Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /10

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Eiendomssjefen : : E: 614 A2 &42 : P.Mathiesen, R.Olsen, S.Haugen : Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret /10 KOSTANDSOVERSLAG II FOR LUNDEHAUGEN UNGDOMSSKOLE, REHABILITERING OG UTSTYR/INVENTAR 1. SAKEN GJELDER Bystyret har i økonomiplan vedtatt å avsette totalt kr. 180 millioner til kjøp og rehabilitering av Lundehaugen skole. Av bevilget beløp er det avsatt kr 15 millioner til rehabilitering av skolen. Grunnlaget for kalkylen er tilstandsrapport fra juli 2008 utarbeidet av Rambøll Norge as. Rapporten viser omfang av full rehabilitering og en enkel rehabilitering, samt etableringskostnader for å legge inn skolekjøkken i bygget. Bystyrets vedtatte ramme omfatter enkel rehabilitering og skolekjøkken. Det har videre blitt foretatt en gjennomgang av bygget mht. mulig gjenbruk utstyr og inventar. På grunn av at skolen fortsatt er i drift vil komplett oversikt først foreligge når overtakelses- befaringen er gjennomført 22 juni. Kommunen og fylkeskommunen skal også gjennomgå Forus videregående skole mht inventar og utstyr i og med at også dette skolebygget skal tømmes. Basert på den foreliggende status er det behov for å kjøpe en del nytt inventar/utstyr, da spesielt elevstoler, bord mv er i dårlig forfatning og slitt etter mange års bruk. I økonomiplanen er det innarbeidet til læremiddelpakke ved Lundehaugen ungdomsskole kr 1,0 millioner i 2011 og kr 0,5 millioner i I tillegg har bystyret i sak 79/09 omdisponert kr. 1,1 million i investeringsbudsjettet til kjøp av utstyr/inventar knyttet til Lundehaugen ungdomsskole. I denne saken fremmer rådmannen forslag om godkjenning av kostnadsoverslag II for rehabilitering av skolebygget, samt ramme for anskaffelse av nytt inventar og utstyr og IKT installasjoner. 2. FAKTAOPPLYSNINGER 2.1 Konkurranse om oppdraget Det har vært gjennomført en minikonkurranse mellom Rambøll Norge as og Multiconsult om oppdraget for å gjennomføre rehabiliteringsprosjektet, samt prosjekt- og byggeledelse. Multiconsult vant dette oppdraget. Til utførelsen av arbeidende vil hovedsakelig kommunens rammeavtaler bli benyttet, 2.2 Rehabilitering av bygget Gjennom et forprosjekt hvor brukerne også har gitt sine innspill, har Multiconsult gjennomført en befaring av bygget og vurdert de tiltakene som foreligger i anbefalingen og kalkylen i gjeldende økonomiplan. På dette grunnlaget er lagt frem en anbefaling om omfanget av rehabilitering, inkludert etablering av skolekjøkken slik at skolebygget kan benyttes i samsvar med gjeldende forskrifter. Side 1 av 6

2 Anbefalingen som Multiconsult har lagt frem viser totale utgifter på kr 20,1 millioner, eksklusive inventar og utstyr. På bakgrunn av at dette overstiger rammen fastsatt i økonomiplan har Multiconsult blitt bedt om å prioritere tiltakene mht. det som må gjøres nå og tiltak som kan utsettes. Dette er gjennomført ihht tilstandsanalyserapport som er utarbeidet, og tilstandsgraden for det enkelte tiltaket. Resultatet av en oppdelt gjennomføring er at tiltak som kan utsettes i en 3 årsperiode utgjør kr 6,5 millioner. Den store utgiftsposten her er å gå over yttertaker og foreta båndtekking på nødvendige steder, der det er noe rust og mye misfaring/mosevekst (særlig på nordsiden). Båndtekking bør gås over, men kan ihht tilstandsrapporten utsettes, da det ikke er omfattende skader eller lekasjeproblemer. Tiltaket utgjør ca kr 2,5 millioner inkl. mva og generelle kostnader. Øvrige tiltak som kan utsettes gjelder bl.a. skifting av dørblad i toaletter i 2 etg., skifte 25% av akustikkplater i klasserom, skifte gjenstående trevinduer (en god del er allerede skiftet ut), rengjøring av alle fasader. Bygningsteknisk Direkte skader og slitasje som følge av levetidsbetraktninger utbedres eller skiftes ut. I arbeidet med forprosjektet har brukerne påpekt at etterisolering i tak, bør foretas når det foretas gjennomgang og utbedringer ifm taktekking. Dette vil gi redusert varmetap og dermed også redusert energiforbruk i driften av bygget. Ventilasjonsanlegget kan beholdes nå og luftkvaliteten er tilfredsstillende for det antall elever som skolen starter opp med. Multiconsult anbefaler at det bør etableres et eget prosjekt som så arbeider med fremtidig løsning på ventilasjon og godt innemiljø i skolebygget, dimensjonert for full kapasitetsutnyttelse. I samråd med brukerne er innarbeidet utgifter til skifting av gulvbelegg til nytt belegg med PUR-overflate. Dette gjør at det ikke er nødvendig med boning hvert år og renholdet av overflaten i det daglige er enklere. Effekten er at driftsutgiftene til renhold effektiviseres. Skifte av de gjenstående originale trevinduene er anbefalt av brukerne da dette er en vesentlig kilde til varmetap. Utgifter til skifting er inkludert da dette har betydning for driftsutgifter til energi. Skolekjøkken Nytt skolekjøkken plasseres i byggets østre del. Det er tidligere øvingsrom som omdisponeres og ventilasjonsanlegget tilpasses ny bruk, med et eget mekanisk avtrekkssystem. Kapasiteten i anlegget er tilstrekkelig. Det må graves for å koble avløpsledninger til det eksisterende avløpsnettet som ligger ved gangstien. Skolekjøkkenet oppføres med 2 komplette elev- og lærerarbeidsstasjoner. Innredningen blir tilsvarende som de øvrige skolene. VVS Alt sanitærutstyr blir gått over, og vaskerenne monteres i rom slik brukerne har ønsket. Videre skal alle ventiler gås over og eventuelle defekte skiftes ut. Ventilasjonsanlegg/aggregater har blitt regelmessig vedlikeholdt og hatt service. På sikt bør det vurderes å gå over fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme. Skolebygget er godt tilpasset et fremtidig rørsystem for vannbåren varme. Elektro Bryterstyring av lys blir skiftet ut med IR detektor for bevegelse, slik at lys ikke vil være på uten at det er personer tilstede. Videre skiftes varmeovner under vinduene i klasserommene slik at disse blir lavtempererte termostatstyrte panelovner. Eksisterende nød-/ledelysarmaturer tilfredsstiller ikke dagens krav. Disse skiftes ut med LED teknologi som gir veldig lang levetid av lyskildene ( driftstimer). Brannvarslingsanlegg beholdes, men det legges inn nye dektektorer for skolekjøkken. Side 2 av 6

3 Det foretas noe omprogrammering ifm. SD-anlegget med tanke på lys- og varmestyring. 2.3 Inventar og utstyr Med grunnlag i den kartleggingen som er gjort mht å overta brukt utstyr og inventar, utrustning av nytt skolekjøkken samt ordinært behov kjøp av læremidler er det utarbeidet følgende oversikt over behovet for anskaffelser: Nødvendig innkjøp Beløp Bevilget Budsjettpost Elever: Utstyr til skolekjøkken, læremidler, elevbibliotek, stasjonære PC er, 1 piano 1,030 mill 1,000 mill Driftsbudsjett, Læremiddelpakke Elever; Utstyr Kunst og håndverk, Musikkrom, Naturfag, Gymsal Ansatte; Møbler personalrom, Bærbare PC er Elever; Stoler og bord underv.rom og spesialrom, møbler til fellesareal 1,000 mill 0,200 mill 1,100 mill 1,140 mill 0 Investeringsbud., pnr I tillegg er det ønske fra skolen om også å kunne utstyre kantinen, installere lyd/lys anlegg i aula og gymsal og multimedia i klasserom, samt anskaffe et piano til aula og ytterligere styrke utrustingen av elevbiblioteket. Til sammen utgjør dette utgifter på kr IKT-installasjoner Graving fra fotballbanen og inn i 1.etg. for fremføring av kommunal fiberkabel er inkludert i kalkylen for rehabiliteringen. Skolebygget skal være utstyrt med basestasjoner og nettverksutstyr, samt oppgradering av telefoni i samsvar med kommunens systemer. Det er ikke endelig avklart omfanget av basestasjoner som kommunen kan overta vs. nye anskaffelser som må foretas. Den 15. juni skal det gjennomføres befaring som har til hensikt å bl.a. avklare dette. Samlet kostnadsoverslag for IKT- installasjoner inkludert telefoni utgjør i størrelsesorden kr eks. mva. 3. KOSTNADSOVERSLAG II 3.1 Rehabilitering av bygget Med grunnlag i anbefalingene fra forprosjektet tilrås at rehabiliteringstiltakene utføres nå, før skolebygget tas i bruk for fullt, med unntak av å gå over tak med båndtekking. Dette er ikke vurdert av Multiconsult å være et kritisk tiltak. Det anbefales derfor at dette tas ut nå, men at det søkes innarbeidet som tiltak i løpet av kommende økonomiplanperiode De øvrige tiltakene som kan skyves på, er flere små tiltak, men som betyr at bygningsarbeid må skje i arealer der elevene oppholder seg. Av den totale kalkylene på kr 20,1 mill. for hele rehabiliteringsarbeidet er det trukket ut kr 2,5 millioner inkl. mva og andel generelle kostnader og uforutsett, for båndtekking av tak. Forslaget til kostnadsoverslag II fremmes således med totalt kr 17,5 millioner. Alle priser er i 2010 kroner da arbeidet skal fullføres i år. Skjulte konstruksjoner har ikke blitt vurdert, og det kan derfor oppstå behov for uforutsette arbeider. Det er på dette grunnlaget innarbeidet prosjektmarginen 10%. Side 3 av 6

4 Kostnadsoverslag Økonomiplan KII Felleskostnad Bygging VVS- inst /El. inst. og Tele-, alarm- og automatikkinst Andre inst SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørsarbeider SUM 1-7 ENTR. KOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM Marginer SUM 0-10 PROSJEKTKOSTNAD Merknader til poster: Post 7:00 : Graving av avløpsledning for skolekjøkken, fiberkabel for IKT Post 8:00 : Prosjektledelse, oppfølging på byggeplass, avgifter, skilting, kopiering Post 9:00: Merverdiavgift Post 10:00: Margin for uforutsett 10% Prosjektkostnaden på kr 17,5 millioner overstiger avsatt bevilgning med kr 2,5 mill. (16,7%) og må i henhold til Rutiner for kommunale byggesaker fremmes for bystyret til endelig godkjenning. 3.2 Inventar og utstyr Det fremlagte behovet for inventar og utstyr i skolebygget kan oppsummeres slik : Foreslåtte tiltak Øko.plan Drift Investering Avvik Læremiddelpakke, elever 1,000 mill 1,030 mill Utstyr undervisningsrom, 1,100 mill 1,200 mill personalrom Stoler/bord 1,140 mill undervisningsrom Sum inventar og utstyr 2,100 mill 1,030 mill 2,340 mill Foreslåtte tiltak som skal finansieres av læremiddelpakken (driftsbudsjettet) avviker fra avsetningen i inneværende år med kr Det er imidlertid avsatt kr til læremiddelpakken også i Samlede utgifter til utstyr i undervisningsrom (kunst og håndverk, naturfag mv) og personalrom viser et avvik på kr ift avsetningen som er gjort i investeringsbudsjettet til dette formålet. Anskaffelse av stoler/bord til undervisningsrommene har i sin helhet behov for tilleggsfinansiering. Side 4 av 6

5 3.3. IKT-installasjoner Samlet kalkyle for basestasjoner, nettverksutstyr og tilkobling, samt oppgardering av telefonisystem utgjør kr eks.mva. Anskaffelsen har i sin helhet behov for tilleggsfinansiering. 4. FRAMDRIFT Det vil umiddelbart etter behandlingen av kostnadsoverslag II bli oppstart med tilbudsinnhenting og bestilling av nødvendig materiell, slik at mest mulig av byggearbeidene kan startes opp i juli og ferdigstilles snares mulig. På grunn av at overtagelsen av bygge ikk kan skje før i slutten av juni, er det ikke praktisk mulig å få gjennomført alle bygningsmessige arbeider innen skolestart. Det vil være bestillingstid på bygningsmaterialer og det er begrenset tilgang på arbeidskraft i fellesferien. Utførelsen av arbeidene vil imidlertid bli prioritert slik at de viktigste deler av bygget blir ferdig først. Siden ikke hele byggets kapasitet fylles tas i bruk fra høsten av, vil det være mulig å utføre arbeid i ledige rom, samtidig som elevene kan bytte rom nå nye etter hvert blir ferdige. Skolens ledelse er innstilt på å samarbeide i denne fasen, slik at gjennomføringen blir minst mulig til ulempe for partene. 5. RÅDMANNENS ANBEFALING Med grunnlag i det arbeidet som er gjort i forprosjektet, inkludert involvering av brukermiljøene vil rådmannen tilrå den anbefalte løsningen mht. rehabilitering av skolen. Avveininger mellom bygningsmessige tiltak og driftsmessig effektivitet er vektlagt, og rådmannen tilrår derfor at kostnadsoverslag godkjennes ved at det er båndtekking av tak som tas ut av totalprosjektet nå. Tiltaket pålydende kr 2,5 millioner vil med dette måtte søkes innarbeidet som nytt tiltak i økonomiplan Når det gjelder merutgiften på kr 2,5 millioner som følge av økningen i kostnadsoverslag II mener rådmannen det må vurderes muligheter for finansiering av dette innenfor netto investeringsramme inneværende år, frem mot sak om 2 tertial. Mulighetene som ligger er å se dette i sammenheng med eventuelt reduserte utgifter i andre byggesaker som fremmes frem til andre tertial. Lar ikke dette seg gjøre, må merutgiftene innarbeides med finansiering i investeringsbudsjett for Forslaget til utstyr og inventar viser merutgifter. Når det gjelder Læremiddelpakken tilrår rådmannen av merutgiften på kr styres slik at avsetningen i driftsbudsjettet inneværende år overholdes og at ytterligere innkjøp skjer i 2011 innenfor avsetningen som ligger i vedtatt økonomiplan med kr Anskaffelse av utstyr til fagundervisningsrom, stoler, bord mv. til elever og personalrom viser et totalt behov på kr. 2,340 mill. mens det er bevilget kr. 1,1 mill. Rådmannen forstår situasjonen slik at det pr. d.d. er begrenset hva som kan overtas av det som er i bygget, men at det samtidig er en mulighet for overtakelse av utstyr/inventar i Forus videregående skole som ikke er avklart ennå. I Bsak 79/09 vedtok bystyret å omprioritere ubrukte midler fra prosjektet Skolebygg analyse til finansiering av utstyr i Lundehaugen skole. På dette prosjektet står fortsatt kr 0,900 mill. ubrukt. Rådmannen tilrår at dette restbeløpet også omdisponeres. Samlet ramme for utstyrskjøp blir dermed kr. 2,0 mill. De fremsatte behovene prioriteres innenfor denne rammen. Uløste behov som deretter måtte gjenstå må fremmes som nytt tiltak i økonomiplan. Utgifter til IKT-installasjoner er beregnet til å utgjøre i størrelsesorden kr eks.mva. Muligheter for overtakelse og bruk av eksisterende basestasjoner i bygget kan bidra til å redusere utgiftene. Rådmannen tilrår at det godkjennes en samlet ramme på inntil kr for IKT-installasjoner inkl. telefoni. Endelig resultat fremmes i sak om perioderapport pr 2. tertial og da med forslag til finansiering innenfor rammen av investeringsbudsjettet inneværende år. Omprioriteringer av midler kan bli nødvendig. Side 5 av 6

6 6. ANBEFALING Saken fremmes for formannskapet og bystyret som fatter endelig vedtak. Rådmannen tilrår at bystyret fatter slikt VEDTAK: 1. Bystyret godkjenner kostnadsoverslag II for rehabiliteringstiltak Lundehaugen ungdomsskole pålydende kr 17,5 mill. inkl. mva. 2. Rådmannen bes fremme mulig forslag til inndekning av merutgiften på kr 2,5 mill. knyttet til rehabiliteringen i sak om perioderapport etter 2. tertial d.å. 3. Bystyret godkjenner innkjøp i Læremiddelpakken med kr. 1,0 mill. i Ytterligere innkjøp foretas innenfor avsetningen på kr 0,5 mill. i Det godkjennes en ramme på inntil kr for IKT-installasjoner inkl. telefoni. Den endelig utgiften fremmes sammen med forslag om finansiering innenfor investeringsrammen 2010 i sak om perioderapport etter 2. tertial d.å 5. Bystyret godkjenner er samlet ramme på kr 2,0 mill. til kjøp av utstyr til fagundervisningsrom, stoler/bord og personalrom. Rådmannen gis i oppgave å prioritere tiltakene slik at nødvendig utstyr til skolestart i august er på plass. 6. Bystyret godkjenner at merutgiften til inventar/utstyr finansieres ved slik budsjettjustering i 2010: Art Ansvar Tjeneste Prosjekt Beløp RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Hans Kjetil Aas Kommunaldirektør Melding til : Utvalg for kultur og oppvekst Side 6 av 6