VEDLEGG 2 UTVIKLING INNENFOR DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE

Transkript

1 VEDLEGG 2 UTVIKLING INNENFOR DE ENKELTE TJENESTEOMRÅDENE Gjennomgangen av tjenesteområdene følger en slik struktur: Regnskap : Regnskap for Bergen bykasse. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov og Ressursbruk/Prioritering: Utvalgte ASSS-nøkkelltall for tjenester hvor det finnes slike nettverk, for øvrig utvalgte Kostra-tall. Refereanser til kommentarer i ASSS-rapporter. Foreløpige Kostra-tall pr er benyttet for Disse kan i noen tilfeller være mangelfulle. Merk at befolkningstall som benyttes i Kostra-nøkkeltall refererer til 31.12, mens vanlig statistikk fra SSB gjelder 1.1. i gjeldende år. Økonomiplan Bystyrets vedtak er innarbeidet i tallene (detajeringssaken) Befolkningsframskrivning (antall personer) og beregnet utgiftsbehov (mill.kr) Beregnet utgiftsbehov: Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen multiplisert med antatt endring i målgruppen Framskrivning basert på SSBmellomalternativ fra 2009-framskrivningen (som har relativt høy innvandring, og "problem" med 0-åringer). Nyere framskrvninger vil foreligge til våren. Forutsetter uendret standard (dvs ressursbruk regnet pr innbygger i målgruppen). Overføringene gjennom inntektssystemet vil variere i takt med endret utgiftsbehov. Øvrige generelle kommentarer Nummererte sluttnoter henviser til siste side i notatet Netto driftsutgifter følger Kostra sin definisjon 1) Brutto driftsutgifter omfatter alle arter 2) Både netto og brutto driftsutgifter er regnet inklusiv firma 90 (men eksklusiv investeringsmva), dvs. at også føringer gjort sentralt i bykassen (dvs. utenom byrådsavdelingene) er regnet med. Budsjettavvik gjelder imidlertid kun byrådsavdelingenes regnskaper, dvs. ekskl. firma 90 3) 1

2 BARNEHAGE Regnskap Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,5 % Brutto driftsutgifter 2) ,7 % Budsjettavvik 3) Målet om rett til barnehageplass til alle som ønsker, har gitt økte budsjetter til dette området, over flere år. Kostnader ved etablering av midlertidige barnehager ga ekstra høye driftsutgifter i Ressursbruk/Prioritering. Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Brutto driftsutg.pr oppholdstime *) % *) Korrigerte brutto driftsutgifter ordinær drift (funksjon 201) pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter per korrigerte oppholdstimer er som gjennomsnittet for nettverket. Noe høyere andel faglærte kan gi høyere driftsutgiftene enn for kommuner, dessuten har Bergen høyere voksentetthet, slik at ikke all kapasitet utnyttes fullt ut. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov Endring Snitt ASSS 2008 Innbyggere 1-2 år Barn 1-2 år med banehageplass Dekningsgrad 1-2 år 50,1 % 63,2 % 75,5 % 74,8 % ASSS/Kostra. Folketall pr Innbyggere 3-5 år Barn 3-5 år med banehageplass Dekningsgrad 3-5 år 89,1 % 92,8 % 94,9 % 95,0 % Oppholdstimer pr årsverk, komm.*) Oppholdstimer pr årsverk, private*) *) Korrigerte oppholdstimer per årsverk basisvirksomhet (f.201) i h.h.v. kommunale og private barnehager Dekningsgraden har økt betraktelig i Bergen, og var i 2008 for første gang høyere enn ASSSsnittet for de minste barna. Oppholdstimer pr årsverk var imidlertid noe lavere enn snittet. 2

3 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,3 3,3 3,3 3,3 N-06 Diverse 0,2 0,9-0,5 0,3 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 3,6 4,2 2,8 3,7 N-00 Vedtatt budsjett ,6 0,6 0,6 0,6 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 0,6 0,6 0,6 0,6 N-00 Vedtatt budsjett ,6 316,6 316,6 316,6 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,8 3,8 3,8 3,8 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 12,0 12,0 12,0 12,0 N-02 Andre kostnadsendringer -44,4-44,4-44,4-44,4 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 9,9 5,9 14,9 4,2 N-04 Organisatoriske endringer -1,5-1,5-1,5-1,5 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 31,2 44,1 44,1 44,1 N-06 Diverse 3,1 3,1 3,1 3,1 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 10,7 21,4 29,0 27,9 N-07B Nye tiltak forøvrig 15,1 14,7 11,8 9,1 N-08 Engangstiltak -2,0-6,0-6,0-6,0 N-10 Reduserte ytelser -23,0-32,8-32,8-32,8 N-11 Effektivisering -4,1-4,9-5,8-5,8 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -29,5-16,0 13,8 13,8 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-17,6-53,1-32,2 Totalt 04 Byrådsavd. for barnehage og skole 297,7 298,2 305,4 311,8 N-00 Vedtatt budsjett ,9-44,9-44,9-44,9 N-06 Diverse -0,9 7,3 7,3 6,2 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -2,3 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -48,1-37,6-37,5-38,7 Totalt 253,8 265,4 271,3 277,4 Demografikostnad Ikek beregnet p.g.a. usikre konsekvenser av at barnehagetilskuddet skal innlemmes i inntektssystemet. 3

4 SKOLE Regnskap Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,3 % Brutto driftsutgifter 2) ,1 % Budsjettavvik 3) Netto driftutgifter økte reelt med 145 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt 2,1 pst pr år. Mesteparten av økningen gjelder styrking av ordinær undervisning, bl.a. med bidrag fra statlige satsinger. Budsjettavikene har vært relativt små sett i forhold til størrelsen på tjenesteområdet, men forverret seg i Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Skole, netto driftsutg. pr. elev *) % *) Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning (f202) og spesialskoler (f214) pr.elev Utgifter per elev lå i % over snitt ASSS, og utgiftsveksten fra 2007 var også noe høyere enn snittet. Dette er i samsvar med budsjettpioriteringer. Dekningsgrad/Kvalitet ASSS/Kostra. Folketall pr Endring Snitt ASSS 2008 Antall elever i kommunale grunnskoler Behovsindeks 0,927 0,916 0,909 0,9141 Gj.snittlig gruppestørrelse (1-10) 15,1 15,6 15,1 14,5 Nasjonale prøver *) 76,7 75,8 75,4 Eksamen (snitt norsk, mat. og en 3,8 3,9 3,6 3,5 Læringsmiljø **) 4,0 4,0 *) Nasjonale prøver 5. trinn (prosentandel på mestringsnivå 3, 4 og 5 summert, snitt alle fag) **) 7. og 10. trinn, snitt for trivsel, motivasjon og faglig veiledning Gjennomsnittlig gruppestørrelse lå i % over snittet i nettverket for grunnskolen sett under ett, og på snittet for småskolen (1.-4.). Dermed har en generelt noe lavere lærertetthet enn snitt ASSS, men likevel satsing på de yngste (tidlig innsats). Lavere voksentetthet har imidlertid ikke slått ut i svakere læringsresultater for byen samlet. Tabellen viser også at antall personer 6-15 år er redusert med 794 fra 2005 til 2008, noe som isolert sett reduserte utgiftsbehovet for undervisning i grunnskoler (f202) og spesialskoler (f214) med over 40 mill. Det har med andre ord skjedd en vesentlig økt ressursbruk regnet pr innbygger i aldersgruppen. 4

5 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,6 12,6 12,6 12,6 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,0 0,0 0,0 0,0 N-06 Diverse 15,9 39,8 75,8 85,4 N-11 Effektivisering -1,0-1,0-1,0-1,0 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 27,6 51,5 87,4 97,1 N-00 Vedtatt budsjett ,9 2,9 2,9 2,9 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 2,9 2,9 2,9 2,9 N-00 Vedtatt budsjett , , , ,7 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,8 4,8 4,8 4,8 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 72,8 72,8 72,8 72,8 N-02 Andre kostnadsendringer -19,4-19,4-19,5-19,5 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 3,3 20,6 20,6 20,6 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 6,5 2,9 2,9 2,9 N-06 Diverse 3,2-1,0-1,0-1,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 22,1 85,7 148,8 254,1 N-07B Nye tiltak forøvrig 50,1 51,1 51,4 51,4 N-08 Engangstiltak 0,8 0,5 0,5 0,5 N-10 Reduserte ytelser -1,0 2,5 2,5 2,5 N-11 Effektivisering -20,6-26,0-27,6-27,6 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -4,4-4,4-4,4-4,4 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-51,7-93,4-159,9 Totalt 04 Byrådsavd. for barnehage og skole 2 680, , , ,9 N-00 Vedtatt budsjett ,1 43,1 43,1 43,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,5 1,5 1,5 1,5 N-02 Andre kostnadsendringer -3,1-3,1-3,1-3,1 N-06 Diverse 0,1 0,1 0,1 0,1 N-11 Effektivisering -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 41,3 41,3 41,3 41,3 N-00 Vedtatt budsjett ,1-264,1-264,1-264,1 N-06 Diverse -96,6-85,0-118,2-122,8 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -3,3 9,7 10,4 10,4 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -364,0-339,4-371,9-376,5 Totalt 2 388, , , ,7 Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett har ansvar for Kulturskolen, som tilhører tjenesteområde 1. Kostra-tall for Kulturskolen er plassert under tjenesteområde 12 Kultur. Demografikostnad Innbyggere 6-15 år årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov, netto ) Netto dritsutgift pr. innb år multiplisert med endring i innb. 1-5 år. Årlig endring. Tall pr

6 BARNEVERN Regnskap Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,1 % Brutto driftsutgifter 2) ,8 % Budsjettavvik 3) Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet samlet økte reelt med 46 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt med 4,2 prosent pr år. Størstedelen av økningen kom siste året. Regnskapene har vist merforbruk i alle årene, og avviket var størst i Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Netto driftsutg. pr.innb år % Brutto driftsutgifter pr. barn med tiltak eller undersøkelse: Barn i opprinnelig familie % Barn utenfor opprinnelig familie % Fortsatt har Bergen høyere netto driftsutgifter enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket, regnet pr innbygger 0-17 år. Dette må ses i sammenheng med at Bergen også har flere brukere, se under. Dekningsgrad/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr Endring Snitt ASSS 2008 Andel barn 0-17 år med tiltak 3,9 % 4,0 % 4,3 % 3,8 % Andel m/tiltak innenfor familien 63,3 % 66,7 % 66,7 % 64,3 % Andel barn 0-5 år med tiltak i % av alle 22,6 % 20,9 % barn i tiltak åringer Levekårsindeks 5,6 5,3 5,3 5,3 Behovsindeks 1,004 0,994 0,984 1,000 De siste års utvikling med økning i andel barn med undersøkelse og andel barn med tiltak fortsetter. Bergen hadde i 2008 en brukerrate som var 12 % høyere enn snitt i nettverket. Fokuset på en sterkere satsing på hjem- og nærmiljøbaserte tiltak har økt andelen med tiltak innenfor familien. Behovsindikatorene indikerer at Bergen har tilnærmet gjennomsnittelig behov for barneverntjenester. 6

7 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,5 3,5 3,5 3,5 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,2 0,2 0,2 0,2 N-02 Andre kostnadsendringer -0,1-0,1-0,1-0,1 N-08 Engangstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 3,3 3,3 3,3 3,3 N-00 Vedtatt budsjett ,4-1,4-1,4-1,4 N-06 Diverse -0,1-0,2-0,5-0,5 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -1,5-1,6-1,9-1,9 N-00 Vedtatt budsjett ,1 353,1 353,1 353,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 6,4 6,4 6,4 6,4 N-02 Andre kostnadsendringer -6,8-6,8-6,8-6,8 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,0 0,0 0,0 0,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 16,2 16,2 16,2 16,2 N-06 Diverse 0,9 0,9 0,9 0,9 N-10 Reduserte ytelser -0,2-0,2-0,2-0,2 N-11 Effektivisering -1,3-1,3-1,3-1,3 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 368,3 368,3 368,3 368,3 N-00 Vedtatt budsjett ,9-1,9-1,9-1,9 N-06 Diverse -0,9-1,0-1,2-1,2 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -2,8-3,0-3,1-3,1 Totalt 367,2 367,0 366,5 366,5 Demografikostnad Innbyggere 0-17 år: årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov ) Netto dritsutgift pr. innb år multiplisert med endring i innb år. Årlig endring. Statistikk pr Befolkningsutviklingen framover tilsier ikke vesentlige endringer. 7

8 TILTAK FOR ELDRE OG SÆRLIG OMSORGSTRENGENDE Regnskap Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,1 % Brutto driftsutgifter 2) ,5 % Budsjettavvik 3) Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet samlet økte reelt med 397 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt med 4,2 prosent pr år i perioden. Det negative budsjettavviket i 2009 er betydelig, men var enda større året før. Avvikene er kommet selv om budsjettrammene er styrket år for år for å ta høyde for aktivitetsnivået. (Se forklaring i tertialrapp. 2) Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Nettoutg. hjemmetj. til innb 0-66 år, pr innb 0-66 år. Nettoutg. hjemmetj. til innb 0-66 år, pr bruker 0-66 år. Nettoutg. hjemmetj. til innb 67 år og eldre, pr innb 67 år og eldre. Nettoutg. hjemmetj. til innb 67 år og eldre, pr bruker 67 år og eldre. Korrigerte brutto driftsutg. pr kommunal plass i institusjon Pst. av snitt 2008 ASSS % % % % % For innbygger under 67 brukte Bergen i 2008 noe mindre på hjemmetjenester enn gjennomsnitt for ASSS-kommunene, både regnet pr innbygger og pr bruker i målgruppen. Samtidig har kommunen også noe lavere gjennomsnittlig bistandsbehov hos tjenestemottakere, se nedenfor. For innbyggere over 67 år brukte imidlertid Bergen mest blant ASSS-kommunene, regnet pr innbygger over 67 år. Kostnadsnivået pr institusjonsplass i Bergen viser at de kommunale plassene driftes 9 % rimeligere enn gjennomsnittlig for ASSS. Dette forklares med at Bergen har relativt høyere dekningsgrad på institusjonsplasser (aldreshjemplasser), slik at del beboere har lavere bistandsbehov. Lavere andel årsverk med fagutdanning påvirker også kostnadsnivået. 8

9 Dekningsgrad/Kvalitet/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr Endring Snitt ASSS Gjennomsnitt bistandsbehov hos hjemmetj.mottakere 0-67 år 1,64 1,75 Andel hjemmeboende over 80 år som mottar hjemmetjenester 33,00 % 33,36 % Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på institusjon 16,0 % 13,6 % Andel årsverk m/ fagutdanning 67 % 70,7 % Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,48 0,39 Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Dekningsgrad for hjemmetjenester til eldre over 80 år var omtrent som gjennomsnittet, mens ressursbruk var høy. Det ser altså ut til at tildelingspraksisen i Bergen er romsligere enn i øvrige ASSS-kommuner. Samtidig har Bergen høy institusjonsdekning. Bergen har ifølge ASSS-rapporten også svært god legedekning i institusjon. Det er imidlertid en svakhet ved hele rapporteringen at den ikke skiller mellom ulike brukere av tjenesten, som eldre og utviklingshemmede. Det har vært økning i antall yngre mottakere av hjemmetjenester gjennom flere år, og i 2007 var hver tredje mottaker under 67 år. Samtidig mottar denne gruppen i gjennomsnitt anslagsvis dobbelt så mange timer hjemmesykepleie og praktisk bistand pr uke. Det var i denne perioden en viss økning i antall eldre, og økningen var størst for gruppen 90 år og over. Dette har medvirket til økte netto driftsutgifter, men hovedforklaringen er likevel en generell styrking av området. 9

10 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,1-0,4-0,9-1,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,0 0,5 1,0 1,5 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 0,0-0,5-1,0-1,5 Totalt 020 BFKO - ekskl. BKB 0,1-0,4-0,9-1,4 N-00 Vedtatt budsjett ,5 11,5 11,5 11,5 N-06 Diverse 0,7 3,5 0,7 4,1 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 12,2 15,0 12,2 15,6 N-00 Vedtatt budsjett , , , ,2 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,2 0,2 0,2 0,2 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 108,7 108,7 108,7 108,7 N-02 Andre kostnadsendringer -78,7-78,7-78,7-78,7 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,0 1,0 1,0 1,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 12,1 17,1 22,1 22,1 N-06 Diverse -6,4-6,4-6,4-6,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 32,2 73,7 108,9 149,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 17,7 17,7 20,7 20,7 N-08 Engangstiltak -11,9-12,6-13,1-13,1 N-10 Reduserte ytelser -0,6-0,6-0,6-0,6 N-11 Effektivisering -29,6-32,7-39,7-39,7 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 17,5 17,5 17,5 17,5 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-14,6-40,4-63,6 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 3 505, , , ,6 N-00 Vedtatt budsjett ,8-104,8-104,8-104,8 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 4,0 2,0 0,0 0,0 N-06 Diverse -43,3-49,1-53,9-74,7 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -1,0 0,0 0,0 0,0 N-08 Engangstiltak -4,1-5,0-5,0-5,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -149,2-157,0-163,8-184,6 Totalt 3 368, , , ,2 Demografikostnad (mill.kr.) Innbyggere under 67 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 1) ) Netto dritsutgift pr. innb. multiplisert med endring i innb.alderskorrigerte tall. Årlig endring. Tall pr Det ventes vekst i aldersgruppene år og 90 år og over, mens aldersgruppen år endres lite. Utgiftsbehovet kan grovt regnes å øke med i snitt ca. 30 mill. pr år i økonomiplanperioden. Økt andel over 90 år kan trekke dette beløpet noe opp, fordi bruksratene for denne gruppen er vesentlig høyere enn for åringer, mens et mer stabilt antall utviklingshemmede vil trekke i motsatt retning. Vi ser en tiltakende vekst i antall pensjonister, som fra midten av 2020-tallet vil gi en dramatisk vekst i utgiftsbehovet. 10

11 SOSIALTJENESTE Regnskap Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,0 % Brutto driftsutgifter 2) ,2 % Budsjettavvik 3) Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet samlet økte med 69 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt 3,5 prosent pr år. Økningen kom særlig siste året (11,5 pst). Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Netto utgift pr. innbygger år % Netto økonomisk sosialhjelp pr.innb år % Brutto økonomisk sosialhjelp pr. mottaker % Netto driftsutgifter ligger noe høyere i Bergen enn ASSS-snittet. Dette står i forhold til verdiene for utgiftsbehov og levekårsindeks, se nedenfor. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp ligger 19 % over snittet, som forklares ved flere mottakere og lengre stønadslengde for dem med sosialstønad som hovedinntekt, mens utgifter pr mottaker som er om lag på snittet. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr. 1.1 Endring Snitt ASSS 2008 Andel mottakere år av innb år.. 6,4 % 6,5 % 6,5 % Andel mottakere år av alle mottakere.. 18,0 % 18,3 % 21,0 % Andel mottakere år av innb år 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,8 % Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) for de med sosialhjelp som hovedinntekt 6,8 mnd 5,9 mnd Innbyggere år Arbeidsledige, registrerte 2,9 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % Levekårsindeks 5,6 5,3 5,3 5,3 Behovsindeks 1,0548 1,0000 Den gjennomsnittlige stønadslengden var 15 % lengre i Bergen enn ASSS- snittet for personer med sosialhjelp som hovedinntekt. Bergen hadde videre 18 % flere mottakere i alt med stønadslengde på mer enn 6 måneder høyere andelen langtidsmottakere som følge av særordning der varig trygdede skal ha igjen 80 % av beløp motsvarende minstepensjon etter at husleie og strøm er betalt. 11

12 Beregnet utgiftsbehov per innbygger for Bergen ligger litt over snittet for nettverket (urbanitetskriteriet), som kan ses opp mot det høyere utgiftsnivået. Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett inneværende år -3,1-3,1-3,1-3,1 N-06 Diverse -0,2-0,4-1,0-1,0 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -3,3-3,5-4,2-4,2 N-00 Vedtatt budsjett inneværende år 677,5 677,5 677,5 677,5 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,1 0,1 0,1 0,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 12,8 12,8 12,8 12,8 N-02 Andre kostnadsendringer -18,3-18,3-18,3-18,3 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 66,2 66,2 66,2 66,2 N-06 Diverse 3,2-0,2-7,9-7,9 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,7 0,8 0,8 0,8 N-07B Nye tiltak forøvrig 17,9 17,9 17,9 17,9 N-10 Reduserte ytelser -0,1-0,1-0,1-0,1 N-11 Effektivisering -3,1-3,2-3,2-3,2 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -3,0-3,0-3,0-3,0 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 753,9 750,5 742,8 742,8 N-00 Vedtatt budsjett inneværende år -5,8-5,8-5,8-5,8 N-06 Diverse -0,4-0,7-1,0-1,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -0,8 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -7,1-6,5-6,8-6,8 Totalt 743,5 740,5 731,9 731,9 Demografikostnad Innbyggere år: årlig endring, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 1) ) Netto dritsutgift pr. innb år multiplisert med endring i innb år. Årlig endring. Statistikk pr Det ventes fortsatt betydelig vekst i aldersgruppen år. Med dagens nettoutgift regnet pr innbygger i denne aldersgruppen, vil utgiftsbehovet øke med nær 10 mill. pr år, men som vi har sett de seneste årene spiller konjunktursituasjonen en langt større rolle på kort sikt. Vi må derfor forvente at sosialhjelpsutgiftene igjen går opp etter hvert som tilbakeslaget i økonomien gir seg utslag i økende arbeidsledighet. Desembertallene antyder at ledigheten er på vei opp. 12

13 HELSETJENESTE Regnskap Endring abs. Netto driftsutgifter 1) ,7 % Brutto driftsutgifter 2) ,6 % Budsjettavvik 3) Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet økte med 37 mill. fra 2006 til 2009, eller i gjennomsnitt 4 prosent pr år. Ressursbruk/Prioritering Konsern ekskl. sosial utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt ASSS 2008 Brutto driftsutg. pr. innbygger % Netto driftsutg. pr. innbygger % Helsestasjons- og skolehelsetjenesten *) % *) Netto driftsutgifter i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per innbygger 0-20 år Netto driftsutgifter per innbygger lå i % under ASSS-snittet, mens beregnet utgiftsbehov for kommunehelsetjenesten i Bergen var 99 % av gjennomsnittet, se nedenfor. 14 % høyere inntekter bidro imidlertid til at bruttoutgiftene var 4 % under gjennomsnittet. Netto driftsutgifter til helsetjenester for barn er styrket, og lå i % over snitt ASSS. opp fra og med januar 08 og tall for 2008 skal nå stemme. Dekningsgrad/Kvalitet/Behov ASSS/Kostra. Folketall pr Endring Snitt ASSS 2008 Helsesøsterårsverk pr innb 0-5 år 48,3 50,7 51,5 51,5 Andel nyfødte med hjemmebesøk 91 % 72 % 70 % 80 % Reservekapasitet fastlege *) 103 % 103 % 104 % 105 % Innbyggere i alt Behovsindeks 0,9925 1,0000 *) 106% er anbefalt nivå fra helsedirektoratet Andelen nyfødte med hjemmebesøk var 12 % lavere enn snitt, mens helsesøsterårsverk var på snittet regnet i forhold til størrelsen på målgruppen. Fastlegene har ca flere pasienter enn antall innbyggere, og mottar tilskudd fra hjemstedskommunene for disse. 13

14 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,7-1,7-1,7-1,7 N-06 Diverse -0,1-0,1-0,6-0,6 alt 021 BKBs andel av BFKO -1,8-1,9-2,3-2,3 N-00 Vedtatt budsjett ,7 354,7 354,7 354,7 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,5 0,5 0,5 0,5 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 6,2 6,2 6,2 6,2 N-02 Andre kostnadsendringer -7,7-6,3-4,9-3,7 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -1,0-1,0-1,0-1,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,1 0,1 0,1 0,1 N-06 Diverse 6,8 6,8 6,8 6,8 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,2 0,4 0,4 0,4 N-07B Nye tiltak forøvrig 3,0 3,0 3,0 3,0 N-10 Reduserte ytelser -0,1-0,1-0,1-0,1 N-11 Effektivisering -3,5-3,7-3,7-3,7 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,4-2,8-4,0 alt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 359,4 359,4 359,4 359,4 N-00 Vedtatt budsjett ,7-3,7-3,7-3,7 N-06 Diverse -1,6-1,8-2,0-2,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -0,8 0,0 0,0 0,0 alt 90 Fellesposter - bykassen -6,0-5,4-5,6-5,6 alt 351,6 352,1 351,5 351,5 Demografikostnad Innbyggere i alt Endring fra nivå 2008, mllioner kroner Endret utgiftsbehov 1) ) Netto dritsutgift pr. innbyggere i alt multiplisert med endring i innb. i alt. Årlig endring. Statistikk pr

15 TROS- OG LIVSSYNSAMFUNN Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,6 % Brutto driftsutgifter 2) ,6 % Budsjettavvik 3) Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet økte reelt med 15 mill. fra 2006 til 2009, eller 4,2 prosent pr år. Ressursbruk/Prioritering Kostra Netto driftsutgifter pr. innbygger: Brutto investeringsutgifter pr. innbygger Andel av totale netto driftsutgifter 2009 Landet 2009 Kostra-tallene viser at Bergen har økt ressursinnsatsen, men fortsatt bruker noe mindre enn landsgjennomsnittet regnet pr innbygger, men en tilnærmet like stor andel av totale netto driftsutgifter (prioritering). Investeringene må ses over flere år, og var da om lag på landssnittet. Annet Medlem av Dnk i pst av antall innbyggere 1,3 % 1,3 % 1,2 % Endring Landet 2009 Medlemstallet i Den norske kirke er noe redusert, andelen medlemmer ligger nær opptil landsgjennomsnittet blant kommunene. Til sammenlikning var andelen pst i Oslo i Færre medlemmer i statskirken har ikke gitt seg utslag i lavere kostnader, tvert i mot har øktoverføringsbeløp pr medlem økt, og det er blitt flere medlemmer i andre trossamfunn, slik at utgiftene samlet sett er gått opp. Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,0 132,0 132,0 132,0 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,2 3,2 3,2 3,2 N-02 Andre kostnadsendringer -8,2-8,2-8,2-8,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 0,5 0,5 0,5 0,5 N-11 Effektivisering -1,1-1,1-1,1-1,1 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 126,3 126,3 126,3 126,3 N-00 Vedtatt budsjett ,3-18,3-18,3-18,3 N-06 Diverse 7,5 12,5 14,9 17,5 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -10,8-5,9-3,4-0,8 Totalt 115,5 120,5 122,9 125,5 15

16 BRANNVESEN Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,0 % Brutto driftsutgifter 2) ,0 % Budsjettavvik 3) Kommunens netto driftutgifter til tjenesteområdet var reelt uendret fra 2006 til Ressursbruk/Prioritering Kostra Netto driftsutgifter pr. innbygger: Årsgebyr for feiing (rapporteringsår + 1) Anslått erstatning til bygningsbr. pr. innb Landet 2009 Kostra-tallene for 2008 viser at Bergen bruker betydelig mer enn landsgjennomsnittet på brann- og ulykkesvern. Bergen er også klart høyest blant de andre storbyene. Det er også et relativt høyere antall årsverk, mens antall bygningsbranner og antall utrykninger er lavere. Vi kan her se en mulig sammenheng mellom høyere ressursinnsats og bedre resultater. Dekningsgrad/Behov Kostra Andel A-objekter som har fått tilsyn 113,6 % 115,5 % Bygningsbranner pr innbyggere 0,3 0,2 0,4 Årsverk pr innbyggere 1,0 1,0.. Utrykninger til branner o.a. pr innb. 8,7 8,2 7,8 Endring Landet 2009 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,4 188,4 188,4 188,4 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,8 0,8 0,8 0,8 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 5,6 5,6 5,6 5,6 N-02 Andre kostnadsendringer -9,2-9,2-9,2-9,2 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6-0,1-0,1-0,1 N-06 Diverse -1,4-1,4-1,4-1,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,8 1,2 2,6 2,6 N-08 Engangstiltak 1,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -2,8-2,8-2,8-2,8 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-0,3-1,4-1,2 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 182,7 182,3 182,5 182,8 N-00 Vedtatt budsjett ,2-1,2-1,2-1,2 N-06 Diverse 0,4 1,2 2,2 2,4 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -0,8 0,0 1,0 1,2 N-00 Vedtatt budsjett ,5-13,5-13,5-13,5 N-06 Diverse -5,2-7,2-10,3-14,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -1,6 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -20,3-20,7-23,8-27,5 Totalt 161,6 161,6 159,8 156,5 16

17 SAMFERDSEL Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,4 % Brutto driftsutgifter 2) ,2 % Budsjettavvik 3) I 2008 viste regnskapet at kommunens netto driftutgifter falt betydelig tilbake etter at kollektivforsøket ble avviklet, men vi ser igjen en økning i 2009 (17,6 pst), og nettoutgiften er nå i overkant av 2006-nivået. Ressursbruk/Prioritering Kostnader til gatebelysning pr km. kommunal vei. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim 2009 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,5-0,5-0,5-0,5 N-06 Diverse 0,0-0,1-0,2-0,2 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -0,6-0,6-0,7-0,7 N-00 Vedtatt budsjett ,9 138,9 138,9 138,9 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,7 1,7 1,7 1,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,8 1,8 1,8 1,8 N-02 Andre kostnadsendringer -1,3-1,3-1,3-1,3 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 29,7 27,6 27,6 27,6 N-06 Diverse 2,8 2,3 2,3 2,3 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 5,3 10,3 11,5 12,7 N-10 Reduserte ytelser -8,5-8,5-8,5-8,5 N-11 Effektivisering -1,9-1,9-1,9-1,9 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,1-2,3-3,5 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 168,6 169,8 169,8 169,8 N-00 Vedtatt budsjett ,0-8,0-8,0-8,0 N-06 Diverse -1,1 5,3 5,8 6,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -7,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -16,2-2,7-2,2-1,7 Totalt 151,8 166,5 166,9 167,4 17

18 BOLIG Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,4 % Brutto driftsutgifter 2) ,6 % Budsjettavvik 3) Netto driftsutgifter nådde en topp i 2007, og har siden falt tilbake til litt over 2006-nivået, regnet i faste priser. Ressursbruk/Prioritering Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim 2009 Dekningsgrad Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim Endring Landet 2009 Det var relativt små forskjeller i antall kommunalt disponerte boliger, unntatt Trondheim som hadde betydelig flere. Trondheim kommune investerte også mest til boligformål. Økonomiplanen har inne en viss økning knyttet til den kommunale bostøtten, men dette forutsettes ikke å endre nettorammen til tjenesteområdet. Flere nye bolig vil kunne øke dette behovet for driftsmidler. Plantabellen i økonomiplanen konkretiserer imidlertid ikke dette. Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,0 1,0 1,0 1,0 N-06 Diverse 0,2 0,4 0,6 0,6 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 1,2 1,4 1,6 1,6 N-00 Vedtatt budsjett ,6 57,6 57,6 57,6 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,0 1,0 1,0 1,0 N-02 Andre kostnadsendringer -1,2-1,2-1,2-1,2 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 2,6 1,9 1,7 1,7 N-06 Diverse 0,5 0,5 0,5 0,5 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -1,0-0,3-0,1-0,1 N-11 Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -4,9-4,9-4,9-4,9 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 54,4 54,4 54,4 54,4 N-00 Vedtatt budsjett ,7-6,7-6,7-6,7 N-06 Diverse 6,6 6,6 6,6 6,6 Totalt 90 Fellesposter - bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 55,5 55,8 56,0 56,0 18

19 FYSISK BYPLANLEGGING, BYGGESAK, OPPMÅLING OG LANDBRUK Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,8 % Brutto driftsutgifter 2) ,7 % Budsjettavvik 3) Netto driftsutgifter økte med 33 mill. fra 2006 til 2007, og deretter endret seg lite målt i faste priser. Ressursbruk/Prioritering 2008-kroner. Kostra Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø i pst. av netto driftsutgifter i alt Bergen 1,4 % 1,7 % 1,5 % Oslo 1,0 % 1,0 % 1,3 % Stavanger 1,5 % 2,0 % 1,8 % Trondheim 1,2 % 1,3 % 1,6 % Landet 1,2 % 1,3 % 1,4 % Bergen skiller seg ikke vesentlig ut når det gjelder ressursbruk innenfor området fysisk byplanlegging, kulturminner, natur og nærmiljø. Styringsindikatorer byggesak Pst. av snitt 2008 ASSS Søknader + meldinger pr 1000 innbyggere 12,2 76 % Brutto driftsutgift pr. innb % Totale gebyrinntekter. pr innb % Totale gebyrinntekter. pr m² BRA % Saksgebyr for enebolig m2 BRA % Brutto driftsutgift pr. søknad og melding % Brutto gebyrinntekt pr. søknad og melding % Gjennomsnittlig Saksbehandlingstid, (kalenderdager) % Antall søknader og meldinger ligger 24 % under ASSS-snittet Grad av kompleksitet i den enkelte byggesak fører til at denne indikatoren ikke alene uttrykker behovet. Forhold som kompleksitet, infrastruktur, topografi med mer som forklaring på at Bergen ligger lavt på denne indikatoren, selv om utgiftene er høyere enn snittet, både regnet pr innbygger og pr søknad/melding. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var da også betydelig lengre i Bergen.. 19

20 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,3-3,3-3,3-3,3 N-06 Diverse -0,2-0,5-1,1-1,1 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -3,5-3,8-4,5-4,5 N-00 Vedtatt budsjett ,5 149,5 149,5 149,5 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,2 3,2 3,2 3,2 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,4 4,4 4,4 4,4 N-02 Andre kostnadsendringer -4,6-4,6-4,6-4,6 N-04 Organisatoriske endringer 1,5 1,5 1,5 1,5 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået -0,6-0,2-0,2-0,2 N-06 Diverse 2,4 2,4 2,4 2,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 6,4 12,1 15,3 17,5 N-07B Nye tiltak forøvrig 0,5 0,5 0,5 0,5 N-08 Engangstiltak -3,7-12,5-12,5-12,5 N-10 Reduserte ytelser -0,5-0,5-0,5-0,5 N-11 Effektivisering -2,9-2,9-2,9-2,9 N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet -5,9-5,9-5,9-5,9 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-3,3-4,8-4,8 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 149,7 143,7 145,4 147,6 N-00 Vedtatt budsjett ,1-12,1-12,1-12,1 N-06 Diverse -2,9-1,0 0,6 2,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -9,6 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -24,5-13,1-11,5-10,1 Totalt 121,6 126,8 129,4 133,1 20

21 KULTUR Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,9 % Brutto driftsutgifter 2) ,8 % Budsjettavvik 3) Netto driftsutgifter har økt gjennom hele perioden, totalt 19 mill. fra 2006 til 2009 målt i faste 2009-priser. Den årlige realveksten har i gjennomsnitt vært 2,5 pst. (NB Sjekk om Kunstformidling også skulle vær korrigert for i 2006 og 2007!!) Ressursbruk/Prioritering Konsern. Netto driftsutgift ekskl. sosiale utgifter. ASSS/Kostra Pst. av snitt 2008 ASSS Kultur, i alt, pr innb % Bibliotek, pr innb % Idrett, pr. innb % Aktivitetstilbud til barn og unge pr. innb år % Musikk og kulturskoler, pr. innb år % Kunstformidling pr innb % NB Korriger kunstformidling!! Samlet sett brukte Bergen i 2008 litt i overkant av ASSS-gjennomsnittet på kulturformål, men med noe varierende fordeling på tjenestene som inngår. Merk at kommunens utgifter til musikk- og kulturskoler regnes sammen med kultur i Kostra/ASSS-sammenheng (men dette berører her bare tabellen for ressursbruk/prioritering.) Dekningsgrad/Kvalitet ASSS/Kostra Endring Snitt ASSS Antall besøk per innbygger (bibliotek) 5,5 5,2 5,0 5,7 Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innb. 6,2 6,0 5,9 5,6 Andel elever i musikk- og kultursk. av alle 6-20 år 21

22 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,1 3,1 3,1 3,1 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,1-0,1-0,1-0,1 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,2 0,2 0,2 0,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 2,0 2,0 2,0 2,0 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 5,2 5,2 5,2 5,2 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,4 0,4 0,4 0,4 N-06 Diverse -0,4-0,4-0,4-0,4 Totalt 020 BFKO - ekskl. BKB 0,0 0,0 0,0 0,0 N-00 Vedtatt budsjett ,2 6,2 6,2 6,2 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -23,0-23,0-23,0-23,0 N-06 Diverse -0,6-0,5-2,6-1,8 Totalt 021 BKBs andel av BFKO -17,4-17,4-19,4-18,6 N-00 Vedtatt budsjett ,4 0,4 0,4 0,4 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 0,4 0,4 0,4 0,4 N-00 Vedtatt budsjett ,8 276,8 276,8 276,8 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,5 0,5 0,5 0,5 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,3 4,3 4,3 4,3 N-02 Andre kostnadsendringer -5,0-5,0-5,0-5,0 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 1,0 1,0 1,0 1,0 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,3 0,3 0,3 0,3 N-06 Diverse 0,6 0,4 0,0 0,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,8 7,4 8,9 11,0 N-07B Nye tiltak forøvrig 14,7 24,9 25,1 25,1 N-10 Reduserte ytelser -0,6-0,6-0,6-0,6 N-11 Effektivisering -2,1-6,1-6,1-6,1 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav -0,3-0,3-0,3-0,3 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-3,9-4,2-4,9 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 291,9 299,5 300,6 302,0 N-00 Vedtatt budsjett ,6-13,6-13,6-13,6 N-06 Diverse -7,3-4,3-8,6-8,3 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -2,8 0,0 0,0 0,0 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -23,7-17,9-22,2-21,9 Totalt 256,3 269,8 264,5 267,0 22

23 IDRETT Regnskap Endring Netto driftsutgifter 1) ,1 % Brutto driftsutgifter 2) ,0 % Budsjettavvik 3) Netto driftsutgifter har økt med 24 mill. siden 2006, men det var små endringer siste året. Den årlige realveksten har i gjennomsnitt vært 5 pst. Ressursbruk/Prioritering Netto driftsutgift pr innbygger 6-20 år. Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim 2009 Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,2 8,2 8,2 8,2 N-06 Diverse -0,6-1,0-7,5-5,5 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 7,6 7,3 0,7 2,7 N-00 Vedtatt budsjett ,4 181,4 181,4 181,4 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,7 1,7 1,7 1,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,2 3,2 3,2 3,2 N-02 Andre kostnadsendringer -3,6-3,6-3,6-3,6 N-06 Diverse 3,9-0,4-0,7-0,7 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 6,6 14,9 46,9 90,5 N-07B Nye tiltak forøvrig 2,6 2,6 1,6 1,6 N-08 Engangstiltak 1,6 1,6-1,4-1,4 N-11 Effektivisering -1,7-3,7-5,7-6,7 N-12 Inntektsendring - utover generelt inntektskrav 0,0 0,0-5,5-22,0 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,3-17,3-34,9 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 195,6 196,4 200,5 209,1 N-00 Vedtatt budsjett ,6-60,6-60,6-60,6 N-06 Diverse -15,2-16,2-16,0-12,5 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -7,2 0,3 0,7 0,7 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -83,0-76,5-75,9-72,4 Totalt 120,3 127,1 125,3 139,5 23

24 POLITISK STYRING OG ADMINISTRASJON Regnskap Bystyrets organer: Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,8 % Brutto driftsutgifter 2) ,0 % Budsjettavvik 3) Administrasjon: Netto driftsutgifter 1) ,3 % Brutto driftsutgifter 2) ,4 % Budsjettavvik 3) Netto driftsutgifter samlet til Administrasjon og Bystyrets organer økte reelt med ca. 50 mill. fra 2006 til 2009, som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig realvekst på 2,8 pst. Merk at netto-tallene for er korrigert opp med administrasjonsutgifter ved Bergen kommunale bygg som følge av endret føringspraksis i 2008 (52 mill.). Brutto-tallene er uten slik korreksjoner. Ressursbruk/Prioritering Netto driftsutgift til administrasjon og styring pr innbygger. ASSS/Kostra Bergen Oslo Stavanger Trondheim Økonomiplan

25 16 Administrasjon og fellesfunksjoner N-00 Vedtatt budsjett ,0 45,0 45,0 45,0 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,1 0,1 0,1 0,1 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,7 1,7 1,7 1,7 N-02 Andre kostnadsendringer -2,7-2,7-2,7-2,7 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,8 0,8 0,8 0,8 N-06 Diverse -0,2-0,2-0,2-0,2 N-07B Nye tiltak forøvrig 0,3 0,3 0,3 0,3 N-08 Engangstiltak -0,1 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,6-0,6-0,6-0,6 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-0,1 0,0 0,0 Totalt 01 Byrådsleders avdeling 44,4 44,4 44,5 44,5 N-00 Vedtatt budsjett ,2 304,2 304,2 304,2 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,3 14,3 14,3 14,3 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 8,7 8,7 8,7 8,7 N-02 Andre kostnadsendringer -15,9-15,9-15,9-15,9 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,1 0,0 0,0 0,0 N-06 Diverse 18,2 18,4 18,9 19,4 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 16,2 37,1 52,7 66,9 N-07B Nye tiltak forøvrig 1,9 1,9 1,9 1,9 N-08 Engangstiltak 4,3-1,6-1,6-1,6 N-11 Effektivisering -7,8-6,8-6,8-6,8 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-12,0-22,7-32,0 Totalt 020 BFKO - ekskl. BKB 344,2 348,3 353,6 359,0 N-00 Vedtatt budsjett ,3 60,3 60,3 60,3 N-06 Diverse 5,4 6,8 7,5 13,8 Totalt 021 BKBs andel av BFKO 65,7 67,2 67,8 74,1 N-00 Vedtatt budsjett ,4 42,4 42,4 42,4 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,4 0,4 0,4 0,4 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,2 1,2 1,2 1,2 N-02 Andre kostnadsendringer -2,3-2,3-2,3-2,3 N-06 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,2-0,2-0,2-0,2 Totalt 03 Byrådsavd. for helse og inkludering 41,5 41,5 41,5 41,5 25

26 16 Administrasjon og fellesfunksjoner (forts.) N-00 Vedtatt budsjett ,0 41,0 41,0 41,0 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,3 1,3 1,3 1,3 N-02 Andre kostnadsendringer -1,9-1,9-1,9-1,9 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -4,0-4,0-4,0-4,0 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,0 0,1 0,2 0,2 N-08 Engangstiltak -2,5-2,5-2,5-2,5 N-11 Effektivisering -4,1-4,1-4,1-4,1 Totalt 04 Byrådsavd. for barnehage og skole 29,7 29,7 29,8 29,8 N-00 Vedtatt budsjett ,7 36,7 36,7 36,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,3 1,3 1,3 1,3 N-02 Andre kostnadsendringer -2,1-2,1-2,1-2,1 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,2-0,2-0,2-0,2 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået 1,4 1,4 1,4 1,4 N-06 Diverse -3,2-3,2-3,2-3,2 N-08 Engangstiltak 0,5 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,9-0,9-0,9-0,9 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 33,5 33,0 33,0 33,0 N-00 Vedtatt budsjett ,7 41,7 41,7 41,7 N-00B Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan ,9 0,9 0,9 0,9 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 1,2 1,2 1,2 1,2 N-02 Andre kostnadsendringer -2,7-2,7-2,7-2,7 N-06 Diverse 0,3 0,3 0,3 0,3 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 1,3 3,3 4,4 4,4 N-11 Effektivisering -0,6-0,6-0,6-0,6 N-15 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0 0,0-0,7-0,7 Totalt 07 Byrådsavd. for kultur, kirke og idrett 42,1 44,1 44,4 44,4 N-00 Vedtatt budsjett ,7 28,7 28,7 28,7 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,7 0,7 0,7 0,7 N-02 Andre kostnadsendringer -1,2-1,2-1,2-1,2 N-06 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 N-11 Effektivisering -0,4-0,4-0,4-0,4 Totalt 08 Bystyrets organer 27,9 27,9 27,9 27,9 N-00 Vedtatt budsjett ,2-29,2-29,2-29,2 N-03 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,2-0,2-0,2-0,2 N-06 Diverse -6,5-1,6 0,7 0,8 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer -26,2 4,8 5,6 5,6 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -62,1-26,2-23,0-23,0 Totalt 566,9 609,9 619,7 631,3 26

27 VANN OG AVLØP Regnskap Endring abs. og prosent Netto driftsutgifter 1) ,1 % Brutto driftsutgifter 2) ,8 % Budsjettavvik 3) Netto driftsutgifter iflg Kostra-definisjonen skifter mellom å være i minus og i pluss, men dette reguleres gjennom fondsavsetninger, slik at budsjettavviket blir null. Ressursbruk Avløp Kostra Brutto investeringsutgifter per innbygger tilknyttet kommunalt avløp Bergen Oslo Stavanger Trondheim Landet Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunalt avløp Bergen Oslo Stavanger Trondheim Landet Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Bergen Oslo Stavanger Trondheim Landet Endring Avløpstjenesten i Bergen opplevde ifølge Kostra en kraftig vekst i investeringsnivået i Årsgebyret er klart lavest blant disse kommunene. 27

28 Ressursbruk Vann 2008-kroner. Kostra Brutto invest.utg. i vannsektoren pr innb. Bergen Oslo Stavanger Trondheim Landet Driftsutgifter per tilknyttet innbygger Bergen Oslo Stavanger Trondheim Landet Årsgebyr for vannforsyning (gjelder Bergen Oslo Stavanger Trondheim Landet Endring Økonomiplan N-00 Vedtatt budsjett ,0 0,0 0,0 0,0 N-01 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 4,4 4,4 4,4 4,4 N-05 Tilpasning til aktivitetsnivået -8,5-8,5-8,5-8,5 N-06 Diverse 2,7 2,7 2,7 2,7 N-07A Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 19,4 26,0 32,4 32,4 N-13 Gebyrendringer innenfor selvkostområdet -49,3-55,9-62,3-62,3 N-14 Endring i bruk/avsetning av fondsmidler 34,0 34,0 34,0 34,0 Totalt 05 Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima 2,7 2,7 2,7 2,7 N-00 Vedtatt budsjett ,1-0,1-0,1-0,1 Totalt 90 Fellesposter - bykassen -0,1-0,1-0,1-0,1 Totalt 2,5 2,5 2,5 2,5 28

29 FORKLARING TIL FOTNOTER ETC. 1) Netto driftsutgifter Utgangspunktet er netto driftsutgifter iflg. Kostra, dvs utgiftsartene samt inntektsartene ekskl. art 728 for alle tjeneste-funksjoner i driftsregnskapet. M.a.o. regnes ikke finansposter med. Merk at tallene også inkluderer sentrale poster ( firma 90 ).. Begrepet viser hvor mye av kommunens/fylkeskommunens driftsutgifter som må dekkes opp av ubundne midler. Regnskapstallene er korrigert for følgende forhold: - Norskopplæring minoritetsspråklige elever, fra øremerket til rammetilskuddet Mva-refusjon fra private institusjoner (trukket ut inntekt). Gjelder artene og Kollektivforsøket. Reduserte rammer i samsvar med rammetilskuddet. 2) Brutto driftsutgifter Alle arter, med unntak av 728. Inkl firma 90. 3) Budsjettavvik Alle arter, med unntak av 728. Merk ekskl. firma 90 og løpende priser. Øvrig: Levekårsindeks Gjennomsnitt av delindekser iflg Styrings-og informasjonshjulet (SSB) Behovsindeks Inntektssystemets teoretisk mål på utgiftsbehov i tjenesten. Kommunegjennomsnitt = 1. 29