Hovedprioriteringer i budsjettforslaget

Transkript

1 Hovedprioriteringer i budsjettforslaget Budsjettet for Bergen kommune vokser med 358 millioner til 17,3 milliarder kroner i Budsjettet følger den store befolkningsveksten byen opplever. Med investeringer på 7,2 milliarder kroner i perioden legger byrådets budsjettforslag til rette for gode tjenester til enda flere bergensere i årene fremover. Byrådets forslag til budsjett tar mange viktige initiativ for byens utvikling. Først og fremst viser budsjettet en sterk prioritering av kommunens kjerneoppgaver. 9 av 10 kroner går til barnehage, skoler og omsorgstrengende. Selv med økt befolkning og etterspørsel, har kommunen kunnet tilby barnehageplass til alle barn med lovfestet rett. Fortsatt er det et høyt tempo i utbyggingen av nye barnehageplasser. Byrådets mål er full barnehagedekning i hver bydel innen utgangen av 2015, slik at alle får tilbud om plass der de bor. Noe av det aller viktigste kommunen gjør er å sørge for at vi har en god skole. Den fremste satsingen er investeringer i utbygging, utbedring og vedlikehold av skolebygg. 2,7 milliarder kroner er investert i skolebyggene de siste ti årene. I løpet av de neste fire årene vil byrådet investere over 2 nye milliarder kroner i skolebyggene i Bergen. I tillegg kommer ca. 1 milliard til skoleprosjekter i offentlig-privat-samarbeid. Når dette tiåret er omme, vil store deler av skole-bergen se helt annerledes enn de siste 20 årene. I nesten hver eneste bydel vil vi åpne nye eller totalrehabiliterte skoler. Bergen har de beste skoleresultatene av de norske store byene. Slik har det vært i åtte av de ni siste årene. Bergen har også den mest kompetente lærerstaben av de store norske byene. I budsjettforslaget settes det av midler til fortsatt heving av lærernes kompetanse og satsingen på tidlig innsats videreføres slik at flest mulig skal prestere best mulig. Eldre i Bergen skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger når behovet er der. De siste ti årene har det vært gjennomført en storsatsing på sykehjem i Bergen kommune. Flere sykehjem er rustet opp og helt nye sykehjem er bygget. Til sammen er 924 institusjonsplasser ferdigstilt siden I byrådets budsjettforslag foreslås en storstilt bygging av nye sykehjemsplasser. Bergen vil da være godt forberedt på den store økningen av antall eldre i årene fremover. Tre sykehjem med opptil 300 plasser til sammen skal bygges i økonomiplanperioden. Innen 2015 skal 50 døgnbemannede Omsorg Plussboliger og åtte plasser i et bokollektiv for demente stå ferdig. 5 Tjenester for utviklingshemmede styrkes også i budsjettet. Med opprettelse av flere barneboliger, avlastningsplasser og investeringer i et nytt bofelleskap, legger byrådet forholdene til rette for en enda bedre hverdag for utviklingshemmede og deres familier. Samtidig som byrådet prioriterer barnehage, skole og omsorgstrengende, evner byrådet å møte veksten i byen på mange andre viktige områder. Et godt kulturtilbud og høy deltakelse gir bidrag til livskvalitet og verdiskaping. Realiseringen av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane prioriteres i økonomiplanen. Amatørkulturen og aktiviteter for barn og ungdom løftes i budsjettet. 5

2 Som en by i vekst har Bergen en mangfoldig sammensatt befolkning. Bergen skal være en by som sørger for et godt sikkerhetsnett for alle som trenger en hjelpende hånd. Boligprogrammet for å fremskaffe 400 nye utleieboliger fortsetter, og byrådet styrker bo-oppfølgingstjenesten. Målet er at flest mulig får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den langsiktige innsatsen med å løse opp byens åpne russcener og oppfølgingen av dette arbeidet vil være viktig for å gjøre byen tryggere for alle. Kommunens rolle som tilrettelegger for byutvikling og infrastruktur har stor betydning for tilbudet av boliger, arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping. De store grepene, som satsing på videre utbygging av Bybanen og flytting av E39 ut av Bergensdalen, vil ha betydning for generasjoner. De små grepene, som kortere saksbehandlingstid for private planer og opprusting av det kommunale veinettet, påvirker hverdagen for innbyggerne. 6 En utfordring for kommunens økonomiske handlefrihet de neste fire årene er at store investeringer og økt låneopptak vil medføre at en større del av kommunens inntekter vil gå til å dekke økte finanskostnader. Kapitalfrigjøring og økt driftsfinansiering vil på sikt være nødvendig for å redusere lånebehovet. Men selv om investeringsaktiviteten er høy og opplåning tar seg opp i økonomiplanen, har Bergen fortsatt lavere gjeldsutvikling enn sammenlignbare kommuner. For byrådet er det et bevisst valg å investere i en by som vokser, ruste opp skolene, bygge barnehager og bygge ut sykehjemsplasser i dag. En utsettelse av disse investeringene ville blitt langt dyrere på sikt. De kommende årene vil antallet bergenserne i kommunene vokse raskere enn noen gang. Det setter kommunens tjenester under press. I 2012 brukte kommunen 481 millioner kroner mer til kommunens tjenestetilbud enn hva inntektene fra staten gav rom for. Det er en krevende situasjon at utgiftene til skole, barnehager, sykehjem og viktig infrastruktur vokser raskere enn inntektene fra staten de siste årene har gitt rom for. Bergen kommer likevel godt ut. Det skyldes blant annet at byen bruker vesentlig mindre på administrasjon enn landsgjennomsnittet. Fortsatt stram styring innenfor ansvarlige og sosiale rammer, vilje til effektivisering, og samarbeid med private og ideelle aktører, er derfor nødvendig for at kommunen skal kunne videreutvikle velferden også i fremtiden. Byrådets økonomiske politikk er ansvarlig og gir forutsigbarhet til å opprettholde og videreutvikle Bergens gode velferdstilbud. Budsjettforslaget har klare prioriteringer som gir trygghet i dag og muligheter for byens innbyggere i fremtiden. Det gjør vi med en ambisiøs bergensskole preget av kunnskap, et mangfoldig tilbud til barn og ungdom, et verdig tilbud til omsorgstrengende og et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor. Skole og barnehage Barnehageplass der du bor Bergen kommune har for femte år på rad kunnet tilby barnehageplass til alle som oppfyller lovens krav. Totalt barn har fått tilbud om barnehageplass i kommunen. De aller fleste har fått tilbud om plass i egen bydel. Likevel opplever mange at de ikke får et godt nok tilbud, spesielt gjelder dette i bydelene Bergenhus og Årstad. Derfor satses det fortsatt tungt på barnehageutbygging, slik at kommunen når målet om full bydelsvis barnehagedekning innen utgangen av

3 Kvalitet er også viktig i barnehagene. Kompetansen til de ansatte er svært viktig for kvaliteten. Bergen kommune er i toppsjiktet i pedagogtetthet sammenlignet med de andre store byene. Andelen ansatte med relevant utdannelse i barnehagene har økt de siste årene. Dette til tross for at antall barnehageplasser også har økt betraktelig i samme periode. Byrådet ønsker at denne utviklingen skal fortsette. Derfor viderefører vi satsingen med kompetanseheving av de ansatte i barnehagene. I tillegg er det også inngått et forpliktende samarbeid med de fleste private barnehagene i Bergen for å være enige om kvalitetsstandarder og tiltak for å øke kvaliteten. En skole fylt med kunnskap Bergen kommune har landets beste skoleresultater. Det er all grunn til å være stolte av den innsatsen som gjøres hver dag av byens lærere og elever. Likevel må vi jobbe kontinuerlig for å gjøre skolen enda bedre. Derfor videreføres viktige satsinger på lærerne kompetanse, blant annet programmer som «Leselos», «Regnebyen Bergen», og «Tidlig innsats»-programmet. Samtidig som kommunens egne programmer holder frem, er det også mulig for lærere i bergensskolen å søke støtte til ordinær etter- og videreutdanning. Trivsel og trygghet er en grunnleggende forutsetning for god læring. Bergen kommune har nulltoleranse mot mobbing. Visjonen er at ingen barn skal grue seg til å gå på skolen. Byrådet fortsetter derfor sin satsing mot mobbing i skolen, og krever at alle ungdomsskoler har et forskningsbasert antimobbeprogram som brukes aktivt. Kommunen gir støtte fra sentralt hold, slik at ingen skoler må prioritere bort andre ting for å bekjempe mobbingen i skolen. Den største satsingen på årets budsjett er definitivt satsingen på vedlikehold og rehabilitering. Mange skoler i Bergen har nye og gode bygg, men enkelte skolebygg er i for dårlig stand. Samtlige av byens 89 skoler skal gjennomgås- Det skal gjøres små og store tiltak på alle skolene. I tillegg til at en rekke skoler bygges nye, får tilbygg, eller gjennomgår fullstendig rehabilitering, gjøres det også et krafttak på ordinært vedlikehold. Historien med skoleforfall skal ikke få gjenta seg. Kultur, idrett og næring 7 Kultur, idrett og kirke er hverdagens møtesteder, og en selvsagt del av livets høydepunkter. De er også viktige for næringsutvikling, utdanning og folkehelse. Godt samarbeid mellom kommune og aktører har gjort Bergen til en sterk kultur-, idretts- og kirkeby. Næringsutvikling er grunnlag for den enkeltes inntekt og regionens velstand. Felles løft Grunnloven fyller 200 år i Bergens markering omfatter «Tall Ships Races» og ti arrangementer støttet av tilskuddsprogrammet «10 ganger hurra». Bergen er Vestlandets hovedstad og etterspørselen etter store byomfattende kultur- og idrettsarrangement øker. Slike arrangementer er viktig både for publikum i Bergen, for reiselivet og for Bergens renommé nasjonalt og internasjonalt. Byrådet ønsker at Bergen kommune skal være en foretrukken vertskommune og en profesjonell samarbeidspartner. 7

4 Derfor vil vi utvikle videre det offentlige ansvaret ved slike arrangement. Byrådet bevilger 1,5 millioner kroner til formålet i Byrådet ønsker mer kunnskap og bedre tallgrunnlag på hvordan kultur- og idrettstilbud oppfattes og brukes, og om tilbudet treffer så bredt som ønskelig. Det planlegges flere innbyggeranalyser og kvalitative evalueringer med resultater som både det offentlige og aktørene kan bruke. Byrådet bruker kroner til formålet i Kultur Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby, og Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby. Byrådet forsterker arbeidet med å nå disse målene. 8 Kunstplanen rulleres i 2013 og gjennomføringen av den styrkes med kr. 0,5 mill. i Det er også en stor glede at amatørkulturen gis et løft. Byrådet legger spesielt vekt på kulturaktiviteter rettet mot barn og unge som styrkes med 1 million. Blant de sentrale nye tiltak er en ny post på kroner årlig til dirigenter for kor, korps og orkester. Engasjerte og kompetente dirigenter legger til rette for spilleglede hos unge og voksne. Kulturhussuksessen fra Fana videreføres til to nye bydeler. Byrådet budsjetterer driften av kulturhusene i Fyllingsdalen og Åsane i økonomiplanperioden. To nye frivilligsentraler er blitt etablert på Løvstakken og Laksevåg. Driften av disse styrkes i kommende år. Sikkerheten i Lysverket og Permanenten bedres vesentlig. Opprustningen av Troldsalen ferdigstilles i samarbeid med betydelige private givere. Byrådet er også opptatt av at museumstilbudet skal nå publikum og bevilger kroner til å bedre formidling og kommunikasjon. I 2014 vil vi løfte formidling gjennom smarttelefoner. Her kan det være aktuelt med kunnskapsformidling som kombinerer audioguider, oppslagsverk og utvidet virkelighet (augmented reality). Formidling av Bergens egen historie til innbyggere og tilreisende vil få et løft i samarbeid mellom museer, arkiv og bibliotek. Næring Bergen kommune jobber aktivt sammen med regionale aktører for at vi skal bli ledende på kunnskapsbasert og bærekraftig næringsutvikling innen de områder hvor regionen har spesielle fortrinn. Byrådet søker UNESCO om å bli en del av deres «Creative Cities of Gastronomy»-nettverk. Byrådet foreslår å bevilge en million til dette arbeidet og satsingen på blågrønn mat. 8

5 Idrett Idrett er en viktig del av livet til bergenserne. Idrett engasjerer og begeistrer. Deltakelse i fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring. Aktivitet bidrar til gode levekår. For byrådet er det derfor viktig å bidra til fortsatte gode rammevilkår for idretten. Byrådet ser behovet for økt støtte til private anlegg og vil øke denne støtten med kr. 0,8 mill., og øker tilskuddet til arrangementsstøtte med kroner. Byrådet viderefører også en årlig investering i idrettsanlegg med 50 millioner kroner. Det vil gi gode lokale idrettsvilkår for barn, unge og voksne. Noe av det mest spennende på idrettsfronten i Norge er Hovedanlegget i svømming og stup som i 2013 vil være gjenstand for hektisk byggevirksomhet og nærmer seg sluttføring. Hovedanlegget vil overleveres i begynnelsen av 2014 og vil etter innkjøringsperioden, åpnes for publikum i begynnelsen av høsten Her blir det plass til svømmeopplæring, mosjon, terapi, toppidrett, stuping, vannpolo, vannlek og undervannsrugby. Økt besøk vil gi økte inntekter. Byrådet arbeider videre med sykkel-vm i 2017, EM i svømming og andre større mesterskap. Tro og livssyn Religion og livssyn er viktig for alle i hverdagen. Tros- og livssynssamfunnene er også sentrale bidragsytere innen kultur og sosialt arbeid. Byrådet styrker Bergen kirkelige fellesråd med kr. 1 mill. til diakoniarbeid i levekårsområder. Dette utløser forholdsmessig styrking av tilskuddene til de øvrige trossamfunn. Slik bedres hverdagen i mange av bydelene. Byutvikling, klima og miljø Byutvikling for en by i vekst 9 Bergen kommune opplever en stor befolkningsvekst og kan de neste 30 årene få opp mot nye innbyggere. For å ta imot denne folkeveksten på en god måte, er det behov for å øke boligbyggingen og bidra mange nye arbeidsplasser. Transportbehovet vil også øke. Byrådets svar på dette er å ta Bybanen videre til nye bydeler. I 2013 ble endelig bybanen ferdigbygget til Lagunen og arbeidet med å bygge traseen til Flesland har startet. Prosessen med å få bybanen til Åsane er også godt i gang. Byrådet forutsetter at statlige myndigheter bidrar med en langt større andel av kostnadene til denne strekningen sammenlignet med traseen mellom Byparken og Flesland. Byrådet vil også fortsette arbeidet for å flytte E39 ut av Bergendalen ved at det startes opp prosess med å få bygget Ringveg øst. Denne vil også ha svært mye å si for å bedre luftkvaliteten ved Danmarks plass og andre sentrale områder i Bergen. Byrådet har som mål at Bergen skal tilby gode tjenester med lave gebyrer. De kommunale avgiftene til blant annet vann, kloakk og renovasjon og feiing i Bergen er på et svært lavt nivå sammenlignet med andre byer i Norge. I følge Kostra-tallene var Bergen i 2013 den billigste byen å bo i når man 9

6 sammenlignet nivået på de kommunale avgiftene. Byrådet vil fortsatt opprettholde et lavt nivå på de kommunale gebyrene for de tjenestene innbyggerne er så avhengige av. Arbeidet med å korte ned saksbehandlingstiden for private planer, gir resultater. For 2013 ble det satt av 5 millioner ekstraordinært i eget prosjekt for å få ferdigbehandlet gamle plansaker. Arbeidet er i rute, og mange gamle planer er nå ferdigbehandlet i løpet av Som nevnt i budsjettet for 2013, vil det også i 2014 bli satt av 5 millioner til å behandle ferdig gamle planer. Vi tar sikte på at kommunen i løpet av 2014 vil ha ferdigbehandlet hele restansen av gamle planer. Det har i flere år vært arbeidet med sikte på å få etablert landstrøm i Bergen. I årsskiftet 2013/14 vil et pilotanlegg for landstrøm være på plass. Det vil være en god start for å skape en mer miljøvennlig havn i Bergen. Bergen kommune finansierer pilotanlegget sammen med Hordaland fylkeskommune og Bergen og omland havnevesen. 10 Høsten 2013 ble det ansatt en egen sykkelsjef i Bergen. Bare i 2013 brukes det over 80 millioner til sykkelveier. En sykkelsjef skal være Bergens pådriver for å sikre rask fremdrift i arbeidet med å styrke Bergen som sykkelby og gjøre sykkelsatsingen til en enda mer integrert del av all byutvikling. Videreføring av Bergensprogrammet ble behandlet i Stortinget i mai 2013, og med det økes midlene til det som omtales som programområdene til i snitt 210 millioner årlig. Programområdene er gang- og sykkelveger, mindre kollektivtransport- og trafikksikkerhetstiltak og miljøtiltak i sentrum. Tilsammen skal det brukes omtrent 3 milliarder til programområdene i perioden Sosial, bolig og områdesatsing Forsetter Boligsatsingen Byrådet fortsetter boligprogrammet for å fremskaffe 400 nye boliger. I 2014 vil flere nye boligprosjekter bli levert, i tillegg til enkeltleiligheter kjøpt i markedet. Gjennom satsningen på bergensmodellen klarer man å få til en bedre spredning i den kommunale boligporteføljen. Bergensmodellen foregår gjennom samarbeid med boligbyggelag og private utbyggere og Husbanken. Flere boliger er en vesentlig suksessfaktor for å oppfylle byrådets mål om fortsatt reduksjon i bostedsløshet og bruken av midlertidige botilbud. Innsats mot åpne Russcener Byrådet styrker booppfølgingstjenestene i budsjettet. Disse tjenestene er avgjørende i arbeidet for at rusmisbrukerne i større grad skal kunne mestre sin hverdag og være en god nabo. Det er lagt opp til en satsning på bosetting i tråd med prinsippet «Housing first». Byrådet vil følge opp og ta sitt ansvar for iverksettingen av Handlingsplanen mot åpne russcener. Målsettingen er både å tilby gode tjenester til rusavhengige og bidra til at parker og byrom kan oppleves trygge og brukes aktivt av alle grupper i befolkningen. 10

7 Sosialhjelp I flere år har det vært en positiv utvikling i sosialtjenesten. Nedgangen i antall brukere av sosialhjelp har vært formidabel. Spesielt blant ungdom har det vært gode resultater. For 2014 er det flere usikkerhetsmomenter som slår inn. En noe høyere arbeidsledighet, usikkerhet rundt de som i dag får arbeidsavklaringspenger og den usikre økonomiske situasjonen i Europa. Det foreligger også usikkerhet rundt flere av tiltakene som gjøres i regi av NAV for å få flere ut i arbeid. Byrådet har innarbeidet «juletillegget» i budsjettet. Det sikrer mottakere av sosialhjelp i desember en ekstra ukes sosialhjelp i høytiden. Integrering Byrådet legger opp til fortsatt høy bosetting av flyktninger i Det gjøres et godt arbeid på introduksjonssenteret, skolene og det øvrige mottaksapparatet for å inkludere best mulig. Satsning på bosetting i det private leiemarkedet har fungert godt og er en av årsakene til at Bergen kommune ble nominert til bosettingsprisen for I tiden fremover vil det være viktig å fortsette arbeidet med å bedre kvaliteten på introduksjonsprogrammene for flyktningene. Bergensernes positive holdninger til innvandring er dokumentert. Det er et felles ansvar å fortsette innsatsen for videreutvikle Bergen som en inkluderende by. Psykisk helse Bergen kommune ønsker å videreutvikle tilbudet for mennesker med psykiske lidelser. Gjennom opptrappingsplanen ble det etablert mange nye tilbud i kommunen. Bergen kommune søker samarbeid med Helse Bergen for at mennesker med psykiske lidelser skal ha et godt og velfungerende tilbud gjennom bolig og oppfølgingstjenester. Grønn by I 2014 vil det pågå arbeid med flere sentrale byrom. Det ventet at flere anlegg innen grøntområdet ferdigstilles. Johanneskirketrappen, Bibliotekplassen, Håsteinarparken (byggetrinn 1) og Løvstien (etappe 2 og 3) er blant de store prosjektene det arbeides med. 11 Løvstien opparbeides langs Løvstakkens øst- og nordside og er en fortsettelse på Løvstien etappe 1 som ble ferdigstilt i Løvstien etappe 2 og 3 har en lengde på til sammen ca meter og går fra Grønlien til Riplegården. Langs turveien vil det også anlegges 6 «stoppesteder» med spesielle tilbud for barn. Byggetrinn 1 av Håsteinarparken på Laksevåg innebærer gjenåpning av Damsgårdselven på strekningen mellom sambandssentralen fra krigen (bunkeren) og Damsgårdsveien. Som del av gjenåpningen skal det bygges flere dammer, bl.a. gjenoppbygging av en gammel vaskeplass og en stor ny dam ved Damsgårdsveien bygges. 11

8 Helse og omsorg Storsatsing på sykehjemsplasser og eldreomsorg Aldersinstitusjonene i Bergen står overfor en betydelig omstilling og utvikling frem mot Det er behov for økt kapasitet, samtidig som tosengsrom skal avvikles og aldershjemsplasser i uhensiktsmessige bygg må utfases. Byrådet ønsker at Bergen skal være i forkant av utviklingen. Vi foreslår å bygge tre nye sykehjem i årene som kommer. Det er to flere enn tidligere vedtatt. Antallet plasser på allerede vedtatt sykehjem økes fra 90 til 120. Sykehjemmene vil bli bygget på Råstølen, Sandsli og i Åsane. Satsingen vil gi opptil 300 nye plasser. 12 Byrådets politikk er å legge til rette for at eldre kan leve et godt liv i egen bolig så lenge de selv mener de er i stand til det. Byrådet registrerer at behovet for hjemmesykepleie er økende, og foreslår derfor å styrke budsjettet med 8 millioner kroner i Samtidig fortsetter satsingen på Omsorg Plussboliger. Dette er døgnbemannede omsorgsboliger med fellesmåltider og aktivitetstilbud. Et styrket tjenestetilbud for utviklingshemmede Tjenester til utviklingshemmede er det området innen helse som har økt mest de siste årene, og er høyt prioritert av byrådet. Fra 2004 til 2013 har budsjettet til tjenesteområdet økt fra 531 millioner til over 1,1 milliarder kroner. Med opprettelsen av to barneboliger og to avlastningsplasser økte byrådet i 2013 avlastningskapasiteten med 1300 døgn i året. Byrådet følger opp og foreslår å styrke budsjettet med 5 millioner kroner årlig. Dette gir barneboliger for opptil tre barn. Nye barneboliger vil gi et enda bedre tilbud for barna som flytter inn og frigjøre eksisterende avlastningsdøgn. Dagtilbudet for utviklingshemmede skal også styrkes. Byrådet foreslår å opprette fem nye dagsenterplasser til 2,5 millioner kroner i året. Byrådet foreslår å bygge et nytt kommunalt bofellesskap for åtte personer som skal stå ferdig i De siste årene har det vært flere private initiativ for bygging av bofellesskap for utviklingshemmede. Kommunen gir tjenester til disse bofellesskapene, og på grunn av et kommende privat boligprosjekt vil budsjettet økes med 5 millioner kroner fra Støttekontaktordningen er et tilbud som gis for å hindre sosial isolasjon. Tjenesten blir tilbudt utviklingshemmede, eldre og andre som har behov for en god fritid i samvær med andre. Ordningen er etterspurt, og byrådet ønsker å gi flere muligheten til å få en støttekontakt. Budsjettet for støttekontakter foreslås derfor styrket med 1,5 millioner kroner. 12

9 Styrking av barnevernstjenesten og tilbudet til barn og unge Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Det har de siste årene vært et økt press på barnevernet. Det er flere saker, flere barn og familier som får hjelp nå enn tidligere, og en større andel barn har tiltak utenfor familien. Byrådet foreslår derfor en styrking av barnevernsbudsjettet på 8 millioner kroner. Forebyggende arbeid og tidlig innsats for barn og unge er høyt prioritert. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig del av dette arbeidet. I 2012 og 2013 ble tjenesten styrket med til sammen 8 millioner kroner. Byrådet ønsker å styrke innsatsen, og foreslår en økning på 4,5 millioner kroner i budsjettet for

10 KAPITTEL 1 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK Byrådet anbefaler bystyret å fatte følgende vedtak: G ener elle vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas i samsvar med følgende: a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2014 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b. Bystyret vedtar inntekter og utgifter for 2014 for lånefondet og rammer i 2014 for de kommunale foretak i tråd med overføringspostene mellom bykassen og de enkelte foretak - slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. 14 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK c. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2014 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger. 2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd. 3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 4. Avgifter og egenbetalinger for 2014 fastsettes i samsvar med budsjettdokumentasjonen. 5. Bystyret tilpasser for 2014 sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. 6. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. 7. Bystyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir fremlagt tertialrapporter. Skattevedtak: 8. Eiendomsskatt I medhold av eigedomsskattelova 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2014: 14

11 KAPITTEL 1 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK 1) Eigedomsskattelova 3 bokstav d: Berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen 2) Eiendomsskattesatsen er 5 promille av takst. 9. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren. L ånevedtak: 10. Bystyret vedtar å oppta lån i år 2014 i samsvar med vedtatt budsjett for bykassen, de kommunale foretakene samt kommunens lånefond. Byrådet gis fullmakt til på kommunens vegne å inngå avtaler om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (herunder lån i Husbanken) og til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår og til å undertegne lånekontrakter innenfor vedtatt låneramme. 15 Bergen 19. september 2013 BYRÅDETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK 15

12 F ORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 1 TALLOVERSIKTER M.M. Tabell 1 Netto driftsbudsjett bykassen - fordelt på tjenesteområder 16 TALLOVERSIKTER Beløp i mill. kr. Tjenesteområde A Barnehage 2 181, , , ,0 01B Skole 2 862, , , ,4 02 Barnevern 461,2 461,2 461,2 461,2 03A Aktivisering av eldre og funksjonshemmede 298,4 299,7 299,7 299,7 03B Institusjonsbaserte bo- og omsorgstjenester 1 735, , , ,7 03C Hjemmebaserte bo og omsorgstjenester 1 816, , , ,7 03D Byggdrift: Tiltak for eldre og omsorgstrengende 220,8 231,8 248,2 259,5 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 187,1 200,6 200,6 200,6 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 720,5 720,5 720,5 720,5 05A Forebyggende helsearbeid 147,9 147,9 147,9 147,9 05B Behandling og rehabilitering 593,8 595,4 597,1 597,1 06 Overføringer til trossamfunn 152,8 152,8 152,8 152,8 07 Brannvesen 186,2 185,4 184,2 183,2 08 Samferdsel 95,7 90,0 90,0 90,0 09 Boligtiltak 83,4 89,0 92,2 94,6 10A Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 45,5 40,3 39,2 38,1 10B Private planer og byggesak 13,4 7,2 6,2 5,9 10C Naturforvaltning og parkdrift 87,1 81,4 79,3 77,1 10D Klima og miljø 7,1 5,1 5,1 5,1 11A Lærlinger 24,8 24,8 24,8 24,8 11B Arbeidsmarkedstiltak 5,4 5,4 5,4 5,4 12A Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne 32,9 35,0 35,0 33,9 12B Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 30,7 30,7 30,7 30,7 12C Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 100,9 105,2 110,3 115,3 12D Bergen offentlige bibliotek 55,5 55,5 55,5 55,5 12E Museer 76,3 76,3 76,3 76,3 12F Bergen kulturskole og Barnas kulturhus 58,9 58,9 58,9 58,9 12G Kulturbygg og anlegg 18,5 40,0 41,0 43,4 13A Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner 25,6 25,6 25,6 25,6 13B Kommunale idrettstilbud 22,5 22,5 22,5 22,5 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg 175,7 172,7 174,5 175,4 14 Næring 8,9 8,9 8,9 8,9 15 Bystyrets organer og administrasjon 68,8 80,0 68,5 80,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 723,8 725,2 723,5 726,1 17A Fellestjenester 23,9 23,9 23,9 23,9 17B Sivilforsvar og beredskap 3,4 3,4 3,4 3,4 18A Vann og avløp -72,4-98,8-122,6-139,2 18B Renovasjon 0,1-1,0-1,0-1,0 19 Overføring til/fra bedrifter -60,6-42,1-41,9-41,7 20 Interne tjenester / fordelte kostnader -19,2-23,1-26,9-25,8 21 Sentrale budsjettposter -347,5-425,6-401,3-434,9 Sum tjenesteområde , , , ,7 23 "Under streken"-sentrale budsjettposter , , , ,7 Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 Bystyret har bestemt at driftsbudsjettet fom skal vedtas med fordeling på tjenesteområdene vist i tabellen over. Tjenesteområdene er delt inn i to nivåer; nivå 1 og nivå 2. Nivå 1 omfatter de to første sifrene, mens nivå 2 er angitt ved en bokstavkode. Nivå 1 og nivå 2 omtales samlet som et tjenesteområde. Dette framgår av bystyresak 125/11. Byrådet ga samtidig byrådet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer endringer mellom tjenesteområder på nivå 2, innenfor samme tjenesteområde, under forutsetning at alle slike justeringer rapporteres til bystyret i tertialrapportene. 16

13 F ORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 1 TALLOVERSIKTER M.M. Tabell 2 Overføringsposter (ekskl. mva-ref.) fra kommunale foretak (Beløp i mill kr.) Regnskap 2012 Vedtatt budsj Justert budsj Forslag 2014 Forslag 2015 Forslag 2016 Forslag 2017 Bergen Bolig og Byfornyelse KF -38,1-38,1-38,1-56,1-38,1-38,1-38,1 Bergen Vann KF -1,0-1,0-1,0-2,0-2,0-2,0-2,0 Bergen hjemmetjenester KF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum -39,2-39,1-39,1-58,1-40,1-40,1-40,1 Tabell 3 Detaljering av tjenesteområde 23 «Under streken» - sentrale budsjettposter Beløp i mill. kr. Tjeneste Skatt på formue og inntekt , , , , Eiendomsskatt -204,0-204,0-204,0-204, Statlig rammetilskudd , , , , Øvrige generelle statstilskudd -61,2-64,1-65,2-62, Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -223,4-223,9-229,7-229, Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger -14,2-14,2-14,2-14, Renter m.v. 296,3 325,3 365,2 421, Utbytte -329,0-320,0-320,0-320, Avdrag, utlån m.v. 344,7 412,3 468,6 503, Interne finansieringsposter: Dekn.regnskapsmess.undersk. 7,0 0,0 0,0 0, Avsatt til disp.fond 52,8 67,1 82,3 82, Ubunden gen.overf. til inv.regn. 61,9 124,2 124,2 186, Overf. fra særbedr. -2,0-2,0-2,0-2, Bruk av disposisjonsfond -25,3-10,4 0,0 0,0 Totalt Interne finansieringsposter 94,4 178,9 204,5 266,6 17 TALLOVERSIKTER Totalsum , , , ,7 17

14 F ORSLAG TIL BUDSJETT 2014 / ØKONOMIPLAN KAPITTEL 1 TALLOVERSIKTER M.M. 18 TALLOVERSIKTER 18