Ørskog kommune. Budsjett Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: 15/950 Saksbehandlar: Magny Hauge Dyrkorn. Rådmannen

Transkript

1 Ørskog kommune Arkiv: FE Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: 15/950 Saksbehandlar: Magny Hauge Dyrkorn Rådmannen Dato: Budsjett 2016 Utvalssaksnr. Utval Møtedato 56/15 Ørskog tenesteutval /15 Eldrerådet /15 Råd for menneske med funksjonshemming /15 Arbeidsmiljøutvalet /15 Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet Kommunestyret 07/15 Ungdommens kommunestyre Samandrag: Utgangspunktet for forslag til årsbudsjett 2016 bygger på vedteken økonomiplan , vedteke årsbudsjett for 2015, rådmannen sitt rundskriv til einingane, datert og statsbudsjettet for 2016 (Prop. 1 S ). I tillegg er samanlikningstal (KOSTRA) brukt som grunnlag for budsjettarbeidet. Rådmannen har lagt opp til eit stramt budsjett. Ørskog kommune har dei siste åra hatt overforbruk i forhold til driftsbudsjett, og det er iverksett naudsynt omstillingsarbeid på alle tenesteområde for å oppnå samsvar mellom budsjett og rekneskap. Årsaker til manglande samsvar mellom driftsrammer/budsjett og faktisk driftsnivå kan vere mange. Generell auke i etterspurnaden av kommunen sine tenester, og ønskje om betre og meir omfattande tenestester er nok ei viktig årsak. Andre årsaksfaktorar kan vere auka pensjonskostnader, samhandlingsreformen og større rente- og avdragskostnader. Ørskog kommune har hatt romslege driftsrammer samanlikna med andre kommunar, og både innbyggarar og organisasjon har tilvent seg eit høgt tenestenivå. Når dei økonomiske tidene no vert tøffare, må ein vere budd på at tenestetilbodet må leggast på eit noko lågare nivå. Ørskog kommune legg opp til eit investeringsnivå som vil gjere driftsøkonomien til dei kommunale tenestene vanskelegare i åra som kjem. Saksdokument: Forslag til betalingsregulativ 2016 Budsjettdokument 2016 Verksemdsplan butenesta 2016 Verksemdplan Storfjorden PPT.

2 Verksemdplan Verksemd-plan Skule Verksemdsplan sjukeheimen Budsjett Storfjorden kyrkjelege fellesråd Budsjettprosess 2016 Ørskog Kommune Vedlegg; Dok.dato Tittel DokID Budsjettrundskriv 2016.doc Forslag detaljbudsjett Forslag til betalingsregulativ Verksemdplan Heimetenestene Verksemdplan butenestene6.doc Budsjett Storfjorden kyrkjelege fellesråd budsjett 2016.pdf Samla budsjett 2016.pdf Investering-forslag 2016.xls Verksamdsplan pdf Økonomiplan-Ørskog-søknad doc Verksemdplan for Helseavdelinga Verksemdsplan 2016, sjukeheimen Verksemd-plan Skule Verksemdsplan 2016 Sørviskontor Verksemdplan Storfjorden PPT Verksemdplan 2016, Nordre Sunnmøre Landbrukskontor (L)(93546_1_P).doc Budsjettdokument Saksopplysningar: Saksframlegget skal saman med vedlegga legge grunnlag for ein vidare budsjettprosess der rammene for einingane vert fastsett, og investeringstiltak prioritert og vedtekne. Utgangspunktet for forslag til årsbudsjett 2016 bygger på vedteken økonomiplan , vedteke årsbudsjett for 2015, rådmannen sitt rundskriv til einingane, datert og statsbudsjettet for 2016 (Prop. 1 S ). I tillegg er samanlikningstal (KOSTRA) brukt som grunnlag for budsjettarbeidet. Det vert vist til: 1. Budsjettdokument 2016 med forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett, samt

3 kommentarar til disse. 2. Verksemdsplanar frå sentraladministrasjon og einingane. Verksemdsplanane har mål for tenesteytinga for Vurdering: Ørskog kommune er i ein situasjon der ein må redusere ressursbruken for å kome i budsjettbalanse. Til grunn for administrasjonen sitt budsjettarbeid ligg vedteken økonomiplan for På nokre område viser det seg at vi får høgare kostnader. Dette kjem i tillegg til at driftsnivået allereie ligg på eit noko for høgt nivå. Ørskog kommune har eit stort meirforbruk på einingane hittil i 2015, samt ein svikt i inntektene. For å balansere budsjettet ser rådmann at driftsreduserande tiltak er naudsynte. Tiltaka er innarbeidd i rådmann sine framlegg til driftsrammer for 2016: Driftsforbetrande tiltak i økonomiplanperioden Nedlegging av Vaksvik barnehage frå hausten 2016 Effektivisering kommunale barnehagar Estimat årleg innsparing 1,6 årsverk: kr Tiltak tilsvarande 4,25 årsverk er skissert og iverksett frå hausten 2015 Konsekvens Kan gi eit godt pedagogisk tilbod til barna i kommunen. Ein vil framleis ha svært god barnehagedekning. Tilpassing til gjeldande bemanningsnorm, 3 vaksne pr. gruppe med 18 barn. Meir rasjonell drift av kommunale barnehagar får direkte konsekvens for kostnad til privat barnehage. Samordning av skular frå hausten 2016 Kr Kan gi eit minst like godt pedagogisk tilbod til elevane i grunnskulen. Drift svømmebasseng Kr Svømmeundervisning ikkje aktuelt i ein byggeperiode. Reduksjon butenesta, jfr. nedtrapping vertskommunetilskotet Kr Dagtilbodet for vertskommunebrukarane vil falle bort i løpet av planperioden. Andre samordningstiltak. Nedbemanning kjøkken, 1 årsverk Kr Tilbod om lag som før Reduksjon talet på sjukeheimsplassar Reduksjon av institusjonsplassar Reduksjon eigedomsforvaltning Kr Auke husleigeinntekter. Reduserte vedlikehaldskostnader med nyare bygningsmasse. Reduksjon administrasjon, tilsvarande 0,8 årsverk Nytt betalingsregulativ for godtgjersle politisk arbeid Sum Kr Kr Gevinst i forhold til digitalisering av tenester. Gjeld mot slutten av økonomiplanperioden. Jfr. kommunestyrevedtak.

4 Nye driftstiltak/auka kostnader i Estimat Konsekvens økonomiplanperioden kostnad Auke med 1,8 årsverk heimetenestene Kr Styrking av heimetenesta i ein overgangsperiode i samband med reduksjon av institusjonsplassar og etablering av omsorgsbustadar med heildøgns omsorg Nye brøytekontrakter Kr Det er i dette budsjettframlegget foreslått investeringstiltak på kr 59,9mill. Samla lånefinansiering er i forslaget kr 47,92 mill. Gebyr og betalingstenester: Auke i betalingssatsane vert 2,7% (deflatoren) der ikkje anna vert vedteke. For utleige av kommunale bustader må vi nytte konsumprisindeks. Satsane for VAR-området er justert i høve berekningar for sjølvkost. Rådmannen legg saka fram med slik Innstilling: 1. Ørskog kommumestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2016:

5 2. Ørskog kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2016:

6 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre i vedlegg til saka. Der anna ikkje er nevnt vert auken sett lik deflator (2,7%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie ( 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2016:

7 Ørskog tenesteutval Tore Tenfjord sette fram følgjande endringsforslag til punkt 3 betalingsregulativ - renovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader:

8 ØTU har merka seg stor uro og motstand knytt til innføring av renovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader. ØTU ser at det er for mange av eigarane er dette ei svært høg avgift der bruken av objektet kan vere liten. Slik bruken er for dei fleste er at dei sjølve tek avfallet med heim og leverar dette med den ordinære renovasjonsordninga. ØTU vedtek difor å ta ut innkrevjing av renovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader i Ørskog kommune. Tore Tenfjord sette fram følgjande forslag til punkt 5 - investeringsbudsjett: ØTU viser til at driftsrekneskapen pr viser eit rekneskapsmessig meirforbruk på over 8 millionar kroner. Det er fare for at det negative resultatet for heile 2015 vil verte mykje høgare. Forbruket må difor reduserast vesentleg. Det vert lagt opp til investeringar som er svært høge, der ny grunnskule krev mest alt, utan det enno er kjent kva sluttsummen kjem på. Her er all grunn til å frykte at kostnaden blir vesentleg høgare enn det som no vert lagt til grunn. ØTU vedtek å oppmode Ørskog kommunestyre om å stoppe prosjektet av utbygging av Sjøholt skule og ber om at dette vert teke opp som eiga sak med ei samla ramme på 60 til 80 millionar kroner med føresetnad om ein grunnskule for heile kommuna og utbygging av klasserom i tilknytning til eksisterande Sjøholt skule som dekkjer dette behovet. Vidare vedtek ØTU at det ikkje skal rivast nokon av eksisterande bygg før ny vurdering har blitt føreteke og ny sak ligg føre. Rådmannen orienterte innleiingsvis om budsjett Det vart røysta punktvis over innstillinga frå rådmannen. Punkt 1 - vart vedteken med 5 røyster, 2 røysta imot. Punkt 2 - vart samrøystes vedteken. Punkt 3 - det vart røysta over forslag frå Tore Tenfjord på endring av renrenovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader opp mot rådmannens innstilling i betalingsregulativet. Innstillinga frå rådmannen vart vedteken med 5 røyster - 2 røysta imot. Det vart røysta over punkt 3 i innstillinga, som vart samrøystes vedteken. Punkt 4 - vart samrøystes vedteken. Punkt 5 - det vart røysta over forslag frå Tore Tenfjord til investeringsbudsjett. Forslaget falt med 2 røyster, 5 røysta imot. Det vart røysta over rådmannens innstilling punkt 5, som vart vedteken med 6 røyster - 1 røysta imot. ØTU-56/15 Vedtak: 1. Ørskog kommumestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2016:

9 2. Ørskog kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2016:

10 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre i vedlegg til saka. Der anna ikkje er nevnt vert auken sett lik deflator (2,7%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie ( 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2016:

11 Ungdommens kommunestyre Innstillinga til rådmann vart samrøystes vedteken.

12 UKS-07/15 Vedtak: 1. Ørskog kommumestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2016: 2. Ørskog kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2016:

13 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre i vedlegg til saka. Der anna ikkje er nevnt vert auken sett lik deflator (2,7%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie ( 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2016:

14 Råd for menneske med funksjonshemming Kjetil Heggem fremma fylgjande forslag:

15 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne godkjenner budsjett for perioden 2016, og ber om at tenestene til dei svake gruppene og eldre vert kvalitetssikra i forhold til budsjettet. Forslag frå Kjetil Heggem vart samrøystes vedteke. RMF-11/15 Vedtak: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne godkjenner budsjett for perioden 2016, og ber om at tenestene til dei svake gruppene og eldre vert kvalitetssikra i forhold til budsjettet Eldrerådet Grethe Leikny Gjerde fremma fylgjande forslag: Ørskog eldreråd bed om kr ,- til arrangement for eldre og markering av eldredagen 1. oktober. Ørskog har lang tradisjon med dette. Eldrerådet fremma samla fylgjande forslag: Investering/tenestetilbod. Ørskog kommune har vedteke store investeringar. Ørskog eldreråd stiller spørsmål korleis konsekvensane for drifta er utgreidd. Det vert ikkje akseptert lavare tenestetilbod som konsekvens av kommunen sine store investeringar. Forslag frå Grethe Leikny Gjerde vart samrøystes vedteken. Felles forslag vart samrøystes vedteken. ER-10/15 Vedtak: Investering/tenestetilbod. Ørskog kommune har vedteke store investeringar. Ørskog eldreråd stiller spørsmål korleis konsekvensane for drifta er utgreidd. Det vert ikkje akseptert lavare tenestetilbod som konsekvens av kommunen sine store investeringar. Ørskog eldreråd bed om kr ,- til arrangement for eldre og markering av eldredagen 1. oktober. Ørskog har lang tradisjon med dette.

16 Formannskapet Geir Peter Aure sette fram følgjande endringsforslag til punkt 3 betalingsregulativ - renovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader: Ørskog formannskap har merka seg stor uro og motstand knytt til innføring av renovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader. Ørskog formannskap ser at det er for mange av eigarane er dette ei svært høg avgift der bruken av objektet kan vere liten. Slik bruken er for dei fleste er at dei sjølve tek avfallet med heim og leverar dette med den ordinære renovasjonsordninga. Ørskog formannskap vedtek difor å ta ut innkrevjing av renovasjonsavgift for hytter og fritidsbustader i Ørskog kommune. Geir Peter Aure sette fram følgjande forslag til punkt 5 - investeringsbudsjett: Ørskog formannskap viser til at driftsrekneskapen pr viser eit rekneskapsmessig meirforbruk på over 8 millionar kroner. Det er fare for at det negative resultatet for heile 2015 vil verte mykje høgare. Forbruket må difor reduserast vesentleg. Det vert lagt opp til investeringar som er svært høge, der ny grunnskule krev mest alt, utan det enno er kjent kva sluttsummen kjem på. Her er all grunn til å frykte at kostnaden blir vesentleg høgare enn det som no vert lagt til grunn. Ørskog formannskap vedtek å oppmode Ørskog kommunestyre om å stoppe prosjektet av utbygging av Sjøholt skule og ber om at dette vert teke opp som eiga sak med ei samla ramme på 60 til 80 millionar kroner med føresetnad om ein grunnskule for heile kommuna og utbygging av klasserom i tilknytning til eksisterande Sjøholt skule som dekkjer dette behovet. Vidare vedtek Ørskog formannskap at det ikkje skal rivast nokon av eksisterande bygg før ny vurdering har blitt føreteke og ny sak ligg føre. Rådmannen orienterte innleiingsvis om saka. Det vart røysta punktvis: Punkt 1 - innstillinga vart samrøystes vedteken. Punkt 2 - innstillinga vart samrøystes vedteken. Punkt 3 - det vart røysta over innstillinga opp mot forslag frå Geir Peter Aure. Innstillinga vart vedteken med 5 røyster, 2 røysta imot. Punkt 4 - innstillinga vart samrøystes vedteken. Punkt 5 - det vart røysta over innstillinga opp mot forslag frå Geir Peter Aure. Innstillinga vart vedteken med 4 røyster, 3 røysta imot. FS-90/15 Vedtak:

17 1. Ørskog kommumestyre vedtek slik inntekts- og finansside for 2016: 2. Ørskog kommunestyre vedtek slike netto driftsrammer for 2016:

18 3. Ørskog kommunestyre vedtek betalingsregulativ slik det ligg føre i vedlegg til saka. Der anna ikkje er nevnt vert auken sett lik deflator (2,7%). 4. Husleige kommunale bustader: Vert auka med konsumprisindeks der ein ikkje har anledning til å nytte gjengs leie ( 4-3 i husleigelova). 5. Ørskog kommunestyre vedtek slik netto investeringsrammer med finansieringsplan for 2016:

19 Rådmannen i Ørskog Synnøve Vasstrand Synnes Økonomisjef Magny Hauge Dyrkorn

20