1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall... 5
|
|
- Birgit Hoff
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 14 Tertialrapportnr. 2 1
2 Innhold 1 Innledning Rådmannens kommentarer Overordnet vurdering av status per 2. tertial Nøkkeltall Tvistesaker Samfunn Livskvalitet og folkehelse Klima og energi Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Næringsutvikling og verdiskaping Økonomi Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Drift - hovedoversikt Drift - status enhetene Balanse - status disposisjonsfond Balanse - status kontantbeholdning Investering status prosjektene Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Status og strategier for tjenesteutviklingen Oppvekst og (opp)læring Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Helse og omsorg Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Styringsindikatorer Status for måloppnåelse Medarbeidere Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Styringsindikatorer Status for måloppnåelse IKT og interne systemer Status for måloppnåelse Verbalvedtak
3 1 Innledning Dette er andre rapportering på handlingsprogrammets nye struktur og er direkte knyttet mot kommuneplanens målsettinger og struktur. Målene i kommuneplanen er i handlingsprogrammet operasjonalisert i styringsindikatorer. Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. For områdene samfunn og IKT og interne systemer er det strategiene som er vurdert, da det ikke er utarbeidet styringsindikatorer for disse områdene. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Enkelte av måleindikatorene og-/eller målemetodene har vist seg vanskelige å måle, og i enkelte tilfeller gir de ikke den beste statusen for målet de er satt til å måle. Rådmannen vil i prosessen med handlingsprogrammet for perioden vurdere alle indikatorene på nytt, og fremme forslag om nødvendige endringer. 2 Rådmannens kommentarer 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014 Netto driftsresultat Netto driftsresultat for 2014 anslås til 5,2 millioner kroner. Dette er 5,2 millioner kroner lavere enn prognosen fra 1. Tertialrapport 2014 og 8,2 millioner kroner lavere enn vedtatt i Handlingsprogrammet Årsakene til endringen fra 1. Tertialrapport er: Forverret anslag enhetene 1,9 millioner kroner Forverret anslag selvkost 3,3 millioner kroner Forventet samlet mindreforbruk på enhetene er redusert med ca. 1,9 millioner kroner i forhold til rapporteringen for 1. tertial. Dette forklares i hovedsak ved nye ressurskrevende brukere, tapt refusjon for utgifter til enslige mindreårige flyktninger og høyere utgifter enn planlagt ved åpning av nyetablert avdeling på Grande. Det vises til kapittel 4.4 Drift status enhetene for mer detaljert oversikt. I rapporteringen for 1. tertial 2014 ble det varslet en merinntekt på selvkost på 6 millioner kroner og budsjettet ble vedtatt justert tilsvarende. Prognosen for 2. tertial viser at inntektene ser ut til å bli ca. 3,3 millioner kroner lavere enn dette, men 2,7 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Prognosen fra 1. tertial svekkes med 3,3 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Anslag fra kemneren i Follo (mai 2014) viser at den lokale skatteinngangen i tillegg reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette ble også meldt i rapporteringen for 1. tertial. 3
4 Lønnsoppgjøret Resultatet fra årets sentrale oppgjør ble 3,31 %. Dette er i tråd med det som ble varslet i rapporteringen for 1. tertial. De lokale forhandlingene er foreløpig ikke avsluttet. Nærvær Frogn kommune har en målsetting om et nærvær i forhold til legemeldt fravær på 95 %. Per 2. tertial 2014 er nærværet på ca. 93,29 %. Tallene er hentet fra Agresso, da tall fra NAV enda ikke er klare. Dette er noe bedre enn tilsvarende periode i
5 2.2 Nøkkeltall Denetablerterapporteringenpå styringsindikatorerer i hovedsakvidereførtpå tilsvarendemåte somi Resultat2014 Resultat Måltall Indikator Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Dekningsgrad i hjemmetjenesten, over 80år 36% 36% 36% 35% 34% 35% 34% 33% 35,8% 31,5% Overliggere utskrivningsklare pasienter Sykefraværi Frognkommune - sesongjustert 7,4% 9 % 9 % 8 % 8 % 8 % 4 % 4 % 7,9% 7,0% Kostnad medfinansiering regionale helseforetak Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd + 31% 32% 32% 33% 33% 34% 34% 34% 30,3% 30% Behandlingstid over 3 mnd i barnevernet 0 % 0 % 11% 10,9% 11,7% 13,4% 11,8% 12,0% 6,9% 0 % Prognosenetto driftsresultat 1,4% 2,4% 2,5% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 0,5% 4,9% 1,4% Dekningsgraden i hjemmetjenesten Forbrukereover 80 år har Frognkommuneredusertdekningsgrade noe overtid og vesentligså langt i 2014.Dersomdette tilbudet ytestil flere enn hvasomer hensiktsmessig, risikererkommunen at de brukernemed størstbehovfor tjenesten,ikkefår et godt nok tilbud og at myetid gårmed til kjøring.dettekanskapeet utilsiktet presspå institusjonsplasserog bofellesskapet.dekningsgraden økte noe i januar2014pga.oppdateringav prognoseantall eldreover 80 år. Reduksjonenei dekningsgradener ogsåmerkbarpå timer pr bruker.økt brukerbetalingfor praktiskbistandhar trolig bidratt til noeav reduksjonen. 5
6 Utskrivningsklare pasienter Det var store svingningeri overliggedøgnfor utskrivningsklarepasienterfor Frognkommunei Pasientenesomskrivesut har et høyerepleiebehovenntidligere.frognhar økt kapasitetenfor å ta imot pasientermed mer pleiebehovog served utgangenav sommerferien2014,ut til å ha et moderat antalloverliggerevedhelseforetakene. Sykefravær Tallenefor sykefraværdessverreikkeer 100%oppdatertevedtidspunktfor månedsrapportering, dvs.at det er noe usikkerhetknyttet til tallene. 6
7 Medfinansiering for somatiske pasienter Kostnadenetil medfinansieringi helseforetakfor de fire sistemånedeneer foreløpigetall. Dissevil bli etter-justert når kommunefår avregningfor 2. kvartal. Rådmannenhar fulgt indikatorenfra 2012 fordi det var en ny oppgavefor kommunenmed tilhørende usikkerhet.frognhar truffet megetgodt med budsjettertekostnader.kostnadeneer fortsatt budsjettert i henholdtil et lavt forbruk av somatiskehelsetjenesteri kommunen,justert for alderssammensetning. Dvs.at kommunenogsåi 2014forventer ca.1million i overskudd,mht. til beløpi rammetilskuddet.vi serav svingningenei beløpfra mnd. til mnd. gjennom2013,at det er betydeligusikkerhetknyttet til dette anslaget.når medfinansieringenutgårsomkommunaltansvar,vil kommunenmisteen million som pr i dagbidrar til overskuddetpå netto driftsresultat. 7
8 Andel sosialhjelpsmottakere NAVredusertesineutbetalingerogkostnadergjennom2012og 2013.Andelsosialhjelpsmottakere sommottok stønadi seksmånedereller mer har dessverrestegeti 2014,vekstenflatet ut i juli, men vi liggerfortsatt noeover måltallet på 30 prosent. Barnevern Det er per 31.augustgjennomført101undersøkelser,hvorav13 har vært sammensatteog kompliserte.i dissesakenehar behandlingstidenvært over tre måneder. Med begrunnelsei disse sakeneskarakter,er det søktog innvilgetutvidet frist. I tre tilfeller har den utvidedefristen ikkevært tilstrekkelig.det har i tilleggvært én saksomble henlagtto dagerover fristen.samletgir dette fire sakermed saksbehandlingstidmer enn3 månedersålangti Netto driftsresultat Prognosenfor netto driftsresultat2014er pr. 31.august0,5 prosent. 8
9 2.3 Tvistesaker Tvist om retting av kunstgressbanen Saken gjelder spørsmål om entreprenør og/eller prosjekterende selskap kan holdes ansvarlig for at kunstgressbanen ikke har fungert etter sitt formål. Kommunen har tatt ut stevning mot begge parter, med krav om utbetaling av erstatning med kr ,-, dagmulkt med kr ,- og at begge de to motpartene er ansvarlig for utbedring av banen. Hovedforhandling i saken er berammet til uke 13 i Tvist om personalsak Saken gjelder tvist om oppsigelse av en ansatt. Den ansatte har tatt ut stevning i saken med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig, samt at vedkommende tilkjennes erstatning fra kommunen. Hovedforhandling i saken er berammet til november
10 3 Samfunn Det er ikke utarbeidet styringsindikatorer for dette området. Strategiene fra handlingsprogrammet er vurdert og gitt fargekode på bakgrunn av status og forventet måloppnåelse. Strategier med gult eller rødt trafikklys er kommentert nedenfor. 3.1 Livskvalitet og folkehelse Overordnet mål fra kommuneplanen: Aktiviteter og rammebetingelser som fremmer livskvalitet og folkehelse er innarbeidet i alle Frogn kommunes virksomheter og planverktøy Det er ikke satt opp noen tiltak på området denne høsten. 3.2 Klima og energi Overordnet mål fra kommuneplanen: Kommunens totale klimagassutslipp skal være halvert innen 2030 (sett i forhold til 1991-nivå) (Ref. Klima og energiplan Akershus ) I 2014 har det vært fokusert på følgende: KE 1: Klimagassutslipp fra veitrafikk skal reduseres med 20 prosent i forhold til 1991 nivå innen 2030 Strategi HP: Frogn kommune skal redusere klimagassutslipp fra veitrafikk ved å legge til rette for og oppfordre til at folk sykler og går i hverdagen, bruker ladbare biler og kollektive transportmidler. Tiltak: 1. Legge til rette for å få vedtatt Klima- og energiplanen Status: Klima- og energimeldingen ble vedtatt våren Bidra til at innkjøpte el-sykler kommer ut til våren, blir tatt i bruk Status: Arbeidet pågår. Syklene kan leies av kommunens ansatte. KE 2: Klimagassutslipp fra stasjonær energi skal reduseres med minimum 25 prosent innen 2020 fra 2012-nivå. Strategi HP: Frogn kommune skal gi befolkningen økt kunnskap om klimavennlig boligbygging og enøktiltak i eksisterende boliger Tiltak: 1. Informasjon på nett, egen side om klima og energi Status: Arbeidet pågår. Vi er i gang med planlegging og opplæring i kommunens publiseringsløsning. 10
11 3.3 Stedsutvikling med gode stedskvaliteter, bo- og nærmiljø Overordnet mål fra kommuneplanen: En by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske verdier og grønne verdier I 2014 har det vært fokusert på følgende: S1: En levende by og attraktive lokalsentra. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å lokalisere nødvendige funksjoner i sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Planarbeidet er startet opp. Strategi HP: Frogn kommune skal motivere og legge til rette for at mennesker oppholder seg i Drøbak og i lokalsentra gjennom å samarbeide med frivillige, næringsliv og kulturliv for å skape en levende og attraktiv by året rundt Tiltak: 1. Bidra inn i "Byen vår" foredragene og andre aktiviteter/lokale initiativ Status: Arbeidet pågår. To av tre møter er gjennomført. S2: Frogn har et utbyggingsmønster som reduserer transportbehov, flere kan gå og sykle til daglige gjøremål. Strategi HP: Frogn kommune skal bruke prinsippet om flerkjernet senterstruktur, der befolkningen dekker daglige funksjoner i et lokalsenter og der nye boliger etableres nær eksisterende sentra. Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Planarbeidet er startet opp S3: Drøbaks verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og naturmiljøer er ivaretatt. Strategi HP: Frogn kommune skal spre kunnskap og bevissthet om Gamle Drøbaks verneverdier internt i organisasjonen og eksternt i befolkningen. 11
12 Tiltak: 1. Revidering av verneplanen Status: Arbeidet pågår. 2. Legge ut informasjon, oppdatere kommunens hjemmesider(kulturminnevern i Frogn) Status: Arbeidet pågår. 3. Oppdatere biomangfoldkart (inkl ny eikekartlegging) Status: Arbeidet pågår. S4: Frogn har sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelige nærfriluftsområder. Strategi HP: Frogn kommune skal legge til rette for friluftsliv Tiltak: 1. Legge til rette for at meldeplikt for hogst kan innføres i naturområder og områder med hensynssone friluftsliv. Status: Kommunestyret vedtok våren 2014 å ikke innføre meldeplikt for hogst. 2. Gjennomføre friluftstiltak Status: Avvik. Utsettes til våren S6: Frogn har hele boligområder med universell utforming og tilgjengelige leiligheter i alle nye boligprosjekter. Strategi HP: Frogn kommune skal følge opp lovgivningen gjennom plan- og byggesaksbehandlingen. Tiltak: 1. Informasjon/veiledere på nettsidene våre. Gode maler/rutiner. Status: Arbeidet påbegynt. 2. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Tilsynsstrategi er vedtatt. 3. Strategi for oppfølging av ulovligheter Status: Strategi er vedtatt. S8: Boliger som bygges er miljøvennlige og energieffektive. Strategi HP: Frogn kommune skal være en pådriver for at nye bygg skal ha passivhusstandard eller bedre (plusshus). Tiltak: 1. Tilsynsstrategi og oppfølging av denne. Status: Arbeidet pågår 12
13 S9: Boligutformingen har god kvalitet, med særlig vekt på å ivareta menneskers behov for både privat og sosialt liv og grønne omgivelser Strategi HP: Frogn kommune skal bruke områdeplaner som verktøy for god boligutforming Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Oppstart er varslet. 3.4 Næringsutvikling og verdiskaping Overordnet mål fra kommuneplanen: Drøbak er kjent og profilert som Oslofjordens trehusby, kultur-, bade- og ferieby I 2014 har det vært fokusert på følgende: N1: Liv i sentrum med et godt tilbud av handel og service. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å utvikle bolig- og næringsområder tett på sentrum Tiltak: 1. Varsle oppstart av områdeplan(er) Seiersten, Ullerud, Dyrløkke, Holter Status: Oppstart er varslet. Strategi HP: Frogn kommune skal styrke livet i sentrum ved å videreutvikle turistkontoret og attraksjoner innen kultur og opplevelse 2. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår N2: Bevaring av det kulturhistoriske miljøet gjennom bruk. Strategi HP: Frogn kommune skal profilere og utvikle Drøbak i dialog med et reiseliv og et næringsliv som aktivt og kreativt tar i bruk kulturminner og kulturmiljøer, på vernets premisser. Tiltak: 1. Utleiesykler og friluftstiltak Status: Arbeidet pågår 13
14 4 Økonomi Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 4.1 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ø 1 Ø 1.1 Netto driftsresultat på 3 prosent Ø 2 Ø 2.1 Disposisjonsfond skal utgjøre minst 20 millioner kroner. Overskytende beløp kan blant annet benyttes til finansiering av investeringer Ø 3 Ø 3.1 Redusere avdragstiden på lån Måleindikatorer Netto driftsresultat Disposisjonsfond i millioner kroner Avdragstid, antall år Målemetode KOSTRA Kommunens regnskap Kommunens regnskap Prognose Resultat Ønsket Godt nok Mål 0,5 3,0 1,8* 3* *Det planlegges med et lavere netto driftsresultat enn kommuneplanens mål i 2014 og Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. Ø 1: Netto driftsresultat på 3 prosent Prognosen for 2014 viser at netto driftsresultat ligger an til å bli 0,5 prosent. Dette er 2,5 prosentpoeng under ønsket, og 1,3 prosentpoeng under godt nok. Hovedårsaken til svekket netto driftsresultat er anslåtte reduserte frie inntekter med 7,5mill kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget, rådmannen foreslår derfor at det ikke iverksettes tiltak for å styrke netto driftsresultat. Ø 3: Redusere avdragstiden på lån Gjennomsnittlig avdragstid på kommunens lån er 31 år, mens målet er 30 år. Avdragstiden på 31 år er beregnet ut fra bestemmelsene om minimumsavdrag i kommuneloven. Det antas at dette er 14
15 gjeldende praksis i de fleste kommuner. Rådmannen legger opp til å redusere avdragstiden med ett år pr budsjettår fram til avdragstiden er redusert med fem år. Dette utgjør ca. 1 million kroner pr år i økte utgifter og krever tilsvarende innsparinger på andre områder. Det legges opp til å gjennomføre dette fra og med Avdragstiden i 2017 antas å være i underkant av 30 år, mens målet for 2017 er 26 år. 4.3 Drift - hovedoversikt DRIFTSINNTEKTER Regn RB 2014 Budsjj Budsj Regn Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunens tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner
16 Regn RB 2014 Budsjj Budsj Regn Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Drift - status enhetene Enhet Regnskap Budsjett 2014 Bud.just Rev.bud Årsprog Rådm. forslag til justering Rådmannsgruppa IKT Økonomi POP Samfunnsutvikling Barnehager Dal Skole og barnehage Drøbak skole Dyrløkkeåsen skole Heer skole Seiersten skole Sogsti skole Pleie og omsorg i institusjon Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjeneste Barn, unge og familier Helse- og koordinering
17 Enhet Regnskap Budsjett 2014 Bud.just Rev.bud Årsprog Rådm. forslag til justering Psykisk helse og rustj Kultur og fritid Eiendomsforvaltning Miljø, idrett og kom.tekn NAV Generelle innt. og utg SUM Netto driftsresultat Kommentarer til tabellen Rådmannsgruppa I Handlingsprogrammet ble det lagt inn et uspesifisert effektiviseringskrav på 2,2 millioner kroner. Rådmannen velger å synliggjøre effektiviseringskravet som et merforbruk på sentral enhet og viser til at enhetene samlet leverer et mindreforbruk som dekker inn effektiviseringskravet. For å sikre forutsigbarhet og muligheten for langsiktig styring av enhetene ønsker ikke rådmannen å saldere effektiviseringskravet mot enhetenes rapporterte mindreforbruk. Økonomi Mindreforbruket skyldes redusert overføring til felles kemnerkontor. Samfunnsutvikling Forventet mindreinntekt skyldes lavere gebyrinntekter enn lagt til grunn for budsjettet. Barnehager Forventet mindreforbruk skyldes i hovedsak lav bruk av vikarer ved sykefravær og annet fravær. Ledige plasser i Elleflaten barnehage gir i tillegg en innsparing i lønnsmidler. Enheten planlegger å disponere deler av mindreforbruket til styrking av spesialpedagogisk team, vikarbruk og andre kvalitetshevende tiltak. Heer skole Forventet mindreforbruk skyldes at enheten ikke disponerer overførte midler fra 2013 fullt ut. Pleie og omsorg i institusjon Mindreforbruket er redusert fra tidligere rapporteringer i år. Dette skyldes i all hovedsak at lønnsutgifter/vikar-innleie på den nyetablert avdelingen i 2.etasje ( åpnet ) har blitt større enn forventet. Dette skyldes vakante stillinger + sommervikarer som man har måttet leie inn fra vikarbyrå, samt at overtallige nattevakter fra hjemmesykepleien foreløpig ikke kan frigis. Dette innebærer at alle netter må dekkes inn med vikarbyrå. Disse tallene må sees opp mot mindreforbruket på UK-klare. Enheten dekker dette inn ved bruk av avsatt buffer. 17
18 Rådmannen foreslår at antatt mindreforbruk på ca. 1 million kroner avsettes til å gjennomføre prosjektet: Fra deltid til heltid i PLO. Det vises til Kommunestyrets vedtak , sak 153/12. Initiering av prosjektet på nåværende tidspunkt faller sammen med de økonomiske mulighetene som mindreforbruket gir oss. Viktigst er de mulighetene som gis for nytenkning i forbindelse med bygging av nytt sykehjem. Målet er at overskuddsmidlene skal forbeholdes lønn til prosjektleder i 60 % stilling, og at prosjektet avsluttes når nytt sykehjem etableres. Tillitsvalgte og verneombud i enheten er informert og svært positive til prosjektet. Prosjektet anses for å være et pilotprosjekt som kan gi overføringsverdi til andre enheter i kommunen. Hjemmebaserte tjenester Forventet mindreforbruk skyldes delvis avsatt buffer og delvis ubesatte sykepleierstillinger deler av året. Enhet for Barn, unge og familier Enheten har noe høyere utgifter til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert, som i hovedsak skyldes nyopprettet stilling på PPT med halvårsvirkning i Utgiftene til plasseringer på institusjon er også høyere enn budsjettert. Refusjonsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble endret fra 100 % til 80 % i desember For Frogn kommune betyr dette et inntektstap på ca. 1,7 millioner kroner. Disse inntektene ble forskuttert i 2013 og må derfor utgiftsføres i Årsprognosen for enheten inneholder dette inntektstapet. Endelig avklaring på om kommunen får refundert 100 % av siste krav fra 2013 forventes i løpet av november Helse og koordinering Forventet mindreforbruk skyldes at utgiftene til medfinansiering blir noe lavere enn budsjettert. Det er knyttet noe usikkerhet til anslaget og endelig avregning foreligger først i årsavslutningen. Enhet for psykisk helse og rustjenester Forventet merforbruk skyldes at enheten i 2014 har fått én ressurskrevende bruker mer enn hva som lå til grunn for budsjettet. Eiendomsforvaltning Forventet mindreforbruk skyldes at antall arbeidstimer som skal belastes investeringsprosjektene ser ut til å bli noe høyere enn lagt til grunn for budsjettet. Miljø, idrett og kommunalteknikk Forventet mindreinntekt skyldes at inntektene for tilknytningsgebyrer ser ut til å bli noe lavere enn varslet i 1. tertial. Det ble da varslet en forventet merinntekt på 6 millioner kroner på grunn av en forventet høy tilknytning av fritidseiendommer. Budsjettet ble justert tilsvarende. Prognosen viser nå at inntektsøkningen kun blir på ca. 2,7 millioner kroner, som gir et avvik fra det justerte budsjettet på ca. 3,3 millioner kroner. 18
19 NAV Forventet mindreforbruk skyldes dels at integreringstilskudd og særskilt tilskudd til bosetting av enslige mindreåreige flyktninger blir høyere enn budsjettert, jf. endret refusjonsordning fra 100 % til 80 % omtalt under Enhet for barn, unge og familier. Enheten disponerer heller ikke overførte midler fra 2013 fullt ut. Generelle inntekter og utgifter Justert anslag fra kommuneproposisjonen for skatteinngangen 2014, viser at veksten på landsbasis er justert ned fra 4 % til 3 %. Dette utgjør ca. 4,5 millioner kroner for Frogn kommune. Nye anslag fra kemneren i Follo viser at den lokale skatteinngangen i tillegg reduseres med 3 millioner kroner. Samlet innebærer dette at de frie inntektene blir 7,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. Ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 8. oktober vil nytt anslag for nasjonalt nivå være klar, og vi vil mottat oppdatert anslag fra kemneren. 4.5 Balanse - status disposisjonsfond Beløp Inngående balanse Markedsanalyse (Næringsrådet), jf. sak 17/ Forprosjekt 75-års markering av 9. april, jf. sak 20/14-50 Balanse per Balanse - status kontantbeholdning Kontantbeholdning Den store endringen i kontantbeholdningen skyldes i hovedsak at det i første tertial er tatt opp lån i DNB og Kommunalbanken, på henholdsvis 100- og 68 millioner kroner. De 100mill kroner er likviditetslån i henhold til kommunestyrets vedtak i HP
20 4.7 Investering status prosjektene Tabellen under viser vedtatt årsbudsjett for 2014, vedtatt budsjettjsuteringer og regnskap pr 30 august Samlet flerårig bevilgning og regnskap for de største prosjektene vises som vedlegg til årsregnskapet. (Tall i 1000 kr). Oversikten under er slik den ligger i kommunens regnskapssystem og er mer detaljert enn i kommunestyrets vedtak. Detaljeringen er utført for å oppnå hensiktsmessig styring. B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt EDB-utstyr Kjøp og salg arealer EDB i grunnskolen Agresso - Follo prosjekt Brygger og havneanlegg IKT Sak/Arkiv Agresso Malbasert lønn Digitalisering Bibilioteket Agresso E-handel BUF prosjekter Kultur prosjekter Agresso A-melding Ressursforvaltning på web (Agresso) Risiko og sårbarhet Ombygging Fraunar Kjøkken Grande Sykehjem utstyr og inventar Utvidelse Elleflaten barnehage Bolig mindreårige flyktninger Elektronisk Arkiv Helsebygg Fase Oppgradering Grande Sum boligprosjekter Rydding av branntomter Flerbrukshus Ny svømmehall i Frogn Svømmehall Seiersten ungd skole Frogn kirke Tiltaksplan idrett, friluftsliv og nærmiljø Kunstgressbane ved Frogn VGS Torkildstranda friluftsområde Skjøtselsplan Badeparken Minnelund Badeparken Seiersten stadion - oppgradering av anlegg Ny flerbrukshall/sportshall Seiersten Brannsikring Veiregulering Vestbyveien Standardheving komm. bygg Biler og maskiner TDF Infrastruktur Husvik Gropa - oppgradering
21 B 2014 Bud.just. R 2014 Tot.bud. Ubrukt Akvariet oppgradering Høydebasseng Heer Utvidelse Ullerudbakken Trafikksikringstiltak Gang-/sykkelvei Dalsbakken Glennekrysset Hovedplan vann Hovedplan avløp Utlån - formidlingslån HB KLP egenkapitalinnskudd Samleprosjekt Sti Rogneveien Sum Kommentarer til enkelte av prosjektene 8336 Helsebygg fase 1 Skisseprosjekt godkjent av kommunestyret i juni Forprosjektering pågår der prosjektet legges ut for konkurranse med to alternative byggemetoder, stål/betong og massivtre. Offentlig kunngjøring av totalentreprisen skjer innen utgangen av Forventet byggestart i løpet av første halvår 2015 og med entreprenenørens ferdigstillelse innen Det nye helsebygget forutsettes satt i drift i løpet av første kvartal Flerbrukshus Kontrakt med entreprenør er inngått. Bygging pågår. Ferdigstillelse 1. september Ny svømmehall i Frogn Beslutning om videreføring vedtatt. Prosjektering starter i Byggestart Kunstgressbane Tvist pågår Oppgradering av Seiersten stadion Mindre reguleringsendring vedtatt. Oppstart høst Gang-/sykkelvei Dalsbakken - Glennekrysset Vedtatt forskuttering. Avventer Statens Vegvesen sin godkjenning. Prosesser knyttet til grunnerverv må iverksettes snarest. 21
22 4.8 Investering - forslag til nye/justerte bevilgninger Nye behov Prosjekt Endret bevilgning 1 Ny traktor vann og avløp IKT sak/arkiv Biler og maskiner TDF Infrastruktur Husvik Høydebasseng Heer Tidligere justeringer Sum endret bevilgning Økt bruk av lån Økt momskompensasjon -604 Sum udisponert 0 Linje 1 Det er akutt behov for en ny traktor til vann og avløpsvirksomheten og til brøyting. Den eksisterende traktoren er i meget dårlig forfatning. Denne traktoren skal blant annet trekke gravemaskin ved utrykning til vann- og avløpslekkasjer. Det foreslås en bevilgning på 1,4 mill kr. Linje 2 Innkommet refusjon i 2013 fra Ås kommune på 1,243 mill kr skulle i utgangspunktet vært budsjettert og tilført på dette prosjektet i Det ble ikke gjort, slik at det nå er behov for å rette opp dette med en tilleggsbevilgning for sluttføring av dette prosjektet i Linjer 3 5 Det ble i HP vedtatt å overføre ubrukte bevilgninger på investeringsprosjektene fra 2013 til Bevilgningene ble basert på prognose for ubrukt bevilgning i 2. tertialrapport Det ble foretatt flere slike justeringer i tertialrapport nr 1. Det er i etterkant påløpt kostnader på enkelte prosjekter der slik overføring ikke ble foretatt. Det blir dermed nødvendig å rebudsjettere for dette. Linje 6 Sum av budsjettendringer vedtatt ved behandlingen av Tertialrapport nr Linjer 7-8 Endringene i linje 1-6 over, fører til økt finansieringsbehov med 3,02 millioner kroner. Bruk av lån og inntekter fra momskompensasjon justeres tilsvarende. 22
23 5 Status og strategier for tjenesteutviklingen Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. Frogn-skolene er fortsatt blant landets beste målt i resultater for elevenes læring, til tross for at de svært høye ambisjonene i målekartet sannsynligvis ikke blir nådd i år. Skolenes arbeid for et godt og mobbefritt psykososialt miljø vil bli intensivert resten av året, og skolenes anti-mobbeplan «Ingen ut av rekka går» vil bli revidert og oppdatert med nyere kunnskap på området. Tallene for tidlig innsats viser at en økende andel av barna som blir henvist til tjenestene i enhet for Barn, Unge og familier er under skolepliktig alder. Frogn kommune har svært få unge uføre, og veldig mange elever fullfører videregående opplæring. Når resultatene fra årets ungdomsundersøkelse foreligger, vil enhetene i oppvekstsektoren kunne utvikle målrettede tiltak for enda bedre tidlig innsats. 5.1 Oppvekst og (opp)læring Overordnet mål fra kommuneplanen: Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket nok Mål O 1 Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt O 1.1 Plassering ved rangering basert på grunnskolepoeng O 1.1 Kommunebarometeret O pl. O pl. O pl. O pl. O 1.2 Trivsel 7. trinn O 1.2 Kommune- Barometeret O pl. O pl. O pl. O pl. O 1.3 Trivsel 10. trinn O 1.3 Kommunebarometeret O pl. O pl. O pl. O pl. O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder O 2.1 Andel nye saker meldt Enhet for barn, unge og familier, hvor barnet er under syv år O 2.1 Intern kartlegging O % O % O % O % 23
24 Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket nok Mål O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 O 3.1 Prosentvis endring i antall unge uføre nivå = 100 % O 3.1 Tall fra NAV O % * O % O % O % O 4 Frafall i det videregående Utdanningsløpet O 4.1 Tall fra Fylket O 4.1 Statistikk O % O % O % O % O 5 Nulltoleranse for mobbing O 5.1 Gjennomsnitt av mobbetilfeller O 5.1 Elevundersøkelse O 5.1 1,3 O 5.1 1,0 O 5.1 1,2 O 5.1 1,0 1.0 = Ingen tilfeller * tall for Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. O 1: Frogn-skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Her ligger Frogn-skolen en plass under ønsket plassering når det gjelder elevenes trivsel, selv om denne fortsatt er svært høy. Skolene intensiverer arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder ulike tiltak som fremmer elevenes trivsel. Elevenes svar på elev- og trivselsundersøkelsene på den enkelte skole er et viktig utgangspunkt for målrettede tiltak. O 3: Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010-nivå til 2020 I Frogn er det et såpass lite antall unge uføre at en minimal endring (for eksempel 1 person) gir store utslag. Rådmannen vil i forbindelse med neste års HP vurdere om det finnes indikatorer som er bedre egnet. O 5: Nulltoleranse mot mobbing Målet om Null mobbing er ikke nådd. Resultatene for elevundersøkelsen gjør at hver enkelt skole må se på eksisterende tiltak og vurdere å tenke nytt. Digital mobbing er økende, denne er skjult og skjer ofte utenom skoletid, men gir konsekvenser inn i skolehverdagen. Målet om null mobbing krever et tett samarbeid av alle aktører rundt elevene og ikke minst et godt hjem-skole samarbeid. Rådmannen vil intensivere dette på kommunenivå gjennom Kommunalt foreldreutvalg og på den enkelte skole. 24
25 Ungdomsundersøkelsen viser imidlertid at også andelen elever som aldri opplever mobbing, har økt siden Helse og omsorg Helse, omsorg og velferd(hov) iverksatte en ny organisering av sine tjenester fra Målet for dette arbeidet er at organisasjonen i større grad skal fremme helhetlige bruker - og pasientforløp, effektiv oppgaveløsning og samhandling. Enhetene som forvalter tjenester på området gjør en målrettet innsats for å tilrettelegge for brukerstyring og sikre effektive tjenester. Brukerundersøkelser på flere av enhetene viser at brukerne i stor grad er fornøyd med tjenestene de mottar. Fokuset i pasientbehandling er tidlig innsatts på alle nivåer, eksempel på dette er hjemme - rehabilitering, frisklivssentral, lavterskeltilbud inne rus og psykiskhelse tjenester, hvor innsatsen i samhandlingen rettes mot ressurser og mestring for den enkelte. Rehabiliteringsinnsatsen i brukers eget hjem er økt. Ønske om palliativ omsorg i eget hjem er økende og kvalitetshevende tiltak er iverksatt for å møte behovet. Arbeidsledigheten i Frogn har gått ned, og er med dette lavest i Akershus. Det gis også arbeid- eller aktivitetstilbud til alle personer med psykisk utviklingshemming enten på tilrettelagt bedrift eller i vanlige bedrift. Det er bosatt 19 flyktninger av måltallet på 20 i løpet av 2014 og det gjennomføres introduksjonsprogram for flere flyktninger enn tidligere. Det vil etableres fritt bruker valg innen brukerstyrt personlig assistanse i høst og innen praktisk bistand (renholdstjenester) fra januar Det gir brukeren rett til å velge mellom kommunal eller privat aktør med gitt konsesjon. Flere av tjenestene hadde store økonomiske utfordringer ved inngangen til 2014, men målrettet arbeid med tjenestenivå og tjenestetilbud viser at økonomien er på vei mot balanse. Det er etablert en fast felles arena for samarbeid mellom enhetslederne på feltet, dette for å få en helhetlig oversikt og kunne bruke ressursene på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Overordnet mål fra kommuneplanen: Frogn kommune tilbyr helse og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON) Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Mål nok H 1 H 1.1 Gerica Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Andel brukere med tilbud på for høyt nivå H 1.2 Andel brukere med tilbud på for lavt nivå Søknadskontorets tildeling vs vurdering av tjenestene 3 % 2 % 3 % 2 % 1,1 % 0,5 % 2 % 0,5 % 25
26 Mål Hva skal måles? Kommuneplan H 2 H 2.1 NAV Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser H 2.2 Innbyggere med muskel og skjelettlidelser H 3 H 3.1 NAV Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske plager er redusert med 50 % fra 2010 nivå til 2020 Sykefravær knyttet til psykiske plager H 3.2 H 4 H 4.1 Frogn kommune tilrettelegger for at alle gis muligheter til å delta på sosiale, idrettslige eller kulturelle arenaer Innbyggere med psykiske plager God kommunikasjon mellom barnehage, helsestasjon og NAV om behov og tilbud Av totalt sykefravær Folkehelseprofil Godt nok Mål 37 % 30 % 35 % 32 % Av alle innbyggere 27 % 22 % 25 % 23 % Av totalt sykefravær Folkehelseprofil 21 % 11 % 20 % 18 % Av alle innbyggere 14 % 7 % 13 % 10 % Score er best H 5 H 5.1 Adm. teller selv Innovasjon i helse og omsorg Antall nye innovative prosjekter/aktiviteter Ikke tilgj Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 H 2: Innbyggernes sykefravær knyttet til muskel- og skjelettlidelser er redusert med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Sykdommer og plager knyttet til muskel og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt i Frogn enn i landet som helhet. Det er iverksatt tiltak knyttet til disse helseutfordringene, frisklivssentral er etablert og i drift og tilbyr blant annet kurs med fokus på livsstilsendringer, for bedre helse. Et annet viktig tiltak er hjemme-rehabilitering og innsatsteam, som tilbyr brukere med rehabiliteringspotensiale ekstra bistand for en kortere avgrenset periode. Helhetlige pasientforløp både på system og individnivå er under utvikling. Det er fokus på samhandling både internt i kommunen og med samarbeidspartnere innen privat og frivillig sektor, for å sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges på riktig nivå ut fra brukers behov. H 3: Innbyggernes sykefravær knyttet til psykiske lidelser er redusert med 50 % fra 2010 nivå til 2020 Andelen personer med psykiske symptomer og lidelser er høyere i Frogn enn i landet for øvrig, tallet er 14,2 % i Frogn vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Psykisk helse og rus tjenesten er et lavterskel- tilbud som ble etablert som samlet tjeneste i mars inneværende år. Her kan brukeren selv 26
27 ta kontakt med hjelpetjenesten for en avklarende samtale. Det er innført verktøyet «klientorientert praksis», målet med dette verktøyet er å redusere «drop out» fra samtaleterapi. Det er innhentet kompetanse og gjennomføres kurs i depresjonsmestring fra april 2014, samt at det planlegges kurs i mestring av belastninger. Ett annet viktig element i å forebygge psykisk uhelse er meningsfull aktivitet og arbeid på dagtid, her gir nav og ressurssenteret et viktig bidrag. Et nytt prosjekt er initiert, ved at statlige prosjektmidler er øremerket til kvalitets- og kapasitetsøkning innenfor rustjenester. Samlet sett vil både H2 og H3 profilerer på folkehelsearbeidet som er startet opp, dette arbeidet vil gi en oversikt over folkehelsen i Frogn med en kartlegging av risiko - og påvirkningsfaktorer. Oversikten vil identifisere Frogn kommunes helseutfordringer og vil danne grunnlag for planarbeidet og videreføring og iverksetting av tiltak. I HOV er b.la Frogn frivilligsentral, dag - og aktivitetssentre for eldre, ressurssenter og frisklivssentral eks på tilbud som har iverksatt tiltak som forventes å gi positive effekter for innbyggernes folkehelse. 5.3 Kirke, kultur, idretts- og friluftsliv Frogn kommune har et blomstrende kulturliv og rikholdige kulturtilbud for mange av kommunens innbyggere. Når det gjelder de konkrete målingene, så ser det ut som om de ønskede besøkstallene ikke blir nådd i år. Besøkstallene kan erfaringsmessig svinge fra år til år uten at det har den direkte sammenheng med kvaliteten på tilbudene. Kulturskolen ligger litt lavere enn forventingene når det gjelder andel elever. Det fremkommer av brukerundersøkelsen at det nye prisnivået kan ha bidratt til dette. Overordnet mål fra kommuneplanen Frogn kommune legger til rette for allsidige kulturelle og fysiske aktiviteter som tilfredsstiller behov til alle målgrupper i tråd med demografisk utvikling, og i et folkehelseperspektiv Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan K 1 Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige lag og foreninger Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok K 1.1 Brukertilfredshet Kulturskole K Antall elever K 1.1 Brukerundersøkelser Cellus data K % * 18 % av grunnskoleelevene * K % 25 % K % 20 % K % 25 % K 1.2 Besøkstall kino K 1.2 Billettsalg *
28 Mål Hva skal måles? Kommuneplan Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok K 1.3 Besøkstall bibliotek K 1.3 Antall utlån per innbygger 4,3 * 4,7 4,5 5,12 K 1.4 Besøkstall klubb K 1.4 Telling (KOSTRA) (følger skoleåret) * K 2 Frogn kommune skal til enhver tid ha arenaer for idrett som utnyttes maksimalt og som motiverer til bredde i aktivitet og deltakelse K 2.1 Netto driftsutgifter til idrett per innbygger K 2.1 KOSTRA K ,9 % * K % K ,9% K % K 3 Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av naturog kulturlandskap er sikret og gjort tilgjengelige * tall for 2013 K 3.1 Lek- og rekreasjonsareal per 1000 innbygger K 3.1 KOSTRA K dekar * K dekar K dekar K dekar Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. K1: Frogn kommune har trygge sosiale og kulturelle arenaer, og samarbeider godt med frivillige lag og foreninger Kulturskolen Ligger under forventet målsetning, men likevel godt over landsgjennomsnittet på 15 %. Noe nedgang skyldes økning av egenbetaling. Ventelistene er halvert i Igangsetting av Follo-piloten og hele tiden høyt nivå på undervisningen kan bidra til flere elever. Kinoen Besøkstallet har steget de siste årene, men ligger likevel under ønsket nivå var et år hvor hele sommeren var preget av ombygginger og utvendige stilasjer «gjemte» bygningen». I tillegg mangel på storfilmer som dro opp besøkstallet. Tiltak som filmatiserte operapremierer, barneforestillinger på dagtid, tilbud til eldre og bruk av huset til foredrag skal øke besøkstallet. 28
29 Biblioteket Jevnt besøk de siste årene. Likevel under ønsket besøkstall. Vanskelig å treffe unge mennesker. En utfordring over hele landet. Ny teknologi bør gi ledig kapasitet slik at bl.a. søndagsåpent bibliotek kan gjennomføres med eksisterende bemanning. Klubber Ungdomsklubbene har store utfordringer som følge av endret livsmønster. Bruk av sosiale medier holder ungdommene i større grad hjemme. Underhuset er likevel Follos best besøkte klubb, men ambisjonsnivået bør vurderes justert. Nye ideer, nye aktiviteter og nye brukergrupper har allerede gitt resultater. Det jobbes videre med innholdet i klubbene. 6 Medarbeidere Alle styringsindikatorene fra handlingsprogrammet er vurdert i denne rapporteringen, men det er kun indikatorene som er vurdert røde (manglende måloppnåelse) som er kommentert. I vurderingen av styringsindikatorene er fargekodene gitt ved at indikatorer som er målt til ønsket resultat eller bedre er satt til grønt, mellom ønsket og godt nok resultat er satt til gult og under godt nok er satt til rødt. 6.1 Frogn kommunes arbeidsgiverpolitikk Overordnet mål fra kommuneplanen: Frogn Kommune er til enhver tid en nyskapende og fleksibel organisasjon som tiltrekker seg, utvikler og beholder kompetente medarbeidere. 6.2 Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? Kommuneplan Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok A 1 A 1.1 Frogn kommune er en nyutviklende og lærende organisasjon A 2 A 2.1 Frogn kommune rekrutterer og beholder medarbeidere som det til enhver tid er behov for a)turnover SAM, TDF, PLO, Hj. Baserte, barnehage, psykisk helse og rus b)ubesatte stillinger over 6 mnd. Alle c) Ca.antall på disp. Alle Medarbeiderundersøkelse Kompetanse. Skala 1-6 (6 best) a) Rekrutteringssystem b) Månedsrapp c) Månedsrapp 4,5 5,2 5,0 5,4 a) under 5 % b) 0 c) 2 a) 10 % b) 0 c) 5 a) 15 % b) 0 c) 5 A 3 A 3.1 a) 4,7 a) 5,1 a) 4,7 a) 5,1 a) 5 % b) 0 c) 5 29
30 Mål Hva skal måles? Kommuneplan Ledere i Frogn har en felles lederplatt-form basert på komm. verdier og lederprinsipper Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket Godt nok Medarbeidernes oppfatning a) Nærmeste leder b) Overordnet ledelse A 3.2 Bedre kommune Med-arbeiderundersøkelse Skala 1-6 (6 best) b) 4,0 b) 4,6 b) 4,1 b) 4,6 A 4 A 4.1 Frogn kommune har et nærvær på 95 % Nærvær NAV(legemeldt) 93,1 % 1 95 % 93 % 95 % 6.3 Status for måloppnåelse Mål med rød status er kommentert under. Mål med grønn og gul status vurderes som tilfredsstillende og er ikke kommentert. A 1: Frogn kommune er en ny utviklende og lærende organisasjon Medarbeiderundersøkelsens punkt om kompetanse viser at kommunen scorer noe under måltallet for både ønsket og godt nok, på henholdsvis 5,2 og 5,0. Kommunen har de siste tre årene oppnådd samme score, som er over eller på linje med landets øvrige kommuner. Arbeidet med den strategiske kompetanseplanen både overordnet og på enhetsnivå, hvor kompetansebehov er synliggjort, har så vidt startet opp. Frogn kommune ved helse og omsorg deltok i 2013 i et prosjekt i regi av KS, Flink med folk i første rekke. Arbeidet skulle munne ut i en strategisk kompetanseplan. Arbeidet skal videreføres i løpet av 4 årsperioden. Dette kan bidra til at vi nærmer oss målet for kompetanse i Det pågår kompetansehevende arbeid på flere felt i Frogn kommune: BUF har hatt 7 personer på videreutdanning i Av disse tar 5 ansatte tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid barn og unge. 1 tar videreutdanning i veiledning og 1 tar videreutdanning i vold i nære relasjoner. 2 av de fem er ferdig og 3 blir ferdig neste vår. Skolene har til sammen 6 personer på videreutdanning innen fagene matematikk, lesing, spesialundervisning m. flere. 2 ansatte ferdigstiller rektorskolen. 1 ansatt i barnehager har fullført nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage, 2 stykker tar videreutdanning i ICDP (International Child Development Program), disse kan etter endt utdanning sertifisere nye ICDP veiledere i egen organisasjon, 21 assistenter som deltar på et utdanningsløp i regi av Frogn kommune enhet barnehager (ferdig desember 2014), enhetsleder starter på myndighetsutøvelse på masternivå (ferdig våren 2015) 1 person er i gang med en mastergrad i verdibasert ledelse, ferdigstilles 2015 Pleie og omsorg: 1 sykepleier er ferdig med videreutdanning i palliativ sykepleie, 1 sykepleier tar videreutdanning i akutt geriatri, 1 helsefagarbeider som utdanner seg til 1 NAV: Legemeldt fravær 2. kvartal
NOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
Detaljer14 Tertialrapport nr. 1 1
14 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 10 3 Samfunn... 11 3.1
DetaljerNotat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
DetaljerHP 2015-2018 Oppvekst og opplæring
HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste
Detaljer14 Tertialrapport nr. 2 1
14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018
Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerHP 2014-2017 - Oppvekst
HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram 2016-2019
Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunestyret Fra: rådmannen Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: 28.10.2014 Det ble i Formannskapsmøtet 22.10 orientert om at rådmannen utarbeider et tilleggsnotat
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerÅrsberetning tertial 2017
Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerMØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget
MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerKonto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerFormannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:
Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerOVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerMØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:
Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerFinanskomite 24. januar 2018
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE
ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder
DetaljerKommunestyrets arbeidsseminar 2013
Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget
Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerForsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.
2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
Detaljer2. TERTIALRAPPORT 2013
2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerRegnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
Detaljer