Saksframlegg. Reviderte budsjetter Værnesregionen

Transkript

1 Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Regionrådet Værnesregionen Reviderte budsjetter Værnesregionen Rådmannens forslag til innstilling: Vedlegg: Vedlegg 1: Reviderte budsjetter Værnesregionen - Aggregerte reduksjoner pr. enhet Sammendrag: Værnesregionens enheter har, etter pålegg fra AU, funnet rom for ytterligere reduksjoner av budsjett for 2017 ut over allerede effektuerte reduksjoner i pensjonskostnader og pålagt generell effektivisering som ble gjennomført i budsjettprosessen høsten Saken legges frem uten forslag til innstilling i AU da det fortsatt kan være behov for at enkelte enheter skjermes for ytterligere reduksjoner i budsjett for Saksopplysninger Stjørdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2017 og økonomiplan for 2018, 2019 og 2020, reduksjoner på til sammen ,- for enhetene i Værnesregionen basert på følgende begrunnelse. Reduserte pensjonskostnader ,- Ikke gjennomført effektivisering ,- Ikke gjennomført reduksjon i PPT ,-

2 Værnesregionens enheter gjennomførte høsten 2016 en omfattende prosess med budsjett 2017 og økonomiplan 2018, 2019 og I denne prosessen ble reduserte pensjonskostnader tatt inn i budsjettene og det generelle effektiviseringskravet (vedtatt i budsjett for 2016 i Stjørdal kommune) innfridd. Budsjettene som ble fremlagt til politisk behandling hadde således tatt høyde for de kutt som tidligere var vedtatt og kjente endringer i kostnadsbildet relatert til pensjoner. Stjørdal kommune ble orientert om de reduksjoner som allerede var blitt gjennomført i prosessen, men kommunestyret valgte likevel å redusere budsjettene ytterligere relatert til Stjørdals andel av VR. Arbeidsutvalget i VR vedtok i møte 18. januar 2017 å akseptere de vedtatte kuttene i Stjørdal kommune og samtidig ble det vedtatt at reduksjonene skulle aggregeres på VR-nivå etter de vedtatte fordelingsnøklene. På denne måten ville fordelingsnøklene opprettholdes etter intensjonen og reduksjoner ville gjøres gjeldende for alle kommuner. Aggregerte tall på VR-nivå som vist i vedlegg 1 er benyttet i den videre prosessen. AU gav oppdrag til enhetene å finne innsparinger etter følgende modell: De aggregerte reduksjonene for enhetene i vedlagte excel-ark brukes som utgangspunkt for en konkret beskrivelse av implikasjonene kutt vil få for den enkelte enhet. Tjenestenes innhold etter reduksjon i budsjett må beskrives. Faglige og administrative utfordringer må redegjøres for. Redusert tjenestenivå må beskrives om dette er konsekvensen. Det er essensielt at enhetene synliggjør evt. nødvendig nedbemanning om dette er eneste mulighet til å effektuere reduksjonen. Kuttene må være reelle og mulige å gjennomføre som varige løsninger. Det er ikke aktuelt å vedta lavere kostnader på lovpålagte oppgaver som ikke er realistiske å gjennomføre. Underbudsjettering skal ikke forekomme. Den enkelte enhet i VR har etter dette gitt følgende tilsvar til pålegget: VR Skatteoppkrever. Vårt krav slik vi leser det er et nytt nedtrekk på kr ,-. Et slikt nedtrekk vil ikke medføre noen endring i tjenestens innhold og ikke utgjøre noen faglig og administrativ utfordring. Vi vil finne kutt til dette innenfor driftsbudsjettet. Vårt opprinnelige budsjett lød på ,-. Etter første korrigering ble det på kr ,- og nå er det da på kr ,- Skatteoppkrever vil i tillegg opplyse til kommunene at Værnesregionen ikke har vært skjermet for innsparingskrav, og at enhetene faktisk har foretatt sådan opptil flere ganger. For vår del har vi kuttet ett årsverk permanent og vi har tatt inn en ekstra kommune uten oppbemanning. Det er flere tjenester som har gjort det samme og uten pålegg. VR Legevakt Værnesregionen legevakt er i denne saken pålagt en reduksjon av budsjett kr ,- i flg. aggregerte tall for kutt i Værnesregionen. Oppsigelse av gammelt nødnett ble bekreftet forrige uke. Dette utgjør en fast, årlig innsparing. Ytterligere innsparing på kr kan derfor gjennomføres uten at det rammer tjenesten pr. i dag, verken i drift el bemanningsmessig.

3 VR Lønn/regnskap VR lønn/regnskap skal i henhold til aggregerte tall på VR-nivå redusere vedtatt budsjett ytterligere med Dette gjøres gjennom å øke inntekter som følger: : ,- (økte inntekter ved innfordring) :: ,- (gebyr inntekter ved innfordring) Total reduksjon er da kr ,- Dette skjer gjennom økte inntekter, og i tråd med det AU har bedt om. Enheten har fra budsjett 2016 allerede redusert kostandene med ca ,- gjennom noe reduksjon i bemanning. Det er pr i dag i forsvarlig å hente ut noe mer på bemanning, men ser at 2016 var et år med god struktur på innfordringsarbeidet som gir denne muligheten i denne omgang. VR Innkjøp Nedenfor følger de innsparinger vi ser mulige fra Innkjøp. Forslaget blir å kutte i disse artene med kroner: 5000,- art 1100 kontorrekvisita 5000,- art 1103 inventar og utstyr 5000,- art 1116 bevertning 3000,- art 1143 representasjon Totalt 18000,- som skissert i Excel arket. Budsjettet til VR innkjøp var kuttet med ,- før første budsjettbehandling. Videre ble budsjettet kuttet med 1 % utover dette beløpet, totalt ,- ved endelig budsjettbehandling i AU. Etter nok en budsjettjustering vil det totale kuttet nå være på ,- for budsjettåret Dette sammen med at lønn/regnskap har kuttet totalt i forbindelse med budsjett for Disse reduksjonene for lønn/regnskap framkommer som følger: Til førstegangsbehandling i AU var budsjett for 2017 redusert med i hht budsjett for 2016, til andregangsbehandling reduserte vi med ytterligere Da skulle vi kutte 1% som tilsvarte ca Nå er det foretatt en ytterligere reduksjon på ihht siste regneark utsendt i slutten av januar. VR lønn/regnskap/ innkjøp har da funnet rom for kutt for tilsammen fra budsjett 2016 til Dette er omfattende besparelser og krevende prosesser som ligger til grunn. Dette er en betydelig endring i våre budsjetter og rammer for den videre drift. Vi har også i de tidligere år redusert kostnader og da også bemanning. Noe vi i utgangspunktbudsjett for 2017 også har gjort. Det er ikke fornuftig eller mulig med ytterligere reduksjoner i bemanning nå. Dette vil for lønn/regnskap gjøre det svært utfordrende å levere løsninger og oppgaver innen lønn- og regnskapstjenester til rett tid. Bemanningsreduksjoner pr i dag vil få konsekvenser for å få ferdig månedelig lønn, avslutning av regnskap både månedlig ( ihht ønsker og frister fra kommunene) og ikke minst årsoppgjør. Kontroll og sikring av god kvalitet som nå er på et høyt faglig nivå vil påvirkes av reduksjoner. Feil i lønnsutbetalinger og regnskap vil bli større, og det er nok ikke noe verken kommunene eller VR ønsker.

4 Det er heller ikke formålstjenlig med en reduksjon i bemanning på Innkjøp. Det vil medføre at færre anbud blir ferdigstilt, og at dermed kommunene vil miste innsparingsmuligheter gjennom gode avtaler og sannsynligheten for at kommunene vil drive ulovlige innkjøpsprosesser vil da igjen øke. Det vil også kunne få negative konsekvenser for kommunene. Innkjøp ble jo styrket for å komme mer ájour med behovet for gode anbudsprosesser og antall anbud (fortsatt mye å ta tak i, jfr prioriteringsliste til AU møtet på Frosta i desember). Kommunene sin inntjening handler mye om hvor mange anbud man klarer å gjennomføre og jo mindre ressurser man har til å gjøre jobb, jo mindre innsparing i kostnader på direkte og indirekte i forhold til kjøp av varer og tjenester. Det å redusere utgiftene ytterligere på Innkjøp vil føre til økte kostnader for kommunene. Da bli ikke effekten som ønsket. VR lønn/regnskap/innkjøp har i tillegg til nevnte kutt ikke justert kostnader for kjøp av varer og tjenester tilsvarende lønns og prisvekst, og har dermed også innsparinger på utgiftssiden relatert til dette. VR Forvaltningskontor Budsjettet for Forvaltningskontoret består for det meste av lønnskostnader til ansatte. Ved å redusere ytterligere i budsjettet er man nødt til å redusere antallet årsverk ved enheten. Forvaltningskontoret har en medarbeider som går ned i stilling i løpet av 2017 på grunn av avtalefestet pensjon. Stillingen blir derfor redusert tilsvarende budsjettkutt. I og med at enheten må redusere en 100 prosent stilling så kan dette ha noe å si på både med henhold til kontakt med publikum (redusert telefontid), redusert åpningstid i kommunene, lengre saksbehandlingstid både på vedtak og klagebehandling. VR PPT PPT har et lovfestet innhold, som ikke kan endres pga innsparing. Den vedtatte reduksjonen vil tilsvare omtrent 25% stilling. Reduksjonen vil da gjøres i henhold til fordelingsnøkkelen. I praksis vil dette innebære en mindre fleksibilitet i tjenesten, mindre fleksibel utnyttelse av kompetanse (den kompetansen rådgiveren i Selbu har kan ikke Meråker dra nytte av osv..) og mindre tilstedeværelse på enhetene (dvs. skolene og barnehagene). Enheten vil få mindre mulighet til å jobbe med forebyggende arbeid, og tidlig innsats i fht. å forhindre henvisning. Det vil si at tjenestenivået reduseres i fht. barn/unge som ikke er henvist dvs. drøfting/veiledning med lærere og førskolelærere for å iverksette gode tiltak. VARIT Aktiviteten på IT-siden i VR har de siste årene alltid vært høyere enn det budsjettet tilsier. Dette har VARIT vært i stand til ved hjelp av eksterne midler på prosjekter. Dvs at ved mindre tilførte eksterne midler i 2017 vil aktivitetsnivået måtte tas ned. Med bakgrunn i de foreslåtte nedskjæringene vil det nå bli foretatt kutt på: Opplæring: Dette vil medføre mindre kompetansetilførsel på IT-ansatte, samt deltagelse og kompetansetilførsel på diverse brukermøter/kurs for systemansvarlige ute i enhetene. Overtid: Kutt i overtid medfører at det må foretas flere oppgraderinger på dagtid, noe som fører til at

5 system oftere må stoppe på dagtid for oppgradering og feilretting. Dette vil igjen ramme brukere av det aktuelle systemet. Konsulenttjenester: Kutt i bruk av eksterne konsulenter medfører at vi i større grad må benytte egne ressurser på komplekse feil, noe som fører til at feilretting kan ta lengre tid. Det kan også påvirke nyutvikling. VR Barnevern Barnevernet (BV) har gått gjennom det oppdraget AU har gitt og vil prøve å gi en «tydeligere» analyse av effekten av kutt i årsverk eller kutt på andre steder. Og eventuelt si noe om mulighetsrommet (selv om det ikke er der) : Kutt i årsverk vil bety kutt med en 50 % stilling for BV sin del. Dette vil føre til at en får færre hoder å gjøre jobben med, samt gi færre muligheter for å jobbe godt med de avvik som FM har påpekt (og som BVleder ser er der). Rent faktisk vil en da miste saksbehandler eller tiltakskapasitet som allerede er svært presset. Tjenesten kan håpe på at ved å jobbe systematisk godt nå, at det på sikt vil føre til færre utgifter og dermed en «billigere» tjeneste. Men reelt sett må en ha med at tjenesten har store utfordringer framover. Tjenesten har allerede ett relativt stort sykefravær. Dette henger blant annet sammen med for mange arbeidsoppgaver pr ansatt. Ved å fjerne ansatte vil belastningen bli større, og dermed mer sårbart. Mulighetsrommet er, slik undertegnede ser det, å eventuelt se opp imot eventuelle fondsmidler om de ikke er øremerket og ikke kan brukes til annet enn de er tildelt for. FM og stat er svært strenge ifht dette, og vil kunne medføre krav om tilbakebetaling om de ikke brukes til det som er hensikten. I budsjettprosessen i høst, ble det varslet tydelig at en allerede «underbudsjetterer» på noen poster. Leders vurdering om at det ikke er mulig å kutte ytterligere og at leder mener noen andre da må ta valget hvor kuttene skal komme, handler om at det er vanskelig for leder å stå inne for tjenesten der den er i dag. VR NAV NAV Værnes er tiltenkt et kutt på kr for Vår største utgift er økonomisk sosialhjelp som er en lovpålagt tjeneste og som ikke skal underbudsjetteres som det står i føringene under. Budsjett for økonomisk sosialhjelp fom 2017 har tatt utgangspunkt i forbruk 2016 for Frosta, Tydal, Meråker der vi lå under eller så godt som på budsjett for disse 4 kommunene. For Stjørdal sin del var det en større budsjettsprekk for 2016 og budsjettet for 2017 er nå mer likt NAV Værnes sine prognoser enn på flere år, men samtidig lavere enn forbruk 2016 selv om trenden i landet med bla økt bosetting av flyktninger at forbruk av økonomisk sosialhjelp øker. Å budsjettere økonomisk sosialhjelp er krevende da det er mange faktorer som vi styrer og enda flere faktorer som ikke styrer som påvirkere dette. NAV Værnes skal styre etter budsjett og vi er rustet og motivert for å gjøre alt vi kan får å gi bedre og mer like tjenester til våre brukere slik at vi lykkes med vårt samfunnsoppdrag i å få flest mulig selvhjulpen og bort fra inntektssikring av økonomisk sosialhjelp. Med grunnlag i at NAV ikke kan justere på budsjettet for lovpålagte tjenester, er det stort sett kun lønnsutgifter vi kan redusere. NAV Værnes har tidligere informert om at det å ha nok ressurser til å følge opp brukere som mottar økonomisk sosialhjelp er nødvendig for å bremse utviklingen av forbruket av økonomisk sosialhjelp. Våre erfaringsbaserte tall gjennom 2 prosjekter finansiert av Fylkesmannen, viser at vi reduserer forbruk av økonomisk sosialhjelp

6 med minimum 1 million pr årsverk. Det er naturlig nok et metningspunkt der denne effekten vil reduseres, men vi er ikke i nærheten av denne for NAV Værnes. Mao vil reduksjon av en stilling redusere lønnskostnader mm på ca kr, men konsekvensen er at forbruk økonomisk sosialhjelp øker med mer enn 1 million. Meråker er et godt eksempel på det motsatte, de økte ressursen for sosial med 0,5 årsverk og vi ser effekten med nedgang på nesten 1 million på forbruk økonomisk sosialhjelp. Det er flere faktorer som spiller inn her, men det er helt klart at vi må ha nok ressurser for å redusere forbruk økonomisk sosialhjelp og bemanning i NAV Værens er basert på de årsverkene kommunene hadde da de gikk inn i NAV Værnes og vi ser dette som et minimum av de vi må ha for å nå budsjettene for økonomisk sosialhjelp samt levere vårt samfunnsoppdrag. Mao vil reduksjon av bemanning medføre økte kostnader totalt. Følgende løsningsforslag som drøftes i vår ledergruppe punkt to er allerede i bestilling: Redusere utgifter til kjøring med 1 møtedag Stjørdal pr uke og ikke over 6 timer slik at vi unngår utgifter til diett Tjenestebiler Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal som reduserer kostnader totalt sett for kjøring Ingen kommunalt ansatte for betalt overtid og skal ikke ligge over 30 timer pluss pr tertial Se på reduksjon av 1 årsverk med virkning som vil gi en kostnadsreduksjon på lønn på ca kr, men som vil øke mer i forbruk økonomisk sosialhjelp. VR Sekretariat Sekretariatet pålegges gjennom dette et ytterligere kutt på 8.000,- i budsjett for 2017 noe som dekkes inn med redusert bevertning til møter i Regionråd og Arbeidsutvalg Værnesregionen. Sekretariatet vil understreke at de pålagte reduksjonene allerede er effektuert i enheten i forbindelse med budsjettarbeidet høsten Reduserte pensjonskostnader er allerede hentet ut og det er gjennomført en generell effektivisering langt over det nivået Stjørdal kommune bestilte gjennom økonomiplanene for 2017, 2018 og De vedtatte kuttene i Stjørdal kommune tolkes derfor som krav om en ytterligere generell innsparing, og kan derfor ikke forklares med reduksjon i pensjonskostnader og manglende generell effektivisering, slik det fremkommer i budsjettvedtaket i kommunen. VR Samhandling Budsjett Samhandling er i all hovedsak knyttet til lønnskostnader. I tillegg noen mindre budsjettposter som bevertning, reise/bilgodtgjøring, IT/telefoni og opplæringstiltak. Budsjettet er fordelt på 5 VR enheter med 1/5 på hver av DMS, legevakt, Forvaltning, barnevern og PPT. På hvert område fordeling iht. den enkelte enhets kostnadsnøkkel. Ytterligere kostnadsreduksjon vil ikke ha de store konsekvensene da pålagt kutt utgjør 4000,- kr. Dette tas på posten bilgodtgjøring. VR DMS VR DMS fikk et pålegg på ,-kr i kutt først. Reduserte pensjon satser for sykepleiere utgjorde ,-kr, og medførte at vi fikk en kutt utfordring på ,-kr. Vi reduserte med 10% stilling, og det utgjorde et kutt med 1% som tilsvarer ,- kr. I ytterligere kutt får vi et pålegg på ,-. Dette vil i høyeste grad ramme tjenestetilbudet, da enheten har stor uforutsigbar drift. VR DMS er under reforhandlinger ang videre finansiering med HF og samarbeids kommuner. En vet ikke hvordan dette ender ennå. Enhetsleder finner det derfor svært vanskelig å kunne foreta seg noe mer før forhandlinger om videre finansiering med HF og samarbeidskommuner er ferdig.

7 VR DMS har uforutsigbar drift. Belegg og hvilke lidelser pasientene legges inn for et det som avgjør hva kostandene blir. Enkelte sykdommer krever dyre medisiner, mye medisinsk utstyr og ekstra innleie. Andre krever pleie og mobilisering, og de er ikke fordyrende. Enhetsleder har faglige og administrative utfordringer med å være tett på slik at riktig ressursbruk brukes til enhver tid. Reduksjon i stilling kan medføre at en må bruke noe mer overtid ved stor aktivitet i avdelingen. VR DMS er positive til å ta inn innvandrere og andre på arbeidsutprøving. Det i tillegg til at enheten har studenter og elever vil medføre at vi har mulighet til å vurdere innleie og bemanningsbehov fortløpende. VR DMS er en enhet med mye kompleksitet. Enheten drives svært effektivt og gir et bredt godt tjenestetilbud til en svært gunstig pris. Samfunnsmessig er tjenestene ved VR DMS med på at syke kan være i jobb/på skole tiltross for alvorlig sykdom. Liggedøgnspris pr seng sees på nasjonalt som svært god. Det er publisert flere internasjonale artikler om tjenestetilbudet. En ytterligere reduksjon i bemanning kan medføre avvik og pasientklager som er ressurskrevende. Bemanningsmessig er vi allerede på smertegrensen i forhold til å drive forsvarlig. F.eks. så fikk VR DMS ikke medhold i klagesak hvor pasient og pårørende klaget på at bemanningen var for dårlig en natt da flere pasienter ble akutt syke samtidig. Mye tid saksgangtid gikk med, og vi klarte å lukke avviket ved at et kvalitetsteam skulle kontaktes 24/7. Ved enkelt tilfeller ved akutt sykdom benyttes egne leger på dagtid, og legevakt på kveld, natt og helg. Enhetsleder ser for seg at det er stor fare for at det kan medføre urealistiske budsjett ved en ytterligere reduksjon. Hadde rammer og evt øremerkede midler vært på plass et at samhandlingsreformen og forskyvningen av helsetjenester vært på plass, kunne en ha hatt bedre muligheter til å fått til mer forutsigbare driftsutgifter. Staten har ennå ikke fått VR Samfunnsmedisinsk enhet Sekretariatet har ikke mottatt noen redegjørelse fra enheten.