Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf eller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf eller"

Transkript

1 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 10:00 Merk klokkeslett! Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf eller Spørretimen utgår. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Hanne Iversen Ina Kristine Store Magnhild I Mathisen Jan Hansen Jørn Stefan Opdahl Jarle W ndreassen Torgeir Olsen Marit Kjerstad Tor Gunnar Henriksen Tone Lise Roska nja K Pedersen Noste Siv nnie Mathisen Oddvar Betten Linn Jeanne Muotka strid Siri Nina Ingeborg Margit Linn Jeanett Bergmo Store Jim Njuolla Heidi Olsen Verner Methi Helmer Kåre Losoa Per Torbjørn une Nils I Noste Stig Erling Johnsen Esther Karin Stina rild Johnsen Tommy ndersen Odd Inge SørReime Charles Petterson KjellHarald Erichsen Kate Johanne Utsi Harald Store Inger nita Smuk Laila Strandbakke Smuk Tor Ivar Hauge Leder Nestleder FRP FRP TVP H H SFP SFP SV SV FRP FRP FRP FRP FRP TVP TVP TVP TVP H H H 1

2 Marinn Nilssen Terje rild Nilssen GunnBritt Retter Jan Ivvár Juuso Smuk Ingvald ndersen Jo Dikkanen Rávdná Márjá N. Gaup Kirsti Bergstø Sissel Røstgård Kari Moan Leif Eberg Hansen Sandra Tayco Nilsen H H SFP SFP SFP SFP SFP SV SV SV SV SV Varangerbotn, 9. desember 2014 Knut Store ordfører 2

3 Saksnr Innhold PS 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 48/14 Referater PS 49/14 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan PS 50/14 Budsjettregulering 03/14 3

4 4

5 PS 47/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 5

6 PS 48/14 Referater Ingen 6

7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /9860 / 150 Ibrahima S. B. Mboob ibrahima.mboob@nesseby.kommune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 83/ Gielddastivra/Kommunestyret 49/ Čoahkkinbeaivi/Møtedato Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Rådmannens innstilling Årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015/ Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i årsbudsjett 2015: I henhold til vedlagt investeringsoversikt. 2. Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år. 3. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før igangsetting av hvert investeringstiltak. 4. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som et annuitetslån over 30 år. 5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant. 6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 prosent av ordførergodtgjørelsen. 7. Møtegodtgjørelse fastsettes til: a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte c) ndre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte. 8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 9. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass i Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 400 i måneden. 11. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned. 12. Årsbudsjett for 2015 vedtas med et netto driftsresultat på kr ,. 13. Til kontroll og tilsyn avsettes kr Inndekkes fra driftsresultat. 14. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for hvor årsbudsjett 2015 utgjør første år i økonomiplanperioden. Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet Behandling: 7

8 Økonomisjefen hadde en gjennomgang av budsjettarbeidet, og la frem en sammenfatning av dette arbeidet for formannskapet. Forslag fra Nesseby høyre v/tor Gunnar Henriksen: «Forslag sak 83/14 Årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015/ Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i årsbudsjett 2015: I henhold til vedlagt investeringsoversikt. 2. Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år. 3. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før igangsetting av hvert investeringstiltak. 4. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som et annuitetslån over 30 år. 5. Ordførerens godtgjørelse settes til 80 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant. 6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 prosent av ordførergodtgjørelsen. 7. Møtegodtgjørelse fastsettes til: a) Formannskapsmedlemmer kr 570 pr møte b) Kommunestyremedlemmer kr 665 pr møte c) ndre utvalgsmedlemmer kr 570 pr møte. 8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 9. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass i Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 400 i måneden. 11. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned. 12. Årsbudsjett for 2015 vedtas med et netto driftsresultat på kr ,. 13. Til kontroll og tilsyn avsettes kr Inndekkes fra driftsresultat. 14. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for hvor årsbudsjett 2015 utgjør første år i økonomiplanperioden.» Vedtak: Rådmannens innstilling vedtatt med 3 stemmer mot to stemmer som ble avgitt til fordel for forslaget fra Nesseby høyre v/tor Gunnar Henriksen Formannskapets innstilling til kommunestyret blir da som følger: Årsbudsjett 2015, økonomiplan 2015/ Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr til finansiering av investeringer i årsbudsjett 2015: I henhold til vedlagt investeringsoversikt. 2. Lånet tas opp som serielån med like store avdrag i 20 år. 3. Det må foreligge tilstrekkelige planer, utfyllende saksbehandling og særskilt politisk vedtak før igangsetting av hvert investeringstiltak. 4. Nesseby kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr i Husbanken til videre utlån. Lånet tas opp som et annuitetslån over 30 år. 5. Ordførerens godtgjørelse settes til 85 % av til enhver tid gjeldende godtgjørelse til en stortingsrepresentant. 6. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10 prosent av ordførergodtgjørelsen. 7. Møtegodtgjørelse fastsettes til: a) Formannskapsmedlemmer kr 600 pr møte b) Kommunestyremedlemmer kr 700 pr møte c) ndre utvalgsmedlemmer kr 600 pr møte. 8. Eiendomsskatt på verk og bruk settes til maksimal sats. 9. Ingen foreldrebetaling for barnehageplass i Foreldrebetaling for mat i barnehagen med kr 400 i måneden. 11. Det foretas regnskapsrapportering for alle virksomheter hver tredje måned. 12. Årsbudsjett for 2015 vedtas med et netto driftsresultat på kr ,. 13. Til kontroll og tilsyn avsettes kr Inndekkes fra driftsresultat. 14. Nesseby kommune vedtar framlagte forslag til økonomiplan for hvor årsbudsjett 2015 utgjør første år i økonomiplanperioden. 8

9 Bakgrunn for saken I dette dokumentet presenteres formannskapets forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan Budsjettprosessen har som tidligere år fulgt mal for årshjulbudsjettering (milepælbudsjettering) som forutsetter et nært samarbeid mellom administrasjon og formannskap. Det har vært avholdt arbeidsmøter i formannskapet. I det første arbeidsmøtet var alle virksomhetsledere innkalt, senere har virksomhetsledere vært innkalt etter behov. Budsjettprosessen tar utgangspunkt i regnskap for 2013 og budsjett for Økonomiske konsekvenser av evt. nye lovpålegg, politiske vedtak og økning lønn er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Forslag til nye tiltak er drøftet mellom formannskap og virksomhetsledere. Kommunestyret bestiller hvilke tiltak som skal utredes nærmere av virksomhetene. Utredningene skal inneholde en verbal beskrivelse av tiltaket, anslå utgifter/inntekter og evt. finansiering. Gjennom arbeidsmøtene har formannskapet prioritert hvilke tiltak som skal være med i årsbudsjett og økonomiplan. Vurderinger driftsresultat er budsjettert til kr ,. driftsresultat angir forholdet mellom driftsutgifter og driftsinntekter hvor netto renteutgifter og låneavdrag er medregnet. driftsresultat vil derfor være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Staten ved KRD anbefaler at netto driftsresultat i økonomiplanperioden skal være mellom 3 % og 5 % av driftsinntekter. Nesseby kommune har en kostnadsutvikling som krever gjennomgang og endringer for å holde forbruket innenfor inntektsrammen, og i tillegg å få rom til avsetninger til fond. vsetninger til fond er nødvendige handlingsrom til utvikling, vekst og håndtering av fremtidige utfordringer. I økonomiplanen viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter at kommunen ikke når denne normen. Dette viser at det økonomiske handlingsrommet i økonomiplanperioden forverres. I tillegg til utgiftene til kommunal tjenesteyting, belaster netto renter og avdrag på låneopptak driftsbudsjettet. Dersom man fortsatt unnlater å hente inntekter på kommunale tjenester som avgifter og brukerbetalinger, vil det føre til en negativ utvikling på flere områder fremover. I økonomiplan er det derfor ikke mulig å oppnå et positivt resultat opp mot 3 % av driftsinntektene, som er anbefalt norm. I en budsjettprosess er det vanskelig å få positivt resultat ved ensidig nedskjæring på drift. En del av virksomhetene vil ved slik utvikling få problemer med å levere de tjenestene som forventes levert. En evt. reduksjon av kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i framtida vil medføre behov for reduksjon i tjenestevolum og/eller økte brukerbetalinger. 9

10 Kommunen må få kostnadene ned, samtidig som inntektene økes. Årsresultat 2015 Budsjettert netto driftsresultat kr , avsettes til disposisjonsfond som øremerkes investeringer og ekstraordinære driftstiltak. Vedlegg til saken: Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

11 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Foto: Jan Hansen 11

12 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for drift. Kommunens frie inntekter er budsjettert i henhold til statsbudsjettet for Egne inntekter Egne inntekter består av bruker betaling, saksbehandlingsgebyrer, leieinntekter, etc. Disse inntektene er i budsjettet fastsatt til gjeldende vedtak. Kostnadsutvikling Nesseby kommune har en kostnadsutvikling som krever gjennomgang og endringer for å holde forbruket innenfor inntektsrammen, og i tillegg å få rom til avsetninger til fond. vsetninger til fond er nødvendige handlingsrom til utvikling, vekst og håndtering av fremtidige utfordringer. Dersom man fortsatt unnlater å hente inntekter på kommunale tjenester som avgifter og brukerbetalinger, vil det føre til en negativ utvikling på flere områder fremover. I økonomiplan er det derfor ikke mulig å oppnå et positivt resultat opp mot 3 % av driftsinntektene, som er anbefalt norm. I en budsjettprosess er det vanskelig å få positivt resultat ved ensidig nedskjæring på drift. En del av virksomhetene vil ved slik utvikling få problemer med å levere de tjenestene som forventes levert. Kommunen må få kostnadene ned, samtidig som inntektene økes. Årsresultat 2015 driftsresultat er budsjettert til kr ,. Beløpet avsettes til disposisjonsfond som øremerkes investeringer og ekstraordinære driftstiltak. 12

13 Beskrivelse Nesseby Skatt Ordinært ndre Renteinntekter Renteutgifter vdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Til Merforbruk/mindreforbruk Side 13 av 22 Budsjettskjema 1 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 på inntekt og formue rammetilskudd generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B

14 Beskrivelse Nesseby Brukerbetalinger ndre Overføringer Rammetilskudd ndre ndre Skatt SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Renteutgifter, vdrag Utlån SUM RESULTT NETTO Bruk Bruk Bruk SUM vsetninger vsetninger SUM REGNSKPSMESSIG Side 14 av 22 Hovedoversikt drift Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINNSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINNSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINNSIERINGSTRNSKSJONER DRIFTSRESULTT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK V VSETNINGER (J) til disposisjonsfond til bundne fond VSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

15 Beskrivelse POLITISKE STB ØKONOMITJENESTER REVISJONSTJENESTER SMFUNNS OPPVEKSTSENTER NV HJELPETJENESTEN Side 15 av 22 Driftsbudsjett i planperioden Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 ORGNER utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter utgifter OG NÆRINGSUTVIKLING utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter NESSEBY utgifter inntekter utgifter utgifter

16 Beskrivelse PLEIE KOMMUNEHELSETJENESTEN VRNGER TEKNISKE TILLEGSBEV. SKTT, Side 16 av 22 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 inntekter utgifter OG OMSORG utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter SMISKE MUSEUM utgifter utgifter TJENESTER utgifter inntekter utgifter OG LØNNSPOTT utgifter utgifter RMMETILSK. OG FELLESFINNS utgifter inntekter utgifter

17 Beskrivelse Nesseby Investeringer Årets Bruk Kompensasjon Bruk Side 17 av 22 Budsjettskjema 2 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 i anleggsmidler finansieringsbehov av lånemidler for merverdiavgift av avsetninger finansiering

18 Beskrivelse Nesseby Kompensasjon SUM Kjøp Overføringer SUM FINNSIERINGSBEHOV Bruk Bruk SUM Side 18 av 22 Hovedoversikt investering Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 for merverdiavgift INNTEKTER (L) av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod UTGIFTER (M) (O = M+NL) av lån av disposisjonsfond FINNSIERING (R)

19 Beskrivelse Side 19 av 22 Investeringsbudsjett i planperioden Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Flyktningtjenesten, direkte tiltak Kjøp av varer og tj egenprod Finansinntekter og finanser Vannforsyning Kjøp av varer og tj egenprod Vannforsyning Kloakker Kjøp av varer og tj egenprod Kloakker Fdv rådhuset Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Fdv rådhuset Fdv helsesenter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Fdv helsesenter Fdv kultur og biblio Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Fdv kultur og biblio Solsiden byggefelt Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Solsiden byggefelt

20 Beskrivelse Inntekt Utgift Side 20 av 22 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Gately Kjøp av varer og tj egenprod Finansinntekter og finanser Innlån Finansinntekter og finanser Innlån

21 Side 21 av 22 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse /10190 / 153 Ibrahima S. B. Mboob ibrahima.mboob@nesseby.kommune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet Gielddastivra/Kommunestyret 50/ Čoahkkinbeaivi/Møtedato Budsjettregulering 03/14 Rådmannens innstilling Budsjettregulering 03/14 vedtas i henhold til vedlegg. Bakgrunn for saken Kommunelovens 47 fastsetter årsbudsjettets bindende virkning. I henhold til Koml 47, punkt 2 skal administrasjonen (administrasjonssjefen) gi melding til kommunestyret når det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Etter Koml 47, punkt 3 skal kommunestyret når det får melding etter 47 nr. 2 foreta nødvendige endringer i budsjettettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Virksomhetene har hver måned rapport om den økonomiske utviklingen og årsbudsjettet regulert to ganger tidligere. Den økonomiske utviklingen har vært utfordrende og administrasjonen har kontinuerlig for å få oversikt og å sette i gang tiltak som bidrar til å få økonomien underkontroll. Noe har man lykkes med i 2014, men det gjenstår mye arbeid i 2015 for å få driften til å ligge innenfor de rammene kommunen har råd til. Etter en samlet vurdering av driften i forhold til årsbudsjett er rådmannens vurdering at det foreligger vesentlige endringer etter koml. 47 som krever at årsbudsjettet må reguleres. Reguleringen er påkrevd av følgende forhold: Pleie og omsorg overforbruk kr , (foreløpige tall) Lavere skatteinngang enn budsjettert kr , (foreløpige tall) Bortfall av tilskudd, flykninger som skulle komme i 2014 kr ,

22 Side 22 av 22 Mindre utbetalt utbytte, Varanger kraft kr , Mindre renteinntekter kr , Renteutgifter Husbanken kr , Vurderinger For å regulere årsbudsjettet i balanse har administrasjonen foreslått bruk av flere inndekningsmuligheter ved bruk av fond, mindreforbruk på budsjetterte rentekostnader, økt rammeoverføring, økt eiendomsskatt på verk og bruk, reduserte utgifter for ikke mottatte flyktninger, ( se vedlagt reguleringsoversikt). Budsjettregulering 03/14 gir grunnlag for å kunne finansierer overforbruket, samt forsøke på å avslutte årsregnskapet i balanse. Mulige alternative løsninger og konsekvenser

23 Driftsregnskap Budsjettregulering 03/14 Konto nsvar Funksjon Prosjekt Debet Kredit Fondskonto Mindre rentekostnader , Mindre avdragskostnader , Mindre renteinntekter , Bruk av skattereguleringsfond, pga mindre skatteinngang , Økt rammetilskudd enn budsjettet , Økt eiendomsskatt enn budsjettet , Mindre utbytte fra Varanger Kraft , Mindre utbytte fra Varanger Kraft , Mindre utbytte fra Varanger Kraft , Bortfall av tilskudd, flyktninger , Introduksjonslønn , Tilbakeføring overf. Fra drift til investering , Kostnadsreduksjon , Sykelønnref , Fødselsref , Kostnadsreduksjon , Reduksjon bruk av fond , Trukket tilbake: Introduksjonstilskudd 2013, duso av KST , Trukket tilbake: Hjelpetj ubrukt 2010, KST 10/ , Økonomi , Oppgr sakarkiv til ephorte , P663 Rådhus reperasjon tak , Reperasjon bibl.buss, KS39/12, , KS29/13 tilleggsbev PLU(tekn) 180' fra dispfond , vsetning til disposisjonsfond , vsetning til disposisjonsfond , Mva komp. Invst. Institusjonslokaler , Mva komp. Invst. Førskoleloker , Mva komp. Investeringer , Renteutgifter Husbanken , vsetning til disposisjonsfond , SUM , ,00

24 Investeringsregnskap Konto nsvar Funksjon Prosjekt Debet Kredit Egenkapitalinnskudd KLP , Bruk av kapitalfon , Sal av bolig , Kastnader ved salg av bolig , vsetning fond salg v bolig , Mva komp. Invst. Førskoleloker , Mva komp. Invst. Førskoleloker , Mva komp. Invst. Førskoleloker , Mva komp. Invst. Førskoleloker , vdrag Husbanken , Mottatte avdrag Startlån , Bruk av Bundet investeringsfond , Redusering investeringskostnader , Tilbakeføring overf. Fra drift til investering ,00 SUM , ,00

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no.

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Side 1 av 9 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Knut Inge Store LEDER A Oddvar Betten Hanne Iversen NESTL MEDL. SV A Ina Kristine Store MEDL A Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen

A SV A A A A A H H FRP SFP TVP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linn Jeanne Muotka Anja K. Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store LEDER A Hanne Iversen Marit Kjerstad Oddvar Betten MEDL MEDL NESTL Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 29.11.2016 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til servicekontoret 40440500 eller til sentralbord@nesseby.kommune.no. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 17:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 7 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.03.2014 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen

A A A A A SV SV H H TVP FRP SFP. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Anja K Pedersen Noste Torgeir Olsen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Nesseby Oppvekstsenter Dato: 05.05.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.12.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Side 1 av 8 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 12:00 - Merk tidspunkt! Forfall meldes snarest

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 11 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 18.09.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 12.10.2011 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Nestleder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.09.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Side 1 av 6 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.02.2018 Tid: 10:00 Forfall meldes snarest til Servicekontoret

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Andreassen MEDL FRP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle Andreassen MEDL FRP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2014 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer

Forfall meldes snarest til Servicekontoret på tlf eller e-post Navn Funksjon Representerer Side 1 av 8 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.12.2016 - Ekstraordinært møte Tid: 08:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 5 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 14.06.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Oddvar Betten. Leder Medlem Medlem Nestleder Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.12.2011 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 16 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.09.2013 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 08:30

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 08:30 Side 1 av 9 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.06.2015 Tid: 08:30 Forfall meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Side 1 av 6 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Ekstraordinært møte! Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.09.2010 Tid: 16:30 Forfall meldes snarest

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 04.04.2019 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan

SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf eller

Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf eller Side 1 av 12 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 20.09.2018 Tid: 12:00 - Merk tidspunkt! Forfall meldes

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 04.04.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856

HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856 HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer