (i prioritert rekkefølge): Nr Tekst/begrunnelse Kostnad 1 Reasfaltering ihht Hovedplan veg Kantutlegging Oppbygging av veg Grøfterensk Overvannsledninger og sluk Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 28 av 43

29 8. Forslag til eventuelle kutt tilsvarende 2% av nettorammen i prioritert rekkefølge: Nr Tekst Besparelse 1 Skru av veglys Beskrivelse av kuttene, og konsekvenser. Ved å ikke skifte ut mørke veglys vil det være mulig å spare inn kr Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 29 av 43

30 Virksomhetsplan C.1.4 Fagområde kabelnett og fiber Ansvars- og forretningsområder Foretaket eier, utvikler og drifter ledningsnett med mørk fiberkabel. Ledningsnettet har sitt knutepunkt i Sørum Rådhus og strekker seg til samtlige kommunale bygg med virksomhet i Sørum kommune, unntatt kommunale bygg lokalisert i Blaker. 15 kommunale bygg er tilknyttet Sørum Kommunes IKT løsninger via fibernettet. Strategier for utvikling Helt fra etableringen ble det planlagt og etablert betydelig overkapasitet i forhold til kommunens eget behov. Tanken var å undersøke hvordan denne restkapasiteten best mulig kunne utnyttes av innbyggere og næringsliv i kommunen. Over tre-fire år har forskjellige alternativer blitt utredet, og man har ved tre anledninger forespurt kommunestyret om det var ønskelig å arbeide videre med dette. Kommunestyret har gitt sin tilslutning ved hver anledning og sommeren 2008 ble det inngått en intensjonsavtale med T & B Hansen Kabelnett AS som blir behandlet i kommunestyret oktober Intensjonsavtalen uttrykker partenes ønske om å etablere ett nytt felles bredbåndsselskap. Forut for en slik eventuell etablering, skal det gjennomføres bl.a. verdivurderinger, utarbeides forretningsplan/budsjett, forslag til aksjonæravtale med videre. Når alle disse elementene er på plass vil det utgjøre kommunestyrets beslutningsgrunnlag, og først da vil det bli avgjort om hvordan eksisterende og fremtidig fibernett skal utnyttes. Mye tyder på at tilgang til kraftig bredbåndskapasitet vil kunne være avgjørende for bosetting og næringsliv i fremtiden. Det er ikke uvanlig at kommuner på en eller annen måte engasjerer seg for å få dette på plass, men graden av og hvordan dette gjøres, er svært forskjellig. Ved et eventuelt engasjement i bredbåndsselskap vil Sørum kommune engasjere seg mer enn de fleste andre norske kommuner. I og med at Sørum kommunalteknikk KF i de kommende årene skal gjennomføre mye gravearbeider bl.a. gjennom Utbyggingsplan for avløp, bør det sikres at det tas med trekkerør for fremtidig bredbåndsnett. Mange av områdene som skal avkloakkeres ligger i områder hvor de tradisjonelle telekom-operatørene har dårlig utbygd nett, og i mange tilfeller vil det også ta lang tid før områdene ansees som attraktive for utbygging av bredbånd. Mål 2010 Avklare hvordan foretakets fibernett skal utnyttes Tilrettelegge for trekking av fiberkabel til abonnenter i områder som omfattes av utbyggingsplanen for kommunalt avløpsnett Økonomiske rammer Renseanlegg Regnskap -08 Budsjett -09 Budsjett -10 Brutto utgift Brutto inntekt Netto Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 30 av 43

31 Kapitel D Driftsbudsjettene Budsjett Budsjett Ksted: 2901 Styring og ledelse 3971 Inntekt fra egne prosjekter Internsalg - styring og ledelse ANØ Honorar til folkevalgte Fast lønn og faste tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Forsikringer, avgiftspliktige Andre pensjonalkostnader Yrkesskadeforsikring Husleie private utleiere Inventar og utstyr Opplæring ansatte Andre kurs og seminarer Konsulenttjenester Advokatbistand Leasingbiler Leasing av kopimaskin Leasing av serveringsautomat Administrasjonskostnader Sørum kommune Bank- og betalingsomkostninger Kontorrekvisita Trykksaker, informasjon Kopiering Aviser, tidsskrifter Annonser Annet forbruksmatriell Telefonutgifter Linjeleie Porto Transportmidler - drivstoff og olje Bilgodtgjøring oppg.pl Reiseutgifter ikke oppg.pl Representasjon, bevertning Kontingenter Forsikringer - biler og maskiner Driftsavtaler, lisenser m.v. felles adm.program Driftsavtaler, lisenser m.v. tekniske program Driftsavtaler. lisenser m.v. andre fagprogram Sum ksted: 2901 Styring og ledelse 0 0 Sørum kommunalteknikk KF Årsbudsjett med Virksomhetsplan 2010 Side 31 av 43