Vågsøy kommune. Budsjett 2016 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling. Arbeidarpartiet

Transkript

1 Vågsøy kommune Budsjett 2016 og Økonomiplan forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: Arbeidarpartiet DATO: 23. november 2015

2 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. Planavdelinga aukast med kr ,- i Nytt prosjekt skal startast opp i 2016 saman med mellom anna FK, Måløy VGS og næringslivsaktørar. "Måløy marine og maritime kompetansesenter" vil spele ein viktig rolle i å befeste miljøet rundt Måløy VGS sin posisjon som fylkets utdanningsarena for marine- og maritime fag. Prosjektet har som føremål å skape endå meir aktivitet i dette miljøet, samt å skape fleire arbeidsplassar i kommuna. Mogeleg resultat er nye utbyggingar i området rundt den maritime avd. ved MVGS. Planavdelinga må pårekne å bruke noko resursar i dette prosjektet. 2. PRO1 Organisering av tjenester Ramma takast ned med kr ,-, frå kr til kr ,- Resten av perioda som i rådmannens forslag. Kommentar til pkt. 2: Vi ser ei mogelegheit for at PRO ikkje rekk å bemanne opp alle dei nye stillingane frå , og reknar med at det vil bli nok reduserte lønsutgifter i byrjinga av året. Vi vel å redusere ramma med kr ,- i 2016, og vil bruke desse midlane på å auke ramma til Plan og utvikling for å få i gong arbeidet med "Måløy marine og maritime kompetansesenter". 3. EA4 Maling/beising Kulatoppen omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 3: Dette arbeidet må no gjennomførast, og vi vel å redusere avsetning til fond for å få det gjort. 4. EA5 Maling/beis Bryggja omsorgssenter Ramme for prosjektet leggast inn på kr ,- Finansierast ved redusert avsetning til ubunde driftsfond med kr ,. Kommentar til pkt. 4: Dette arbeidet må no gjennomførast, og vi vel å redusere avsetning til fond for å få det gjort. Avsetning til ubunde driftsfond for 2016 reduserast totalt frå kr ,- til kr ,- som effekt av EA4 & EA5.

3 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1a Budsjettskjema 1A Budsjett Økonomiplan FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller idirekte skatter Andre generelle statstilskudd eks. øremerkede Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Netto renteutgifter - for økonomiplan Årets fondsplasseringer - for økonomiplan Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk =

4 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 1B Budsjettskjema 1B Budsjett Økonomiplan Fellesposter som ikke er med i skjema 1A ("område finans"): Motpost kalkulatoriske avskriving/renter VAR Tidligere års Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg Årets Premieavvik pensjon inkl arb.gj.avg Tilbakeføring pensjonsutgifter ved bruk av premiefond pensjon Sum fellesposter utenom skjema 1A Forbruk per budsjettområde drift: Sentraladministrasjon Barnehager Skoler Kultur Pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) Velferd NAV - lokalkontor Vågsøy Nordfjordnett Nordfjord IUA Drifts- og anleggsavdelingen Plan og utvikling Brann Eiendomsavdelingen VAR (Vann, Avløp og Renovasjon) Sum forbruk sektorer Justering: Justert for rente belastet/inntektsført på budsjettområdene FORDELING Sum fordelt drift (til skjema 1A)

5 KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING INVESTERING: 1. Prosjekt Ny svømmehall Tennebø kr ,- beholdast i budsjettet for å planlegge ferdig prosjektet kr ,- fjernast til avklaring føreligg kr ,- fjernast til avklaring føreligg kr ,- fjernast til avklaring føreligg. 2. Prosjekt Nye klasserom Skram kr ,- fjernast til avgjerd er tatt vedr.bygging av ny svømmehall på Tennebø. Kommentar til pkt. 1 & 2: Det er framleis eit godt stykke igjen til at full finansiering av ny svømmehall er på plass. Prosjektet har tidlegast oppstart i Finansiering må på plass i budsjettet for 2017 for å halde denne framdriftsplanen. Vi beheld kun kr ,- til prosjektering i budsjettet for Inntil det er bestemt å bygge ny svømmehall på Tennebø, er det ikkje aktuelt å leggje ned bassenget på Skram. Difor må desse to prosjekta setjast på vent til det er avklart om det lar seg realisere å byggje ny svømmehall. Det er i dag ikkje på plass ei god nok finansieringsløysing for å kunne byggje ny svømmehall. Modulskulen vil være klar til å demonterast, og kunne gjenbrukast til nye prosjekt i Vi vil i løpet av 2016 setje i gong eit arbeid for å sjå korleis denne fungerar som undervisningslokale, og avklare om det er aktuelt å flytte delar av denne til Skram i 2018 for å bygge nye klasserom, utan å øydeleggje badebassenget der. Ein vil då få nye klasserom på Skram tidlegare enn det som er planlagt i prosjekt Prosjekt Klatrepark Ramme reduserast med kr ,- Kommentar til pkt. 3: Forslag til rådmannens auke på kr ,- var relatert til spesielle forhold ved plassering på Måløy stadion. Plassering på Måløy stadion er ikkje aktuelt, klatreparken skal ligge i sentrum. 4. Nytt prosjekt: Gymsal VUS kr , kr ,-. Kr av dette er tippemidlar. Lånefinansiering er kr ,- Kommentar til pkt. 4: Som klargjort då utsettjingsforslaget vart gjort i oktober, så var det uaktuellt å setje i gong med bygging av ny VUS utan å finne ei god løysing for gymbygget også. Dette kunne ikkje stå igjen som ein skjemmande del i det nye skuleområdet. Vi har fått utreda kva beste løysing ville være, og det konkluderast med at eksisterande gymbygg bør rivast, og at ein byggjer ny hall på eit plan. Ein vil då også få ein heilheitleg oppgradering og tilpassing av uteområdet. Dette tiltaket vil gje grunnlag for noko reduksjon i prosjekt Ny VUS. Vi vil umiddelbart fremje vedtak om at administrasjonen skal utarbeide forprosjekt for ny hall på 16X24 meter med garderobar, styrkerom og lager. Gymbygget skal så langt det lar seg gjere byggast samstundes som skulebygget. 5. Prosjekt Ny VUS kr ,-.redusert ramme kr ,- redusert ramme. Kommentar til pkt. 5: Som resultat av at ein ikkje renoverer gymbygget, kan summen tiltenkt dette fjernast frå

6 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2a Budsjettskjema 2A FINANSIERINGSBEHOV Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert =

7 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B Budsjettskjema 2B Prosjekt Prosjekt(T) IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO (del av pro 1010) 1049 Implementering e-handel og event.bytte øk.system 1052 Lagring, back-up og server Nordfjordnett 1051 Oppgradering sak/arkiv system 1216 IKT-utstyr og programvare skole/barnehage IKT-utstyr og programvare skole/barnehage > inkludert merverdiavgift (ikke for VAR prosjekt) Budsjett Økonomiplan Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg 2058 Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik barnehage 3031 Bygging av fellesareal til gate 5 nr 1 1-3, psykisk helse 3032 Nybygg avlastningsbustad, treningsbustad og tilrettelagt bustad (4 enh) 3033 Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B-E, rus/ungdom 3036 Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på VOS 4043 Klatrepark i Vågsøy Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen 4416 Grunninnløsing Grunninnløsing Lagerhall for vektsted og teknisk tjenester 6079 Boliger for flyktninger 6088 Nye bibliotek og arkivlokaler 6090 Utskifting eternitt-tak Prestebolig gt 7 nr Ny svømmehall på Tennebø Nye klasserom på Skram Skole VÅGSØY SOKNERÅD 4316 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplasser VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt 6080 Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idrettsveien 6082 Overdekt møteplass - Overbygd handlegate i Måløy sentrum 6083 Fortau Larsmarka 6084 Rehabilitering gatelys - utskifting av lamper og kabler 6085 Asfaltering kommunale veier - Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Boligfelt Amonda - vei ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vågsøy kommune 6087 Kartlegging for nye grunnkart 6094 Kommandobil/vaktbil-brann/redning VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien 7088 Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen (Almenningen) 7089 Opprustning Skramsvatnet vannbehandlingsanlegg 7090 Utbedring dam Skramsvatnet 7098 Vannforsyning - gate 7, Måløy 7100 Vannforsyning - gate 3, Måløy 7105 Vannmengdemåling Hatlevika 7106 Vannforsyning - Vågsvåg 7110 Vannledning gate 1 sør, Måløy 7112 Vannforsyning - Vågen, Kulen 7113 Utbygging Raudeberg vannverk 7114 Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Trollebø 7115 Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7117 Vannledning Gate 6/Idrettsveien 7119 Høydebasseng Trollebø 7120 Øvre Måløy høydebasseng 7123 Boligfelt Amonda - vann 7125 Opprustning Bryggja Vannbehandlingsanlegg 7126 Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy 7127 Utskifting vannledningsnett - Deknepollen VAR - Avløp

8 Vågsøy kommune Regnskap & Budsjett 2B Prosjekt Prosjekt(T) 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø 7099 Overvann/avløp - gate 7, Måløy 7101 Overvann/avløp - gate 3, Måløy 7107 Avløpsnett - Vågsvåg 7109 Avløp - Måløy sør 7111 Avløp/overvann - Vågen, Kulen 7116 Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- Lefdal 7118 Spillvanns- og overvannsledninger - Gt.6/Idrettsveien 7121 Slamcontainer Måløy kloakkrenseanlegg 7124 Boligfelt Amonda - avløp Budsjett Utskifting av spillvann og overv.vannsledn. gt4-7 VAR - Renovasjon 7080 Avslutning avfallsdeponi Gymsal VUS Økonomiplan

9 Vågsøy kommune Forslag Arbeiderpartiet Hovedoversikt ØKP Økonomiplan Regnsk. Regnsk. Regnsk. BUD ØKM I ØKM II BUD Langtidsbudsjett DRIFTSREGNSKAP Skatteinntekter -129,18-140,40-139,69-144,60-142,50-142,50-148,20-149,70-151,30-151,30 Rammetilskudd -174,17-173,07-179,29-182,40-183,10-183,10-189,80-189,60-189,70-189,70 Sum rammetilskudd og skatt eks. eiendomskatt -303,35-313,47-318,98-327,00-325,60-325,60-338,00-339,30-341,00-341,00 Eiendomsskatt -12,58-12,49-12,70-12,80-12,80-12,80-12,90-13,30-13,50-13,50 Sum rammetilskudd og skatt innkl. eiendomskatt -315,93-325,96-331,68-339,80-338,40-338,40-350,90-352,60-354,50-354,50 Momskompensasjon investering -1,38-5, Øvrige statstilsk. (bl.a. komp.tilskudd) -3,74-3,58-3,61-3,50-3,50-3,50-3,40-3,30-3,30-3,30 Integreringstilskudd, flyktninger 0,00-0,06-1,33-3,00-3,00-3,60-8,30-11,30-13,30-15,30 Sum driftsinntekter -321,05-335,30-336,62-346,30-344,90-345,50-362,60-367,20-371,10-373,10 Driftsrammer netto: Sentraladministrasjonen 31,11 29,43 31,47 36,70 36,70 36,70 40,70 42,50 42,00 42,50 Barnehager 38,40 39,65 42,01 37,50 37,50 37,50 39,30 39,30 39,30 39,30 Skoler 66,18 67,85 69,26 74,00 74,00 74,00 75,80 75,80 75,80 75,80 Kultur (innkl. Kulturskolen fra 2009) 4,74 4,81 5,38 5,20 5,20 5,20 5,40 5,30 5,30 5,30 PRO - pleie,rehabilitering og omsorg 94,06 93,32 93,25 98,10 98,10 96,50 101,80 103,30 103,30 103,30 Helse (tom 2011) Barn og unge (tom 2011) Velferd (fom 2012) 43,9 45,65 46,76 39,20 39,20 38,20 41,20 43,80 43,80 43,80 NAV lokalkontor (fom 2009) 4,51 4,62 5,86 6,20 6,20 6,30 7,00 7,00 7,00 7,00 Nordfjordnett - IKT-driftssenter (fom 2013) - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordfjord IUA (fom 2012) 0,12 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Drift og anleggsavdelingen 7,72 6,70 5,84 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 Plan og utvikling (Teknisk servicekontor tom 2012) 4,65 2,32 2,12 2,70 2,70 2,10 2,80 2,60 2,60 2,60 Brann (fom 2013) - 5,01 5,34 5,80 5,80 5,80 5,60 5,60 5,30 5,30 Eiendomsavdelingen 18,31 18,15 21,22 21,00 21,00 21,70 25,30 23,50 23,50 23,50 VAR -0,82 0,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto driftsutg., driftsområder 312,83 317,92 328,73 332,54 332,54 330,14 351,04 354,84 354,04 354,54 Netto rentekostnader 9,05 8,61 8,05 9,80 8,80 8,80 9,50 11,50 13,30 13,90 Årets avkstning fondsplassering -0,29-0,21-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20-0,20 Kalkulatoriske renter og avskr. VAR -5,46-5,27-5,37-5,50-5,50-5,50-6,20-7,00-8,00-8,00 Avskriving eks. VAR (fra 2001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avdrag 11,07 12,57 12,60 13,90 12,60 12,60 14,50 18,00 19,70 20,90 Netto kapitalutgifter 14,37 15,70 15,08 18,00 15,70 15,70 17,60 22,30 24,80 26,60 Utgifts-/inntektsført tidligere års premieavvik inkl.arb.gj.avg. 11,14 12,22-2,09 5,61 12,43 12,43 5,06 0,08 2,18 2,18 Inntekts-/utgiftsført årets Premieavvik inkl.arb.gj.avg. -12,22 2,09-12,43-5,06-5,06-5,06-0,08-2,18-2,18-2,18 Tilbakeføring pensjonsutg. ved bruk premiefond pensjon -11,33-2,30-6,08-6,08-6,08-11,06-8,96-8,96-8,96 Motpost netto avsetning bundne driftsfond driftsområder -2,82-0,93-1,67-1,08-1,08-1,08-1,00-1,00-1,00-1,00 Netto driftsresultat 2,25 0,37-11,30-2,37 3,55 0,55-1,04-2,12-2,22-1,92 Disponering av netto driftsresultat: Netto avsetning til bundne fond driftsområder 2,82 0,93 1,67 1,08 1,08 1,08 1,00 1,00 1,00 1,00 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetning til Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29 0,00 5,01 1,29 0,00 0,00 0,04 1,12 1,22 0,92 Avsetning til Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års mindreforbruk -8,19 0,00 0,00 0,00-1,05-1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Disposisjonsfondet) 0,00-2,29 0,00 0,00-3,58-0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av Ubundne driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overført kapitalregnskapet (mva komp inv.) 0,83 4, Årets mer-/mindreforbruk 0,00-3,57 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BALANSEOVERSIKT (ved utg. av året) Langsiktig gjeld 320,35 325,05 312,23 421,70 444,30 399,43 523,49 624,03 650,30 662,11 herav lån til investering 314,20 319,30 307,03 417,00 439,60 394,73 518,99 619,73 646,20 658,11 lån til videreutlån 3,64 4,74 4,55 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 finansiell leasing 2,51 1,01 0,65 0,70 0,70 0,70 0,50 0,30 0,10 0,00 Ubunde kapitalfond (Eiendomsfondet) 2,90 5,59 5,59 5,59 7,09 7,09 7,09 7,39 7,64 7,64 Ubunde kapitalfond (Måløy Torg etappe II) 0,48 0,48 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde kapitalfond (Grunninnløsning) 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 UK Utbet. EK.tilsk. KLP - øremerk. gjeninntred KLP 1,42 1,30 1,20 1,06 1,06 1,06 0,96 0,37 0,00 0,00 Ubunde kapitalfond (Plasseringsfondet) (fom 2007) 9,41 9,41 9,41 1,31 1,31 1,31 0,41 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Disposisjonsfondet) 2,29 0,00 5,01 6,30 1,43 4,43 4,47 5,59 6,81 7,73 Ubunde driftsfond (Rentesikringsfondet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ubunde driftsfond (Udisponert mindre-/merforbruk) 0,00-3,57 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond VANN 1,83 1,94 3,51 0,90 3,51 5,00 5,60 5,20 3,80 2,10 Bunde driftsfond AVLØP 0,59 0,86 0,20 0,30 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Bunde driftsfond SLAM (privatkummer) 0,41 0,11 0,79 0,00 0,30 0,03 0,70 0,00 0,70 0,00 Bunde driftsfond RENOVASJON 1) 0,09-0,38-0,57-0,38-0,57-0,53-0,48-0,30-0,16-0,06 Bunde driftsfond FEIING 0,26 0,03-0,27 0,00-0,12-0,13-0,04 0,04 0,08 0,03 Skattevekst Landet 6,8 % 5,7 % 1,9 % 4,7 % 4,6 % 4,6 % 7,4 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Vågsøy kommune 1,7 % 8,7 % -0,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 4,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % Sats eiendomsskatt i promille 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Prognose flytende rente låneportefølje 2,2 % 2,0 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 1) Negativt fond - finansiert med lån fra ordinær drift av kommunen. Må dekkes inn av avgiftsområdet over 3-5 år

10 ØKP INVESTERINGER Forslag Arbeiderpartiet Prosj. Prosjektnavn Ansvar Avdr. Bud. Bud. Bud. i nr (tall i 1000 kr) nr. tid totalt tidl. år perioden Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S Inv. L VAR SL RL T F D S IKT 1011 Variabel lønn og mobile enheter PRO ( Implementering e-handel og event.bytte Lagring, back-up og server Nordfjordne Oppgradering sak/arkiv system IKT-utstyr og programvare skole/barneh IKT-utstyr og programvare skole/barneh Fellesprosjekt IKT-Nordfjord BYGG OG EIENDOM 2045 Skavøypoll skule - påbygg Investering Vågsøy ungdomskule Rehabilitering Holvik skule og Holvik ba Bygging av fellesareal til gate 5 nr Nybygg avlastningsbustad, treningsbus Bygging av fellesareal til gate 4 nr 91 B Varmeanlegg og ventilasjonsanlegg på Klatrepark i Vågsøy Utskifting av kunstgras i Nordfjordhallen Grunninnløsing Grunninnløsing Lagerhall for vektsted og teknisk tjenes Boliger for flyktninger Nye bibliotek og arkivlokaler Utskifting eternitt-tak Prestebolig gt 7 nr Ny svømmehall på Tennebø Nye klasserom på Skram Skole VÅGSØY SOKNERÅD 4316 Vågsøy Sokneråd - Kirker og gravplass VEI 6074 Offisielle veiadresser - Skiltprosjekt Opparbeiding vei mellom Gate 6 og Idre Overdekt møteplass - Overbygd handle Fortau Larsmarka Rehabilitering gatelys - utskifting av lam Asfaltering kommunale veier Aksjon skoleveg/trafikksikringsmidler Boligfelt Amonda - vei ANNET 1032 Kvalitetsheving kart og matrikkel for Vå Kartlegging for nye grunnkart Kommandobil/vaktbil-brann/redning VAR - Vann 7062 Utskifting vannledningsnett - Blålidveien Ny grunnvannsbrønn i fjell Austadalen ( Opprustning Skramsvatnet vannbehand Utbedring dam Skramsvatnet Vannforsyning - gate 7, Måløy Vannforsyning - gate 3, Måløy Vannmengdemåling Hatlevika Vannforsyning - Vågsvåg Vannledning gate 1 sør, Måløy Vannforsyning - Vågen, Kulen Utbygging Raudeberg vannverk Hovedvannledning i sjø Raudeberg-Tro Hovedvannledning sjøgata, Brunsvik- L Vannledning Gate 6/Idrettsveien Høydebasseng Trollebø ##### 7120 Øvre Måløy høydebasseng Boligfelt Amonda - vann Opprustning Bryggja Vannbehandlingsa Utskifting vannledning gt 4 - gt 7 i Måløy Utskifting vannledningsnett - Deknepoll VAR - Avløp 7047 Avløp - Utslippsl./pumpest. Tennebø Overvann/avløp - gate 7, Måløy Overvann/avløp - gate 3, Måløy Avløpsnett - Vågsvåg Avløp - Måløy sør Avløp/overvann - Vågen, Kulen Spillvann-overvann sjøgata, Brunsvik- L Spillvanns- og overvannsledninger - G Slamcontainer Måløy kloakkrenseanleg Boligfelt Amonda - avløp Utskifting av spillvann og overv.vannsle VAR - Renovasjon Avslutning avfallsdeponi Gymsal VUS Sum ###### ###### Sum låneopptak ###### ###### herav tatt opp tidligere år ) Sum låneopptak ###### ###### Kontrollsum ###### ###### L = lån T = tilskudd F= fond D =overføring fra drift og refusjones =salgsinntekter. SL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter VAR = lån som blir dekket inn ved avgifter RL = lån med komp.tilskudd fra stat for renter og 5 års avdr.fritak