RAMMEAVTALE Rammeavtale Allvær- og Regntøy VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Transkript

1 RAMMEAVTALE Rammeavtale Allvær- og Regntøy VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Endring nr: Endringslogg (slettes når konkurransen er avsluttet) Dato: Revidert av: Hva er revidert:

2 1 PRIS- OG PRISMEKANISME Definisjon Kontraktstype Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Pris Prisglidningsformel DOKUMENTASJON KRAV OM KOSTNADSINNSYN FAKTURERING Faktura adresse - betalingsadresse Elektronisk samhandling Format og innhold Merverdiavgift Delfakturering Overføring av krav til tredjepart Kredittid RABATTER... 5

3 1 Pris- og prismekanisme 1.1 Definisjon Forsvarets priser (tilbudt pris), slik de fremkommer i Vedlegg B1- Prismatrise skal være: Nettopris, eksklusiv merverdiavgift Inklusive frakt og andre tilleggskostnader etter DDP etter Incoterms Kontraktstype Dette er en rammeavtale med fastpris. Det er åpning for endringer av priser hver tolvte (12.) måned, første mulighet er 12 måneder etter første ordinære levering. Hvis produkter som er dekket av leveringsomfanget skal prissettes i ettertid, skal disse prisene gjenspeile de eksisterende priser beskrevet i avtalen, jfr. punkt 1.4 Dette gjelder ikke prisendringer på bakgrunn av Kjøpers krav om at Leverandør skal nytte Kjøpers avtaler for kjøp av tilbehør, se vedlegg A Leveringsomfang. 1.3 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Forsvaret økonomisk. Forsvaret blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten. 1.4 Pris Alle priser er oppgitt i vedlegg B1 -Prismatrise Prissetting av eventuelt nye artikler som hører innunder leveringsomfanget Nye artikler skal ha tilsvarende priser som de artiklene som allerede er beskrevet i vedlegg A leveringsomfang. Hvis produkter som er dekket av leveringsomfanget skal prissettes i ettertid, skal disse prisene gjenspeile de eksisterende priser beskrevet i avtalen, jfr punkt Prisglidningsformel Det er endringer i Statistisk Sentralbyrås (SSB) prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tesktilgarn, -stoffer og varer SITC65 og lønnsindeks tabell 07235, tekstil-, bekledning og lærvareindustri som danner grunnlaget for prisendringen. Det er siste publiserte verdi (nærmest signeringsdato) som danner grunnlaget for en eventuell søknad om prisendring. Prisjusteringer skal utføres i henhold til følgende formel: P n = (KPI n / KPI e ) P o P n KPI e KPI n P o Ny pris justert for KPI endring Eksisterende KPI (fra siste endring) Ny KPI (siste tilgjengelige KPI på reguleringstidspunktet) Siste avtalte pris KPI er i denne sammenheng et snitt av to indekser.

4 1. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tekstilgarn, -stoffer og varer SITC65:Mi 2. Lønn og utvikling i industrien i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB og lønnsindeks tabell 07235, tekstil-, bekledning og lærvareindustri): Li Disse to faktorene vektes 1/2 (en to) hver. Formel for utregning: KPI n = (Mi n + Li n +)/2 KPI e = (Mi e + Li e + )/2 KPI = KPI n / KPI e = [(Mi n /Mi e )+ (Li n /Li e )]/2 P n = (KPI n / KPI e ) P o Anmodning om prisendring skal varsles senest 1- en måned før mulig iverksettelse, blankett 5109 (vedlegg L-3) skal nyttes. Aksepterte prisjusteringer skal på forhånd godkjennes og formelt aksepteres ved kontraktuelt gjennom denne kontraktens endringsregime. 2 Dokumentasjon Leverandøren er ansvarlig for å dokumentere prisjustering. Kopier av indekser osv. skal vedlegges søknad om prisjustering på blankett Krav om kostnadsinnsyn Leverandøren er forpliktet til å føre et regnskap som klart skiller ut de kostnader som tilhører Kontrakten. Forsvaret har rett på innsyn i kalkulasjonsgrunnlag i forbindelse med prisjusteringer. Ved kontroll på at det er tilstått priser i henhold til avtalen, kan Kjøper kreve at Leverandørens revisor utarbeider bekreftelse på dette. 4 Fakturering Faktura skal kun omfatte levering til én mottaker. 4.1 Faktura adresse - betalingsadresse Alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt nedenfor. Fakturaer skal sendes til: Forsvarets regnskapsadministrasjon, K-11, Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen 4.2 Elektronisk samhandling Leverandøren skal levere elektronisk faktura i henhold til Kjøpers krav. For å realisere elektronisk samhandling har Forsvarssektoren inngått avtale med en meldingssentral. Meldingssentralen kan tilby konvertering mellom alternative tekniske systemer. Kjøper og Leverandør er ikke avhengig av å benytte samme tekniske plattform. All kommunikasjon mot Forsvarssektoren vil kanaliseres gjennom meldingssentralen. Leverandøren må selv foreta en samarbeidsavtale med meldingssentralen til Forsvarssektoren. For den praktiske gjennomføringen vises til vedlegg G- Elektronisk faktura integrering.

5 4.2.1 Kostnader forbundet med implementering Leverandørens egne kostnader forbundet med elektronisk samhandling fram til Kjøpers systemløsning bæres av Leverandøren. Dette gjelder bl.a. forsendelse og konvertering av filer i samhandlingsprosessen. Dette gjelder også kostnader som påvirker den elektroniske samhandlingen hvis og når Leverandøren gjennomfører endringer i sine interne rutiner eller elektroniske prosesser eller systemer. Leverandøren bærer også kostnadene for produksjon av en grafisk fremstilling av den elektroniske fakturafilen. Dette vedlegget skal følge fakturafilen. Hvis dette ikke utføres hos vår meldingssentral, må format og navnsetting være iht. krav som stilles fra meldingssentralen eller/og Forsvarsektoren. 4.3 Format og innhold Fakturaen skal være i henhold til bokføringsforskriften, jf. Forskrift om bokføring av 2004, nr I tillegg skal fakturaen inneholde innkjøpsordre nummer (IO). Faktura som mangler IO nr. eller som sendes til feil adresse skal kunne avvises. Ytterligere krav vedrørende innhold i faktura vil bli fastlagt i forbindelse med implementeringen av rammeavtalen. 4.4 Merverdiavgift Fakturaer skal inneholde merverdiavgift for innenlandske leveranser. Dersom bare deler av leveransen er avgiftspliktig skal det sendes separate fakturaer for de avgiftspliktig og de ikkeavgiftspliktig deler av leveransen. 4.5 Delfakturering Delfakturering kan kun skje etter skriftlig avtale med Merkantil saksbehandler og i de tilfeller der Leverandør etter avtale med Bruker leverer deler av ordren før leveringstiden er utløpt. 4.6 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvaret. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvaret selv om Forsvaret har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart. 4.7 Kredittid Leverandør skal innvilge Kjøper 30 dager kreditt. Tidligste tidspunkt for forfall på faktura er tretti (30) dager etter levering. 5 Rabatter Kjøper ved bruker skal tilkomme «kontantrabatt» på 0,1% per dag ved forsert betaling, dvs. betaling av faktura før forfall, jfr. punkt 4.7