Økonomiplandokumentet - side 8 Formannskapets endringer (i møte den sak 54) i forhold til høringsdokumentet er tatt inn med rød skrift.
|
|
- Hallgeir Evensen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiplan Samlet saksframstilling side 2 Økonomiplandokumentet side 8 Formannskapets endringer (i møte den sak 54) i forhold til høringsdokumentet er tatt inn med rød skrift. Økonomiplan Vedtatt av Snillfjord kommunestyre den sak 42.
2 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/970 ØKONOMIPLAN Saksbehandler: May Hårstad Lian Arkiv: 145 Saksnr.: 50/12 Formannskapet /12 Formannskapet /12 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Hårstad Lian Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/9702 Utvalg Møtedato ØKONOMIPLAN Saksdokumenter: I mappe: Rådmannens forslag til Økonomiplan Vedlagt: Ja Saksopplysninger: Vurdering: Rådmannens innstilling: Formannskapets forslag til Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May Hårstad Lian Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 12/9705 ØKONOMIPLAN Saksdokumenter: Vedlagt: I mappe: Innspill til formannskapet forslag til Økonomiplan SU Ven Oppvekstsenter Ja Innspill til Økonomiplan Utdanningsforbundet i Snillfjord Ja Høringsuttalelse Økonomiplan SU/Skolemiljøutvalget Aa skole Ja Elevrådet Utrinn Aa skole uttalelse vedrørende leirskole Ja Elevrådet Utrinn Aa skole uttalelse vedrørende fritidsklubben Ja Avisutklipp lokalavisa SørTrøndelag Ja Uttalelse til Økonomiplan fra Snillfjord Ungdomsråd Ja Øvrige: Saksopplysninger: Kommuneproposisjon for 2013 ble lagt fram 15.05, med en foreløpig beregning som viser en økning på 1 mill kr. i frie inntekter i 2013 i fra Økningen i frie inntekter til kommunesektoren er delvis en økning i rammetilskudd og delvis i skatteinngang. I og med at Snillfjord kommune har en negativ befolkningsvekst mens resten av landet øker er beregningen høyst usikker. Kommuneproposisjonen bygger på innbyggertall som var 991 personer. Siden den gang har det vært en nedgang. Pr dato er det folkeregistrert 975 personer i Snillfjord. Nedgangen og alderssammensetningen vil virke inn på beregningen for I den utlagte Økonomiplanen er det beregnet samlet rammetilskudd og skatt på 68,3 mill. kr. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
4 Gitt en lønns og prisvekst på 3 % og at beregning for innbyggertall er riktig kommer prognosemodellen ut med noenlunde samme tall. Det forventes en vekst i pensjonspremiene i 2012 som vil bidra til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for kommunesektoren i Rådmannen kan ikke se at det er rom for å øke frie inntekter ytterligere i planperioden enn det som utarbeidet økonomiplan viser. Vurdering: Rådmannens innstilling: Saken fremmes uten innstilling. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 50/12 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 12/970 Tittel: SAKSPROTOKOLL ØKONOMIPLAN Behandling: Vedtak: Enstemmig som innstillingen: Formannskapets forslag til Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
5 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 54/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/970 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN Behandling: Forslag fra Laila Selven: Snillfjord formannskap foreslår at allmenn eiendomsskatt innføres fra Det innebærer at forarbeid og taksering må gjennomføres i løpet av Votering: Forslag fra Laila Selven 2 stemmer og falt. Forslag fra John Geir Stølan: Regnskapsmessig underskudd etter vedtatte tiltak dekkes av disposisjonsfondet for hvert år i planperioden. Votering: Forslag fra John Geir Stølan enstemmig og vedtatt. Vedtak: Enstemmig: Regnskapsmessig underskudd etter vedtatte tiltak dekkes av disposisjonsfondet for hvert år i planperioden. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
6 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 42/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/970 Tittel: SAKSPROTOKOLL ØKONOMIPLAN Behandling: Forslag fra John Lernes H/KRF Det må gåes videre med arbeidet med å få ned antall sjefsstilinger i administrasjonen med tanke på at Snillfjord kommune har en topptung administrasjon etter organisasjonens størrelse. Det må innarbeides i neste års (2013) budsjett. Votering: Forslag fra John Lernes 7 stemmer og falt. Forslag fra Ola Krokstad AP Snillfjord kommune innfører allmenn eiendomsskatt fra Det innebærer at forarbeid og taksering må startes umiddelbart. 50% av nettoinntektene av allmenn eiendomsskatt øremerkes oppvekst. Votering: Forslag fra Ola Krokstad 6 stemmer og falt. Forslag fra Laila Selven SP/AP s. 19 i økonomiplanen Stryk kulepkt under barnehage: redusert bemanning osv Votering: Forslag fra Laila Selven enstemmig og vedtatt Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
7 Vedtak: Enstemmig: Regnskapsmessig underskudd etter vedtatte tiltak dekkes av disposisjonsfondet for hvert år i planperioden. På side 19 i Økonomiplanen strykes kulepunkt under barnehage: redusert bemanning Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
8 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter Kommunens hovedinntektskilder er som følger: (tall i 1000 kr) B2012 R2011 R2010 R2009 Skatt inntekt og formue 20,4 % ,9 % ,6 % ,7 % Rammetilskudd 58,1 % ,2 % ,0 % ,6 % Brukerbetaling, husleier, avgifter, salg etc. 12,2 % ,4 % ,8 % ,6 % 9218 Div. overføringer fra stat, fylke, kommuner 7,9 % ,3 % ,6 % ,6 % Eiendomsskatt/Andre skatter 1,4 % ,2 % ,8 % 712 0,4 % 329 Brutto driftsinntekter Tabell 1 Statlige overføringer og skatt på inntekt og formue er kommunens viktigste inntekter, og utgjorde for Snillfjord i % av brutto inntekter. Videre kan en se at betaling av kommunale tjenester utgjorde11,4 %. Eiendomsskatt på verker og bruk, som ble innført ifra 2009, utgjorde 1,4 %. Eiendomsskatt er en inntektskilde som kommunen selv kan påvirke, og eventuelt øke inntektene med. De fleste av kommunens betalingssatser er regulert av lover. Derfor er kommunen avhengig av at staten øker sine overføringer i takt med kommunens økte utgifter. Fra økte brutto driftsinntekter med kun 0,2 %. Skatteinntektene var i 2011 på 68,2% sammenlignet med landsgjennomsnittet. I tillegg fikk kommunen kompensert for 35 prosent av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Finansieringen av denne tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger. I 2011 mottok Snillfjord kr. 5,7 millioner i inntektsutjevning mot kr. 4,6 millioner i 2010 og 3,8 millioner i Inntektsutjevningen inngår i linjen for rammetilskudd. Folketallet og alderssammensetningen har en direkte virkning i størrelsen på rammetilskuddet. Rammetilskuddet fra staten fastsettes ut fra folketallet 01. juli året før budsjettåret. Det tas utgangspunkt i KS (Stolp) sine beregninger av rammetilskudd og skatteinntekter ved budsjettarbeidet. Snillfjord kommune hadde i 2011 en nedgang i folketallet med 11 personer (1,1 %) til 981 personer pr (se tabell B) vil være telletidspunktet for rammeoverføring Antall 05 år Antall 615 år Antall 1666 år Antall 6779 år Antall 80 år og oppover Totalt Tabell 2 Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
9 1.2 Driftsutgifter Kommunens driftsutgifter er som følger: (tall i 1000 kr) B2012 R2011 R2010 R2009 Lønn og sosiale utgifter 64,9 % ,2 % ,5 % ,6 % Kjøp av varer og tjenester 16,6 % ,2 % ,7 % ,1 % Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm.egenprod. 8,4 % ,5 % ,0 % ,2 % 5362 Overføringer 5,7 % ,2 % ,6 % ,6 % 5732 Avskrivning 4,5 % ,9 % ,8 % ,5 % 3865 Fordelte utgifter 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 4,6 % 4004 Brutto driftsutgifter Syke/fødselspenger Netto lønn og sosiale utg Tabell 3 Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter og utgjorde 61,8 % i 2011 (fratrukket sykepenger). Ifra 2010 til 2011 økte netto lønnskostnader med 3,9 %. Kommunens samlede driftsutgifter har i løpet av de siste 3 årene økt mer enn innektene. I fra 2009 til 2011 økte brutto driftsutgifter med 3,2 %. Avskrivningskostnadene blir i kommunal sammenheng nullstilt i driftsregnskapet. For å synliggjøre kapitalkostnaden, utgiftsføres avdrag på langsiktig lån i driftsregnskapet. Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke netto eksterne finanskostnader (renter og avdrag), se fig. 1. I de siste års budsjett og årsberetninger har rådmann informert om bekymringen vedrørende forholdet i mellom driftsutgifter og inntekter. Fig.1 illustrerer dette forholdet over en femårsperiode. Bortsett fra 2010, da momskompensasjon fra investeringsregnskapet ble inntektsført i driftsregnskapet, har driftsutgiftene vært høyere enn driftsinntektene. I 2011 ble det et regnskapsmessig underskudd på kr. 631, mens selve drifta hadde et underskudd på 1,7 mill kr Tusen kr Driftsinntekter Driftsutgifter R2008 R2009 R2010 R2011 B2012 År Fig. 1 Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
10 1.3 Netto driftsresultat Netto driftsresultat fremkommer etter at en har trukket fra driftsutgifter og eksterne finansieringskostnader fra driftsinntektene. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunen kan avsette eller må bruke av fondsmidler for at regnskap og budsjett skal fremstå i balanse. Bevilges det ikke tilstrekkelig med fondsmidler gir dette et regnskapsmessig merforbruk eller motsatt et regnskapsmessig mindreforbruk. Fig. 2 viser utviklingen i netto driftsresultat for Snillfjord kommune. I regnskapsårene har den vært positiv. I 2011 ble det et negativt netto driftsresultat. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. Tusen kr. Fig ,8 1,3 1,8 1,4 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B ,7 Det anbefales fra teknisk beregningsutvalg et netto driftsresultat på 3 3,5 % pr. år for å oppnå den nødvendige handlefriheten til å møte uforutsette utgifter i fremtiden. 1.4 Netto lånegjeld Fig. 3 Fig. 3 viser utvikling i nettolånegjeld pr. innbygger. Kommunens langsiktige gjeld skal betjenes, og utviklingen i langsiktig gjeld gir lite rom for nye investeringsprosjekter med mindre kommunen ser muligheter for en betydelig inntektsøkning. Det er også vesentlig hvordan renteutviklingen blir. En økning på 1 % øker rentekostnaden med ca. kr Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
11 1.5 Fondsutvikling Hele tusen Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond År Fig. 4 Fig. 5 Disposisjonsfondet i kommunen (se fig. 4 og 5) er oppsparte midler som fritt kan brukes til finansiering både i drifts og investeringsregnskapet. Det sier noe om størrelsen på økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Normtall for en tilstrekkelig økonomisk buffer er satt til 5 % av driftsinntektene. Disposisjonsfondet for Snillfjord kommune utgjorde 4,5 % pr I forhold til driftsinntektene har disposisjonsfondet gradvis avtatt de siste fire år. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
12 2 OVERORDNET MÅL OG DELMÅL Mål for Snillfjord kommunes virksomhet OVERORDNET MÅL: Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved: Snillfjord kommune skal gi god service og et likeverdig og riktig tjenestetilbud av høy kvalitet til alle innbyggerne i kommunen. Vi skal ha en sterk demokratisk styring av de kommunale tjenestene som trygger interessene til individet og fellesskapet. Vi skal ha en åpen og inkluderende saksbehandling som grunnlag for debatt og deltakelse fra alle innbyggere. Kommunal organisasjonsstruktur skal være hensiktsmessig og enklest mulig oppbygd og som minimaliserer byråkrati og saksbehandlingstid. Administrasjonen skal være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag og samtidig bidra til utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser. Vi skal legge til rette for etablering av ny næringsvirksomhet i kommunen, samt gi eksisterende næringer vilkår og støtte til opprettholdelse og utvikling. Det skal tilrettelegges for, og stimuleres til boligbygging og bosetting i alle deler av kommunen. Vi skal sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge i Snillfjord, med et inkluderende og individuelt tilpasset skolemiljø, som gir hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner og føle trygghet, og som er fri for mobbing. Kommunen skal ha helse og sosialtjenester på høyt nivå, og en organisering som skaper trygghet og forutsigbarhet. Et likeverdig og godt tilbud nærmest mulig innbyggerne. Vi vil legge til rette for at forebyggende helsearbeid og individets egen mulighet til å opprettholde god helse er gode i kommunen. For å nå den overordnede målsettingen vedtas følgende delmål for perioden inndelt i rammeområder: o Politikk og sentraladministrasjon Ha en politisk struktur som bidrar til demokrati og deltagelse. En vitalisering av kommunestyres ansvar til overordnet og målmessig styring av virksomheten. Politisk arbeid og ønsker skal bunne ut i vedtak som er konkrete og entydige. Administrasjonen skal ha en nøktern og hensiktsmessig organisering som ivaretar innbyggernes og politikernes behov for en tilstrekkelig saksbehandling og tjenester. Delegerte oppdrag og vedtak skal ivaretas på en god måte og iverksettes innen de tidsfrister som gjelder. Arbeide aktivt for bedre mobil og bredbåndsdekning i kommunen, samt opprusting og utbygging av vegnett i kommunen. Støtte opp om og arbeide aktivt sammen med frivillige lag og organisasjoner. Disse har en viktig rolle i lokalsamfunnet for tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt at de er sentrale i kommunens forebyggende helsearbeid. Kommunen skal også ha en god kontakt med og konstruktivt samarbeid med næringsorganisasjonene. Økt og målrettet markedsføring av Snillfjord. Det må skapes en identitet og positiv profilering av kommunen, med fokus på våre sterke sider og fortrinn. Både for oss selv, mulige nye bosettere, næringsliv i regionen og nyetablerere samt turist og fritidsbefolkningen. Ha en kontinuerlig vurdering av organisering og interkommunale samarbeidsformer for best mulig samlet tjenestetilbud. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
13 o Oppvekst Opprettholde en desentralisert skolestruktur, basert på tre oppvekstsenter med samlokalisering av barnehage og skole, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg. Full barnehagedekning med vekt på kvalitet og målrettet virksomhet. Legge til rette for en aktiv skole som knytter skole og lokalsamfunn sammen. Ha en kvalitetsmessig god skole og ansatte med god og relevant kompetanse som sikrer optimale læringsvilkår for den enkelte elev. Opprettholde en god skolehelsetjeneste med mulighet til oppfølging av enkeltelever. Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og forebyggende folkehelse. Utvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen med vekt på individuell og profesjonell veiledning ved yrkes og utdanningsvalg. Bruk av praktisk læring hvor dette er hensiktsmessig. Innføre praktiske valgfag i ungdomskolen. o Helse og omsorg Økt satsning på forebyggende helsearbeid. Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet og et sunnere kosthold blant kommunens innbyggere. Gjennom samarbeid med frivillig sektor skape et inkluderende og godt nærmiljø som bryr seg om og tar hand om medmennesker. Kommunen skal støtte opp om Grønn omsorg og inn på tunet i Snillfjord for videreutvikling, spesielt med tanke på rehabiliteringstjenesten. Vi skal ha en god helhetlig omsorgstjeneste som inkluderer kultur, aktivitet og trivselstiltak, for en meningsfull hverdag og forebygging av ensomhet og psykiske lidelser. Vi skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gi pleietrengende tilbud om institusjonsopphold ved behov, samtidig som vi må gjøre det mulig for eldre å bo hjemme så lenge de ønsker det. Utvikle og organisere helse og pleietilbudet i kommunen med tanke på høy kvalitet på tjenestene, og forutsigbarhet og trygghet for brukerne. Dette i samarbeid med andre kommuner. o Teknisk, landbruk og miljø Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring i samarbeid med næringslivets organisasjoner. Opparbeide attraktive næringsarealer i flere områder i kommunen. Kommunen skal være en aktiv veileder og støttespiller for nyetablerere. Gjennom arealforvaltning sikre vern av produktiv jord. Tilrettelegge for boligbygging i alle deler av kommunen. Ledige kommunale tomter opparbeides og markedsføres aktivt. Stimulere til økt boligbygging og tilflytting til kommunen gjennom økonomiske støttetiltak. Kommunen sammen med landbruksnæringa skal gjennomføre en strategiprosess for å se på mulighetene for å utvikle tileggsnæringer, som for eksempel ulike utmarksprodukter. Ha en god og hensiktsmessig VARtjeneste som drives etter selvkostprinsippet. Kommunen skal tilstrebe et godt vedlikehold av kommunale bygg og eiendeler. Tilstrebe en god standard på kommunale veier. Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Legge til rette for lokal energiproduksjon. Tilbudet om sommerjobb for ungdom videreføres med vekt på å gi hver enkelt en meningsfull og givende arbeidstid. Kommunen bør tilstrebe flere lærlingplasser og da med god oppfølging og innhold. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
14 2.2 Kostrastatistikk I og med at kommunen ikke har bestemt eksakte måleinstrumenter for måloppnåelse, legges det frem enkelte tallmaterialer fra rapporterte kostratall for Sammenlignbare kommuner; Roan og Flatanger lik i innbyggertall og areal. Oppvekst Fig. 6 Forklaring til funksjoner: 202: Grunnskole 214: Spesialskoler 215: Skolefritidstilbud 222: Skolelokaler 223: Skoleskyss Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
15 Fig. 7 Pleie og omsorg Fig. 8 Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
16 Teknisk Fig. 9 Fig. 10 Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
17 Fig KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETTOVERSIKT 3.1 Generelt Den konsekvensjusterte budsjettoversikten skal angi utviklingen i den økonomiske handlefriheten dersom en viderefører inneværende års drifts og tjenestenivå samt konsekvenser av allerede fattede politiske vedtak. Kommunelovens krav er at det lages en realistisk oppstilling over sannsynlige inntekter, forventede utgifter, og prioriterte oppgaver i planperioden. Hva som er sannsynlige inntekter og forventede utgifter må nødvendigvis baseres på grunn av skjønn, og munner ut i det vi kaller konsekvensjustert budsjettoversikt. Prioriterte oppgaver handler derimot om politiske prioriteringer og bevilgninger til ulike formål, innenfor de forventede økonomiske rammene i perioden. En sentral problemstilling i forbindelse med fremskrivning av utgiftssiden, er imidlertid å skille mellom hvilke tiltak/utgiftsøkninger som etter stor sannsynlighet må gjennomføres uansett, og hvilke tiltak/utgiftsøkninger som en i realiteten kan si ja eller nei til (politisk prioritering). Det kan også foreligge planer om tiltak som må gjennomføres uansett, men hvor omfanget (kostnadene) av tiltakene vil være gjenstand for politisk prioritering. Igjen må en bruke beste skjønn. Hovedutfordringen med å lage en oppstilling over sannsynlige inntekter og forventede utgifter, er som kjent uforutsigbare rammebetingelser. Fra år til år er det til dels store endringer i bl.a.: Merutgifter pga lønnsoppgjør (og lønn utgjør over 61 % av kommunens driftsutgifter) Innbyggernes behov for tjenester (helse/sosial, undervisning osv.) Statlige tilskuddsordninger til ulike formål (bl.a. eldreomsorg, psykiatri, skolebygg, barnehager osv.) Statlige lover og forskrifter som påvirker kommunens utgifter og inntekter Omfordeling av oppgaver mellom forvaltningsnivåene Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
18 Innbyggertall og alderssammensetning Skatteinntekter og rammetilskudd Det generelle rentenivået Prisnivå ulike varer og tjenester (bl.a. forsikringer, pensjonspremier, elkraft, osv.). Dette er i stor grad forhold som vi har små muligheter til å påvirke, men som langt på vei bestemmer både hvilke økonomiske rammer vi må forholde oss til og hvilke tjenester vi må levere. Dess lengre ut i planperioden en kommer, desto mer usikre vil de fremskrevne økonomiske rammene være. 3.2 Framskriving løpende drift, generelle forutsetninger og retningslinjer ( ) Lønnsvekst I årsbudsjettet for 2012 er det beregnet en årslønnsvekst på 2,6 %. En årslønnsvekst på 2,6 % tilsvarer et lønnsoppgjør på ca. 3,8 %, gitt en årslønn på kr Årslønnsvekst; lønnsvekst gjeldende fra Lønnsoppgjør; lønnsvekst med virkning fra Tariffoppgjøret for 2012 i kommunesektoren har en total ramme på 4,07 prosent, det samme som oppgjøret i staten. Det har en innretning som gir 2,7 prosent i generelt tillegg, minimum kr. 1,2 prosent er satt av til lokale forhandlinger. Kommunens totale fastlønnsbudsjett for 2012 er på 41,1 mill. kr. En lønnsvekst på ca. 0,27 % mer enn det som er beregnet i 2012 innebærer en merkostnad på ca. kr sosiale kostnader. Utdrag fra Økonomisk analyse 1/2012 Statistisk Sentralbyrå: Veksten i påløpt årslønn for alle lønnstakere var 4,3 prosent i Dette er høyere enn i 2010 da årslønna vokste med 3,7 prosent og om lag som i I 2012 og 2013 anslår vi at årslønna vokser klart mindre enn i 2011, med vekstrater på henholdsvis 3,6 og 3,7 prosent. I 2014 tiltar årslønnsveksten igjen. Da øker industriproduksjonen forsiktig samtidig som veksten i resten av økonomien er klart høyere enn i dag. Også prisveksten tar seg opp, og samlet årslønn anslås til å vokse med i underkant av 5 prosent i 2014 og Med våre prognoser er reallønnsvekten forholdsvis jevn i hele perioden. Gjennomsnittlig reallønnsvekst anslås til 2,2 prosent, om lag det samme som de siste fire årene. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
19 Tabell med lønnsvekst i kommunesektoren de 6 siste år. (Gjennomsnittlig prosentvis økning i månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, alle utdanningsnivå/kjønn tabell hentet fra Statistisk Sentralbyrå) 9 8 7,7 7 I % ,8 5,2 3, , Fra Fra Fra Fra Fra Fra År Fig. 12 Ut i fra anslag og de signaler som er gitt, er det ikke urealistisk å anslå en årslønnsvekst i hele planperioden 2013 til 2016 til minst å være 2,7 % hvert år (et årlig lønnsoppgjør på ca. 4,0 % hvert år). Prisveksten anslås til 1,5 %. Dette gir en deflator på 3,2% Deflator er et sammenveid indeks for prisvekst i kommunesektoren. Omfatter lønnsvekst og prisvekst på varer og tjenester, hvorav lønn teller 2/3 i indeksen. Deflatoren legges til grunn for beregnet økning av våre prisbelagte tjenester Renteutvikling Pressemelding fra siste rentemøte Norges bank : Styringsrenten settes ned 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent. Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ 1½ prosent ut året. Analysene i Pengepolitisk rapport 1/12 tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet. Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen. Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 12 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Rente og avdragsutgifter i økonomiplanen er beregnet for vedtatt lånegjeld. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
20 I dag er flytende rente i Kommunalbanken, 2,75 %. Regner med at den vil være på samme nivå ved årsskiftet hvis prognosene til Norges Bank stemmer. Anslår ut ifra dette at renta øker med 0,25 % hvert år i planperioden. 2013: 3,00 % 2014: 3,25 % 2015: 3,50 % 2016: 3,75 % Utvikling i frie inntekter (rammetilskudd og skatt) Det er antall innbyggere og alderssammensetning som i størst grad betyr noe når rammetilskuddet beregnes. Aldergrupperinger er kriterier i inntektssystemet. Kriteriene vektes, og kommunen mottar overføringer avhengig av sin andel i forhold til landsgjennomsnittet. Fig. 13 Snillfjord kommune med sin demografi og sammensetning har en krevende kostnadsstruktur og er den kommunen i SørTrøndelag med høyest utgiftsbehov, se fig. 13. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
21 Kommunenes Sentralforbund (KS) uttaler at fra 2012 til 2013 vil behovet for vekst i frie inntekter for å kunne bevare eksisterende velferdstilbud særlig være påvirket av: Forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningssammensetningen (demografikostnader) Reell vekst i pensjonskostnadene for kommunesektoren Reell underliggende utgiftsvekst som følge av flere med behov for kommunale hjelpetiltak ut over det som er en del av sektorens demografikostnader. Foreløpige anslag på demografikostnadene for 2013 tyder på behov for vekst i frie inntekter på over 3,5 mrd. kroner. Vi forutsetter at veksten for Snillfjord kommune blir på 2 % i rammeoverføringene for 2013, dette tilsvarer en generell vekst for hele landet på 4,2 milliarder kr. Vi legger til grunn en vekst i skatteinngangen på 0,5 % samt lønns og prisvekst, 3,2 % (deflator). Utover i planperioden ( ) forutsettes det en årlig vekst på 3,5 mrd. kr. og at innbyggertallet holder seg stabilt på 981. Ordinært skjønnstilskudd videreføres på samme nominelt nivå som 2012, kr. 300 hvert år i planperioden. Deflator, 3,2 % i hele planperioden. Med disse forutsetninger får vi denne beregnede utvikling i rammetilskudd og skatt: Utvikling i rammetilskudd og skatt (hele tusen) Budsjett Budsjett 2015 Budsjett Rammetilskudd Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Regnskap Øremerket tilskudd til barnehage Skatt Regnskap Fig. 14 Endring i nominelle kroner og %: Hele tusen Endring % økning Endring % økning Endring % økning Endring % økning Rammetils kudd , , , ,6 Skatt 696 0,4 83 0,5 83 0,5 84 0,5 Sum , , , ,3 Tabell 4 Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
22 3.2.4 Pensjonskostnad Utfordringer fremover vil være økte pensjonsutgifter. Økte pensjonsutgifter vil ta ressurser fra andre deler av velferdstilbudet. KS har beregnet at veksten i pensjonskostnader for 2012 vil være om lag 1,2 mrd. kroner. Ethvert anslag på økte pensjonskostnader i 2013 vil p.t være beheftet med stor usikkerhet, men veksten i frie inntekter i 2013 vil måtte ta høyde for dette. Det legges ikke inn noen økning i pensjonspremien (arbeidsgivers andel). Tar utgangspunkt i samme beregning og prognose som for Premieavviket fra KLP i 2012 (ca. 1,6 mill. kr.), må utgiftsføres i 2013 med 1 års amortiseringstid som Snillfjord kommune har vedtatt tidligere. Formannskapet foreslår å endre amortiseringstiden til 10 år, som er innenfor forskriften. Det innebærer en utgift på kr. 160 årlig i 10 år. Påregner et stabilt premieavvik i perioden uten store svingninger fra Premieavvik oppstår på grunn av at pensjonskostnaden og pensjonspremiene beregnes på forskjellige måter Eiendomsskatt Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 4, med en skattesats på 2 promille. Eiendomsskattesatsen kan ikke økes med mer enn 2 promille hvert år til maks 7 promille. Det ble vedtatt en sats på 7 promille for Kommunen har ikke utnyttet inntektspotensialet sitt i forhold til eiendomsskatten. Eiendomsskatten er den eneste skatten som kommunen selv har styring med, og hvor skatteinntektene i sin helhet tilfaller kommunen. Eiendomsskatten brukes til å finansiere de kommunale tjenestene. Inntekter av eiendomskatt påvirker ikke overføringene fra staten etter dagens regler. Eiendomsskatt må vedtas hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Kommunestyret kan også velge å ikke skrive ut eiendomsskatt som er vedtatt innført tidligere, dvs. å fjerne skatten Interkommunalt samarbeid Snillfjord kommune deltar i flere interkommunale samarbeid. I Orkdalsregion er det gjennomført flere for og hovedprosjekt innenfor områdene skatt, barnevernsvakt, brann, redning og feiing, kart, oppmåling, byggesak og IKT. Om kommunen velger å inngå interkommunalt samarbeid på et eller flere av de nevnte områdene må det påregnes økte investerings og driftskostnader sett i forhold til gjeldende budsjett. Gevinstene ved interkommunalt samarbeid vil i første omgang kunne realiseres gjennom bedre og mindre sårbare kommunale tjenester. Økonomisk gevinstrealisering kan ikke påregnes på kort sikt. Rådmannen vurderer det som nødvendig at Snillfjord kommune øker omfanget av interkommunale samarbeidsløsninger. Hovedsakelig begrunnet i rekrutteringsutfordringer og sårbarhet i små organisasjoner med få ansatte i nøkkelstillinger. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
23 3.3 Konsekvensjusteringer/utviklingstrekk for rammeområdene Utover det som er kommentert under hvert rammeområde så er økonomiplanen justert for beregninger gjort i punktene Fsak 54/ : Foruten de endringer som er beskrevet nedenfor foreslår formannskapet at det brukes av disposisjonsfondet for å få økonomiplanen i balanse. Kr i 2013, kr i 2014, kr i 2015 og kr i Politikk og sentraladministrasjon Området omfatter folkevalgte styringsorganer, revisjon og kontrollutvalg, fellesutgifter (felles driftsutgifter, premieavvik, overformynderi, tilskudd osv.), rådmann, økonomiavdeling, personal, IKT, post/arkiv, sentralbordtjeneste, kultur, bibliotek, rådhuspost, politisk sekretariat og næring/informasjon.. Politikk og sentraladministrasjon Hele tusen Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 År Fig. 15 Netto driftsramme Innsparing på kurs og seminarutgifter, bedriftshelsetjeneste, porto, abonnementer avis, tidskrift og telefon og inventar. Kr i 2012 som videreføres i hele planperioden. Det er foretatt betydelige kutt i kurs og seminarutgifter i hele organisasjonen Lærlingeordningen foreslås avviklet. Dette gir en årlig innsparing på ca. kr Sommerjobb for ungdom foreslås avviklet. Kostnaden i 2011 var kr Det er budsjettert med kr i Det er ikke lagt inn driftstilskudd til Snillfjord Frivilligsentral (kr i 2012), Allskog (kr i 2012) og Norsk Landbruksrådgivning (kr i 2012). Premieavvik amortiseringstid 10 år. Fsak 54/ : Kuttes tilsvarende årsvirkning på kr , av ikke lovpålagte oppgaver i sentraladministrasjonen. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
24 3.3.2 Oppvekst Området omfatter fellesutgifter oppvekst, kommunalsjef oppvekst (administrering av oppvekstområdet, kulturskole og voksenopplæring), Krokstadøra oppvekstsenter (skole, barnehage, SFO og fritidsklubb), Hemnskjela oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO), Ven oppvekstsenter (skole, barnehage og SFO) og PPtjenesten. Oppvekst Hele tusen Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 År Fig. 16 Netto driftsramme Innsparing i forhold til 2012 budsjettet på kr ,, foreslås gjennomført i planperioden. Dette gjelde administrasjonsressurs ved Krokstadøra Barnehage, lønnsmidler ved Ven oppvekstsenter og redusert kurs og seminarbudsjett på hele området. Formannskapet foreslår å legge ned ungdomsklubben. Innebærer en innsparing på ca. kr hvert år i planperioden. Det er ikke lagt inn budsjett til leirskole i Netto kostnad i 2011, kr I tillegg til ovennevnte reduksjoner er følgende punkter under vurdering i planperioden: Grunnskole: Inspektørstilling ved Aa i 40 % videreføres ut skoleåret 2012/13 for styrket administrasjon ved innføring av ungdomsskolereformen. 15 % av denne finansieres ved omdisponering innen skolens eksisterende ressursramme, 25 % finansieres gjennom ekstra tildeling. Kostnad: kr Barnetrinnet ved Aa. Redusere fra 4 til 3deling noe som innebærer klasser med inntil 3 årstrinn. Innsparing på ca. kr Skyssutgifter ved ungdomsskolereformen. Forutsettes uendret, men avhengig av overenskomst med fylkeskommunen. Timetallsutvidelse ungdomstrinn. Årsrammen til undervisning som følge av ungdomsskolereformen øker med 19 timer for 8. trinn fra høsten Det samme for 9. trinn fra høsten 2013 og for 10. trinn fra høsten Kostnad med valgfagstilbud med to valg: kr Kompetanseutvikling. Deltakelse i LPmodellen fra høsten Dette følger av handlingsplanen for tilpasset opplæring/spesialundervisning. Samtidig planlegges dette som en bred satsing i våre samarbeidskommuner i Orkdal/Øy. Kostnad: deltakeravgift kr første året, kr i de to påfølgende år. I tillegg kommer vikarutgifter og reise og skolering i innføringsperioden. Økonomiplan for Snillfjord kommune. 24 Vedtatt i Ksak 42/12 den
25 Kulturskolen: Rektorstilling. Det budsjetteres med 10 % stilling. Kostnad kr Økt tilbud i kulturskolen. Tilbudet utvides til 40 % stilling ved Krokstadøra, 20 % stilling ved Ven og 10 % ved Hemnskjela. En slik stillingsøkning forutsetter egen rektorressurs på minimum 10 %. Kostnad økning i lærerstillingene: kr Investering grunnskole Skoleadministrativt system. Dette er et nødvendig verktøy for at vi skal kunne ha en effektiv saksbehandling i organisasjonen og sikre kvaliteten på tjenestene i skolen gjennom de dokumentasjonskrav som er innført de siste årene (eks. vurderingsforskriften). Kostnad: Etablering kr 5000, bruksrett pr. år kr , installasjon og opplæring ca. kr Helse og omsorg Området omfatter fellesutgifter helse og omsorg (kommunalsjef og sekretær), Snillfjord omsorgsenter (institusjon og hjemmebasert omsorg) med kjøkkenvirksomhet, habiliteringstjeneste, helsestasjon og jordmortjeneste, fysioterapi, lege, sosial og barnevern og psykiatrisk tjeneste. Helse og omsorg Hele tusen Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 År Fig. 17 Netto driftsramme Innsparing i forhold til 2012 budsjettet på kr , foreslås gjennomført i planperioden. Dette gjelder matvarer og utstyr på kjøkken, kr , og andre Innkjøp med kr , Formannskapet foreslår å avvikle tiltaket Sommer i Snillfjord. Dette gir en årlig innsparing på kr som redusere på psykiatribudsjettet. Tidligere er Stjerneklubben avviklet. Det er ikke budsjettert med midler til drift av Fysak og Frisklivsentral, som er beregnet med en årlig utgift på ca. kr Fsak 54/ : Formannskapets foreslår at tiltaket Sommer i Snillfjord og drift av Fysak og Frisklivsentral videreføres. Årlig utgift kr til sammen. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
26 Generell betraktning om utviklingen innenfor området: Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen ble innført Innføringsfasen er forventet å ta flere år. Fase 1 er medfinansiering ved sykehusinnleggelser. Fase 2 øyeblikkelig hjelp skal innføres fra 2016, planperiodens siste år. Kommunene er tilført penger for å dekke medfinansieringsansvaret basert på kjente tall og DRGpoeng fra tidligere år. Det er fortsatt usikkert hvorvidt overført beløp på ca 1.3 mill kr er tilstrekkelig til å dekke medfinansieringsansvaret. Snillfjord kommune betaler nå kr per måned. Det kan ta hele året før vi med sikkerhet vet om dette er tilstrekkelig. I det rammebeløpet på 1.3 mill kr ligger det også frie midler som kommunene skal benytte til forebyggende folkehelsearbeid. Snillfjord kommune har valgt å være forsiktig det første året, og har satt disse midlene på bundne fond. I tillegg finansieres deltakelsen i SiO av disse midlene. Gjennom prosjekt samhandlingsreformen i Orkdalsregionen (SiO) søker Snillfjord kommune å finne løsninger på fremtidens helseutfordringer i samarbeid med 11 andre kommuner. SiOprosjektet har gjennom 2 år arbeidet for å definere hvilke oppgaver som skal ligge til den enkelte kommune (basistjenester) og hvilke oppgaver det er naturlig å samarbeide om regionalt. SiO skal i løpet av 2012 over i ordinær drift. Arbeidet med etablering av SiO samhandlingsenhet er i rute. I SiO arbeides det nå med følgende delprosjekter: Arbeidsgruppe fag (Innhold og organisering av SiO øhjelp sengepost ved Orkdal sykehus) Arbeidsgruppe økonomi (Beregne kostnader ved drift av regionale tiltak, fordeling mellom kommuner) Arbeidsgruppe basistjenester (lage innhold og retning for de kommunale basistjenestene) Regional folkehelsekoordinator (regionalt forebyggende folkehelsearbeid) Emeldinger (ulike fagsystemer skal snakke sammen elektronisk) Kompetanseprosjektet (regionalt kompetanseprosjekt) Kreftprosjektet (kompetansenettverkt, regional kreftkoordinator) Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) (Systematisk plan for oppfølging av pasienter med behov for sammensatte tjenester etter sykehusopphold.) Medikamentbruk (Samarbeid med sykehusapoteket, vurdering av multidoser) Digitalt samhandlingsrom (Nettportal m.m) Ved innføring av samhandlingsreformen er 2 nye lover vedtatt: I ny kommunal helse og omsorgslov tydeliggjøres kommunens overordnede ansvar for helse og omsorgstjenester ( sørgeforansvar ), uten at kommunene samtidig pålegges bestemte måter å organisere tjenestene på. Kommunens plikter skal i all hovedsak videreføres, men pliktene foreslås utformet mer overordnet og profesjonsnøytralt. Dette vil gi kommunene et tydeligere og mer helhetlig ansvar og større frihet til å organisere og tilpasse tilbudet i samsvar med lokale behov. I loven er skillet mellom helsetjenester og omsorgstjenester opphevet. I stedet har vi fått en felles helse og omsorgstjeneste med felles regelverk, herunder felles klage og tilsynsinstans. I den nye folkehelseloven er ansvaret for folkehelsearbeid lagt til kommunen som sådan. Dette innebærer at kommunen skal bruke alle sine sektorer for å fremme folkehelse, ikke bare helsesektoren. Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet egnet for å møte kommunens egne helseutfordringer. Mål og strategier skal forankres i planprosessene etter plan og bygningsloven Kommunens ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er konkretisert, slik at de får et tydelig bilde av hva som er de lokale helseutfordringer i den enkelte kommune. En drøfting av kommunens helseutfordringer skal blant annet danne grunnlag for lokal planstrategi. Kommunene skal iverksette nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer Samhandlingsreformen, SiO, ny helse og omsorgslov og ny folkehelselov gir Snillfjord kommune mange nye utfordringer og oppgaver. 4 måneder inn i samhandlingsreformen merker kommunens pleie og Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
27 omsorgstjeneste at det er en ny tid. Vi mottar pasienter fra sykehuset på et langt tidligere tidspunkt, ofte med mye tyngre pleieoppgaver enn det vi har sett tidligere. Det blir svært viktig for Snillfjord kommune å beholde den kompetansen vi har i dag. Vi ser allerede nå at det er en svakhet at vi ikke har sykepleier tilgjengelig på alle vakter. Vi ser også at det er behov for ergoterapeut. I driftsbudsjettet for 2012 er det en tydelig forventning om innsparing på kommunens helse og omsorgstjenester. Dette er svært krevende uten at det gjennomføres betydelige kvalitetsjusteringer på dagens tjenestetilbud. Habiliteringstjenesten: Snillfjord kommune har over tid sett at hjelpebehovet og behovet for faglig og medisinsk hjelp øker i denne brukergruppen. Slik tjenesten er organisert i dag er det krevende å gi et medisinsk forsvarlig tilbud til alle brukerne. På Krokstadøra løses utfordringen ved at en har medisinfaglig kompetanse tilgjengelig fra SOS. Et samlet tilbud vil kunne gi en styrket tjeneste. Kommunen vil kunne tilby de ansatte faglige nettverk. Beboere vil bli samlet til en større enhet hvor det blir enklere for alle å få tilrettelagt arbeid og fritidsaktiviteter. En vil ha større mulighet for å gi framtidige brukere et oppdatert tilbud. Snillfjord kommune bør om mulig se hvordan slike tjenester er bygget opp i andre kommuner, både sammenlignbare kommuner og nabokommuner. Tilbudet ved bolig Sunde er under utredning. Rekruttering: Ståstedanalysen gjort gjennom arbeidet med SiO viser betydelig rekrutteringsutfordringer for samtlige kommuner i regionen. Snillfjord kommune har svært stabile og dyktige medarbeidere innen område Helse og omsorg. Gjennomsnittsalderen er høy og det forventes en del turnover i planperioden. I planperioden må kommunen fokusere på følgende hovedtiltak: Samle og utnytte den kompetansen som allerede finnes i kommunen Seniortiltak Mulighet for faglig utvikling Øke andelen sykepleiefaglig kompetanse Vurdere muligheten for å opprette stillingsandel som ergoterapeut, helst i samarbeid med en annen kommune. Sosial og barnevern: Det forventes ingen store kostnadsøkninger innenfor sosial og barnevern. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
28 3.3.4 Teknisk, landbruk og miljø Området omfatter skog og miljøforvaltning (herunder kommunalsjef), viltforvaltning, landbruk, teknisk plankontor (byggesak, oppmåling, kart og planbehandling), drifts og vedlikeholdsavdeling (tekniske anlegg som vann og avløp, kommunale veier, kommunal bygningsmasse og uteanlegg, vedlikehold av kirke og kirkegårder). Teknisk, landbruk og miljø Hele tusen Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 År Fig. 18 Netto driftsramme Gebyr (plan, byggesak og oppmålingsgebyr) er redusert i henhold til forventet sakstilgang med kr i forhold til 2012 budsjettet. Fsak 54/ : Formannskapet foreslår at gebyr økes med kr fra Generelle betraktning om utvikling innenfor området: Snillfjord kommune har et stort etterslep på generelt vedlikehold, både på bygningsmassen og de kommunale vegene. Kommunens vedlikeholdsplaner legges til grunn for vedlikeholdsarbeidet. Planene beskriver forslag til prioriterte tiltak med tiltakets art, tilstand, omfang og kostnad. Under forutsetning av at kommunen får tilgang på overskuddsmasser fra tunneldrift på Fv714 og tilgang på egna lagringsområder for massene, vil det på sikt være mulig å redusere vedlikeholdskostnader på de kommunale vegene. Det må imidlertid forskutteres kostnader mht. lagring og knusing, men en vil da ha tilgang på massene lokalt. Oppfølging av Energi og klimaplan med fokus på redusering av strømforbruket. Adresseringsprosjekt krav om ferdigstilling i Retting av feil i matrikkelen må utføres før adressering igangsettes. Ny situasjon for drift av kommunale vann og avløpsanlegg som følge av ny vannkilde Krokstadøra og kapitalkostnader for avløpsanlegg på Vennastranda. Konsekvenser av ny lov om vann og avløpsanlegg er uavklart. Det kan bli nødvendig at kommunen overtar eksisterende anlegg, samt bygger ut nye vann og avløpsanlegg, eksempelvis i grender og hyttefelt. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
29 Drifts og investeringstiltak som ikke er med i Økonomiplan, men som må vurderes: Vedtatt planstrategi fastsetter revisjon av kommuneplan og kommunedelplaner i perioden, hvor det må påregnes inneleie av konsulenttjenester for deler av utredningene som for eksempel ROSanalyser, konsekvensutredninger og temakart. Videre utvikling av Snildalssætra og Slåttavika industriområde. Videre utvikling av Hyllberget, Aune og Sunde boligfelt. Asfaltering kommunale veger må påregnes og bør ses i sammenheng med eventuell oppgradering av ledningsnett. Vann og avløpsnett. Utskifting av kummer, ledningsstrekk med mere. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
30 Beskrivelse Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM Renteinntekter, Gevinst Mottatte Tap Avdrag 4 BUDSJETTSKJEMA ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B C) utbytte og eieruttak på finansielle instrumenter avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter på finansielle instrumenter på lån Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
31 Beskrivelse Utlån Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
32 5 TILTAK (Ikke med i vedtatt Økonomiplan ) 5.1 Salg av Baksjer i TrønderEnergi AS Snillfjord kommune har en eierandel på 1,34 % i TrønderEnergi AS. Eierandelen er fordelt på A og Baksjer. Antall Aaksjer: Antall Baksjer: Til sammen : Salg av Baksjene kan gi en utbetaling på ca. kr Dette er basert på opplysninger fra kommuner som tidligere har gjennomført salg. Av dette er kr beregnet å være avkastning på innskudd kapital, som kan inntektsføres i drift. 5.2 Innføring av allmenn eiendomsskatt Rådmannen anslår at innføring av allmenn eiendomsskatt vil gi en årlig inntekt på kr Anslaget baserer seg på erfaringstall fra andre kommuner. Eiendomsskatt fra verker og bruk kommer i tillegg. Skattesats er maks; 7. Selve takseringsarbeidet og ressurser til dette er anslått til kr Det er meget viktig at grundig arbeid gjøres i forkant og underveis når taksering pågår. Økonomiplan for Snillfjord kommune. Vedtatt i Ksak 42/12 den
Formannskapets forslag til Økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn i perioden
Formannskapets forslag til Økonomiplan 2013-2016 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15.05 29.05.2012. Formannskapets forslag til Økonomiplan 2013-2016. Vedtatt i F-sak 50/12 den 14.05.2012. 1
DetaljerOverhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09
Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto
DetaljerLegges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.
Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerØkonomiplan 2011-2014
Formannskapets forslag til Økonomiplan 2011-2014 Lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.05.-24.05.2010 Formannskapets forslag til Økonomiplan 2011-2014 vedtatt F-sak 51/10 04.05.2010 1 ØKONOMISK
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerØkonomiplan 2014-2017
Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerKonsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE
Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
DetaljerBUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerNøkkeltall for kommunene
Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerForslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012
Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:
SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
DetaljerÅrsbudsjett og Gebyrregulativ 2012
Årsbudsjett og Gebyrregulativ 2012 Formannskapets til årsbudsjett 2012. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 25.11. 09.12.2011. Vedtatt sak 152/2011 den 22.11.2011. Høringsfrist 09.12.2011. INNLEDNING
DetaljerNøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010
Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerNøkkeltall for kommunene
Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
DetaljerSKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE
SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE Ståstedsanalyse Hensikten med analysen er å gi folkevalgte og administrasjon et grunnlag for å drøfte sentrale problemstillinger og utfordringer i egen kommune. Analysen
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerMÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005
MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerFrosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen
Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerØrland kommune Arkiv: /1011
Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerForutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017
Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
DetaljerNORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014
NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerHarstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
DetaljerSaksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken
Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat
Detaljer