HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag
|
|
- Petter Endresen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 HANDLINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0
2 Innledning... 2 Inntektene... 4 Utgiftene... 5 Rammejusteringer... 5 Investeringer... 5 Endringer... 6 Seksjonene... 6 Seksjon for kultur, miljø og byutvikling... 6 Seksjon for Teknisk drift... 7 Seksjon for utdanning og oppvekst... 8 Seksjon for Helse- og Velferd... 9 Vedlegg investeringer
3 Innledning Høyre og Fremskrittspartiet legger med dette frem et felles forslag til handlingsplan for Fredrikstad kommune for perioden 2018 til De to partiene ønsker å styrke kommunens økonomi og skape en sunnere drift. Det er behov for mer effektiv styring og god planlegging for å hindre kostnadsoverskridelser. Nye tiltak må vurderes grundig slik at utbygging og drift ikke blir dyrere enn forventet. De økonomiske utsiktene nasjonalt og internasjonalt krever forsiktighet også i kommuneøkonomien. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å lytte med respekt til innbyggernes ønsker og behov. Fellesskapets midler skal forvaltes med omhu, slik at skattebetalerne får så gode og omfattende tjenester som mulig. Eiendomsskatten skal reduseres betydelig i planperioden, og på lengre sikt fjernes helt. Tilbudet til barn og unge vil prioriteres spesielt fra Høyres og Fremskrittspartiets side. Vi vil legge vekt på å følge opp kommunens skolebruksplan, og også holde fast ved opprustningen av Råkollen og Gudeberg. Omsorg er vår andre hovedprioritet, og vi ønsker å sette av betydelige ressurser til utbygging og drift av sykehjemsplasser. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker oppstart av nye Onsøyheimen fra Fredrikstad kommune må intensivere sitt arbeid med å forbedre den kommunale driften. Behovet for kommunale tjenester vil øke, men vi kan ikke legge til grunn at inntektene vil øke tilsvarende. Vi må få mer ut av hver krone. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en mer effektiv kommune. Det er ikke et spørsmål om få hver enkelt av våre ansatte til å jobbe hardere: Vi vet at mange allerede er hardt presset. I stedet må vi prioritere bedre, vi må forbedre ledelsesrutiner, arbeidsprosesser og utnyttelsen av kommunens maskinpark og bygninger. Alt i alt er det helt nødvendig å få mer ut av våre eksisterende ressurser for å kunne løse nye oppgaver. Høyre og Fremskrittspartiet vil spesielt peke på de store utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor. Her har vi et dobbelt sett av utfordringer: For det første vet vi at behovene vil øke sterkt i årene som kommer, uten at vi kan regne med at inntektene vil øke tilsvarende. Samtidig er de ansatte i sektoren hardt belastet, noe som blant annet vises gjennom et høyt sykefravær. Det er et sterkt behov for å gjøre sektoren mer effektiv, uten at belastningen på den enkelte ansatte øker. Vi setter derfor av penger i handlingsplanen til et omfattende prosjekt som skal kartlegge logistikk, arbeidsprosesser, bruk av velferdsteknologi og bruk av administrativ datastøtte i helse- og velferdsseksjonen. Hensikten er å redusere tid brukt på administrasjon, logistikk og transport, møtevirksomhet og rapportering. På denne måten kan en større del av ressursene brukes på det avgjørende leddet, kontakten med tjenestemottakerne. Utredes av seksjonen for Helse og Velferd. 2
4 Høyre og Fremskrittspartiet ser at det er store utfordringer innen utdanning og oppvekst, spesielt barnevern. Det er viktig at kommunen prioriterer lovpålagte oppgaver og eventuelt samarbeide mer med andre aktører. Høyre og Fremskrittspartiet er motstandere av kommunal eiendomsskatt. Det er en usosial skatt som rammer husstander uavhengig av inntekt, og i forhold til næringsvirksomhet er den konkurransevridende på en måte som virker bremsende på lokal næringsutvikling. I løpet av handlingsplanperioden ønsker vi derfor å starte et program for avvikling av eiendomsskatten. Vi vil starte en gradvis reduksjon av eiendomsskatten fra Som en oppsummering av noen viktige tiltak som vi mener Rådmannen bør arbeide med for å forbedre kommunens drift, vil vi peke på følgende: Reduksjon i sykefravær Forbedring av rutiner i helse- og velferdsseksjonen Sterkere oppfølging av barnevern, gjennomføring av fosterhjems rekruterings kampanje Gjennomgang av innhold på kortidssenterene ved Borge og Værste. Primært styrking av legetjenesten og andre spesial tjenester ved kortidssenterne. Følgende prosjekter tas ut av investeringsbudsjettet: Ridesenter og ombygging av Dampskipsbrygga Kommunen realiserer kostnadsreduksjoner ved konkurranseutsetting av tjenester innenfor park og anlegg, vaskeri, parkering, it og eventuelt andre Innkjøpsfunksjonen styrkes ved et bredere innkjøpssamarbeid med andre kommuner i Østfold og oslofjordområdet Det etableres et kommunalt eiendomsselskap Salg av kommunale eiendommer trappes opp OPS-løsninger brukes for å redusere kommunens driftskostnader og gjeldsnivå Generelle kostnadskutt Sikre nødvendig vedlikehold av kommunal eiendom 3
5 FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regnskap Just.bud Bud Bud Bud Bud Fra 2017 i 2017 kroner Inntekter Skatt , , , , , ,4 Rammetilskudd , , , , , ,4 Realvekst frie inntekter 0,0-50,0-97,0-147,6-197,6 Eiendomsskatt -242,1-250,0-255,0-236,0-206,0-162,0 Sum frie inntekter , , , , , ,4 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,2 126,2 129,7 127,6 140,7 150,6 Renteinntekter -58,3-44,2-45,9-47,8-50,4-52,0 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,4 246,3 229,5 229,5 229,5 229,5 Kapitalutg. nye investeringer fra ,0 2,9 17,3 45,7 83,7 101,6 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,0 4,3 4,7 18,0 31,9 40,9 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -116,4-124,7-142,4-157,2-177,0-197,0 Kompensasjonstilskudd - stat -18,1-17,6-16,9-15,7-15,0-14,5 Overføring fra FREVAR KF -7,5-8,0-8,0-8,0-10,0-10,0 Utbytte -13,8-15,0-16,0-18,0-18,0-18,0 Sum netto kapitalkostnader 124,5 170,2 152,0 174,1 215,4 231,1 Diverse fellesutgifter ink. Tall ship races -28,3 77,8 86,0 91,1 86,5 86,7 Effektiviseringsbehov 0,0 0,0-50,0-97,0-147,6-197,6 Til kirketjenester 38,1 40,5 40,5 39,9 39,9 39,9 Andre trossamfunn 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Sum 15,5 124,1 82,4 39,9-15,4-65,2 Til disp. drift og investeringer , , , , , ,5 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 176,7 186,3 185,7 191,0 188,05 190,8 Kultur, mljø og byutvikling 150,3 151,5 155,9 155,5 154,65 155,5 Teknisk drift 393,8 396,0 422,3 409,4 406,31 416,3 Utdanning og oppvekst 1 498, , , , , ,4 Helse og velferd 1 558, , , , , ,0 Sum 3 777, , , , , ,0 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat -187,8-7,1-22,6-61,2-27,9-54,5 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 38,0 2,7 15,0 40,0 20,0 20,0 - Disposisjonsfond Byjubileet -1,5-2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - Egenkapital til investeringsbudsjett 0,0 7,0 7,6 21,2 7,9 34,5 Disp. netto internt driftsres. -151,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Inntektene Partiene følger rådmannens forslag med hensyn til inntektsvekst på alle andre områder enn eiendomsskatt. Eiendomsskatten reduseres gradvis fra Eiendomsskatt for næring avvikles i Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig reduseres i perioden 4
6 Utgiftene Utgiftsreduksjonene for perioden er ført under driftsforbedringer. Vi peker på en rekke tiltak som kommunen kan sette i verk for å redusere kostnader og øke kvaliteten i tjenestene, slik som bedre innkjøpsrutiner, salg av kommunale eiendommer, konkurranseutsetting av perifere tjenester, reduksjon i sykefravær, generelle kostnadskutt og andre tiltak. Dette muliggjør resultatforbedring uten at tjenestene kuttes. Rammejusteringer Det legges opp til økt tilskudd til idrett- og kultur, økt vedlikehold av kommunale boliger- og eiendommer, økt satsing innen oppvekst, drift av 100 sykehjemsplasser ved Onsøyheimen fra RAMMEENDRING Økonomi og organisasjonsutvikling Kultur, miljø og byutvikling 5,8 5,8 5,8 5,8 Teknisk drift Utdanning og oppvekst Helse og velferd ,3 86,3 Sum 68,8 69,8 126,1 126,1 I millioner kroner Investeringer Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 23,0 19,1 6,3 6,3 6,1 Kulturtjenester 8,0 99,5 305,3 306,5 2,5 Teknisk drift 82,5 184,1 169,0 139,9 132,0 Helse og velferd 84,0 288,1-8,6 32,5 10,0 Oppvekst 42,3 237,7 427,8 134,2 38,0 Kirketjenester 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Egenkapital innskudd KLP 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 Sum netto investeringer 265,8 856,1 929,2 650,7 222,0 Fra investeringsfond 16,0 17,6 19,4 21,3 23,4 Overføring fra driftsbudsjett 7,0 26,4 39,5 40,0 51,6 Overføring fra drift (tilbakebetaling lån inv.fond) 1,3 1,1 1,0 0,5 0,5 MVA-kompensasjon 46,4 146,6 219,2 130,4 37,1 Lånebehov 195,1 664,4 650,1 458,5 109,4 Selvfinansierte investeringer Vann, avløp, renovasjon feier 153,5 153,5 150,1 154,3 149,0 Teknisk drift 1,7 1,0 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 10,8 8,8 28,8 3,6 0,3 Boligstrategi (BOSO) 81,6 90,9 62,3 76,8 38,6 Sum netto selvfinans 247,6 254,2 242,2 234,7 187,9 MVA-kompensasjon 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 Salgsinntekter - vann og avløp 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Investeringsfond bolig/næring 6,8-21,2 4,8-15,4-1,7 Salg bolig/næringstomter/eiendomsutvikling 4,0 30,0 24,0 19,0 2,0 Lånebehov 234,8 240,9 208,9 229,1 185,6 5
7 Endringer Partiene har tatt ut investeringer til ridesenter, opprusting Dampskipsbrygga og personalbaser. Åledalslinjen er satt opp med 60 millioner. Onsøyheimen er satt inn med 330 millioner med fratrekk tilskudd. Gudeberg og Råkollen skal påbegynnes i Seksjonene Seksjon for kultur, miljø og byutvikling Høyre og FrP vil ha en offensiv næringssatsing fra kommunen for å skape økt sysselsetting. Partiene ønsker en driftsendring innen kulturfeltet i Fredrikstad kommune. Vi ønsker en vridning av de bundne midler som er knyttet til kulturadministrasjonen over til frie midler som stimulerer det brede kulturlivet i Fredrikstad. Vi mener at de frie midlene som brukes til kulturstimulans i større grad bør tildeles barn og unge. Vi ønsker å øke satsingen på den kommunale kulturskolen, dels kvantitativt for å gi et bredere tilbud. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker flerbrukshaller ved de fleste skolene. For partiene er det viktig å styrke tilskuddsmidler til idretten, slik at barn og unge får et godt tilbud. De frigjorte midler bør overføres kulturskole, idrettsforeninger, korps, teater og lignende for å stimulere flere til å delta i kulturaktiviteter. Vi vil bruke færre ressurser på tilretteleggersiden. Høyre og FrP vil ivareta vår lokale kulturarv. Kulturminnevernet opprettholdes og videreutvikles. Byantikvarens arbeid er en viktig del av dette. Lokalsamfunnsutvalgenes funksjon bør vurderes. Det er stor forskjell mellom aktivitetsnivået i de forskjellige lokalsamfunnene. Dagsens ordning gjør at veldrevne lokalsamfunn har større forutsetning for å motta støtte til utvikling av sitt område enn uorganiserte utvalg. For partiene er det viktig at levekårsindeksen danner grunnlaget når støtten skal fordeles til lokalsamfunnene. Administrative funksjonene knyttet til lokalsamfunnsutvalgene vurderes redusert. 6
8 Tilskuddsmidlene styrkes: Øke tilskuddsmidler kulturminner med 0,75 millioner Øke tilskuddsmidler idrett og klubb-eide baner med 2,6 millioner Øke tilskuddsmidler til kulturinstitusjoner, festivaler og kulturarrangementer ned 1,58 millioner Øke tilskuddet til Frid 0,4 millioner Det settes av tilskudd til uniformer og utstyr til Tamburavdelingen pålydende 0,15 millioner Øke tilskudd pålydende 0,32 millioner, - til prosjekter knyttet til bedring av levekårene i lokalsamfunnene Investeringer Ridesenter tas ut av investeringsplanen. Det bygges ytterliggere 2 flerbrukshaller i perioden, disse bygges på Lunde og Begby. Det legges opp til samlet anbud på disse to hallene. Arena Fredrikstad skyves frem i perioden, curlingbane inkluderes i prosjektet. Blå Grotte legges inn i perioden. Rehabilitering av kinoen på Sellebakk, til et samlingssted for innbyggerne 5 mill. Verbalforslag Evaluering av Kulturskolen, tilbud, utgifter og egenbetalinger. Rehabilitering av kinoen på Sellebakk, legges opp til ett prosjekt for å bedre levekårene på Sellebakk. Dette arbeidet koordineres med levekårskoordinatoren, som bistår med å fylle bygningen med liv. Seksjon for Teknisk drift Teknisk seksjon skal skape driftsforbedring ved at enkelte virksomheter og tjenesteområder konkurranseutsattes. Høyre og FrP ønsker en helt annen organisering av driften av kommunens eiendomsmasse. Vi ønsker derfor å etablere et kommunalt eiendomsselskap som skal ha ansvar for driften av kommunale bygninger. Vi mener dette vil være en tydeligere organisering som vil skape en bedre drift. Det vil klargjøre en bedre rollefordeling, bedre arealeffektiviteten og gi grunnlag for et mer systematisk vedlikehold av den samlede bygningsmassen. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å skape mer aktivitet og tilrettelegge for flere arbeidsplasser i Gamlebyen. Dette gjøres når kommunen vurderer samlokalisering og arealeffektivisering. Partiene ønsker da at kommunens eiendommer skal tas i bruk. Rammen til teknisk styrkes med 10 millioner per år til vedlikehold av bygninger og veier. 7
9 Investeringer Det settes av 60 millioner i perioden til bygging av Åledalslinjen. Det settes ikke av midler til personalbaser. Det legges ikke inn midler til opprusting av Dampskipsbrygga. Verbalforslag Det skal vurderes konkurranseutsetting innenfor tjenester park og anlegg, maskinparken/bilparken, fergedrift, parkering og vakthold med mer. Det skal vurderes om vaskeritjenesten kan drives gjennom et interkommunalt selskap eller en annen driftsform. Partiene vil aktivt jobbe for en mer kunde og næringsvennlig parkeringspolitikk med reduserte priser. Arealeffektivisering og samlokalisering av kommunens kontorplasser sees i sammenheng med kommunens bygning i Gamlebyen. Kommunale boliger selges fortløpende til markedspris. Partiene vil avvikle rom-leiren. Etablering av nytt fergeleie på Krossnes og Kråkerøy Vest. Seksjon for utdanning og oppvekst Fredrikstad har betydelige levekårsutfordringer. Mange barn lider under foresattes rusavhengighet, og mange opplever at familier oppløses. Barnehagene, barnevernet, oppsøkende virksomhet, skolene og familievernkontorene spiller en viktig rolle for å gjøre noe med disse utfordringene. Økte utfordringer og økte utgifter i barnevernet må spesielt følges opp. Egen organisering samt effekten av kjøp av barneverntjenester må gjennomgås. Videre må samordning- og koordinering av ulike kommunale tilbud og tjenester, som bør tilbys familier i «randsonen», gjennomgås, struktureres og synliggjøres. Det er viktig at kommunen prioriterer lovpålagte oppgaver og søker samarbeid med andre aktører. Høyre og Frp mener at skoleledelsen bør styrkes i alle ledd, vi må få et bedre samarbeid på tvers av skolene for å hindre store forskjeller. Det er viktig å fokusere på skoleresultater og at skolene samarbeider og lærer av hverandre. ( Best praksis) Høyre og FrP er positive til etableringer av private skoler. 8
10 Investeringer Råkollen og Gudeberg skyves skyves frem i tid. Styrking i perioden Vi prioriterer ressurser til etter og videreutdanning med 2 millioner i Årsverk til fordeling til skoler med spesielle utfordringer knyttet til elever med 2 millioner Styrke kompetansemidlene til barnehagene med 1 million i 2018 Styrke skolehelsetjenesten med 3 millioner Styrke ungdomsteamet med oppsøkende virksomhet 1 million Utekontakten gjenopprettes med tre stillinger, som et ledd i tiltakskjeden for barn og unge i 2018 med 2 millioner Barnevernet styrkes med 3 millioner Tilskudd til Barnas stasjon for å forebygge tiltak fra barnevern med 1 million Virksomheten Jonas styrkes med 1 million Rådgivertjenesten og sosiallærer tjenesten med 2 millioner Nettbrett/pc til alle 8 klassinger med 2 millioner Spesialundervisning med 4 millioner Verbalforslag Det tilrettelegges for at hjemmebesøk kan gjøres obligatorisk, der barn har fravær fra skole eller barnehage, slik at hjelpetjenesten kan sikre barnas levekår. Sommerskole skal vurderes Det vurderes fleksibel åpningstid (kveldstid) i utvalgte barnehager Seksjon for Helse- og Velferd I likhet med dagens sittende regjering ønsker Høyre og Frp en retning i budsjettet med fokus på brukerne og deres rett til sykehjemsplass. Våre prioriteringer og prioriteringsområder skal bidra til en enklere hverdag og økt tilfredshet for mottakere av kommunale tjenester. Vi ønsker økt fokus på etablering av forsterkede enheter ved fremtidig sykehjemsutbygging. Kommunens arbeid med demensplan må opprettholdes og styrkes for å møte fremtidens utvikling innen feltet. Gjennom satsing på ulike prosjekter for styring av resursene og logistikken i seksjonen, ønsker vi å oppnå bedre koordinering av de ansattes innsats og flytting av ressurser ut mot tjenestemottakerne. 9
11 Kommunen satsing på velferdsteknologi skal videreføres og styrkes over tid. Vi ønsker å engasjere ekstern rådgivning som kan bistå med utarbeidelsen av en plan for hvordan kommunen best kan utnytte moderne velferdsteknologi. Ekstern hjelp bør også benyttes til en fullstendig prosesskartlegging innenfor omsorgstjenesten. Hensikten med dette er å støtte og legge bedre til rette for de som arbeider med den direkte brukerkontakten. Målet er å få flere i heltidsansatte stillinger. Styrking: 3 millioner til prosesskartlegging og plan for velferdsteknologi (1,5 millioner i 2018 og i 2019). Onsøyheimen med 100 nye plasser fra 2020 Prosjekt framtidens dagtilbud med 2 millioner i 2018 og med 2 Millioner i 2019 Lottemodellen starter opp igjen på 3 sykehjem, 1 million Det innføres et prøveprosjekt med allergivennlig hund på sykehjem med kroner Gjennomgang av innhold på kortidssenterne ved Borge og Værste. Primært styrking av legetjenesten og andre spesialtjenester ved kortidssenterne med 5 Millioner Styrking av hjemmesykepleien med 10 millioner årlig inntil åpning av nye sykehjemsplasser. Prosjektering av Holmen med II 2 millioner Investeringer Bygging av nye Onsøyheimen igangsettes straks Rehabilitering av Smedbakken skyves 1 år ut i tid Holmen II bygges på «sykehjems tomta», selvfinansierende Verbalforslag Utvide tilbud med redusert pris for mat fra kommunens kjøkken for bedre helse. Vi vil sammen med VTA bedriftene og ideelle organisasjoner se nærmere på hvordan kommunen kan skreddersy fremtidens dagtilbud for flere grupper. Vi vil tilby rusavhengige hjelp gjennom private og ideelle organisasjoner, og vil styrke ettervernet i nært samarbeid med andre. Dagtilbud for hjemmeboende med dements diagnose styrkes. Holmen II bygges på «sykehjems tomta», selvfinansierende. Det søkes samarbeid med Høyskolen for å se på samlokalisering/samarbeid med studenter. Effektivisere og prioritere tjenestene for å opprettholde lave egenbetalinger for helse og velferdstjenestene for våre innbyggere 10
12 Sikre at trygghetsalarmene til enhver tid fungerer slik at tryggheten til våre innbyggere ivaretas. Vedlegg investeringer 11
13 Detaljoversikt investeringer Endringer til eksisterende handlingsplan er merket med gult Rammefinansierte investeringer Tall i millioner kroner Sum Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 25,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Eget nett II 5,5 5,5 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 Mobilt strømaggregat- beredskap/nedre Glomma ROS 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trådløst nettverk 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektronisk eiendomsarkiv 20,0 20,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SvarInn/Skannere Byarkivet 1,1 1,1 0,5 0,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Konkurransegj.føringsverktøy og kontraktsadm.verktøy 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innkjøpsanalyseverktøy 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Sentrale investeringer 60,8 60,8 23,0 0,0 23,0 19,1 0,0 19,1 6,3 0,0 6,3 6,3 0,0 6,3 6,1 0,0 6,1 Kultur, miljø og byutvikling Strategisk eiendomsutvikling 13,0 13,0 3,0 0,0 3,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Arena Fredrikstad skyves frem i perioden 600,0 575,0 2,0 0,0 2,0 80,0 0,0 80,0 259,0 0,0 259,0 259,0 25,0 234,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Flerbrukshall Trosvik, Begby og Lunde 107,2 107,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 35,2 0,0 35,2 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 Ridesenteret bygges ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering av Sellebakk kino ( hvite hus) 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering av Blå Grotte 36,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunstgressbaner 48,0 20,6 2,0 0,0 2,0 27,4 16,4 11,0 18,6 11,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for kultur, miljø og byutvikling 809,2 721,8 8,0 0,0 8,0 115,9 16,4 99,5 316,3 11,0 305,3 366,5 25,0 306,5 2,5 0,0 2,5 Teknisk drift - Formålsbygg Byggutvikling 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 SD-anlegg (Sentral Driftsstyring) 23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 ENØK 46,0 46,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 Legionellatiltak/radonsanering 2,5 2,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 Prosjektering formålsbygg 14,0 14,0 2,0 0,0 2,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 Universell utforming av skoler og barnehager 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 Paviljonger skole 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bh/skole 25,0 25,0 2,0 0,0 2,0 8,0 0,0 8,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Inneklima / rehab. skole/bhg 73,0 73,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 20,0 0,0 20,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 Rehabilitering og brannpålegg 75,0 75,0 7,0 0,0 7,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 Kameraovervåkning 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt kafebygg Foten (tot 13 mill) 8,7 8,7 3,6 0,0 3,6 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 2,5 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Villa Lykkeberg 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppgradering Gamlebyen fengsel 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Infrastruktur, samferdsel mm Biler, maskiner 59,2 59,2 12,4 0,0 12,4 11,4 0,0 11,4 13,5 0,0 13,5 11,9 0,0 11,9 10,0 0,0 10,0 Elvebredder, kaier, brygger, broer med mer 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Parker, grøntområder og lekeplasser 25,8 24,6 7,0 1,2 5,8 10,3 0,0 10,3 4,5 0,0 4,5 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Gatelys 58,0 58,0 3,0 0,0 3,0 12,0 0,0 12,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 11,0 0,0 11,0 Trafikksikring 30,0 20,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 Nyasfaltering av veier 77,5 77,5 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 15,0 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 Sykkelplan 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0 Offentlig parkering Solviken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Åledalslinjen reguleringsplan og bygging 61,5 61,5 1,5 0,0 1,5 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny motor Skjærgårdstjenesten 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny motor gamle ferger 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Ny elektrisk ferje 20,5 17,0 0,5 0,0 0,5 20,0 3,5 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt stupetårn Foten 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trondalsbassenget 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Holmengata og Veumbekken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Damskipsbrygga omgjøring bygges ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Molvigkaia 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny bro Isegran 11,7 11,7 11,0 0,0 11,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Møllehjulet Isegran 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Opprustning av veier Solviken 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering Gressvik fergested 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for teknisk drift 722,2 707,5 85,7 3,2 82,5 189,6 5,5 184,1 171,0 2,0 169,0 141,9 2,0 139,9 134,0 2,0 132,0 Helse og velferd Utstyr omsorg /sykehjem 12,5 12,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 Velferdsteknologi 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 Vaskeri (tot 43,6 mill kr) 37,6 37,6 30,5 0,0 30,5 7,1 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Østsiden sykehjem fase 2 (tot 195 mill kr) 191,0 109,4 41,0 0,0 41,0 113,0 0,0 113,0 37,0 81,6-44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Personalbase fjernes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt sykehjem Onsøy flyttes frem i perioden 346,0 182,8 10,0 0,0 10,0 158,0 0,0 158,0 178,0 163,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering sykehjem (tot 75 mill) 75,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 13,8 11,2 50,0 27,5 22,5 0,0 0,0 0,0 Erstatning for Kiæråsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for helse og velferd 692,1 406,0 84,0 0,0 84,0 288,1 0,0 288,1 250,0 258,6-8,6 60,0 27,5 32,5 10,0 0,0 10,0 Utdanning og oppvekst Inventar elevtallsøkning 5,0 5,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 IKT - investeringer skole 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Gudeberg og ny Råkollen flyttes frem i tid 213,3 213,3 2,0 0,0 2,0 4,3 0,0 4,3 207,0 0,0 207,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trosvik skole 173,0 173,0 12,0 0,0 12,0 80,0 0,0 80,0 70,0 0,0 70,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 Usikre anslag: Trollstua barnehage 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Gressvik u.skole 22,5 22,5 5,0 0,0 5,0 17,5 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Ambjørnrød 12,0 12,0 1,0 0,0 1,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging Haugeåsen 35,0 35,0 4,1 0,0 4,1 30,9 0,0 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rolvsøy barnehage 34,0 34,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 Rød skole (Kråkerøy) 70,0 70,0 2,1 0,0 2,1 20,7 0,0 20,7 47,2 0,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lunde skole 107,0 107,0 4,1 0,0 4,1 41,3 0,0 41,3 61,6 0,0 61,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Torp skole 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 34,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 Begby skole 67,2 67,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 0,0 5,0 61,2 0,0 61,2 0,0 0,0 0,0 Borge skole (tot 56,8 mill kr) 28,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0 Møllehjulet Kvernhuset u.skole 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum Seksjon for utdanning og oppvekst 880,0 880,0 42,3 0,0 42,3 237,7 0,0 237,7 427,8 0,0 427,8 134,2 0,0 134,2 38,0 0,0 38,0
15 Kirken Ramme 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Sum Fredrikstad kirkelige fellesråd 50,0 50,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 Sum investeringer innenfor frie inntekter 3 214, ,1 253,0 3,2 249,8 860,4 21,9 838,5 1181,4 271,6 909,8 718,9 54,5 629,4 200,6 2,0 198,6 Selvfinansierende investeringer Tall i millioner kroner Sum Brutto Netto Brutto Tilsk netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Vann, avløp, renovasjon, feier * Vann 284,0 280,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 56,8 0,8 56,0 Avløp 426,0 420,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 85,2 1,2 84,0 Fellesinvesteringer VA 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 5,2 1,8 0,0 1,8 6,0 0,0 6,0 2,0 0,0 2,0 Renovasjon 40,7 40,7 8,8 0,0 8,8 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 7,0 0,0 7,0 Feier 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppstillingsplass biler og maskiner Tomteveien 4,2 4,2 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum VAR 770,4 760,4 155,5 2,0 153,5 155,5 2,0 153,5 152,1 2,0 150,1 156,3 2,0 154,3 151,0 2,0 149,0 Teknisk drift Parkeringstekniske løsninger 1,7 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ombygging automater til billettløs betaling 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum parkeringstekniske løsninger 3,7 3,7 1,7 0,0 1,7 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling Næringsarealer, TD 1,5 1,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 Boligarealer, TD 50,8 50,8 10,5 0,0 10,5 8,5 0,0 8,5 28,5 0,0 28,5 3,3 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 Sum eiendomsutvikling 52,3 52,3 10,8 0,0 10,8 8,8 0,0 8,8 28,8 0,0 28,8 3,6 0,0 3,6 0,3 0,0 0,3 Boligstrategi Nybygg og kjøpsramme, TD 427,0 350,2 97,4 15,8 81,6 111,2 20,3 90,9 76,6 14,3 62,3 94,8 18,0 76,8 47,0 8,4 38,6 Sum boligstrategi 427,0 350,2 97,4 15,8 81,6 111,2 20,3 90,9 76,6 14,3 62,3 94,8 18,0 76,8 47,0 8,4 38,6 Sum selvfinansierte 1 253, ,6 265,4 17,8 247,6 276,5 22,3 254,2 258,5 16,3 242,2 254,7 20,0 234,7 198,3 10,4 187,9
Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer
Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd
DetaljerØkonomiplan for Fredrikstad kommune
Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med
DetaljerREVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Innhold Innledning Feil! Bokmerke er ikke definert. Økonomistyring Økonomiske rammebetingelser
DetaljerREVIDERT HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE. Høyres og FrPs felles forslag
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018 2021 OG BUDSJETT FOR 2018 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Høyres og FrPs felles forslag 0 Forslag 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan
DetaljerInnovative anskaffelser
Innovative anskaffelser 01.11.2017 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE Norges 7.største kommune Ca 80.000 innbyggere Anskaffer varer og tjenester for ca 1,2 milliarder årlig 2 Anskaffelsesenheten o Sentralt o 7 ansatte
DetaljerHandlingsplan for 2015 2018
Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer
DetaljerHANDLINGSPLAN 2016-2019
HANDLINGSPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling 04.06.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista Arbeiderpartiets,
DetaljerBudsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018
Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes
DetaljerHandlingsplan Budsjett 2019
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til Handlingsplan 2019-2022 Budsjett 2019 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44
DetaljerHandlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer
Handlingsplan 2016 2019 Høyres forslag til endringer 0 1 Innledning Fredrikstad Høyre legger med dette fram sitt forslag til endringer til Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2016 2019. Dette
DetaljerHANDLINGSPLAN BUDSJETT 2019
HANDLINGSPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019 Formannskapets innstilling 22.11.2018 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
DetaljerHandlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014
Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017
DetaljerRevidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens
DetaljerBUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE
BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan
DetaljerFremskrittspartiet Fredrikstad
Fremskrittspartiet Fredrikstad Handlingsplan for 21 219 1 Innledning Endringsforslag som fremkommer i dokumentet skal innarbeides i rådmannens forslag til handlingsplan. FrP-kommunen for en enklere hverdag
DetaljerInnspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan Fredag 8.juni 2018 kl 1330
Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan 2019-2023 Fredag 8.juni 2018 kl 1330 V3 Våre utfordringer: Redusert vekst siste 3 år (0,6%, 0,2% og 0,15% i 2017) Altfor lav skatteinngang (ca 83%, kompensert
DetaljerHandlingsplan Budsjett 2019
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til Handlingsplan 2019-2022 Budsjett 2019 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerBudsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011
FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHandlingsplan for Fredrikstad kommune
Handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 2021 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med dette frem
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerArbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til. Revidert handlingsplan
Arbeiderpartiets, Senterpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Bymiljølistas og Pensjonistpartiets forslag til Revidert handlingsplan 2018-2021 Budsjett 2018 Foto: Fra Facebook-siden "Vakre Fredrikstad
DetaljerREVIDERT HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2017
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2017-2020 BUDSJETT 2017 Formannskapets innstilling 24.11.2016 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
DetaljerBudsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune
Budsjett og handlingsplan for Fredrikstad kommune 2017 2020 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Forslag til vedtak 24.11.2016 saksnummer 2016/5778: 1. Med hjemmel i kommunelovens
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
DetaljerREVIDERT HANDLINGSPLAN BUDSJETT 2018
REVIDERT HANDLINGSPLAN 2018-2021 BUDSJETT 2018 Formannskapets innstilling 23.11.2017 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
DetaljerRevidert Handlingsplan Budsjett 2016
Revidert Handlingsplan 2016-2019 Budsjett 2016 Formannskapets innstilling 19.11.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Senterpartiets,
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerHandlingsplan 2015-2018
Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,
DetaljerBudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
DetaljerHandlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune
FREDRIKSTAD KOMMUNE Handlingsplan 2009-2012 for Fredrikstad kommune Formannskapets innstilling av 05.06.2008 0 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDMÅL... 2 3. ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerAlle endringer fra HP er markert med rødt (for år
Økonomiplan -2022, investeringer Innspill fra tjenestene mai Alle endringer fra HP 2018-2021 er markert med rødt (for år Prosjekt = Ski Tall Objekt i hele 1 = 000 Oppegård Forventet Tot. prosj. Regnskap
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
DetaljerBudsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune
Budsjett og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune 2018 2021 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK RÅDMANNENS FORSLAG 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerHandlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013
Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og
DetaljerRådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
DetaljerBudsjett og økonomiplan Haugesund Kommune
og økonomiplan 2014-2017 Haugesund Kommune Haugesund FrP sin forslag til endringer i Rådmannens forslag Situasjon: Haugesund Kommune har i dag et akkumulert underskudd på ca. 63 million kroner, vi er fortsatt
DetaljerØkonomiplan Budsjett Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Høyre og Fremskrittspartiet Fellesforslag Sortland 28.11.2013 Innhold Drift endring på rådmannens saldering... 2 Investeringer endring på rådmannens saldering... 3 Veipakke
DetaljerHemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan
Hemnes Kommune Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 Forslag fra Hemnes Arbeiderparti Drift Nye tiltak: Skole: 1. Økning skole (følger av ikke gjennomført endring F.fjord skole høsten 2018) økt med 600
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerSaksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.
Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerHandlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerBystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
DetaljerBudsjett 2019 og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune
Budsjett 2019 og Revidert handlingsplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringsforslag utarbeidet av KrF, MDG og V 1 FORSLAG TIL VEDTAK Bystyrets vedtak saksnummer 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
Detaljer1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
DetaljerArbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015
Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf
DetaljerRådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015
Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.
DetaljerRådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011
Handlingsplan l 2011-2014 og budsjett 2011 Rådmannens forslag 28.10.2010 2010 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan
s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere
DetaljerFREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7
FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER
DetaljerUavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune
Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerRevidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015
Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14
DetaljerMelhus Arbeiderparti
Melhus Arbeiderparti Program for valgperioden 2019-2023 Aktiv areal- og næringsutvikling og et anstendig arbeidsliv Arbeidslivet er i rask endring, og i flere bransjer oppleves økt press mot arbeidstakerne,
DetaljerProgram Rygge Høyre
Program Rygge Høyre 2015-2019 Program Rygge Høyre 2015-2019 1 Program 2015-2019 Kommunereform Rygge skal beholde sin identitet med bygdetunet som samlingssted. Men dagens krav til kvalitet i tjenester
DetaljerRådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
DetaljerSkjema 1: Forslag til endringer - drift (i 1000 kr) 2015
Kristiansand Arbeiderparti Sosialistisk Venstreparti Kristiansand Endringsforslag til rådmannens budsjett og handlingsprogram 2015 2018 1 Innledning Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerHalden kommune. Økonomiplan
Halden kommune 2020 2023 SV har som målsetting å ha en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. Økt ulikhet skaper et kaldt samfunn.
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
DetaljerInnstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16
Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 29.11.16- sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett 2016. Økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning:
Detaljer