Gjennomføring av risikostyring i praksis. Anund Rannestad Rådgiver, Helse Bergen HF

Transkript

1 Gjennomføring av risikostyring i praksis Anund Rannestad Rådgiver, Helse Bergen HF 1

2 Dagens aktiviteter Risikostyring trinn for trinn En repetisjon av sentrale begreper fra i går Praktisk informasjon om øvelse Risikostyring øvelse Utgangspunkt i case fra Hompetitten HF Identifisere kritiske suksessfaktorer Risikoreduserende tiltak og videre oppfølging

3 Risikostyring i Helse Vest og Helse Nord Mål fra RHF / HF Fokus er (grad av) måloppnåelse (i løpet av året) Rapportering til RHF hvert tertial

4 Risikostyring gjennom året Mål fra RHF / HF Risikovurdering Etablere risikoreduserende tiltak Vurdere tiltaksgjennomføring Ny risikovurdering samme mål/ KSF Etablere nye/ reviderte tiltak Vurdere tiltaksgjennomføring Vurdere måloppnåelse

5 Begreper vi møter i retningslinjene Mål Styringsmål Delmål Kritisk suksessfaktor Kritisk suksessfaktor vs risikoelement Nåsituasjon Risikovurdering Sannsynlighet Konsekvens Risikoeier/ risikoreduserende tiltak/ tiltaksansvarlig Kontrollaktivitet

6 Målhierarki Styringsmål Delmål 1 Delmål 2 Kritisk suksessfaktor 1A Kritisk suksessfaktor 1B Kritisk suksessfaktor 2A

7 Eksempel målhierarki Styringsmål: Alle ansatte i HF-ene skal utføre arbeidet iht. faglig godkjente retningslinjer og prosedyrer Delmål: Alle ansatte skal enkelt ha tilgang til nødvendige retningslinjer og prosedyrer KSF: Alle godkjente retningslinjer/ prosedyrer er lagt inn i dokumentstyringssystemet

8 KSF vs risikoelement KSF = faktor som er viktig/ avgjørende for å nå det tilhørende mål Risikoelement = det motsatte av KSF. Beskriver situasjonen med negativt fortegn.

9 KSF vs risikoelement - eksempel KSF Alle godkjente retningslinjer/ prosedyrer er lagt inn i dokumentstyringssystemet Risikoelement Retningslinjer og prosedyrer ligger lagret ulike steder - både på fellesområder på disk, direkte på intranettsider og/ eller kun som papirutskrifter i permer

10 Nåsituasjon Beskriver situasjonen på vurderingstidspunktet Eksempel: Mange enheter har tatt i bruk dokumentstyringssystemet for nye retningslinjer/ prosedyrer. Eldre dokumenter ligger fortsatt ulike steder. Enkelte enheter har ikke tatt i bruk dok. Styringssystemet

11 Risikovurdering Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens Sannsynlighet for at risikoelement inntreffer Konsekvens relatert til det delmål KSF/ risikoelement tilhører Altså: Risikoelementets konsekvens for måloppnåelsen

12 Risikovurdering (2) Risikovurderingen er et øyeblikksbilde av situasjonen på vurderingstidpunktet KSF/ risikoelement Nåsituasjon Sannsynlighet (for at risikoelement inntreffer i observasjonstiden, husk å ta hensyn til nåsituasjon) Konsekvens = risikoelementets konsekvens for måloppnåelsen (delmålet)

13 Risikomatrise Konsekvens Ubetydeleg Lav Moderat Alvorleg Svært alvorleg/kritisk Svært stor Stor Sannsynlegheit Moderat Liten Svært liten

14 Risikokategorier Høy/ uakseptabel risiko Risikoreduserende tiltak påkrevd Moderat risiko Risikoreduserende tiltak må vurderes Lav risiko Risikoreduserende tiltak ikke påkrevd

15 Risikoreduserende oppfølging Risikovurderingen er et øyeblikksbilde Risikoscoren forteller oss noe om på hvilke områder vi bør konsentrere innsatsen for å sikre måloppnåelse Risikoeier = leder med overordnet ansvar for det området der risikoelementet vil ha størst innvirkning Eksempel: Klinikkdirektør (gjennomgangseksempel)

16 Tiltak og kontroll Tiltak Forslag utarbeides i risikostyringen Må vedtas/ ha ledelsesforankring Tiltaksansvarlig Kontrollaktivitet Hvordan dokumentere tiltaksgjennomføring Eksempler: Alle avd har dokumentert barneansvarlig personell innen gitt dato; rapportmodul utviklet innen gitt dato;

17 Oppsummering Hvorfor risikostyring? Identifisere suksessfaktorer for måloppnåelse Prioritere ressursbruk Suksessfaktorer Gode mål med legitimitet i organisasjonen Risikovurderingen må ha legitimitet Tiltak og oppfølging må være forankret i ledelsen

18 Gruppearbeid Gjennomføring av risikostyring i praksis 18

19 Hompetitten HF Et HF i Rundtomkring RHF Teksten gir en kortfattet bakgrunn for situasjonen på utvalgte styringsområder i Hompetitten HF Styringsmål og delmål er gitt fra Rundtomkring RHF

20 Dagens gruppearbeid Definere KSFer for hvert delmål Definere tilhørende risikoelement Vurdere nå-situasjon i Hompetitten HF for hver KSF/ risikoelement Gjøre risikovurdering Komme med forslag til risikoreduserende tiltak På generelt grunnlag peke på risikoeier og tiltaksansvarlig Komme med forslag til kontrollaktivitet

21 Oppgave 1 Finn kritiske suksessfaktorer til hvert delmål

22 Oppgave 2 Gjennomfør risikovurderinger Forslag til tiltak og videre oppfølging